FLESBERG KOMMUNE. Borderlenke. Tertialrapport

Transkript

1 FLESBERG KOMMUNE Borderlenke Tertialrapport

2 INNHOLD SIDE Hovedoversikt/sammendrag... 2 Arbeidsprogram og målindikatorer for 2014 pr etat:... 5 Handlingsprogram HMS... 6 Samfunnssikkerhet og beredskap... 6 Fellestjenesten... 7 Oppvekst og kultur NAV Numedal Barnevern Helse og omsorg Teknikk, plan og ressurs Investeringer Sykefravær Befolkningsutvikling Flesberg kommune Side 1

3 Hovedoversikt/sammendrag Etat Budsjett 2014 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Prognose Politisk adm Fellestjenesten Oppvekst og kultur NAV-Numedal sosial og flyktningtjenesten Barnevern Helse og omsorg TPR Selvkostområdene TPR uten selvkostområder Flesberg kirkelig fellesråd, overføring Næringsutvikling 400' finansiert av næringsfond Annet Pr. 1. tertial har etatene samlet merforbruk i driftsregnskapet, og den økonomiske situasjonen til Flesberg kommune er anstrengt. I enkelte etater er det store utfordringer og det gjennomføres mange tiltak for å redusere merforbruk i forhold til økonomisk ramme. Disse tiltakene er beskrevet i etatens del av rapporten. Vi må likevel varsle store avvik i prognosen ved årets slutt. Slik det ser ut nå må vi påregne avvik på 1 million kroner innen oppvekst og kultur og 1,5 millioner kroner til barnevern. Rådmannen foreslår at det tas hensyn til dette i budsjettreguleringen. Budsjett 2014 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Prognose Kommentarer: Drift Etatene - netto ramme Drift Andre utgifter og inntekter Skatteinntekter ok Rammetilskudd Redusert i revidert nasjonalbudsjett Eiendomsskatt verker og bruk Merinntekt Eiendomsskatt annen eiendom termin mai, anslag mindreinntekt Innføring eiendomsskatt alle eiendommer Omtalt under teknikk, plan og ressurs Flesberg kommune Side 2

4 Konsesjonskraft - netto Kun oppgjør for jan/feb. Konsesjonsavgifter Innbetales i desember Kompensasjonstilskudd Innbetales i desember Motpost avskrivninger Regnskapsføres i desember Premieavvik KLP/amortisering (7*) Regnskapsføres i desember Lønnsoppgjør 2014 til fordeling i Gjennomføres sommer/høst Overføring til investeringsregnskap Redusere overføring til investering Avsetning til bundne fond Regnskapsføres i desember Avsetning til disposisjonsfond Reduserer avsetningen til 0 Netto renter ok Avdrag ok Netto drift Andre inntekter og utgifter Kommunens anslag på skatt og rammetilskudd 2014 er baserte på prognoser gitt i forslag til statsbudsjett Tar vi hensyn til korrigeringer ved vedtatt nasjonalbudsjett og revidert nasjonalbudsjett som ble framlagt i medio mai, så er nye prognoser på skatt og rammetilskudd kroner lavere enn vårt anslag. Vi har også noen mindre korrigeringer på eiendomsskatt. Prosjektet innføring av eiendomsskatt hadde en budsjettramme på kroner i Denne rammen er brukt opp mens det fortsatt gjenstår etterarbeid og klagesaker. Ny prognose er merforbruk på kroner i Totalt viser prognosen pr behov for 4 millioner kroner til drift, prosjekt innføring av eiendomsskatt og inndekning av redusert anslag på skatt/rammetilskudd. Som tidligere skrevet er det allerede satt i gang omfattende tiltak i driften. De fleste av utfordringene vil også være der i 2015, og blir en del av en krevende budsjettprosess for neste år. Kommunen har ingen reserver. Rådmannen foreslår derfor at midlene tilføres driften i 2014 ved å redusere overføring fra drift til investering og slette planlagt avsetning til disposisjonsfond. Ved å redusere overføring fra drift til investering blir konsekvensen at noen investeringstiltak må tas ut av 2014 budsjettet. Forslag på reduksjon i investeringsbudsjettet er at prosjekt 726 Kjøleaggregat kjøkken tas ut, prosjekt 737 Carport helse tas ut og at prosjekt 846 Vannbehandlingsanlegg Lampeland reduseres. I tillegg kan vi inntektsføre tilsagn på ytterlige spillemidler til Stevningsmogen med kroner. Rådmann vil legge fram følgende forslag til budsjettreguleringer: Driftsregnskap: Øke ramme til oppvekst og kultur Øke ramme barnevern Redusere rammetilskudd Reduksjon eiendomsskatt Økte utgifter til innføring av eiendomsskatt Flesberg kommune Side 3

5 Redusere avsetning til disposisjonsfond Redusere overføring til investeringsregnskap Investeringsregnskap: 736 Kjøleaggregat kjøkken (tas ut) Carport helse (tas ut) Redusere momskompensasjon Vannbehandlingsanlegg Lampeland reduseres Rest tilsagn spillemidler Stevningsmogen Redusere overføring fra driftsregnskap Flesberg kommune Side 4

6 Internkontroll Kommuneloven stiller krav til at det i årsberetningen skal redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten. Av aktuelle forhold som kan berøres i årsberetningen kan være: Status oppfølging og gjennomføring politiske vedtak Arbeid for etisk standard og kultur (reglement, refleksjon, bevissthet) Innmeldte og lukkede avvik (trender, volum, typer m.v.) Gjennomførte kontroller og særlige analyser Planer om endringer på bakgrunn av erfaringer og analyse Internkontrollsystemer - kvalitetssystem I 1. tertial har en prioritert opplæring av ansatte i bruk av systemet m.h.t. avvikshåndtering for de etater som ikke fikk dette gjennomført i Målsetting er å iverksette digital avvikshåndtering for alle fra Videre vil man for andre halvår forsøke å legge inn mest mulig av dagens risikovurderinger inn i systemet. Reglementer En har i 1. tertial jobbet videre med hovedrevisjonen av kommunens delegasjonsreglement, og dette arbeidet er nå snart i mål. Sak vil bli fremmet for politisk behandling høsten En har videre jobbet med etablering av reglement for folkevalgte organer, herunder gjennomgang av eksisterende etiske retningslinjer. Dette er i skrivende stund på «høring» i partiene, og vil bli fremmet for ordinær behandling høsten Prosjekt innenfor informasjonssikkerhet ble påbegynt i 2012, og sluttført i Prosedyrer er utarbeidet, og første fase av web- basert opplæring er gjennomført for ansatte. Det har gjenstått noe i forhold til dokumentasjon fra etatene, og det har vært gjennomført arbeidsmøter i 1. tertial i forbindelse med dette. Flesberg kommune Side 5

7 Arbeidsprogram og målindikatorer for 2014 pr. etat: Handlingsprogram HMS Mål Tiltak 2014 Systematisk HMS-arbeid Oppfølging handlingsplan IA Ja Det jobbes kontinuerlig med dette Systematisk HMS-arbeid Verneombud har gjennomført grunnkurs i 100 % Ett nytt verneombud har gjennomført kurs (det planlegges HMS-kurs for alle i AMU) HMS Systematisk HMS-arbeid Vernerunder og oppfølging (gjennomført) 100 % Alle vernerunder ikke gjennomført, oppfølging gjennomført Systematisk HMS-arbeid Møter i arbeidsmiljøutvalget 2 Ett møte gjennomført Systematisk HMS-arbeid Impelementere IKT-basert kvalitetssystem Ja Opplæring gjennomført. Noe innlegging av prosedyrer m.v. gjenstår. Avvikshåndtering fra Systematisk HMS-arbeid Medarbeiderundersøkelse (hvert 3. år) 100% Ikke gjennomført Systematisk HMS-arbeid Gjennomføring av helsetest ansatte Ja Gjennomført Arbeidsgiverstrategi Revisjon personalreglement 100 % Ikke vært noen spesielle aktiviteter på dette området Arbeidsgiverstrategi Rullering av lønnspolitisk plan Delvis Ble gjennomført før nyttår Samlet sykefravær mål handlingsplan IA Løpende oppfølging 5,0 % Løpende oppfølging skjer i den enkelte etat Samfunnssikkerhet og beredskap Mål Tiltak 2014 Kompetanseheving Deltakelse på kurs innen samfunnssikkerhet Ja Ikke gjennomført. Ledergruppen gjennomfører opplæring i CIM-systemet i juni beredskapsledelse og beredskap Beredskapsplan Sluttføre revisjon av beredskapsplanen X Det meste er gjennomført Oppdatering Årlig revidering Ja Se over beredskapsplan ROS-analyse Sluttføre hovedrevisjon av ROS-analyse X Det meste er gjennomført ROS-analyse Rullere/oppdatere ROS-analyse Vedl.hold. Se over Operativt kriseteam Reetablere kriseteam Vedl.hold. Varslingsliste etablert Beredskapsøvelse Øvelse beredskapsplan Ja Øvelse kriseledelse med fylkesmann gjennomføres til høsten Samhandling Møte med samarbeidspartnere innenfor Ja Gjennomført beredskap * Rapportering Statusmelding til kommunestyret om beredskap Ja Ikke gjennomført Flesberg kommune Side 6

