Totalt. Sted Ansvar: Rammetilskudd (110) Beskrivelse Foreslår økning på 3% Totalt

Transkript

1 Kapittel : Felles finanser 043: R 110 Ekstraord. skjønnsmidler Ved bortfall av asylmottak er belasningen blitt stor i forhold til omstilling av orgqanisasjonen. Det er søkt Fylkesmannen om ekstraordinære skjønnsmidler. Sted Ansvar: Rammetilskudd (110) Rammeoverføring Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Politiske styringsorganer 001: 221 Tilskudd menighet Foreslår økning på 3% Sted Ansvar: Tilskudd menighet/trosamfunn (221) Tilskudd menighetsråd Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Sentraladministrasjon 044: R 313 Rammereduksjon SAD Rammen til SAD reduseres med kr Rådmannen får ansvar for å finne innsparingsområder. Sted Ansvar: IT (313) Sum utgifter november 2016 kl Side 1

2 Sum netto SUM NETTO TILTAK : 313 Reduksjon lisenser Forslag reduksjon lisens IT Sted Ansvar: IT (313) Avgifter, gebyrer, lisenser Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Helse og omsorg 045: R 400 Rammereduksjon Helse og omsorg Rammereduksjon på Rådmannen får ansvar for å finne innsparingstiltak i samråd med avd.leder. Sted Ansvar: Helse og omrorgstjenester (400) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Økning av lederressurs miljøterapitjenesten, 50 %, ansvar 404 Miljøterapitjenesten er den enheten med flest årsverk (ca 21) og ansatte. Denne enheten er i tillegg pr. i dag spredt i flere baser, noe som vanskeliggjør stedsnær ledelse. I dag er det 50 % lederressurs i denne enheten. Det er stort behov for mer lederressurs. Gjelder både i forhold til det faglige, personellmessige, økonomiske og administrative ansvaret. Det foreslås en økning på 50 %, slik at det blir 100 % stilling. 22. november 2016 kl Side 2

3 Sted Ansvar: Miljøterapitjenesten (404) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 400 Økning av ressurs som saksbehandler og systemansvarlig fagsystem, 40 % I dag har kommunen 60 % ressurs for saksbehandling av alle søknader på pleie og omsorgstjenester. I tillegg innebærer stillingen mange andre oppgaver. Dette er for eksempel systemansvar for fagsystemet Cosdoc, vederlagsberegning, egenbetaling for praktisk bistand, mottak av all elektronisk korrespondanse mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten i cosdoc (emeldinger) scanning av alle dokumenter som ikke kommer inn i journalen, innføring og opplæring av nye elementer i Cosdoc. Sted Ansvar: Helse og omrorgstjenester (400) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 402 Fagsykepleierstilling holdes vakant (402/ % på hver) På grunn av store krav til å oppdatere og vedlikeholde fagkunnskap i pleie og omsorgstjenesten, er det stort behov for en stilling som følger opp denne oppgaven særskilt. Stillingen har blant annet hatt ansvar for prosedyrer/rutiner innen sykepleierfaget, opplæring av medarbeidere ift legemiddelhåndtering, prosedyrer, teknisk og medisinsk utstyr, opplæring av ferievikarer etc. 22. november 2016 kl Side 3

4 Denne oppgaven må nå ivaretas av lederressurs. 20 % av stillingen brukes derfor for å øke lederstilling på sykehjemmet, fra 80 % til 100 %. Dette gjøres også med tanke på å ivareta alle de krav som ligger ift internkontroll innen helsetjenesten, jfr. Forskrift om internkontroll i helse og omsorgstjenesten Sted Ansvar: Institusjonstjenester (402) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 402 Reduksjon bemanning på kjøkkenet Kommunens institusjonskjøkken lager all mat til alle beboerne på institusjon, samt middag til en del hjemmeboende, totalt ca 30 stk. Bemanningsreduksjon medfører at kjøkkenet ikke vil være bemannet på helg. Dette vil medføre at hjemmeboende ikke vil få anledning til å få matombringing i helgene (har da evt. anledning til å kjøpe ferdigmiddag ala Fjordland). Kjøkkenet vil fortsatt lage ferdig middag til institusjonsbeboerne. Men personal i avdelingen vil da måtte ta ansvar for oppvarming, samt alle brødmåltider i helgene. Reduksjonsforslaget medfører en reduksjon på 0,42 årsverk. Forslaget vil innebære behov for omplassering av personell i deler av stillingen. Sted Ansvar: Institusjonstjenester (402) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 404 Reduksjon av helsehjelp i skolen, 60 % 22. november 2016 kl Side 4

