Prosjekt nr.406. Prosjekt nr Kjøp tenester advokat / psykolog * Egendekning

Transkript

1 FRAMLEGG TIL BUDSJETT FOR HALLINGDAL BARNEVERNTENESTE FRÅ Budsjett 2015 samarbeid etter KL 28 Tjeneste: Navn 244 Barnevernsteneste ( adm,lønn osv ) Prinsipp for utgiftsdeling Fordeles etter fordelingsnøkkel Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol TOTALT Budsjett 2015 nr.406 nr.405 nr.403 nr.404 nr.401 nr Kjøp tenester advokat / psykolog * Egendekning SUM Barneverntiltak i familien (lønn tiltakskonsulenter) Fordeles etter fordelingsnøkkel Barneverntiltak i familien Egendekning SUM Barneverntiltak utenfor familien (lønn fast ansatt tilsynsfører) Fordeles etter fordelingsnøkkel Barneverntiltak utenfor familien Egendekning SUM SUM BUDSJETT PR. KOMMUNE OG TOTALT

2 SAMMENLIGNINGSTALL: samarbeid etter KL 28 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Framlegg til Budsjett 2015 Endring i forhold til budsjett 2014 Tjeneste: Navn 244 Barnevernsteneste ( adm,lønn osv ) Kjøp tenester advokat / psykolog * SUM Barneverntiltak i familien SUM Barneverntiltak utenfor familien SUM SUM BUDSJETT TOTALT

3 ÅL KOMMUNE: Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Endring fra 2014 til 2015 Endring i % ,15 % ,00 % ,33 % ,90 % TOTALT: ,84 % HOL KOMMUNE: ,87 % ,00 % ,66 % ,81 % TOTALT: ,08 % GOL KOMMUNE: ,16 % ,00 % ,23 % ,29 % TOTALT: ,47 % HEMSEDAL KOMMUNE: ,75 % ,00 % ,83 % ,49 % TOTALT: ,15 % NES KOMMUNE: ,04 % ,00 % ,59 % ,54 % TOTALT: ,94 % FLÅ KOMMUNE: ,86 % ,00 % ,48 % ,83 % TOTALT: ,96 %

4 KOMMENTARER TIL TJENESTE 244 Barnevernteneste (fordeles etter fordelingsnøkkel) FORDELINGSNØKKEL 2015: Folketal Fordelingsnøkkel Flå ,02 % Nes ,75 % Gol ,51 % Hemsedal ,16 % Ål ,91 % Hol ,64 % SUM ,00 % Budsjettet til barnevernteneste (, lønn m.m.) økes med kr ,- I all hovedsak skyldes dette en økning i lønnsbudsjettet med 7,91 % - kr ,-. LØNN: Lønnsøkningen fordeler seg slik: % vis andel av lønnsøkningen - Lønnsbudsjettet for 2014 blei redusert med 1,5 % ,74 % - Utjevning av urimelige lønnsforskjeller, gjelder 7 ansatte ,47 % - Økte kostnader overtid ,59 % - Økte kostnader barnevernvakt «buffer» ,43 % - Økning som følge av lokale forhandlinger, ansatte kap ,73 % - Økning barnevernvakt som følge av ny tariff fra 1/ ,09 % - Økning som følge av ny tariff kap 4, gjeldende fra 1/ ,86 % ,91 % Etter anbefalinger fra KS i forbindelse med reforhandling av lokal særavtale for barnevernvakt, har de ansatte nå rett på kompensasjon ved sykemelding / egenmelding. Dette øker våre kostnader til barnevernvakt. Vi har lagt inn en «buffer» for å dekke denne merkostnaden. Art Tilskudd på kr fra Fylkesmannen er lagt inn som inntekt. Gjelder en saksbehandlerstilling. ANDRE BUDSJETTPOSTER SOM ØKES: Art Annen utgiftsdekning økes med kr ,- Art Annonseutgifter, stillingsannonser økes med kr ,- Art Opplæring inkl. faglig veiledning økes med kr ,- Art Andre driftsutgifter til transportmidler (forsikring m.m.) økes med kr ,- Art Kjøp, leie og leasing av transportmidler økes med kr ,- BUDSJETTPOSTER SOM REDUSERES: Art og Matvarer / bevertning reduseres med kr ,- Art Telefonkostnader reduseres med kr ,- (på grunn av ny telefon avtale) Art og Lisenser er redusert med kr ,- (avklart at IKT Hallingdal betaler lisenser på Familia)

