Prosjekt nr.406. Prosjekt nr.405

Transkript

1 SAK 9/2013: Budsjettforslag for gangs behandling. Budsjett 2014 Fordelings- Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol TOTALT nøkkel Budsjett 2013 samarbeid etter KL 28 Tjeneste: Navn 2441 Barnevernsteneste ( adm,lønn osv ) Prinsipp for utgiftsdeling Fordeles etter fordelingsnøkkel nr.406 nr.405 nr.403 nr.404 nr.401 nr Kjøp tenester advokat / psykolog * Egendekning SUM Barneverntiltak i familien Egendekning SUM Barneverntiltak utenfor familien Egendekning SUM SUM BUDSJETT PR. KOMMUNE OG TOTALT SAMMENLIGNINGSTALL: samarbeid etter KL 28 Tjeneste: Navn Regnskap 2012 Budsjett framlegg til budsjett 2014 Endring i forhold til budsjett framlegg til budsjett 2014 etter reduksjon 2441 Barnevernsteneste ( adm,lønn osv ) Kjøp tenester advokat / psykolog * SUM Barneverntiltak i familien SUM Barneverntiltak utenfor familien SUM SUM BUDSJETT TOTALT

2 ÅL KOMMUNE: Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Endring fra 2013 til 2014 Endring i % ,22 % ,27 % ,35 % ,00 % TOTALT: ,29 % HOL KOMMUNE: ,55 % ,41 % ,16 % ,71 % TOTALT: ,08 % GOL KOMMUNE: ,55 % ,24 % ,23 % ,28 % TOTALT: ,61 % HEMSEDAL KOMMUNE: ,77 % ,45 % ,39 % ,59 % TOTALT: ,39 % NES KOMMUNE: ,67 % ,67 % ,9 % ,47 % TOTALT: ,71 % FLÅ KOMMUNE: ,46 % ,00 % ,33 % ,19 % TOTALT: ,26 %

3 KOMMENTARER TIL TJENESTE 2441 Barnevernteneste (fordeles etter fordelingsnøkkel) FORDELINGSNØKKEL 2014: Flå 4,20 % Nes % Gol 21,67 % Hemsedal 11,40 % Ål 26,13 % Hol 21,67 % Vi reduserer budsjettet til barnevernteneste (, lønn m.m.) med kr sammenlignet med LØNN: Lønn til tiltakskonsulenter er flyttet til tjeneste 2511 i budsjettet. Tilskudd fra Fylkesmannen til en stilling som spesialkonsulent er lagt inn i budsjettet. Lønn er lagt inn med reel lønn etter lønnsøkning , totalt 21,8 årsverk på tjeneste Det er lagt inn 4 % i lønnsøkning (estimat) fra Fast godtgjørelse for beredskapsvakt (barnevernvakt) økes med 4 % til kr ,- pr. uke. ANDRE POSTER: Husleie økes med kr (felleskostnader). Annonseutgifter, stillingsannonser økes med kr IT-utstyr og annet utstyr økes med kr Kjøp, leige og leasing av transpostmidler reduseres med kr KOMMENTARER TIL TJENESTE 2441 Kjøp tjenester advokat / psykolog Vi øker budsjettet til kjøp tjenester advokat / psykolog med kr sammenlignet med På grunn av mange plasseringer det siste året må vi regne med at kostnader til advokat og psykologisk sakkyndige øker. KOMMENTARER TIL TJENESTE 2511 Barneverntiltak i familien Vi øker budsjettet til med kr sammenlignet med Lønnskostnad til tiltakskonsulenter (2 årsverk) er lagt inn på tjeneste 2511 i budsjettet og er fordelt etter fordelingsnøkkel. Tilskudd fra Fylkesmannen til en stilling som tiltakskonsulent er lagt inn i budsjettet. Kostnader til kjøp av tjenester (veiledning m.m.) er redusert til et minimum da vi i stor grad bruker egne ansatte til å jobbe med tiltak. Kjøp fra staten (egenandel MST / MAT / PMTO, Bufetat) økes med kr Kostnad til lønn og andre oppgavepliktige godtgjørelser er redusert med kr Vi har tatt utgangspunkt i gjeldende oppdragsavtaler når vi har satt opp budsjettet. Andre tiltak (hjelpetiltak i hjemmet) er redusert med kr