5 I forbindelse med med at elever i skolen har hatt behov for tjenester som innebærer helsehjelp, har det vært satt inn 60 % stilling til dette arbeidet. Konsekvensene av å fjerne ressursene vil bli at behov for helsehjelp i skolen evt. må gis av personell ved skolen. Sted Ansvar: Miljøterapitjenesten (404) Ekstrahjelp Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 410 Reduksjon av fastlønn til fysioterapeut i 20 % permisjon et fysioterapeut er i dag innvilget 20 % permisjon til juni Dette med bakgrunn i små barn og studier. Det er svært sannsynlig at hun vil forlenge sin permisjon ut helse Konsekvenser av dette vil være at det ikke leies inn vikar. De private fysioterapeutene må dekke opp behovet for fysikalsk behandling for sykehjemmets pasienter ved at kommunen kjøper tjenester hos disse. Sted Ansvar: Helsetjenester (410) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 410 Reduksjon av helse/legesekretærressurs Legekontoret med 2 fastlegehjemler og 1 turnuslege til enhver tid har i dag tilknyttet tilsammen 3 årsverk med helse/legesekretær og sykepleierressurs. Disse utfører blant annet laboratoriearbeid, skiftestuearbeid, kontorarbeid, samt yter service overfor pasientene. 22. november 2016 kl Side 5

6 Med mindre ressurser til å utføre disse oppgavene, vil legenes arbeidsoppgaver bli utvidet. Inntektene på legekontoret vil trolig reduseres noe, men det er vanskelig å si hvor mye en reduksjon av ressurs vil medføre av inntektnedgang. Det er lagt inn en reduksjon på 20 % stilling. Sted Ansvar: Helsetjenester (410) Til andre/dr.avtaler priv Til andre private Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 410 Økt salg av jordmortjenester til Grane kommune Kommunens jordmor har 60 % stilling, hvor 20 % stilling går på Da asylmottaket blir nedlagt vil antallet gravide synke. Hattfjelldal selger 10 % av jordmorstillingen til Grane kommune. Det vurderes til at 40 % stilling vil være tilstrekkelig for ivareta gravide både i Hattfjelldal og i Grane kommune. Det er muntlig diskutert med Grane kommune ved helse og omsorgsleder at de kan dekke 20 % stilling ut fra sammenligningsgrunnlaget. Det legges inn som et forslag, men fordrer at dette også blir vedtatt i Grane kommunes budsjettbehandling. Jordmorrefusjon for svangerskapskontroller fra Helfo kan også økes med nok. Sted Ansvar: Helsetjenester (410) Fra staten Fra kommuner Sum utgifter Sum inntekter Sum netto november 2016 kl Side 6