8 Fellestjenesten Økonomistatus Budsjett 2014 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Avvik i % Politisk administrasjon 2.238` 815` 726` 89` 10,9 % Fellestjenesten ` 5.061` 5.053` 7,8` 0,2 % Kommentar: Politisk administrasjon: Politisk område er i balanse Fellestjenesten Budsjettsituasjonen er under god kontroll. Driftstiltak budsjett 2014 Beløp Kommentar Politisk: Smart board, Lesebrett, videokamera 150 Planlegging/forberedelser er igangsatt (ikke vært noe innkjøp enda) Fellestjenesten: Økt kapasitet datakommunikasjon (Blink 2) 348 Gjennomført Sykefravær 1.tertial 13 2.tertial tertial 14 Kommentar: 2,43 % 1,13 % 1,18 % 2,21 % Målområder: Tekst skrevet med kursiv refererer til utdrag fra kommuneplan, bl.a. hovedmålsettinger og strategier. Arbeidsprogram/tiltak 2014 Flesberg kommune Side 7

9 Flesberg kommune fremstår som en attraktiv arbeidsplass med godt kvalifiserte medarbeidere (2.6) Kommunen tilbyr generelt gode og fleksible tjenester tilpasset brukernes behov; innen så vel byggesaksbehandling som eldreomsorg og barnehager (2.6) Kommunen skal møte publikum på en hyggelig, informativ og effektiv måte (4.1) Regionalt og interkommunalt samarbeid vil fortsatt ha høy prioritet i søken etter gode og effektive fellesløsninger (3.12) Videreutvikle arbeidsgiverplattformen med hovedfokus på ledelse. Bidra til videreutvikling av kommunens internkontrollarbeid via kvalitetssystemet Kvalitetslosen. Oppdatere og følge opp kommunens personalreglement, HMSarbeid, IA-handlingsplan og løpende personalarbeid (mye av dette vil skje gjennom systemet Kvalitetslosen). Implementere personalmodul i samarbeid med de øvrige Numedalskommunene. Gjennomføre lokale lønnsforhandlinger ( kap. 4, kap , kap. 5 og kap ) innen Gjennomføre medarbeiderundersøkelse. Informasjon: Bidra med nødvendige ressurser til videreutvikling og forbedring av kommunens informasjon til publikum ved hjelp av kommunens nettsider og sosiale medier, herunder å tilrettelegge informasjon og tjenester for selvbetjeningsløsninger. Forbedre de direktesendte overføringene fra kommunestyremøter, og få til bedre arkiveringsløsninger på disse. Videreføre prosessen med fysisk arkivering og avslutning av saker i Ephorte. Utgi hytte-/fritidsmagasin i Numedal. Gjennomføres innen Etablering av felles driftsorganisasjon i Kongsbergregionen, som skal ivareta felles IKT-plattform og drift, vil komme på plass i løpet av Her vil kommunene måtte foreta mange strategiske vurderinger før iverksettelse som også vil omfatte representasjon i SuksIT. Implementere ny saksbehandlingsmodul ephorte 4 sammen med Rollag og Nore og Uvdal. Prosjektet vil bl.a. innebære opplæring av alle som benytter denne saksbehandlermodulen. Gevinsten vil være bedre dokumentfangst og enklere saksbehandling. Videreføre informasjonssikkerhetsprosjekt som en del av Kongsbergregionen, hvor det blir en hovedoppgave å følge opp informasjonssikkerhetsarbeidet på en hensiktsmessig måte, Revidering av lønnspolitisk plan er blitt gjennomført. Har startet på prosess med revidering av seniorpolitisk plan. Det jobbes kontinuerlig med Kvalitetslosen (bl.a. internkurs om avviksrapportering avvikshåndtering igangsettes ). En kontinuerlig prosess, bla. er det utarbeidet en mal for omstilling og endring etter krav fra Arbeidstilsynet. Ikke gjennomført enda. Ikke startet arbeid med lokale lønnsforhandlinger (først må de sentrale forhandlinger være gjennomført). Ikke gjennomført Kontinuerlig prosess. Nye hjemmesider publisert 2. april i samarbeid med Nore og Uvdal, Rollag Tinn og Hjartdal kommuner. Selvbetjeningsløsninger er avhengig av løsninger for mottak i saks- og fagsystemer. Ikke gjennomført En kontinuerlig prosess. Ikke spesielle aktiviteter gjennomført. Prosess med rydding i fjernarkiv og flytting til IKA (interkommunalt arkiv) gjennomført Utgis som planlagt Etableringen er i gang og vil skje med eller uten Kongsberg kommune. Kongsberg kommune har enda ikke vedtatt om de vil være med eller ikke i samarbeidet Arbeidet er i rute. Vi avventer endelig plan for den videre prosess fra Evry. Sammen med de andre Numedalskommunene er det nå valgt versjon ephorte 5 Prosessen videreføres og arbeid med etatene er gjennomført/skal gjennomføres. Flesberg kommune Side 8

10 herunder at alle etater rapporterer status pr hvert år. Vurdere interkommunalt samarbeid innen kontroll av alkoholloven Er ikke gjennomført Andre oppgaver Gjennomføre digitalisering av politisk utsending av dokumenter, innkjøp av nettbrett etc. til folkevalgte m.v. Er ikke gjennomført, men prosessen er startet. Vurdere felles sentralbordtjeneste med Rollag. Er under prosess, og vil ventelig etableres til høsten. Forberede for digitalisering av arkiv. Sluttføre arbeide med forslag til reglementer for folkevalgte organer. Sluttføre revisjon av kommunens politivedtekter innen Sluttbehandling av hovedrevisjonen av delegasjonsreglementet. Sak til politisk behandling innen Delvis gjennomført, noen etater er ferdig med jobben, andre er i gang. Dokumentet er sendt ut til høring til partiene og vil komme opp til politisk behandling før sommerferien. Høringsutkast på det nærmeste ferdig Gjennomgang på det nærmeste ferdig. Behandles politisk høsten 2014 Målindikatorer: Mål 2014 Økonomi: % avvik regnskap/budsjett 0 Medarbeidere: Vernerunder Ja Ikke gjennomført enda Kompetansetiltak Mer målrettet En kontinuerlig prosess, bla. tas dette opp i interne kontormøter Gjennomførte medarbeidersamtaler Ja Ikke gjennomført enda Gjennomført medarbeiderkartlegging innen 1. juni Ikke gjennomført enda Tjeneste: Journalføring av post innen 3 dager Ja I hovedsak makter vi å gjennomføre dette. Ansettelser innen en måned etter søknadsfrist Ja I hovedsak makter vi å gjennomføre dette. Bistå etatene i personalsaker og i HMS ved behov Ja Gjennomføres etter behov Fysisk arkivering og avslutning av saker i Ephorte Videreføres Ikke vært spesiell fokus på dette nå. Intern IKT-bistand- og hjelp i administrasjon Telefonisk på dagen, ellers ila 2 dager I hovedsak makter vi å gjennomføre dette. Elektroniske tjenester (selvbetjening): Ephorte-moduler- herunder ansettelsesmodul Gjennomføres Ikke gjennomført enda. Utviklingsmål: Behov for revisjon innhold nettsider, intranett, sosiale medier og overføringer av kommunestyremøter på nett Videreutvikle Delvis gjennomført (bl.a. er det utarbeidet ny hjemmeside). Flesberg kommune Side 9

11 Oppvekst og kultur Økonomistatus Budsjett 2014 Periodisert budsjett Kommentar Mindreforbruk: Kommunalt tilskudd til private barnehager. Regnskap Avvik Avvik i % ` ` ` -218` -1,1 % Merforbruk: Lønnsutgifter i barnehage, skole og Frivilligsentralen. Økte lønnsutgifter i skolen omfatter spesialundervisning og forsterket tilbud/alternativ undervisning til elever etter Opplæringsloven 5-1. Barnehagen har hatt merforbruk i forbindelse med nedlegging av en familiebarnehage og oppretting av ny barnegruppe i Lampeland barnehage. I tillegg kommer spesialpedagogiske tiltak for barn etter opplæringsloven 5-7 og styrkingstilbud til barn med spesielle behov etter barnehageloven. Frivilligsentralen økte sin bemanning fra 100 % til 115 % stillinger, i tillegg kommer lønnsøkning for å sikre lik lønn til de ansatte. Midler til seniortiltak og lønnsøkning i skole og barnehage som følge av økt ansiennitet og formell kompetanse, er ikke tilført etaten. Dette dreier seg om ca. kr. 1 million på årsbasis. Utgifter til skoleskyss som følge av økte snittpriser i desember Iverksatte tiltak i etaten: Pålagt restriktiv vikarbruk. Vakante delstillinger innen administrasjonen. Overføring av ressurser fra andre driftsmidler til lønnsbudsjett. Det ser pr i dag ut til at etaten vil ha et betydelig merforbruk på lønn ved årsslutt. Det er derfor nødvendig å iverksette ytterligere innsparingstiltak i etaten. Forslag til innsparingstiltak framover: Fortsatt restriktiv bruk av vikarer. Reduksjon av allmennpedagogiske styrkingstiltak i barnehagen. Tiltaket er ikke å anbefale, da forskning viser at tidlig innsats bidrar til å forebygge lærevansker og sosiale vansker i skolen. Tidlig innsats er også et nasjonalt satsingsområde. Vakante delstillinger i administrasjonen, til sammen 67,2 %. Tiltaket medfører stort arbeidspress i hverdagen. Ikke ansettelse i forebyggende samarbeidstiltak skole og barnevern (70%), slik planen var. Her må skoleledelsen bidra i tiltaket mer enn planlagt. Annen viktig informasjon Etaten har fått melding fra barnevernet om betydelige merutgifter som følge av akuttplasserte barn i andre kommuner. Det er ikke budsjettert med lønnsutgifter til lærling i Etaten vil ha lærling totalt 8 måneder dette året. I en tre- fireårsperiode vil vi ha en opphopning av spesialundervisning på ungdomstrinnet. Siden lærerne på ungdomstrinnet underviser færre timer enn på barnetrinnet, må vi redusere undervisningstilbudet på ungdomstrinnet med 24 timer pr. uke for å holde samme antall lærerårsverk som inneværende år. Dette utgjør en hel lærerstilling og vil gi elever med spesielle behov et betydelig svekket opplæringstilbud. Flesberg kommune Side 10