5 KOMMENTARER TIL TJENESTE 244 Kjøp tjenester advokat / psykolog Budsjettet til kjøp tjenester advokat / psykolog er uforandret fra Kostnader til advokat / psykolog kommer gjerne i forbindelse med plasseringer eller andre vanskelige saker som skal behandles i fylkesnemnd eller tingrett. Denne kostnaden er vanskelig å forutse. Vi må derfor være forberedt på at det kan bli et merforbruk på denne budsjettposten. KOMMENTARER TIL TJENESTE 251 Barneverntiltak i familien Vi reduserer budsjettet til med kr ,- sammenlignet med Reduksjonen begrunnes med at Hallingdal barnevernteneste nå har etablert et eget familieteam som skal jobbe med ulike tiltak i hjemmet. Familieteamet består av 4 tiltakskonsulenter. I tillegg har vi inngått en samarbeidsavtale med familievernkontoret i Hallingdal. Lønn til tiltakskonsulenter er lagt inn med totalt 4 årsverk og blir fordelt etter vedtatt fordelingsnøkkel. Det er 2 nye stillinger fra Den ene dekkes av tilskudd fra Fylkesmannen, den andre dekkes inn av reduserte kostnader til kjøp fra Bufetat og private aktører. Art Kostnader knyttet til samarbeidsavtale med Familievernkontoret i Hallingdal er lagt inn. Kostnaden utgjør kr ,- og blir fordelt etter vedtatt fordelingsnøkkel. Art Kostnader knyttet til kjøp av tjenester fra Bufetat er redusert med ca. kr ,- Art Andre tiltak er redusert med kr ,-. Art Tilskudd fra Fylkesmannen til to stillinger som tiltakskonsulent er lagt inn i budsjettet. KOMMENTARER TIL TJENESTE 252 Barneverntiltak utenfor familien Vi reduserer budsjettet til med kr ,- sammenlignet med Vi har budsjettert med 14 færre barn enn i 2014, men kostnaden pr. barn er høyere. Gjeldende oppdragsavtaler, regnskapstall pr samt endringer som vi pr. d.d. er klar over, er lagt til grunn for budsjettpostene. Ihht. endringer i loven er satsen for den kommunale egenbetalingen for barn og unge i barneverninstitusjon økt med kr ,- pr. måned fra Den kommunale egenandelen for en institusjonsplass er nå kr ,- pr. måned. I 2014 økte staten rammetilskudd til kommunene for å kompensere for noe av merkostnaden. Vi har budsjettert med totalt 57 barn der vi har kostnader til barneverntiltak utenfor hjemmet. Snittkostnaden pr. barn med tiltak utenfor hjemmet er i budsjettet for 2015 kr ,- pr. måned. Dette er en økning på kr ,- pr. måned pr. barn sammenlignet med budsjettet for Årsaken ligger i økte egenandeler.

6 Barnevernleders innstilling: Barnevernleder foreslår at budsjettet vedtas med bakgrunn i forklaringene og begrunnelsen som ligger i kommentarene over. Budsjettforslaget er oversendt med gammel fordelingsnøkkel. Det må vedtas ny fordelingsnøkkel i møtet slik det ble bestemt i budsjettmøtet i styringsgruppen i august FORSLAG TIL VEDTAK: Budsjettforslaget for 2015 godkjennes med en totalramme på kr ,-. Av dette skal følgende utgifter fordeles etter fordelingsnøkkel: kr ,- på tjeneste 244 fellesutgifter/. kr ,- på tjeneste 251. kr ,- på tjeneste 252. Resten av utgiftene fordeles med egendekning fra den kommunen som har ansvaret for tiltakene til det enkelte barn. Ny fordelingsnøkkel må vedtas VEDTAK: Utgifter til konsulentbistand med kr ,- strykes. Budsjettforslaget for 2015 godkjennes med en totalramme på kr ,-. Av dette skal følgende utgifter fordeles etter ny fordelingsnøkkel der innbyggertallet er lagt til grunn: kr ,- på tjeneste 244 fellesutgifter/. kr ,- på tjeneste 251. kr ,- på tjeneste 252. Resten av utgiftene fordeles med egendekning fra den kommunen som har ansvaret for tiltakene til det enkelte barn.