7 SUM NETTO TILTAK : 412 Reduksjon av driftstilskudd Kommunen har i dag 2 x 100 % driftstilskudd til fysioterapeuter som driver privat praksis med refusjon fra Helfo. Den ene av fysioterapeutene går av med pensjon april Kommunen har i dag et godt fysioterapitilbud til kommunens innbyggere. Reduksjon av ledig driftstilskudd vil gi de 2 private fysioterapeutene ulik inntjening, men vil som sådan ikke ha innvirkning på tjenestetilbudet. Reduksjonen er beregnet for 9 måneders drift (fom april 2017). Sted Ansvar: Fysioterapi (412) Til andre/dr.avtaler priv Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 425 Avslutte LOSprosjektet Prosjektet er en satsing rettet mot utsatte ungdomsgrupper for å motvirke marginalisering og utestenging fra skole og arbeid. Målgruppen er sårbar ungdom i alderen 1423 år som er i risikosonen for å falle utenfor skole eller arbeid, målgruppen avgrenses til ungdom med sammensatte behov, det vil si ungdom som har behov for oppfølging av flere tjenester. Gjennom forsøksarbeidet skal kommunen styrke oppfølgingen av ungdom i målgruppa gjennom en egen oppfølger. Losen har ansvar for å gi ungdommene oppfølging, hjelpe ungdommene i kontakt med andre hjelpetjenester og legge til rette for at de bedre kan nyttiggjøre seg av tilbud som gis i skolen eller av andre tjenester. LOSprosjektet ble iverksatt januar16 og har en planlagt varighet på 2 år og 3 mnd. Det er ansatt ungdomskoordinator i 60% tidsbegrenset prosjektstilling. Prosjektet er delfinansiert med 50% statlige tilskudd (fra Bufdir). Målet med prosjektet er å utvikle arbeidsmetoder som skal redusere frafallet i videregående skole. Ungdomskoordinator har hittil jobbet med å kartlegge omfang, etablere tverrfaglig samarbeid både internt i kommunen og mellom kommunen og videregående skole/nav/opplæringskontor mfl., avdekke årsakssammenhenger, direkte veiledet ungdom og foresatte, jobber med å finne egnet kartleggingsverktøy som metode for kartlegging, planlegger en fagdag februar17 osv. Dersom prosjektet må avsluttes midt i perioden, vil dette være meget uheldig fordi man ikke får fullført de gode prosessene man har startet. Det gjør at man i liten grad får grunnlag for å evaluere prosjektet og sluttføre rapport som skisserer mulige fremtidige tiltak. Losprosjektet er ingen lovpålagt oppgave, men Hattfjelldal kommune har et høyt antall ungdommer som ikke fullfører videregående skole. Det er svært begrenset med arbeidsplasser for ungdom under 18 år og disse er heller ikke prioritert av tiltaksmidler i NAV. Lediggang er sjelden bra for noen, og definitivt ikke for ungdom som er i starten på livet og i en sårbar fase. Ungdom som ikke fullfører videregående har bl.a. en høyere risiko for å få en marginal tilknytning til arbeidslivet ettersom kravet til formelle kvalifikasjoner i dagens samfunn ofte er nøkkelen til fast jobb og forsvarlig inntekt. Dermed øker også bl.a. faren for å bli avhengig av offentlige ytelser gjennom 22. november 2016 kl Side 7

8 NAV. et kan tidligst effektueres fom (pga oppsigelsestid). Sted Ansvar: Barnevern (425) Telefon/internett/datakomm Annonse/reklame/informasjon Opplæring/kurs Kjøregodtgjøring Fra staten Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 425 Midlertidig reduksjon av stilling enhetsleder barnevern pga permisjon Enhetsleder har fått innvilget redusert stilling med 10% ut august 17. Lønnsbudsjett kan reduseres tilsvarende med effekt i 8 mnd. Konsekvens: planlagt innleie av privat tilbyder av barneverntjenester for tiltaksjobb i en konkret sak, da det ikke vil være finansiering til dette pga denne reduksjonen. Sted Ansvar: Barnevern (425) november 2016 kl Side 8

9 Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : NAV 046: R 426 Rammereduksjon NAV Rammereduksjon. Innsparinger i forhold til ramme. Rådmannen finner innspoaringsområder. Sted Ansvar: Nav kommune (426) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 426 Reduksjon KVP(kvalifiseringsprogrammet) Dette er et lovpålagt tilbud som skal gis til brukere som fylle vilkårene satt i loven. For bruker som får vedtak om kvalifiseringsprogram skal det utbetales kvalifiseringsstønad. Antallet brukere varierer fra år til år, og dermed også forbruket på området. I 2015 viser regnskapet et forbruk på kr ,. Så langt i 2016 er det forbrukt kr ,. Pr dato er det ingen brukere av tiltaket. Budsjett for 2017 ligger på kr , Dette kan reduseres til kr ,. Da ligger det midler til gjennomføring av KVP for en person med inntil 3 barn i hele Ved tildeling av program utover dette, vil det være nødvendig å få økt rammen i løpet av Sted Ansvar: Nav kommune (426) Trekkpliktig/oppgavepliktig, ikke arb.g.a Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 426 Reduksjon økonomisk sosialhjelp stønad 22. november 2016 kl Side 9