12 Det er viktig å være klar over at seniortiltakene i skolen spiser av elevene sine timer til undervisning. Flesberg skole trenger ekstra lokale i forbindelse med innføring av arbeidslivsfag. Det er derfor behov for å inngå leieavtale med Flesberg samfunnshus, slik at skolen kan disponere ytterligere ett rom i samfunnshuset. Driftstiltak budsjett 2014 Beløp Kommentar Tverretatlig forebyggende tiltak (barnevern/skole) 385` Samarbeidstiltaket er delvis gjennomført i perioden, men ikke i så stort omfang som planlagt grunnet bemanningssituasjonen i barnevernet. Ressursen er likevel brukt inn mot de elevene tiltaket var rettet mot. Vernepleier 560` Gjennomført tiltak i tråd med plan for perioden. Svene barnehage midlertidig løsning fra ` Tilrettelegging for midlertidig løsning er planlagt og iverksatt fra 1. april. Midlertidig barnehage drives på Søre Moen Eiendom. Reduksjon av utgifter -800` P.g.a. av ekstrautgifter knyttet til nedlegging av familiebarnehage og økte utgifter til spesialpedagogiske tiltak i barnehagen, vil reduksjon av utgifter innen barnehageområdet bli mindre enn antatt. Sykefravær 1.tertial 13 2.tertial tertial 14 8,57 % 8,43 % 9,12 % 5,50 % Kommentar: Det er gledelig å se nedgang i sykefraværet. Grunnen til dette er blant annet at noen langtidssykemeldte er kommet tilbake i jobb eller gått av med pensjon. Pågående og nye prosjekter 2014 Utbygging Svene barnehage x Utbyggingen går etter planen. Forprosjekt ny skole og flerbrukshall x Kommunestyret har i perioden vedtatt at forprosjekt skal gjennomføres. NY GIV - ungdomsskolen x Går som planlagt. SKU- ungdomsskolesatsingen x I forberedelsesfasen. Utviklingsveiledere fra Fylkesmannen har møtt skolelederne. Tiltak 2014 Oppgradering av uteområdene ved Lampeland og Furuflata barnehage x Gjort avtale med TPR ang. ferdigstilling av arbeidet med uteområdet ved Lampeland barnehage. Lyddemping Lampeland barnehage. Dette for å legge til rette for med spesielle behov, men x Ikke ferdigstilt Flesberg kommune Side 11

13 også forebyggende med tanke på barns og voksnes hørsel. Tilrettelegging for hørselshemmet elev på Flesberg skole x Ikke ferdigstilt Forebyggende tiltak (KLARA) i samarbeid mellom skole og barnevern. Tiltaket er i samsvar med nasjonale føringer som pålegger kommuner å prioritere tverretatlig forebyggende innsats for barn og unge, jfr. Rundskriv Q-16/2013. x Forebyggende tiltak er gjennomført på skolen, men samarbeidet med barnevernet har blitt noe mindre enn planlagt grunnet bemanningssituasjonen i barnevernet. Det forventes at samarbeidet intensiveres når ny saksbehandler er ansatt i barnevernet. Arbeidsprogram : Målområder: Tekst skrevet med kursiv refererer til utdrag fra kommuneplan, bl.a. hovedmålsettinger og strategier. Tiltak Periode Pr Medarbeidere: attraktiv arbeidsplass med godt kvalifiserte medarbeidere (2.6)... kompetanseutvikling og ressurser innen IKT både for elever og lærere (3.4) Tjeneste: Gode og effektive offentlige tjenester til brukerne (2.6) Fokus på samarbeid skole/barnehage hjem (4.1) Sikre at pedagogisk personell i barnehagen får barnehageplass for Gjennomført sine barn. Dette for å beholde kvalifiserte førskolelærere i kommunale barnehager. Minimum 1 dags kompetanseutvikling for barnehageansatte Gjennomført Videreutdanning i engelsk for 1 lærer, 30 studiepoeng Gjennomført Alle medarbeidere skal årlig få tilbud om minimum en Gjennomført 60 % medarbeidersamtale. Minimum 2 dagers kompetanseutvikling for mellomledere i skole Gjennomført 50 % og barnehage pr. år. Tilby veiledning til nyutdanna/nyansatte ved behov Gjennomført IKT-veilederne skal gjennomføre datakurs for lærere og elever på Gjennomført 80 % alle klassetrinn. I samarbeid med andre etater ha en gjennomgang av retningslinjer 2014 Ikke gjennomført for ambulerende team. Oppvekstsjef gjennomfører en utviklingssamtale ved hver skole Ikke gjennomført med fokus på oppfølging av skoleeiers forsvarlige system. Gjennomgang og ny fordeling av arbeidsoppgaver på 2014 Gjennomført 80 % oppvekstkontoret og innen barnhageledelse. Gjennomføre tilsyn i barnehagen i h.h.t. til plan Interkommunal plan for tilsyn er utarbeidet i perioden. Implementere Kvalitetslosen Gjennomført Gjennomføre trekantsamtaler (foresatte, barnehage, skole) Ikke gjennomført Flesberg kommune Side 12

14 arbeider bl.a. målrettet med å utvikle elevenes lesekompetanse (3.4) Skolene skal ha fokus på tilpasset opplæring og optimalt læringsutbytte for den enkelte elev (3.4) Styrke holdningsskapende arbeid i barnehage og skole for både fysisk og psykisk helse, inkluderende miljø og kosthold (4.1)... holdningsskapende arbeid med fokus på verdier, valg og tro på egne krefter (3.4) skape tilbud som engasjerer og appellerer til ungdom (3.12) Alle lokale partnere har en felles forståelse av hvilke verdier som skaper «den gode oppvekst» og «det gode liv» i Flesberg (2.3) Fokus på samarbeid skole/ hjem (4.1) Alle barn i barnehage og grunnskole skal få oppleve profesjonelle kunstog kulturtilbud. Det er etablert mange og varierte kunst- og kulturtilbud (2.3) Regionalt og interkommunalt samarbeid vil fortsatt ha høy prioritet i søken etter gode og effektive fellesløsninger(3.1) Arbeidet med planlegging av ny felles barneskole- og flerbrukshall på Stevningsmogen skal videreføres (3.4) Gjennomføre tiltak i tråd med leseplan for skolen Gjennomført Nytilsatte lærere skal få innføring i verktøyet LUS (leseutviklingsskjema) Rektor gjennomfører to samtaler pr. år med lærer på trinnene for oppfølging av den enkelte elev Ikke gjennomført Gjennomført 50% NY GIV på 10. trinn 2014 Gjennomført Gjennomføre tiltak i plan for Vurdering for læring 2014 Gjennomført Bruk av holdningsskapende programmet Det er mitt valg i Gjennomført skolene. Barnehage/skole skal delta i tverretatlig folkehelseprosjekt Ikke gjennomført Skolering av Ungdom med MOT Ikke gjennomført Gjennomføre MOT-turné 2014 Gjennomført Minst 4 årlige MOT- samlinger skal gjennomføres i alle avdelinger i kommunale barnehager der MOTs holdninger og verdier blir satt i fokus Gjennomført 50% Arbeid med MOT-verdiene på skolens foreldremøte, minimum ett Gjennomført 80 % møte pr klassetrinn. Kulturkontoret gir årlig tilbud om et arrangement i barnehagen Gjennomført Kulturkontoret i samarbeid med biblioteket gir 2 konserttilbud/foredrag for voksne. Ferdigstille interkommunal kulturplan som overordnet styringsdokument for kulturområdet Ikke gjennomført 2014 Ikke gjennomført Følge opp kommunestyrevedtak fra desember Det foreligger kommunestyrevedtak på at forprosjekt skal gjennomføres. Flesberg kommune Side 13

15 Målindikatorer: 2014 Pr Økonomi: Avvik regnskap/ budsjett 0-1,1 % Medarbeidere: Tilbud om medarbeidersamtaler 100 % 60 % Sykefravær 8 % 5,5 % Gjennomførte dager etterutdanning pr. lærer 2 1 Gjennomførte dager etterutdanning pr. barnehageansatt 1 1 Antall lærere under videreutdanning (Kompetanse for kvalitet) 1 1 % lærere med universitets-/høyskoleutdanning og pedagogisk utdanning (Jfr. kostra-rapportering) 85 % Ikke tilgjengelig måltall i KOSTRA Gjennomførte vernerunder i alle enheter 100 % 100 % Tjeneste: Barnehagedekning - alle søkere med rett til barnehageplass 100 % 100 % Barn på venteliste (ikke rett til barnehageplass) pr okt. < 6 0 Elektroniske tjenester: Oppdaterte hjemmesider skolene Ja ja Resultater: % av elevene på 3. trinn over kritisk grense i lesing 85 % 70 % Gjennomsnitt nasjonale prøver 5. trinn 1,9 Rapporteres i årsmelding Gjennomsnitt nasjonale prøver 8. trinn 2,9 Rapporteres i årsmelding Gjennomsnitt nasjonale prøver 9. trinn 3,2 Rapporteres i årsmelding Gjennomsnitt grunnskolepoeng 10. trinn 41,1 Rapporteres i årsmelding Gjennomsnitt elevundersøkelsen - mobbing <1,3 Rapporteres i årsmelding Flesberg kommune Side 14

