FLESBERG KOMMUNE. Foto: Åshild Lie. Tertialrapport

Transkript

1 FLESBERG KOMMUNE Foto: Åshild Lie Tertialrapport

2 INNHOLD SIDE Hovedoversikt/sammendrag... 2 Internkontroll... 5 Arbeidsprogram og målindikatorer for 2016:... 6 Samfunnssikkerhet og beredskap... 6 Fellestjenesten... 7 Oppvekst og kultur NAV Numedal (Vertskommune Rollag) Barneverntjenesten i Numedal (vertskommune Nore og Uvdal) Helse og omsorg Teknikk, plan og ressurs Investeringer Sykefravær Befolkningsutvikling Finansforvaltning Flesberg kommune Side 1

3 Hovedoversikt/sammendrag Etat Budsjett 2016 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Prognose Politisk adm Fellestjenesten Oppvekst og kultur NAV-Numedal sosial og flyktningtjenesten Barnevern Helse og omsorg TPR Selvkostområdene TPR uten selvkostområder Flesberg kirkelig fellesråd, overføring Næringsutvikling 400' finansiert av næringsfond Annet Pr. 1. tertial har vi mindreforbruk samlet i etatene på 0,1 million kroner. NAV og flykningetjenesten har mindreforbruk på 0,7 millioner kroner, dette gjelder i hovedsak økte inntekter som dekker økt utgiftsbehov. Etaten Teknikk, plan og ressurs har merforbruk som relaterer seg til vedlikehold av kommunale veier. P.g.a. nye kontrakter, og at rammen har vært for liten gjennom flere år, forventes det et merforbruk på området. Etaten prøver å dekke noe av merforbruket innen egne rammer, men har en foreløpig prognose på kroner som udekket. Rådmannen foreslår at dette tilleggsbevilges i 2016, og at det tas høyde for endret ramme ved rullering av økonomiplanen. Flesberg kommune Side 2

4 Tabellen nedenfor viser status på de øvrige størrelsene i budsjettet. Der det er avvik, og lagt inn prognoser ved årets slutt, er det gitt forklaring til dette i kommentarfeltet i tabellen: Periodisert Budsjett 2016 budsjett Regnskap Avvik Prognose Kommentarer: Drift Etatene - netto ramme Drift Andre inntekter: Skatteinntekter Skatteinngangen pr. 1 tertial er i tråd med budsjett Rammetilskudd Rammetilskuddet er i tråd med budsjett Eiendomsskatt verker og bruk Eiendomsskatt verker og bruk i tråd med budsjett Eiendomsskatt annen eiendom Innføring eiendomsskatt alle eiendommer Eiendomsskatt annen eiendom er i tråd med budsjett. 2. termin skrives ut i september Konsesjonskraft - netto Reduserte inntekter p.g.a. lave kraftpriser. I tillegg er det kommet etterregning på kraftuttak for 2014 og 2015 på ca kroner Konsesjonsavgifter Mottas i desember. Kompensasjonstilskudd Inntektsføres i desember Motpost avskrivninger Inntektsføres i desember Premieavvik KLP/amortisering (7*) Avregning kommer i januar 2017 Reguleringspremie inkl avgift Mottar avregning i september. Lønnsoppgjør 2016 til fordeling i Skal dekke lønnsoppgjør i 2016, ikke belastet ennå. Overføring til investeringsregnskap Regnskapsføres i desember Bruk av tidligere mindreforbruk Regnskapsføres i desember Avsetning til bundne fond Regnskapsføres i desember Avsetning/bruk til disposisjonsfond Regnskapsføres i desember Netto renter I balanse Avdrag I balanse pr. 1. tertial. Forfall 11 millioner kroner i august 2016 budsjettreguleres Mottatt avdrag på utlån Fylkeskommunene Budsjettreguleres mot betaling av avdrag Netto drift Flesberg kommune Side 3

5 Andre utgifter og inntekter er i balanse pr. 1. tertial 2016 med unntak av konsesjonskraften. Inntekten anslås nå lavere enn budsjett 2016 p.g.a. lave priser. I tillegg har kommunen mottatt etteregning på kjøp av kraften som beregnes etter selvkostprinsippet. Etteregningen gjelder for perioden 2014 og 2015, og relaterer seg til ekstra kostnader i forbindelse med rehabiliteringen av kraftanlegg. Rådmannen foreslår følgende budsjettreguleringer i driften: Økning i rammen til kommunale veier Reduserte inntekter konsesjonskraft Bruk av disposisjonsfond Mottatt avdrag fra Fylkeskommunen Avdrag i forbindelse med låneopptak Flesberg kommune Side 4