10 Økonomisk sosialhjelp stønad er en lovpålagt tjeneste og ytes til brukere/søkere som ikke har midler til et forsvarlig livsopphold. Det er vedtatt i kommunestyret at Hattfjelldal kommune skal følge statlige veiledende retningslinjer ved utmåling av stønad. Den totale kostnaden på dette området er svingende fra år til år, og påvirkes av mange ulike faktorer. Det er vanskelig å forutse hvordan neste år blir. Regnskap for 2015 viser et forbruk på kr , og i 2016 har det vært et svært høyt forbruk med kr , pr. i dag. Budsjettrammen er på kr , i Det er nå gjort flere tiltak i forhold til noen av brukerne, som vil gi konsekvenser i forhold til forbruket. Dette vil forhåpentligvis vises som reduserte utgifter i Det kan være mulig å redusere budsjettet på dette området fra kr , til kr , for Men siden dette er en lovpålagt tjeneste, som omtales som velferdssamfunnets siste sikkerhetsnett, er det ikke usannsynlig at behovet for ytelser vil være større enn kr , totalt for Hvis det blir situasjonen, vil det blir behov for å øke rammen i løpet av Sted Ansvar: Nav kommune (426) Trekkpliktig/oppgavepliktig, ikke arb.g.a Til andre private Sosiale utlån Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 426 Økonomisk sosialhjelp sosiale utlån Økonomisk sosialhjelp sosiale utlån, er en lovpålagt tjeneste. Størrelsen på sosiale utlån vil variere fra år til år. Regnskap for 2015 viser et utlån på kr , og så langt i 2016 er det lånt ut kr ,. Behovet for utlån i 2017 kan vanskelig forutsees, men med utgangspunkt i årets tall, kan det være mulig å redusere rammen med kr ,. Hvis behovet skulle bli større enn kr , i 2017, vil det være sannsynlig at rammen må økes i løpet av året. Dette på bakgrunn av at det er en lovpålagt tjeneste. Sted Ansvar: Nav kommune (426) Trekkpliktig/oppgavepliktig, ikke arb.g.a Til andre private Sosiale utlån november 2016 kl Side 10

11 Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Oppvekst og kultur 047: R 500 Rammereduksjon Oppvekst og Kultur Rammereduksjon kr , Rådmannen får ansvar for å finne reduksjonstiltak. Sted Ansvar: Oppvekst (500) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 0 SUM NETTO TILTAK : 501 Bortfall av Leirskole Skolen ha de siste årene gjennomført leirskole på Bønå på kysten. Noe av kostnadene refunderes fra FM, men skolen må dekke deler av utgiftene. Konsekvens av tiltak er; bortfall av leirskole. Sted Ansvar: Hattfjelldal oppvekstsenter (501) Til andre komm./komm.inst Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK november 2016 kl Side 11

12 019: 501 redusert lærerstilling 100% Redusert antall fremmedspråklige elever fom høsten 2016 fører til at det i dag ikke er full aktivitet i prep.klassen, noe som gir redusert behov for lærere. Skolen har ca 10 bosatte flyktninger, og det er varslet flere bosatte barn i skole og bhg. Dette gjør tiltaket usikkert. Dersom det kommer mange nye bosatte barn vil det være behov for å opprette prep.klasse med full virkning igjen. Skolen gir i dag særskilt språkopplæring tilsvarende 1,85 stilling. Sted Ansvar: Hattfjelldal oppvekstsenter (501) Lønn pedagogisk personale Pensjonsinnskudd SPK Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 502 redusert stilling til sekretær 18% Oppvekstsenterets sekretæroppgaver kan løses en dag per uke, altså i 20% stilling. Dette medfører mindre tilgjengelighet for publikum, og at andre ansatte må løse enkelte oppgaver (som i dag gjøres av rimelig arbeidskraft). Fom 1/9 går sekretær ut i pensjon, og det er derfor naturlig at tiltaket har virkning fra september. Sted Ansvar: Susendal oppvekstsenter (502) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK november 2016 kl Side 12

13 021: 502 Redusert vaktmesterstilling med 15% Oppvekstsenteret kan redusere fra 55% til 40% vaktmesterstilling. Dette medfører mindre tid til vedlikehold av bygning og uteareal. Sted Ansvar: Susendal oppvekstsenter (502) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 502 Restaurering av basseng De siste årene har elever fra Susendal hatt svømmeundervisning i Hdal. Dette medfører tapt undervisningstid pga mye tid i buss. FAU og Bygdelaget har etterspurt plan for å få bassenget i drift igjen, og det er ønskelig å utrede istandsetting av bassenget i Susendal. Kostnad er vanskelig å beregne per i dag. SUM NETTO TILTAK : 503 Teleslynge på samfunnssalen Grendelaget i Varntresk ønsker å få montert teleslynge på samfunnssalen. Behovet er begrunnet med barn med hørselshemming, og pensjonister som har behov for dette når det er aktivitet i grendelagets regi. Sted Ansvar: Varntresk oppvekstsenter (503) Inventar og utstyr Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK november 2016 kl Side 13