16 NAV Numedal (Vertskommune Rollag) Økonomistatus Budsjett 2014 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Avvik i % Sosial- og barneverntjenesten rammeområde ` 3.458` 3.679` -220` - 6,4 % NAV Sosialtjenesten, overføring til Rollag kommune 831` 764` 68` NAV Flyktningtjenesten, overføring til Rollag kommune 729` 491` 237` Barnevern, overføring til Nore og Uvdal kommune 1.898` 2.424` -525` Kommentar NAV: Et mindreforbruk som skyldes noe vakanse i stillinger og mindre forbruk av sosialstønad samlet sett. I flyktningetjenesten er det inntekter i form av statstilskudd som er vanskelig å vite når kommer inn slik at tjenesten får et periodisert overskudd. Sykefravær 1.tertial 13 2.tertial tertial 14 3,98 % 3,52 % 3,25 % 1,06 % Kommentar: Sykefraværet inkluderer her både kommunalt ansatte i NAV og flyktningetjenesten og flyktningene i introduksjonsprogram Handlingsprogram 2014 til 2017: Satsingsområde i kommuneplan Tiltak Hensikt Periode 7.1 Tjenesteutvikling generelt Utvikle kvaliteten i tjenesten videre. Dette følges opp med månedlige målinger og nøye overvåkning av utvikling Målindikator: Målekort Brukerne skal oppleve å få rett tjeneste til rett tid og med god kvalitet Kommunene har lav arbeidsledighet og siste tall for sykefraværsstatistikken viser at kommunene ligger på linje med og under snittet for Buskerud. NAV Numedal ble kåret til månedens markedskontor i april i Buskerud med best statistikk på arbeidsgiverkontakt og jobbmatch for brukerne. Det har i 1.tertial vært gjennomført en stor omlegging av fagsystem for utbetaling av sosialstønad og utarbeiding av Flesberg kommune Side 15

17 7.1 Tjenesteutvikling generelt 7.1 Tjenesteutvikling generelt Satse på veilederkompetanse. Dette gjøres gjennom videreføring av opplæring i veiledningsmetodikk. Kursing i MI-metodikk (motiverende intervju)for alle ansatte og videreføring av kollegaveiledningsgrupper. Målindikator: Alle veiledere gjennomført opplæring Bosetting av flyktninger Målindikator: Oppfylle premissene i kommunestyrevedtakene Sikre kvalitet i brukeroppfølgingen Bidra til bosetting og integrering av flyktningen slik at de settes i stand til jobb eller utdanning. lokal statistikk. Det har vært en ressurskrevende jobb og Fønk har vært en stor bidragsyter for å få til omlegging 2014 Alle gjennomført kurs. Jobber videre med kollegaveiledningsgruppe med drivere fra fylkeskontoret med fokus på MI-metodikken og kvalitet i samtaler. I tillegg til innføringen av veiledningsplattformen jobbes det parallelt med innføring av arbeidsmarkedsplattform med obligatoriske e-læringsmoduler og kurs i fylkesregi Bosetter flyktninger i henhold til vedtak. Fortsatt mye utfordringer med å finne egnede boliger, noe som medfører høyere kostnader for kommunene. Noen flyktninger formidlet til ordinært arbeid og flere på arbeidsretta tiltak i regi av NAV. Det ble i løpet av vinteren gjennomført skriftlig tilsyn på opplæringen etter introduksjonsloven der det framgår i fylkesmannens rapport at kommunen har fått avvik på at man i enkelte tilfeller ikke har sikret at deltagerne har fått introduksjonsprogram som er helårlig og på full tid; d.v.s. 47 uker/året, 37,5 timer/uke. Kommunen er i ferd med å lukke avvikene. Målindikatorer: 2014 Status pr.1.tertial 2014 Økonomi: Avvik i % (merforbruk +, mindreforbruk -) 0 Medarbeidere: Sykefravær i % <7 1,06 % Medarbeiderundersøkelse/HKI* 24 23,3 (Okt 13) Brukere: Brukerundersøkelse brukertilfredshet i NAV, kvalitet på tjenestene (karakter 1-6) >4 4,92 (Okt 13) Andel mottaker år som mottar økonomisk sosialhjelp i forhold til andel av <20 19,5 % samlet brukermasse på økonomisk stønad Snitt antall måneder stønadslengde for økonomisk sosialhjelp år <4 3,48 Andel i % som går over 6 måneder på stønad <30 35 % (Kostra 2013) *Humankapitalindeks Flesberg kommune Side 16

18 Barneverntjenesten i Numedal Barneverntjenesten i Numedal er fortsatt under etablering. Utvikling og innføring av organisasjonsplan for tjenesten, samarbeidsrutiner i de tre kommunene, rutinehåndbok og internkontroll er prioriterte områder fremover. Rutinehåndboken ferdigstilles innen Internkontrollen skal legges inn i «Kvalitetslosen», slik at den blir en del av kommunenes øvrige internkontrollsystem. Organisasjonsplan er fortsatt under utarbeidelse og vil ferdigstilles i løpet av høsten Rutiner for tverrfaglig samarbeid i den enkelte kommune og god dialog med samarbeidspartnerne er en i gang med. Rapportering og samarbeidsmøter med den enkelte kommune er etablert og iverksatt. Antall årsverk: Barneverntjenesten i Numedal 8 9 Pr. i dag er ikke alle stillinger besatt. Numedal barneverntjeneste har fått øremerkede midler til opprettelse av ny barnevernkonsulent stilling. Krav fra fylkesmannen er at denne stillingen ikke skal erstatte nåværende stillingshjemler, men skal være i tillegg. Vi er i gang med å tilsette ny barnevernkonsulent. Økonomiske rammer 2014: Budsjett 2014 Periodisert budsjett Regnskap Avvik pr kommune Nore og Uvdal (vertskommune) Rollag kommune Flesberg kommune Merforbruket skyldes i stor grad økt bruk av sakkyndig og juridisk bistand knyttet til fylkesnemndsaker. Barneverntjenesten har flere saker under behandling eller som venter på behandling i fylkesnemnd. I tillegg er det økte kostnader til ulike type omsorgstiltak. Det er også iverksatt flere tiltak i familien i form av avlastning og veiledning, som er kostbare. Det har blitt en stor økning i kommunal egenandel for institusjonsplass (50300,- pr. mnd.), på ca. 30 %. Økningen utgjør merkostnader opp mot kr ,- pr. år for hver institusjonsplassering som Numedal barneverntjeneste har pr. i dag. KOSTRA tall: (kostra tall for 2014 er ikke tilgjengelig før 2015) Halvårsrapportering fylkesmannen: Barneverntjenesten rapporterer til fylkesmannen hvert halvår. Rapporteringstall for første halvår 2014 vil først foreligge ved 2. tertial. Flesberg kommune Side 17

19 Nøkkeltall pr Nøkkeltall Numedal Flesberg Rollag N&U Antall under omsorg Midl. tiltak - akutt Antall barn m/ hjelpetiltak Tiltak i hjemmet Mellom år Frivillig plassert 4-4, 4. ledd Venter Over frist (3 mnd) Over frist ( 6 mnd) Sendt advokat/nemnd Barn m/ tilsynsfører Fosterhjemsarbeid: Ansvaret for tilsynsarbeidet er delegert til en ansatt, som har koordineringsansvaret for dette området i hele dalen. Pr. d.d. har Numedal ansvaret for 25 tilsynsbarn og alle har fått oppnevnt tilsynsfører. Barneverntjenesten hadde tilsyn av fylkesmannen i mars 2014 vedr. kommunenes oppfølging og kontroll av barn i fosterhjem. Fylkesmannen fant følgende: Det er etablert gode rutiner for utarbeiding av omsorgsplaner og tiltaksplaner Det er inngått fosterhjemsavtaler og oppdragsavtaler med fosterhjemmene. Avtalene blir evaluert jevnlig. Fosterforeldre får tilbud om veiledning og aktuelle kurs, samt ett års medlemskap i Fosterhjemsforeningen. Det blir gjort løpende vurderinger av hvilke type veiledning det enkelte fosterhjem har behov for. Barneverntjenesten gjennomfører situasjonstilpassede og aldersadekvate samtaler med fosterbarna. Barnas synspunkter blir hørt og fulgt opp av barneverntjenesten. Det blir også satt inn konkrete oppfølgingstiltak for å gi barna trygghet og hjelpe dem videre i utviklingen. Fosterbarnets behov for kontakt med biologisk familie blir også ivaretatt. Barneverntjenesten følger opp innholdet i innsendte tilsynsrapporter. De reagerer raskt når de blir kjent med spesielle forhold ved plasseringen og fosterbarna med særlige behov henvises videre i hjelpeapparatet. De ansatte i barneverntjenesten deltar på regelmessige ansvarsgruppemøter og andre samarbeidsmøter, der fosterforeldre også er til stede. Det er dokumentert hyppig telefonkontakt og samtaler mellom barneverntjenesten og fosterhjemmene. Fylkesmannens konklusjon er derfor at Numedal barneverntjenestes praksis for oppfølging av barn i fosterhjem i hovedsak er i tråd med lovens krav. Flesberg kommune Side 18