6 Internkontroll Kommuneloven stiller krav til at det i årsberetningen skal redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten. Vi har valgt også å gi en kort, verbal, status også i tertialrapportene. Av aktuelle forhold som kan berøres i årsberetningen kan være: Status oppfølging og gjennomføring politiske vedtak (dette rapporteres det kun på i årsberetningen) Arbeid for etisk standard og kultur (reglement, refleksjon, bevissthet) Innmeldte og lukkede avvik (trender, volum, typer m.v.) Gjennomførte kontroller og særlige analyser Planer om endringer på bakgrunn av erfaringer og analyse Internkontrollsystemer - kvalitetssystem I tillegg til ordinær bruk av avvikshåndtering har det ikke vært spesielle aktiviteter knyttet til kvalitetssystemet Compilo i 1. tertial. I forbindelse med de større prosjektene innenfor vann og avløp jobbes det med internkontroll og kvalitetssikring på flere områder. Reglementer Det er i 1. tertial jobbet med revisjon av delegasjonsreglementet som skal behandles politisk i Flesberg kommune Side 5

7 Arbeidsprogram og målindikatorer for 2016: Handlingsprogram HMS Mål Tiltak 2016 Status pr 1. tertial 2016 Systematisk HMS-arbeid Oppfølging handlingsplan IA Ja Ja, ble gjennomført i 2015 og nødvendig oppfølging har blitt gjort. Systematisk HMS-arbeid Verneombud har gjennomført grunnkurs i HMS 100 % Ja, alle nye verneombud har gjennomført kurs. Systematisk HMS-arbeid Vernerunder og oppfølging (gjennomført) 100 % Har foreløpig ikke fått noen meldinger om vernerunder (dette skjer gjerne etter sommerferien). Systematisk HMS-arbeid Møter i arbeidsmiljøutvalget 2 Ingen møter foreløpig Systematisk HMS-arbeid Impelementere IKT-basert kvalitetssystem Drift og forbedring De ulike avdelinger har ansvaret for å legge inn dokumenter på sine områder. Har ikke vært gjennomført noen særskilte tiltak på dette området i 1. tertial. Systematisk HMS-arbeid Medarbeiderundersøkelse (hvert 3. år) 100% Ikke gjennomført Systematisk HMS-arbeid Gjennomføring av helsetest ansatte Ja Skal gjennomføres hvert 3 år og neste gjennomføring vil skje i Arbeidsgiverstrategi Revisjon personalreglement X Ikke gjennomført Arbeidsgiverstrategi Rullering av lønnspolitisk plan Delvis Ikke gjennomført Samlet sykefravær mål handlingsplan IA Løpende oppfølging 5,0 % Løpende oppfølging gjennomføres i hver enkelt etat. Samfunnssikkerhet og beredskap Mål Tiltak 2016 Status pr 1. tertial 2016 Kompetanseheving beredskapsledelse Deltakelse på kurs innen samfunnssikkerhet og beredskap Ja Ikke gjennomført. Oppdatering beredskapsplan Årlig revidering Ja Pågår. ROS-analyse Sluttføre hovedrevisjon av ROS-analyse X Pågår. ROS-analyse Rullere/oppdatere ROS-analyse Vedl.hold. Pågår. Operativt kriseteam Reetablere kriseteam Vedl.hold. Ikke gjennomført. Beredskapsøvelse Øvelse beredskapsplan Ja Gjennomført mai Samhandling Møte med samarbeidspartnere innenfor beredskap Ja Ikke gjennomført. Rapportering Statusmelding til kommunestyret om beredskap Ja Ikke gjennomført. Flesberg kommune Side 6

8 Fellestjenesten Økonomistatus Budsjett 2016 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Avvik i % Politisk administrasjon 2.417` 855` 857` -2` 0 % Fellestjenesten ` 5 251` 5 285` -35` -0,6 % Kommentar: Politisk administrasjon: Er under god kontroll (noen kapitler viser et lite merforbruk, mens andre går i balanse eller viser et lite mindreforbruk). Fellestjenesten: Er under god kontroll (noen kapitler viser et lite merforbruk, mens andre går i balanse eller viser et lite mindreforbruk). Driftstiltak budsjett 2016 Beløp Kommentar Fellestjenesten: Nye tiltak Kongsbergregionen 248` Har ikke vært ført utgifter for 1. tertial. Sykefravær 1.tertial 15 2.tertial tertial 16 Kommentar: Det har vært et svært lavt sykefravær over lang tid i FT, noe som det fortsatt er. 1,48 % 0,84 % 1,16 % 0,56 % Flesberg kommune Side 7