14 024: 503 Utskifting yttertak Taket er belagt med stein. Noe av steinen er ødelagt og stedvis helt knust. Utskifting av enkeltstein er problematisk da den er spikret i henhold til leggeanvisningen. Det anbefales derfor å skifte ut taksteinen med nytt ståltak som vil klare belastningen på de mest ekstreme plassene. Undertak og lekter er i god stand. Sted Ansvar: Varntresk oppvekstsenter (503) Vedlikeh.byggetj./nybygg Merverdiavgift utenfor mvaloven Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskap Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 503 Redusert bemanning i barnehagen 20% Forutsatt at det ikke blir tatt opp nye barn i Varntresk barnehage for barnehageåret 2017/2018, er det mulig å redusere antall dager med to voksne til stede fra 3 dager i 2016/2017 til 2 dager i 2017/ Virkning fra Sted Ansvar: Varntresk oppvekstsenter (503) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 504 Redusert bemanning / assistent 120 % 22. november 2016 kl Side 14

15 Reduksjon i barnetall på grunn av nedleggelse av mottaket gjør det mulig å redusere bemanning med 120%. Barnehagen har fremdeles bosatte flyktninger, og det er ikke tatt høyde for tospråklige ansatte i dette tiltaket. et kan føre til økt belastning på ansatte, og et kvalitativt dårligere tilbud. Usikker sit. ift barnetall i bhg (bosetting). Barnehagen har over år strevet med høyt sykefravær. Økt belastning vil kunne føre til en økt kostnad dersom dette påvirker sykefravær i neg. retning. Virkning fom Sted Ansvar: Hattfjelldal barnehage (504) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 505 Redusert stilling til administrasjon av grunnskoleopplæring for voksne 20% Administrasjon av grunnskoleopplæring for voksne legges til Hattfjelldal Oppvekstsenter ved Ass. rektor fom Sted Ansvar: Undervisning flyktninger og asylsøkere (505) Lønn pedagogisk personale Pensjonsinnskudd SPK Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 510 Fjerning av kulturstøtte Kommunestyret vedtok i budsjettvedtak i 2016 at det skulle innarbeides i budsjettendring økt støtte til lag og foreninger med inntil november 2016 kl Side 15

16 000, i løpet av året. Komunal kulturstøtte til aktivitet i lag og foreninger tas bort. Dette kan ha betydning for omfang og innhold i dagens aktivitet. Sted Ansvar: Kultur generelt (510) Til andre private Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 510 Støtte til skiløypekjøring 2017 Skiløypelaget har søkt om kr , til løypekjøring for vinteren For budsjettåret 2016 ble det bevilget etter søknad kr ,. For budsjettåret 2016 var det lagt inn , til dette formålet, og dette er viderført for budsjettåret Løypekjøringen gjør det mulig for skole og barnehage å ha fokus på uteaktiviteter i lysløypa og i skileikbakken. Kjøring av skiløyper er også et tiltak i forhold til bedre folkehelse for kommunens innbyggere. Det er et ønske at dette skal ligge som en årlig bevilgning med , Sted Ansvar: Kultur generelt (510) Til andre private Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 512 Redusert åpningstid bibliotek I forbindelse med at mottaket legges ned forsvinner en stor andel av bibliotekets brukere, og det foreslås redusert åpningstid, og en reduksjon i bemanning med 20 %. Ansatt på biblioteket går av med pensjon , og virkningen foreslås fra da. Det innebærer redusert åpningstid med 3 timer per uke. Dett vil gi en begrensning i tilgjengelighet og et mindre brukervennlig bibliotek for kommunens innbyggere. Sted Ansvar: Kultur generelt (510) november 2016 kl Side 16