20 Fylkesmannen gjorde likevel noen observasjoner av lovstridig praksis: I rapporteringen til Fylkesmannen fremkom det at en stor del av fosterhjemmene ikke har fått tilstrekkelig antall oppfølgingsbesøk fra barneverntjenesten i 2012 og Ved gjennomgang av saksmapper, og i samtaler med de ansatte, ble det bekreftet at det ikke var gjennomført riktig antall oppfølgingsbesøk i alle fosterhjem. De ansatte i barneverntjenesten har vært klar over at ikke alle fosterhjemsbesøkene ville bli gjennomført i 2013 og rapportert dette muntlig til barnevernleder, uten at korrigerende tiltak ble satt inn. Dette innebærer ett avvik fra lovens krav til tjenesten. Avvik: Som vertskommune for Numedal barneverntjeneste har Nore og Uvdal kommune ikke lagt forholdene til rette for at alle fosterhjem får riktig antall oppfølgingsbesøk. Videre oppfølging av tilsynet Nore og Uvdal kommune skal innen sende Fylkesmannen en redegjørelse der følgende går fram: Hvilke tiltak som er iverksatt for å rette avviket Hvilke tiltak som iverksettes for å hindre at avviket gjentar seg Hvordan ledelsen vil påse at tiltakene virker som planlagt Hvilke frister kommunen har satt for sitt arbeid med å rette opp avviket Fylkesmannen vil vurdere å avslutte tilsynet når avviket er rettet. Økonomi pr. tertial og prognoser : Felles (administrasjon innen barneverntjenesten som deles 40/40/20 mellom kommunene): Mindreforbruk 100` (Flesberg 44`) Dette p.g.a. at vi pr. i dag har en stilling i vakanse. Tiltak i familien: Merforbruk 157`. Det er flere saker det har vært lite aktivitet i 2013, p.g.a. manglende saksbehandler, som nå følges opp tettere med økning av tiltak. Økte utgifter knyttet til juridisk bistand og veiledningstiltak i f.h.t. nemndsak. Tiltak utenom familien: Merforbruk 412` Veiledning og avlastning. Etterslep på egenandel statlige tiltak for I tillegg har det vært økt behov for avlastning og veiledning av enkelte fosterhjem for å forebygge brudd og flytting av fosterbarn. I tillegg er det iverksatt et særtiltak ved institusjon som ikke var budsjettert. Totalt: Merforbruk 525`, rammene er ikke store nok til å dekke allerede igangsette tiltak. Flesberg kommune Side 19

21 Prognose: Tiltak i familien: Det er iverksatt flere tiltak i familien, avlastning/støtte + ekstern veiledning. Tiltak utenfor familien: Pr. i dag er et barn midlertidig akuttplassert ved institusjon. Det jobbes for en videre langvarig fosterhjemsplassering (kr 500`). To saker venter på behandling i fylkesnemnd for omsorgsovertakelse: o Den ene er berammet for behandling i august (kr. 300`) o Den andre er under forberedelse til å sendes nemnd, vil først berammes til høsten. Samværssak anket til Kongsberg Tingrett, berammet for behandling i mai. Flytting av barn til annet fosterhjem (kr. 150`) I tillegg er det ikke tatt høyde for i årets budsjett; avtale om institusjonsplass for en ressurskrevende bruker. Det er inngått avtale om at kommunen skal dekke egenandel til Bufetat i tillegg til å betale ca ,- pr. mnd. til institusjonen. Dette utgjør ca. kr ,- pr. mnd. (kr 1,1,mill) Bekymringsmelding om ett ufødt barn og eventuelt omsorgsovertakelse. Bekymringsmelding om omsorgsituasjon for to barn, utredes av sakkyndig. Tiltak for å redusere merforbruk: Barneverntjenesten vil vurdere behovet for eksterne veiledere i fosterhjemmene og se om kommunal kompetanse kan brukes istedenfor Formalisere rutiner med NAV, for å se på muligheter at familier med marginale inntekter får økonomisk hjelp til tiltak for barna gjennom NAV Kritisk gjennomgang av bruken av avlastningstiltak utenom besøkshjem. Vurdere grunnlaget for å sette inn sakkyndig i undersøkelsessaker; dette krever også et tett samarbeid med lokale tjenester og deres kompetanse og en prioritering at de kan brukes i barnevernssakene. Sende refusjonskrav til Bufetat der hvor søknader om refusjon er innvilget. Til sammen kan dette dreie seg om mulige innsparinger på i En må samtidig ta hensyn til at nye bekymringsmeldinger, som er under behandling, kan føre til økte utgifter. Ny prognose pr. april er et merforbruk på 1,5 millioner kroner ut året. Flesberg kommune Side 20

22 Helse og omsorg Økonomistatus Budsjett 2014 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Avvik i % ` ` ` -10` 0,0 % Kommentar: Administrasjon helse og omsorg har et mindreforbruk fordi man ikke har ansatt kommunal lege enda. Stilling lyses ut i juni og august. Hjemmetjenestene har merforbruk - men fordi det er færre innleggelser i sykehus enn budsjett vil dette balanseres. Kjøkkentjenesten har et merforbruk på grunn av sykdom og kjøp av utstyr. Tiltak satt i verk for å komme i balanse på årsbasis. Nærstugo har et lite merforbruk. Mye sykdom og krevende oppgaver er årsaken, og tjenesten arbeider med å redusere merforbruk. Sykehjemmet går i balanse. Det arbeides aktivt og godt i økonomiarbeidet. Bevisstheten er stor, og ledelsen arbeider aktivt med dette. Det er en utfordring på kjøkkenet, men her er tiltak satt i verk, og det arbeides målrettet for å komme i balanse. Driftstiltak budsjett 2014 Beløp Kommentar Sykepleier på "topp 200` Gjennomført. Fungerer etter intensjonen Øke legeressurser 500` Pågående arbeid for å finne en interkommunal løsning i Numedal. Stillingen lyses ut i juni. Øke helsesøster stilling 50 % 350` Helsesøster stilling økt med 50% Finansieres av integreringstilskudd -350` Nøkkelbokser og nye trygghetsalarmer 170 Nøkkelbokser og trygghetsalarmer er kjøpt inn. Kveldsvakt hjemmetjenesten 140 % stilling Kveldsvakt sykepleier i hjemmetjenestene ansatt. Sykefravær 1.tertial 13 2.tertial tertial 14 10,05 % 12,4 % 7,99 % 6,36 % Kommentar: Det er gjort en veldig god jobb i forhold til sykefraværsoppfølging, og det er gjort et solid arbeid med nærværsfaktorer. Det er bl.a. fokusert på hva som skal til for at ansatte kommer på jobb på tross av sykdom og plager. Trivselen virker å være bra, og dette arbeidet kommer til å fortsette. Flesberg kommune Side 21

23 Etatens handlingsprogram Fokus på mennesker Lederutvikling Myndiggjorte medarbeidere K-lean som metode Fokus på informasjon Rekruttering: Rett person på rett sted Kvalifisering: Medikamentkurs, hospitering, annen kursing Fokus på kvalitet: arbeid med prosedyrer og rutiner Kvalitetslosen 2013 og K lean 2014 Jevnlige møter mellom ledere og ansatte for felles utveksling av utfordringer og mulige løsninger Fokus på ledelse Informere godt om etatens utfordringer og tjenestetilbudet Informere om utfordringer som følge av samfunnsendringer Delta på møter med frivillige lag og foreninger Oppdatere informasjon på kommunens nettsider - ta i bruk sosiale medier Aktiv deltakelse i interkommunale samarbeidsfora Vurdere etatens ressurser til IKT med ønske om 50 % stilling i 2015 Fokus på økonomi Etaten drives i økonomisk balanse i 2014 Fokus på tjenestene Økonomimøter hver måned i 2014 i forbindelse med månedsrapportering Endring av tjenestetilbudet tilpasset Samhandlingsreformen: Øke antall korttidsplasser til 8. Etaten nådde ikke målet i 2013, men arbeider videre med dette i Etablere et lavterskel øyeblikkelig-hjelp-tilbud i Kongsberg i sammenheng med interkommunal legevakt. Det arbeides likeledes med en «øyeblikkelig hjelp» plass lokalt for etatens brukere som har akutt bistands-, omsorgs-, og rehabiliterings behov. Sykepleiertjenesten på Flesbergtunet styrkes med 40 % stilling. Pr. i dag er det to pleiere pr. 8 brukere i direkte pasientpleie. Det er en minimumsbemanning som ikke gir rom for annet enn direkte Pågående prosjekt som får støtte fra KS OU midler LEAN-opplæring er gjennomført med godt resultat. Engasjerte medarbeidere har tatt et godt ansvar for dette. Krevende å rekruttere sykepleiere. Vil kvalifisere egne medarbeidere fremover med bl.a. stipend og permisjoner Godt samarbeid med Kongsberg sykehus. Kongsberg modellen kompetanseutveksling mellom kommunen og helseforetak. Kvalitetslosen er lagt inn. Opplæring i avviksmelding gjennomført. K-lean opplæring gitt. Følges opp med å utarbeide nye prosesser. Møter mellom ledere og tillitsvalgte og verneombud minimum x 2 per halvår. Lederopplæring og lederveiledning pågår. Etatsjef deltar i alle møter komite Livsløp og kultur for å oppdatere og gi informasjon om status i etaten. Gir info internt i ledergruppa og til folkevalgte om endringer og om svingninger i utfordringer som følge av samfunnsendringer Informasjon på nettsider og sosiale medier kan bli svært mye bedre. Det mangler kunnskap og kapasitet. Deltar aktivt i interkommunale arbeidsgrupper lokalt i Numedal og regionalt. Stor mangel på IKT-medarbeider til å drive med utvikling av nye prosjekter samt bistå med støtte Sterkt fokus på økonomi og kostnadsdrivere. Alle ledere kjenner sitt budsjett og sin økonomi godt. Fokus på å holde budsjett og måloppnåelse god pr. 1. tertial. Det rapporteres hver måned Antall korttidsplasser er fortsatt 4. Noe mindre trykk på tjenestene 1. tertial i Trolig p.g.a. bedre kapasitet på kveld og natt i hjemmetjenestene. Lavterskel øyeblikkelig-hjelp-senger i Kongsberg skal etableres innen Er i prosess med dette. Det er samhandling mellom fastlegene og hjemmetjenestene/institusjon. Ved en akutt situasjon er det mulig å legge inn på sykehjem hvis kapasitet, eller øke bistand i hjemmet i en kortere periode. Sykepleier tjenesten er styrket med 40%. Frustrasjonsnivået er senket og sykepleierne har fått en bedre og mer forutsigbar hverdag. Det sikrer god Flesberg kommune Side 22