4 KOMMENTARER TIL TJENESTE 2521 Barneverntiltak utenfor familien Vi øker budsjettet til med kr sammenlignet med Gjeldende oppdragsavtaler, regnskapstall pr samt endringer som vi pr. d.d. er klar over, er lagt til grunn for budsjettpostene. Antall barn med kostnader til barneverntiltak utenfor hjemmet har økt med 8 barn siden vi la budsjettet for Årlig kostnad pr. barn med barneverntiltak utenfor hjemmet tilsvarer omtrent den kommunale egenandelen på kr ,- pr. måned. Når vi nå har 8 flere barn med barneverntiltak utenfor hjemmet tilsier dette en økning på ca. kr FORSLAG TIL VEDTAK første gangs behandling i møte 14/6: Budsjettforslaget for 2014 godkjennes med en totalramme på kr ,- og etter den kommunevise fordelingen som framgår av tabellen i denne saken. Av dette utgjør kr fellesutgifter/ på tjeneste 244 (fellesutgifter kr og advokat/psykolog kr ). VEDTAK første gangs behandling i møte 14/6: Budsjettforslaget for 2014 skjæres ned med 1,5 % på tjeneste «244 Fellsutgifter» og med 1,5 % på faste lønnsutgifter (til tiltakskonsulentene) på tjeneste «251 Barneverntiltak i hjemmet». Nytt justert budsjettforslag legges fram i nytt møte i styringsgruppen den 16/ K OMMENTARER TIL ENDRINGENE ETTER 1. GANGS BEHANDLING: Tjeneste 244 er redusert 1,5 % av kr (første framlegg til budsjett:, lønn m.m). Hele reduksjonen på kr ,- er tatt på lønnsposten. På tjeneste 251 er lønnskostnad til tiltakskonsulenter er redusert med 1,5 % av kr (første framlegg til budsjett - lønnskostnad tiltakskonsulenter). Posten er redusert med kr FORSLAG TIL VEDTAK 2. GANGS BEHANDLING (16/8-2013): Budsjettforslaget for 2014 godkjennes med en total ramme på kr ,- og etter den kommunevise fordelingen som framgår av tabellen i denne saken. Av dette utgjør kr fellesutgifter/ på tjeneste 244 (fellesutgifter kr og advokat/psykolog kr ). VEDTAK (16/8-2013): Budsjettforslaget for 2014 godkjennesmed en total ramme på kr ,- og etter den kommunevise fordelingen som framgår av tabellen i denne saken. Av dette utgjør kr fellesutgifter/ på tjeneste 244 (fellesutgifter kr og advokat/psykolog kr ). Det skal utarbeides en tekstdel for hver kommune som forklarer økningen i utgiftene fra 2013 til Tidlig høst 2010 vedtok rådmannsutvalget en overgangsnøkkel på fordeling av fellesutgiftene i barnevernet. Denne fordelingsnøkkelen har blitt brukt hvert år siden - også for budsjettet for I løpet av vårhalvåret 2014 skal rådmannsutvalget ta saken om fordelingsnøkkel opp til

5 grundig vurdering før budsjett for 2015 utarbeides. Den opprinnelig vedtatte fordelingsnøkkelen som framgår av samarbeidsavtalen skal vurderes opp mot overgangsfordelingsnøkkel samt andre nye fordelingsnøkler. TILLEGGSKOMMENTARER UTARBEIDET ETTER 16/ SOM FØLGE AV VEDTAK: FLÅ KOMMUNE: Økningen på kr (9,26 %) skyldes: Økning på tjeneste «252 Barneverntiltak utenfor familien». Det er en økning på 1 barn som er plassert i fosterhjem. I 2013 hadde Flå 3 barn i fosterhjem og når budsjettet for 2014 ble lagt, er dette økt til 4 barn. NES KOMMUNE: Økningen på kr (4,71 %) skyldes: Økning på tjeneste «244 Advokat/psykolog» med kr på grunn av forventet økning til advokatutgifter som følge av saker i fylkesnemnd og tingrett. Økning på tjeneste «251 Barneverntiltak i familien» med kr på bakgrunn av oppdragsavtaler/vedtak på barn som har hjelpetiltak i familien. I tillegg er lønnskostnader til tiltakskonsulenter ført her. Økning på tjeneste «252 Barneverntiltak utenfor familien». Det er en økning på 1 barn som er plassert i fosterhjem. I 2013 hadde Nes 12 barn i fosterhjem og når budsjettet for 2014 ble lagt, er dette økt til 13 barn. GOL KOMMUNE: Økningen på kr (26,61 %) skyldes: Økning på tjeneste «244 Advokat/psykolog» med kr på grunn av forventet økning til advokatutgifter som følge av saker i fylkesnemnd og tingrett. Økning på tjeneste «251 Barneverntiltak i familien» med kr på bakgrunn av oppdragsavtaler/vedtak på barn som har hjelpetiltak i familien. I tillegg er lønnskostnader til tiltakskonsulenter ført her. Økning på tjeneste «252 Barneverntiltak utenfor familien». Det er en økning på 7 barn som er plassert i fosterhjem. I 2013 hadde Gol 12 barn i fosterhjem og når budsjettet for 2014 ble lagt, er dette økt til 19 barn. HEMSEDAL KOMMUNE: En nedgang på kr (minus 3,39 %) skyldes: Reduksjon på «244 Advokat/psykolog» fordi vi ikke kjenner til nye saker i fylkesnemnd og tingrett. «251 Barneverntiltak i familien» er redusert på bakgrunn av oppdragsavtaler/vedtak på barn som har hjelpetiltak i familien.

6 ÅL KOMMUNE: En nedgang på (2,29 %) forklares slik: Økning på tjeneste «244 Advokat/psykolog» på grunn av saker som skal behandles i fylkesnemnd og tingrett. Samtidig som «251 Barneverntiltak i familien» er redusert på bakgrunn av oppdragsavtaler/vedtak på barn som har hjelpetiltak i familien. Denne reduksjonen er større enn utgiftsøkningen på 244. Selv om det forventes nye plasseringer i Ål som følge av fylkesnemndsbehandling, så er det samtidig avsluttet fosterhjemsplasseringer slik at kostnaden blir uendret. HOL KOMMUNE: Økningen på kr (6,08 %) skyldes: Økning på tjeneste «244 Advokat/psykolog» med kr på grunn av forventet økning til advokatutgifter som følge av saker i fylkesnemnd og tingrett. Økning på tjeneste «251 Barneverntiltak i familien» med kr på bakgrunn av oppdragsavtaler/vedtak på barn som har hjelpetiltak i familien. I tillegg er lønnskostnader til tiltakskonsulenter ført her. Økning på tjeneste «252 Barneverntiltak utenfor familien». Hol er i en spesiell situasjon siden det er en reduksjon på 1 barn fra 18 barn i 2013 til 17 barn når vi la budsjettet for Dette skyldes at 3 av barna som ble plassert i 2012, har blitt dyrere plasseringer enn det som var forventet når vi budsjetterte for 2013.