17 Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 519 Nedleggelse av Frivilligsetralen Tilskuddet til Hattfjelldal Frivilligsentral(HFS) går inn i rammetilskuddet fom , og HFS med tilhørende aktivitet foreslås nedlagt fra og med Konsekvenser av dette er at alle tilbud i regi av HFS opphører. Dette vil ha stor betydning for de mennesker i kommunen som har glede og nytte av det som skjer i regi av Frivilligsentralen i dag, både i faste aktiviteter og arrangementer. Eksempel: Møteplassen for eldre Seniornett for eldre Sentrumstrimmen for de som er dårlige til beins Bingo Integreringsarbeid språkkafe Bygdekino Deltakelse i Hattrennkomiteen Medlemskap i 17. mai komiteen Go veko Tv aksjon Eldredagen Demensaksjon Julegrantenning Dugnader Samarbeid med lokale lag og foreninger Som en del av den politiske vurderingen av en evt nedleggelse bør det foregå en drøfting av hvordan kommunen kan ta vare på noe av denne aktiviteten i framtiden, og spes. det som skjer for noen av de mest sårbare av kommunens innbyggere. Det foreslås at KS vurderer om de aktuelle aktivitetene / arrangementene kan legges på kulturavd. I vurderingen av nedleggelse er det viktig at politikere vet at vi framover har blitt gitt mye større frihet i å formulere nye vedtekter for Frivilligsentralen. Et eksempel kan være frokostansvar på sykehjemmet og utkjøring av mat etc. Sted Ansvar: Frivilligsentralen (519) november 2016 kl Side 17

18 Matvarer Annet forbr.materiell/råvare/tj Telefon/internett/datakomm Annonse/reklame/informasjon Opplæring/kurs Kjøregodtgjøring Diettgodtgjøring Transp/dr.egne tr.sp.mid Avgifter, gebyrer, lisenser Inventar og utstyr Internkjøp interne overf Merverdiavgift utenfor mvaloven Til andre private Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskap Overf. fra andre private Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Næring teknisk 048: R 600 Rammereduksjon Næring og teknisk Rammereduksjon Rådmannen får ansvar for å finne reduksjonstiltak. 22. november 2016 kl Side 18

19 Sted Ansvar: Næring generelt (600) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 630 Fjerning ingeniørhjemmel NT har gjennom de siste 10 årene redusert budsjettet etter ostehøvelprinsippet. Der er ikke stort mer å ta. Ved å kun konsentrere seg om de lovpålagte oppgavene kan en ingeniørstilling fjernes. Dette får imidlertid den konsekvens at prosjekt kommunestyret ønsker utført i NTs regi ikke kan gjennomføres, eller tar mye lenger tid, og på langt nær i det omfang som i dag; 15 stk parallelt. Rammereduksjonen må foretas på flere ansvarsområder, men belastes her ansvar 630. Sted Ansvar: Teknisk generelt (630) Kontormateriell Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 650 Redusert vedlikehold Dårlig vedlikehold er dyrt i lengden, men med redusert bemanning både til å prosjektere og utføre kan det totale vedlikeholdsbudsjettet reduseres. Vi har gjennom flere år budsjettert med mer vedlikehold enn det vi har fått utført pga mangel på folk. Det totale 22. november 2016 kl Side 19

20 vedlikeholdsbudsjettet fordelt på artene 12300, og er på 4,2 Mill. Foreslår å fjerne ,. Rammenedskjæringen beskrives kun på et ansvar. Sted Ansvar: Utleieboliger (650) Vedlikeh.byggetj./nybygg Matr.vedlikehold/nybygg Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 653 Restaurering paviljong Paviljongen har bare vært vedlikeholdt på minimumsnivå gjennom mange år. En omfattende restaurering er nødvendig dersom den fremdeles skal brukes. Kostnadsestimatet for utbedring av manglene beløper seg til drøyt 2 Mill for ting som absolutt må gjøres og ca 1,1 Mill for ting som bør gjøres (og må i løpet av noen år.) I dagens situasjon, etter nedleggingen av mottaket, er det kanskje mer hensiktsmessig å ta de lokalene i bruk for MVS og innrede rom i MOThuset til prep.klasse og kulturskole. SUM NETTO TILTAK : 654 Asylbygg nullalternativ Kun kostnader til strømutgifter og inspeksjon for å sikre at installasjoner ikke ødelegges av frost. SUM NETTO TILTAK : 654 Skole i asylbygg Fremfor å restaurere paviljongen anbefales å ta i bruk deler av Hatten og Nabben (toetasjes asylbygg) til skoleformål. Både til norskopplæring for voksne fremmedspråklige og Mosjøen Videregående. Fellesrommene der kan nyttes til undervisningsrom og noen av beboelsesrommene til kontor, uten store ombygginger eller tilpasninger. Dersom dette velges faller beskrevet nullalternativ delvis bort. Sted Ansvar: Asylbygg (654) Annen energi november 2016 kl Side 20