24 pasientbehandling. Da blir det ikke tilstrekkelig rom for sykepleieoppgaver som for eksempel: Medikament forvaltning, planarbeid, rapportskriving, kommunikasjon med spesialisthelsetjenesten og pårørende, samt bistå legen ved legevisitt. Pasientene er sykere og trenger mer medisinsk oppfølging enn tidligere. Etaten har 60 % stilling som fagsykepleier som tar hånd om disse utfordringene. Det er nødvendig å øke denne ressursen til 100 %. Natt tjeneste etableres høsten 2013, og er nødvendig for å kunne gi et øyeblikkelig hjelptilbud, og for å kunne gi tjenester til dårlige hjemmeboende brukere. pasientbehandling. Natt-tjeneste er etablert og bidrar til å kunne gi tjenester i hjemmet ved å gi brukere trygghet i at de får tjenester gjennom hele døgnet. Det er mulig å gi behandling også på natt. Noen brukere får medikamentbehandling eller ernæring gjennom hele døgnet. Styrking av hjemmetjenesten med 1,4 årsverk på kveld. Nødvendig for å mestre å gi tjenester til den økte andelen av brukere i hjemmetjenesten. I dag leies det inn ekstra. Andelen hjemmeboende brukere med krav på tjenester har økt betydelig siste 2 år. Styrking av psykiatritjenesten. Flere pasienter skal behandles i kommunehelsetjenesten. Flere mennesker med psykisk sykdom medfører et sterkt press på tjenesten. Tjenesten er sterkt presset og klarer ikke gi tjenester til alle de som har krav på tjenester. Etaten ønsker å øke bemanningen med 50% fra 2015, og nye 50% fra Interkommunalt samarbeidsprosjekt mellom Numedalskommunene, NAV og DPS om psykisk langtidssyke. Kommunen får stadig ansvar for flere tungt psykisk syke mennesker. For å mestre å leve med sin sykdom er de avhengige av å ha en hverdag i en arbeidssituasjon der de kan bidra med det de kan, og de er en del av et sosialt felleskap. Etablering av et innsatsteam i 2013 med eksisterende ressurser. Dette skal videreutvikles i Nattjeneste gjør dette prosjektet mer realistisk. I 2013 måtte flere pasienter få tjenester i institusjon p.g.a. manglende nattjeneste. Høy innsats fra fysioterapeut, ergoterapeut og hjemmetjenestene i begynnelsen av en rehabiliteringsfase etter sykdom kan bidra til å øke brukernes funksjonsnivå og mestringsnivå for å kunne bo hjemme så lenge som mulig økt lagerkapasitet på hjelpemidler øke hjemmetjenestenes kapasitet på kveldstid Flere med stor funksjonshemming bor hjemme i 2014 Økt bevissthet og fokus på bruk at tekniske løsninger. Velferdsteknologi. Vi har en utfordring med at vi har «for få» hender til å gjøre jobben. Dette vil bli en enda større utfordring i fremtiden. Mange tekniske løsninger finnes tilgjengelig i dag. Det er fornuftig å bruke tekniske løsninger der de kan brukes for å gi brukere selvstendighet og bidra til uavhengighet av tjenester. Kommunen har fått mange flyktninger de siste 3 årene. Pr. nå er 67 flyktninger Hjemmetjenestene kan nå gjennomføre sine oppdrag på kveld på en forsvarlig måte og det er ikke nødvendig å leie inn ekstra personell, og gå ut over vedtatt budsjett. På lik linje med behandling i vanlige sykehus blir pasienter ved psykiatriske sykehus skrevet ut tidligere til videre oppfølging og behandling i kommunene. Tjenesten er ikke styrket på tross av øket belastning. Etaten vil komme tilbake til behov for styrking av denne tjenesten ved neste budsjett prosess. Dette er et pågående prosjekt Innsatsteam og hverdagsrehabilitering er etablert. Det arbeides med å dyktiggjøre seg og bli vant til arbeidsformen. Velferdsteknologi er fremtiden. Flesberg kommune har vært aktive i mange år med å installere hjelpemidler for at brukere skal kunne hjelpe seg selv i hjemmet. Arbeidet fortsetter og det brukes bevisst. Helsesøster økt med 50%. Det bidrar til en bedre tjeneste der brukerne får Flesberg kommune Side 23

25 Helsenett Meldingsløftet Større fokus på folkehelse og samfunnsmedisin Øke antall sykepleiere Ressurs saksbehandling Økt legeressurs i kommunen. Øke dagsenter kapasitet bosatt i kommunen. Av disse er 37 barn. Dette har medført et økt arbeidspress på helsesøster og helsetjenestene. Dagens ressurser for disse tjenestene er i utgangspunktet for liten til å gi tilstrekkelige tjenester i forhold til antall årlige fødsler, og den opprinnelige barnepopulasjon. Dette i henhold til helsedirektoratets norm. En vil derfor styrke denne tjenesten med en 50 % stilling. Helsenettet implementeres i 2013/2014. Det medfører store endringer i etatens rutiner og prosedyrer i forhold til kommunikasjon med spesialisthelsetjenesten, HELFO, fastlegene, laboratorier og apotek. Kostnader i forbindelse med dette er ikke kjent. Utarbeide og etablere et prosjekt med arbeidstittelen: Dugnad for folkehelse. Dette vil være et kunnskapsbasert helhetlig/tverrfaglig arbeid i forhold til folkehelse fra Målet med prosjektet vil være å jobbe mer målrettet med å utjevne sosiale forskjeller. Sentralt i dette vil kunnskapen om at det er sammenheng mellom utdanningsnivå og helse være. Det innebærer bl.a. at en må jobbe med å legge til rette for læring gjennom hele livsløpet, både innen familien og innenfor læringsinstitusjonene. Det vil bli utarbeidet en egen prosjektbeskrivelse som skal ha den nødvendige forankring før prosjektet iverksettes. Stimulere ansatte til å benytte kommunens stipendordning: Ansatte som blir tatt opp på sykepleierhøyskolen kan søke om stipend under utdanning mot bindingstid i etterkant. Rekruttere utenlandske sykepleiere. Interkommunalt samarbeid om en forvaltningsenhet (2015). Økt behandling lokalt krever økte legeressurser. Flesberg kommune legger inn flere pasienter i sykehus relativt sett enn alle de omkring liggende kommuner. Forslag til tiltak: Økt legeressurs vil gi mulighet for at pasienter kan behandles i kommunen. Det vil gi en bredere og bedre faglig trygghet for å kunne gi pasientene den behandling de har krav på. Midler som brukes til å betale for innleggelser i sykehus kan bedre utnyttes og helles benyttes i kommunen. Legeressursene økes slik at ressursene som kommunelege, helsestasjonslege og sykehjemslege samlet blir på 100 %. Økt kostnad på ca. kr ,-. Målet er at dette skal bidra til at antallet innleggelser i sykehus reduseres. Det er krav til kommunen om å etablere et eget dagtilbud til demente innen I dag får mennesker med demens et tilbud i ordinært dagsenter. De har behov for et mer tilrettelagt tilbud. Hittil har alle fått et tilrettelagt og tilpasset tilbud. Det vil bli arbeidet mer med dette frem mot Endre brukernes fokus fra å være passiv mottaker til aktiv deltaker i eget liv. Kunnskap om hva som skaper uhelse, og hvordan man kan leve med kronisk sykdom og smerter og fremover. lovpålagte tjenester. Helsenett er på plass, og meldingsløftet er innført. Det er en del innkjøringsproblematikk, men stort sett følger det oppsatt plan. Det arbeides med et sektorovergripende prosjekt for å bidra til å sikre barns oppvekstvilkår, samhandling mellom helse, barnevern og barnehage/skole. Gi barn forutsetninger for å kunne lære, og få en utdanning, få et godt liv og god helse. Ingen har søkt stipendordningen i Ikke aktivitet på dette området i 1. tertial. Antall innleggelser er redusert hittil i Det arbeides med en løsning om interkommunal kommuneoverlege. I tillegg arbeides det med muligheten av å få til en interkommunal løsning med felles sykehjemslege og felles helsestasjon/skolelege. Det vil bli lyst ut interkommunal stilling som kommuneoverlege (samfunnsmedisin) i juni. Det må arbeids noe mer med sykehjem- og skolehelsetjeneste. Etaten klarer å gi gode nok tilbud til pasientgruppen pr. i dag, og å utvide dette har ikke prioritet enda. Folkehelseperspektiv og myndig gjøring av den enkelte bruker fortsetter. Flesberg kommune Side 24

26 Øyeblikkelig hjelp og storlegevakt - interkommunalt samarbeid. En del av prosjekt Helseløft Kongsberg. Interkommunal legevakt vil komme i drift fra Øyeblikkelig hjelpsenger i tilknytning til legevakt/sykehus vil det måtte jobbes videre, og dette tilbudet fullfinansieres via overføring til kommunen. Kongsberg interkommunale legevakt er i drift fra , og informasjon sendes ut til alle husstander i tillegg til andre informasjonskanaler. Flesberg kommune Side 25

27 Teknikk, plan og ressurs Økonomistatus Budsjett 2014 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Avvik i % Teknikk, plan og ressurs ` 3.064` 3.355` -291` -9,5 % Fordelt slik: Teknikk, plan og ressurs: Drift utenom selvkostområdene ` 5.196` 5.706` -510` - 9,8 % Teknikk, plan og ressurs: Drift selvkostområdene ` 219` + 10,3 % Kommentar: Teknikk, plan og ressurs: Drift utenom selvkostområdene Når det gjelder drift av kommunale boliger/bygg, så er dette i god budsjettbalanse, bortsett fra Stevningsmogen, som har ett merforbruk på kr. 89' Det største merforbruket er drift av veier, der merforbruket er på ca. kr. 626'. Her er det igjen kr. 358 av hele årsbudsjettet. Forutsatt at kommunen kun må utbetale fastbeløpet til våre kontraktører i høst, så vil merforbruket bli på rundt kr Resten avhenger helt av hvilken vinter vi får frem til nyttår. Teknikk, plan og ressurs: Drift selvkostområdene Drift av VAR området, har hatt en solid gjennomgang i januar Så langt ser det ut som om vi har funnet en driftsform, som holder seg innenfor gitte økonomiske rammer. Pr. 1. tertial er det ikke merforbruk innen området, men det skal ikke mer enn et stort pumpehavari og noen ledningsbrudd til før regnskapet går i minus. Når det gjelder byggesaksgebyrer, så er det en inntektssvikt på kr. 221 mens oppmåling har en svikt på kr. 40. Begge områdene henger i sammen. Det var en positiv utvikling i saker før påske, men så stilnet det av igjen. Dersom byggeaktiviteten ikke tar seg opp i mai/juni, så vil adm. teknisk etat og oppmåling gå mot ett merforbruk i Økonomistatus Budsjett 2014 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Avvik i % Innføring av eiendomsskatt 750` 750` ` - 22,3 % Kommentar: 3 informasjonsbrev ang. takst, med skatteanslag, ble sendt ut tidlig i mars med klagefrist 14. april. Ved klagefristens utløp var det kommet inn reelle klager. I tillegg er det rettet i taksten på over 100 eiendommer etter ca. 300 telefoniske henvendelser. Det gjenstår å behandle ca. 30 saker i sakkyndig nemnd. Det regnes med at saker ender i klagenemnd. Alle disse må befares. Prognose er merforbruk på kroner. Flesberg kommune Side 26

28 Driftstiltak budsjett 2014 Beløp Kommentar Kjøp av tjenester planarbeid 500` VA-plan er i rute til å bli behandlet i kommunestyrets siste møte før sommerferien. Plan for crossbanen er også i rute og vil bli ferdig i løpet av Traseen(e) for scooterløype er nå klar, og det må sannsynligvis utarbeides en reguleringsplan. Dette kan ta noe tid og ferdigstillelse vil trolig gå inn i Planlegging av gangvei Lampeland - Søre Moen er startet opp. Brannvesenet - vakt sommerferien 30` Gjennomføres. Vedlikehold kommunale bygg 400` Gjennomføres. Drift nytt areal Svene barnehage 90` Gjennomføres når barnehagen står klar. Sykefravær 1.tertial 13 2.tertial tertial 14 Kommentar: 3,71 % 5,93 % 6,02 % 3,54 % Antall langtidssykemeldt har gått ned. Lite sykefravær. Pågående og nye prosjekter 2014 Planlegging av ny felles barneskole/flerbrukshall i samarbeid med oppvekst Rådmannen er kommunens prosjektleder. Teknisk sjef og driftsleder bygg har deltatt i planleggingen. x og kulturetaten. Nytt vannverk i Flesberg. Videreføre allerede planlagte arbeider med en annen lokalisering av vannkilde for å sikre vannforsyning i hele Fleksåslia x To nye brønner er satt ned og prøvepumping er igangsatt. Mattilsynet krever 6 mnd. drift av prøvepumping. boligfelt. Utvidelse brannstasjon prosjektering, se investeringsoversikt Utsettes. Renovasjon. Utredning om felles renovasjonsordning i Kongsbergregionen Kommunestyret har vedtatt at Flesberg kommune skal delta videre i prosjektet. x (forprosjekt). Renovasjon. Fortsette utfasing av gamle hytterenovasjonscontainere og videreføre planlegging av ny renovasjonsordning for kommunes fritidsbeboere. Må også sees i sammenheng med ovenfor nevnte prosjekt x Ødelagte containere byttes. Utenom dette utføres ikke større investeringer i påvente ovenfor nevnte rapport. Adressering og gatenummerering. Kommunestyret har vedtatt gatenavn til Skilt settes opp i løpet av sommeren. Adressering av resten av bygda starter opp til høsten. x fastboende. Skilting starter i 2013, og prosessen går videre ut perioden. Implementering av IK Bygg pågår, og dette vil gi bedre grunnlag for styring x EPC-prosjektet har vært ute på anbud og anbyder er antatt. Iverksettelse av energianalyser høsten Flesberg kommune Side 27

29 og prioritering av utgiftene til vedlikehold av kommunens bygningsmasse, ref. mål i k.sak 44/ Vurdere felles eiendomsskattekontor med nabokommuner x Har vært innledende samtaler med Rollag. Grønn dal. Fortsette samarbeidet utover i perioden x Samarbeidet fortsetter System for tettere oppfølging og bedre gjennomføring av Tett oppfølging gjennom månedelige møter med FØNK og rådmann gir en tett oppfølging av x investeringstiltak. Månedlig rapportering. økonomien. Vurdere interkommunalt samarbeid innenfor bl.a. Ikke jobbet med. x feietjeneste/forebyggende brann. Kommuneplanen. Avgjørelse hos Miljøverndepartementet på de Avgjørelse ventes med det første x innsigelser som påhviler planen i løpet av 2013/14 Klima- og energiplan. Bidra ved oppfølging av vedtatt plan (flere områder). x Gjennomføres. Tiltak Sammen med oppvekst og kulturetaten planlegge ny avdeling barnehage i Svene. Prosjektering og oppføring, se investeringsoversikt. Sammen med helse og omsorgsetaten planlegge, og oppføre, nye tilrettelagte boliger ved Flesbergtunet (yngre funksjonshemmede), se investeringsoversikt Påkobling av boliger Svene vest til Svene renseanlegg og oppgradering av renseanlegget, se investeringsoversikt. Planlegges vinteren 2013, og utføres sommeren Litt opp-pussingsarbeider våren 2014 Bistå ved plangjennomgang og utarbeidelse av salgsavtale før salg av kommunens boligområde i Lampeland Øst-planen Fullføre prosjektet med innføring av eiendomsskatt vil fortsatt kreve en del av TPR-etaten. Nytt faktureringssystem for vann, avløp, renovasjon og tømming av private slamavskillere. Innført for vann, avløp, renovasjon og eiendomsskatt i Slammodulen innføres i x x x x x x Byggearbeidene startet opp 2. april og er godt i gang. Så langt er man i rute i forhold til ferdigstillelsesdato Ferdigstilles som planlagt til fellesferien. Pr. 1 tertial, så er det ikke overskridelse på prosjektet. Alle tillegg innen bygg er kjent, men det gjenstår avklaring av noen tillegg inne elektro, rør og ventilasjon. En ganske sikker prognose vil foreligge til formannskapets siste møte før sommerferien. Ble ferdigstilt høsten Nødvendig oppussing vil skje før sommeren. Planen er vedtatt. Rådmannen leder arbeidet ang salg. Er gjennomført i h.h.t. plan, men har blitt mer kostnadskrevende enn antatt. Gjennomført Gjennomgang av rutiner ved etaten for å frigjøre ressurser til bl.a. Delvis gjennomført. gjennomføring av investeringsoppgaver, samt foreta en helhetlig vurdering av oppgavefordelingen i løpet av Fortsette å gjennomføre tilstandvurdering av Lyngdal og Svene/nytt Sees i sammenheng med ny VA-plan. renseanlegg på Moen for mottak av slam, ettersom slamlagunen på Fossan x vil bli lagt ned, se investeringsoversikt. Planarbeider: a) Kommunal planstrategi skulle ha vært utarbeidet og x Det jobbes med følgende: Flesberg kommune Side 28