21 Vedlikeh.byggetj./nybygg Vedlikeh.byggetj./nybygg Vedlikeh.byggetj./nybygg Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 656 Oppussing helse og miljøhuset Bygget har behov for oppussing av vegger og gulv, og oppgradering av ventilasjon. Noen lettvegger og dører ønskes flyttet i hovedetasjen. Hos fysioterapeutene i underetasjen ønskes behandlingsbåsene flyttet og utvidet til også å bli kontor. Planene for bygget var mer omfattende før mottaket ble lagt ned, noe som endret behovet. Foreløpig har vi ikke prisberegnet dette. Det er lagt inn kr , i budsjettet. Sted Ansvar: Helse og miljøhuset (656) Vedlikeh.byggetj./nybygg Bruk Generelt driftsfond Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 665 Fjerning renholdshjemmel Renholdere (og vaktmestere) har vært gjennom en omfattende rasjonaliseringsprosess de senere år og er i dag blitt unikt effektive og fleksible i sin utførelse av sitt daglige virke. Denne gevinsten var ment å skulle tas ut i økt vedlikehold, flere hender der vi tidligere har hatt midler, men manglet den menneskelige ressursen. Vaktmesterne har fått økt oppgavemengde, spesielt på hjelpemiddelsektoren, der det brukes dobbelt så mye ressurser nå som bare for to år siden. Like så brukes det en del ressurser på fiber. Konsekvensen av å fjerne en renholdsstilling blir at annet tiltrengt vedlikehold som de har utført i den senere tid, nå ikke lenger blir utført i den grad. Renholdet vil bli ivaretatt. Sted Ansvar: Renholdstjenesten (665) november 2016 kl Side 21

22 Lønn renhold fastlønn Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 670 Avvikling sommerjobb ungdom Kommunen har gjennom mange år hatt et tilbud til skoleungdom, der to og to har hatt 14 dagers arbeid med plenklipping i sommerferien. Åtte ungdommer pr år. Ordningen har vært ressurskrevende å administrere og oppfølgingen av ungdommen har ikke alltid vært tilfredsstillende. Det anbefales derfor å fjerne ordningen og overføre oppgavene til vedlikeholdsgruppa. Sted Ansvar: Parker (670) Ekstrahjelp Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 671 Drenering kirkegård Anbud på drenering av kirkegård har vært ute to ganger. Begge ganger med kun en tilbyder og tilbud langt over budsjett. Bevilgningen fra 2016 overføres 2017 og det bevilges kr , i tillegg for å få utført fase 1 i kirkegårdsprosjektet. Sted Ansvar: Kirkegårder (671) Vedlikeh.byggetj./nybygg Merverdiavgift utenfor mvaloven november 2016 kl Side 22

23 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskap Bruk Generelt driftsfond Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 681 Oppgradering bruer Allskog og Arbor har sterkt ønske om at vi oppgraderer bruer og veier til Bk10 60 tonn. På veiene kan vi tillate slik vinteraksellast, men bruene tåler ikke slik belastning uten omfattende oppgradering. Vi har fått gjennomført bruksklassevurderinger på fire av de tilsynelatende dårligste bruene og fått prisestimat på oppgradering. Sum drøyt 2 Mill. SUM NETTO TILTAK : 691 Låssystem Kulturstua Etter ombyggingen er det et sterkt behov for å bytte ut dagens låser med nytt system. Mange nøkler er på avveie. Og det ideelle ville vært å benytte samme elektroniske system som i Hattfjelldalshallen. Pris på slikt eller alternative system er ikke innhentet, men vil sannsynligvis beløpe seg fra ca , for et tradisjonelt nøkkelsystem, til ca , for et elektronisk, inklusive el.installasjoner. SUM NETTO TILTAK november 2016 kl Side 23