30 behandlet innen okt/nov 2012, b) Kommunedelplan for Blefjell er moden for revidering, c) Utarbeide/revidere reguleringsplan for Moen industriområde, d) Gang- og sykkelvei fra Lampeland til Søre Moen m.v. Jobbe med løsninger ressursmessig for å komme videre disse planrelaterte arbeidene. Crossbane: Vil bli ferdig i Scooterløyper: Vil trolig bli ferdig på nyåret Gangvei Lampeland Søre Moen. VA plan: Behandles i kommunestyrets siste møte før sommeren. Målindikatorer Tekst skrevet med kursiv referer til utdrag fra kommuneplan, bla hovedmålsetninger og strategier: Mål 2014 Økonomi: % avvik av regnskap/budsjett 0-9,5 %. Medarbeidere:.. attraktiv arbeidsplass med godt kvalifiserte medarbeidere (2,6): Noen omprioriteringer gjennomført i Dette arbeidet fortsetter i Videreføres i Omprioriteringer er gjennomført. Gjennomføre minst 50 % medarbeidersamtaler 25 % utført pr 1 tertial hvert år. 100 % utførelse. kompetanseutvikling: Delta i aktuelle kurs som Fylkesmannen tilbyr. Deltatt i kurs ang planbehandling og plan- og bygningsloven. Sykefravær <5 % Overholdes i 1 tertial. Gode og effektive offentlige tjenester til brukerne: Fortsatt overholdelse av tidsfrister å få Overholdes. Saksbehandlingstiden er nå på 18 dg. (2,6) saksbehandlingstiden ned til 14 dager. 100 % utførelse. 100 % Jord, daa av Flesbergs areal er jordbruksareal, fordelt på 90 bruk. 6 områder i kommunen fremstår med høye kulturverdier og er viktige å holde i hevd: (3.2) Skog. Årlig hogstkvantum er beregnet til m3. med en førstehåndsverdi på 26 mill. inntekter fra transport og lokal foredling kommer i tillegg med 50 mill: (3.2) 100 % utførelse. 100 % 100 % utførelse. 100 % 100 % utførelse. 100 % 100 % utførelse. 100 % Forsette å bidra med søknadshjelp og midler gjennom statlige støtteordninger. Fortsatt utføre minst 10 % tilsyn i skogavgiftssaker. Hjelper til ved forespørsler fra aktuelle drivere. Utføres i hht regelverk Flesberg kommune Side 29

31 Fisk og vilt: (3.2) Fortsette tildeling av midler innenfor gitte rammer. Tildeling er gjennomført. Helse- miljø og sikkerhet: Trafikksikkerhetsplan: Sørge for å sende inn søknad om midler til Gjennomført. (3.10) oppfølging av planen, og at tildelte midler blir brukt. Fortsette gjennomføring av trafikksikringstiltak, bla planlegging av ny gangvei fra Søre Moen til Lampeland. Samfunnssikkerhet og beredskap: (3.11) Midler til nødvendig kursing avsatt i budsjett, Ikke gjennomført. Flesberg kommune Side 30

32 Investeringer Prosjekt Alle prosjekt inkl mva (unntak områder med fradragsberettiget mva) Revidert budsjett Regnskap 2014 Avvik Kommentarer 705 Svene barnehage utbygging Grunnskole - IT-utstyr Innkjøp av pc-er til elever 727 Forstudie Kartlegging ny barneskole og flerbrukshall Oppstart byggearbeider Foreløpig er det bare utbetalt midler til prosjekteringsgruppen. Ettersom andre utbetaligner ikke er foretatt og massekontroll ikke er utført er det umulig å gi en god økonomisk prognose. 728 Forprosjekt ny skole, flerbrukshall og svømmehall Vedtatt i K-sak 19/2014. Finansiert av nytt investeringsfond. 736 Kjøleaggregat kjøkken EPC-Leverandør har lovet å gi avklaring ca 1.jun på hva som kan gjennomføres i 2014 og hva som utsettes jf EPC-prosjekt. Pr nå er gitt oss 3 muligheter: a) utsette alt, b) delvis løsning for ca og resten overført, c) utføre alt i Utsettes jfr foreslåtte budsjettreguleringer. 737 Carport helse Utsettes jfr foreslåtte budsjettreguleringer. 739 Nærstugo: Nye boliger Nærstugo: Nye boliger, tilskudd Ferdigstilles som planlagt til fellesferien. Pr. 1. tertial så er det ikke overskridelse på prosjektet. Alle tillegg innen bygg er kjent, men det gjenstår avklaring av noen tillegg inne elektro, rør og ventialsjon. En ganske sikker prognose vil foreligge til formannskapets siste møte før sommerferien. Utbetales ikke før prosjektet er ferdigstilt og det foreligger ett godkjent byggeregnskap. 750 Barnehagene - inventar/utstyr felles Innkjøp av inventar og utstyr til Svene barnehage 771 Investeringer Kongsbergregionen Vil bli gjennomført senere i Investering programvare personal Interkommunalt prosjekt. Igangsatt Arbeidet er i rute. Sammen med Rollag og Nore og Uvdal, avventer vi endelig plan for den videre prosess fra Evry. Sammen med de andre 773 Oppgradering ephorte (saksbehandlersystem) Numedalskommunene er det nå valgt versjon ephorte Flesberg vannverk Renseanlegg Moen industriområde I påvente av VA-plan I påvente av VA-plan (planutgifter føres her). Rammen reduseres med Vannbeh.anlegg Lampeland m/ledningsoverf kroner i 2014 jfr foreslåtte budsjettreguleringer. 847 Vannbehandlingsanlegg Svene I påvente av VA-plan 848 Renseanlegg Lyngdal I påvente av VA-plan 857 Brann: pumpe til tankbil (skogbrannenhet) forventes levert 1.juni Flesberg kommune Side 31

33 Prosjekt Alle prosjekt inkl mva (unntak områder med fradragsberettiget mva) Revidert budsjett Regnskap 2014 Avvik Kommentarer 865 Opprusting kommunale veger Adressering/skilting/kartverk Det arbeides med en veiplan. Det er innmeldt ønske at kommunale veier rustes opp til å tåle 60 tonn aksellast. Kommunale grusveier vil derfor bli vurdert som en mulig prioritet sommeren Skilt settes ned sommeren 2014.Arbeidet med adressering resten av bygda, startes opp til høsten. 884 EPC-prosjekter Egenkapitalinnskudd KLP Belastes i juli måned 901 Startlån v/husbankmidler Inntekt eiendomssalg (Blefjell 2010) Tilsagn spillemidler Stevningsmogen Tilsagn spillemidler SUM Anbud har vært ute og anbyder er antatt (energianalyser). Befaringer av bygg og tekniske anlegg samt kontrollmålinger på energibruk gjennomføres 2.halvår Komplett tiltaksplan legges frem i jan-15 I tråd med kommunestyrevedtak i sak 4/2012 Regelverk ubundet investeringsfond større investeringer; avsettes 5 millioner kroner til Utviklingsfond og 7,99 millioner kroner til investeringsfond. Flesberg kommune Side 32

34 Oversikt planarbeider Prioritet Plan Finansiering Status (K-sak 12/14) Status pr 1.tertial Regulering/prosjektering gangveg Svene Lampeland Kr ,- Flesberg kommune. Kr ,- Buskerud fylkes trafikksikkerhetsutvalg 2. Ny hovedplan vann og avløp Finansieres av tidligere avsatte midler til vann og avløpsprosjekter. 3. Reguleringsplan crossbane Lampeland Kr ,- Flesberg kommune Ikke igangsatt. Konsulentbistand reguleringsplan må innhentes, og prosjektet må organiseres. Innhenting av konsulentbistand pågår. Frist for tilbud er Vedtak om behandling i k.styret senest Konsulent engasjert i hht. Rammeavtale BTV. Igangsettes januar Regulering snøscooterløyper Avklare interesse fra grunneiere, samt avklare omfang (reguleringsplan eller kommunedelplan). Innhente tilbud fra konsulenter. 5. Regulering skoleformål Avhengig av vedtak våren 2014 vedr. ny skole/flerbrukshall. Ved evt. vedtak om bygging av skole/flerbrukshall på Stevningsmogen, så må det igangsettes reguleringsarbeider. 6. Utarbeide kommunal planstrategi Bør gjennomføres i 2015, og kommer forut for rullering av kommuneplanen. Innhente tilbud fra konsulenter. 7. Kommunedelplan Blefjell Elementer i nåværende plan bør oppdateres. Beslutning om revisjon hører hjemme i prosessen med kommunal planstrategi. 8. Reguleringsplan Moen industriområde. Forberedende arbeider igangsatt. Organisasjonsform for utbygging av gangveien er avgjørende for om utbygging kan prioriteres av fylkeskommunen. Likeledes om det må utarbeides en egen reguleringsplan for formålet. Utkast til plan er klart og orientering gitt k.styret Utgiftene for VA-plan føres i investeringsregnskapet på prosjektnr Arbeidet er i rute. Så langt er det kun benyttet interne ressurser, og omfanget må avklares kostnadsmessig m.h.t. bruk av eksterne ressurser. Vedtak fattet om igangsetting av forprosjekt, og midler bevilget til dette. Kapasitet internt avgjør tempo og fremdrift for det videre arbeid. Ingen aktivitet planlagt så langt i Ingen aktivitet planlagt så langt i Ingen aktivitet planlagt så langt i Rullering kommuneplan Ingen aktivitet planlagt så langt i Flesberg kommune Side 33

35 Sykefravær Det totale sykefraværet til kommunen er nå nede i 5,45 %. Helse og omsorgstjenesten har den største nedgangen med hele 8,34 prosent sammenlignet med samme periode i 2012 og en nedgang på 3,69 prosent sammenlignet med samme periode i Barneverntjenesten er kun med i statistikken for 2012, Sosial og flyktningtjenesten er flyttet til Rollag f.o.m. januar Flesberg kommune Side 34