9 Målområder: Tekst skrevet med kursiv refererer til utdrag fra kommuneplan, bl.a. hovedmålsettinger og strategier. Flesberg kommune fremstår som en attraktiv arbeidsplass med godt kvalifiserte medarbeidere (2.6) Arbeidsprogram/tiltak 2016 Status pr 1. tertial 2016 Videreutvikle arbeidsgiverplattformen med hovedfokus på ledelse. Bidra til videreutvikling av kommunens internkontrollarbeid via kvalitetssystemet Compilo. Har vært gjennomført ett leder/mellomledermøte i perioden knyttet til beredskapsarbeid. Det legges stadig ut nye dokumenter i Compilo. Oppdatere og følge opp kommunens personalreglement, HMS-arbeid, IAhandlingsplan og løpende personalarbeid (mye av dette vil skje gjennom systemet Kvalitetslosen). Implementere personalmodul i samarbeid med de øvrige Numedalskommunene. Alle avdelinger har utarbeidet egne HMS-årsmeldinger for For øvrig igjen særskilte tiltak igangsatt. Dette arbeidet er stilt i bero og gjennomføres samtidig med at kommunene i Kongsbergregionen innfører nytt sak/arkiv system. Kommunen tilbyr generelt gode og fleksible tjenester tilpasset brukernes behov; innen så vel byggesaksbehandling som eldreomsorg og barnehager (2.6) Kommunen skal møte publikum på en hyggelig, informativ og effektiv måte (4.1) Gjennomføre LEAN-prosess sammen med ansatte i TPR-etaten (dvs. skape bedre flyt i arbeidsprosesser, etablere mest mulig effektive arbeidsrutiner m.v.). Gjennomføre lokale lønnsforhandlinger i kap. 4, kap 3.4.2, kap. 5 og kap innen Gjennomføre medarbeiderundersøkelse. Etablere nettbasert nyansatt-kurs. Informasjon: Ha fortsatt fokus på forbedring av kommunens informasjon til publikum ved hjelp av kommunens nettsider og sosiale medier. Utarbeide enkel informasjonsstrategi. Forbedre de direktesendte overføringene fra kommunestyremøter, og få til bedre arkiveringsløsninger på disse. Videreføre prosessen med fysisk arkivering og avslutning av saker i Ephorte. Utgi hytte-/fritidsmagasin i Numedal. Gjennomføres innen 1. juli I Fellestjenesten er èn Lean-prosess gjennomført. Det er planlagt nye prosesser. I h.h.t. forslag til ny Hovedtariffavtale, vil det ikke bli lokale lønnsforhandlinger i kap. 4 i høst, men i kap. 3 og i kap. 5 vil det bli gjennomført på vanlig måte. Ikke gjennomført. Er i prosess og det legges opp til at dette er fullført ila sommeren/høsten. Er i prosess, og det vil bli utarbeidet kommunikasjonsstrategi i 2. tertial. Er delvis gjennomført. Pågår. Dette arbeidet er i rute. Flesberg kommune Side 8

10 Regionalt og interkommunalt samarbeid vil fortsatt ha høy prioritet i søken etter gode og effektive fellesløsninger (3.12) Lage hensiktsmessige interne rutiner og etablere nødvendig kompetanse på oppfølging av IKT-saker etter at felles IKT-driftsorganisasjon i Kongsbergregionen (K-IKT) er etablert. Evaluere telefonsamarbeidsprosjektet med Rollag. Følge opp/bruke mulighetene i ephorte 5 for å sikre en gevinstrealisering gjennom bedre dokumentfangst, enklere saksbehandling og bedre dokumentflyt (jfr. LEAN-prosess som nevnt ovenfor). Nødvendig opplæring må foretas. Videreføre informasjonssikkerhetsprosjekt (Kongsbergregionen), hvor det blir en hovedoppgave å følge opp informasjonssikkerhetsarbeidet på en hensiktsmessig måte. Følge opp endringer i alkoholloven i forhold til saksbehandling av fornying av salgs- og skjenkebevillinger Dette medfører politisk gjennomgang av kommunens alkoholpolitikk. Oppfølging av KS-SvarUT (elektronisk løsning for utgående post). Deltagelse i arkivnettverksgruppe innen Kongsbergregionen som gjennomfører prosjekt for anskaffelse av felles sak-/arkivløsning for alle kommunene i regionen i Deltakelse (personalsjef) i Kompetanseregionen, som er en felles satsning for kompetanseutvikling i Kongsbergregionen. Andre oppgaver Gjennomføre digitalisering av politisk utsending av dokumenter, innkjøp av nettbrett etc. til folkevalgte m.v. Tas i bruk fra ny kommunestyre-periode, dvs. i første tertial Nødvendig opplæring må fortas. Valg til styrer, råd og utvalg. Revisjon av delegasjonsreglement Arbeidet er igangsatt (noe av dette vil bli som Lean-prosesser). Ikke gjennomført. Er igangsatt og vil bli et prioritert område framover. Ikke gjennomført særskilt tiltak på dette området siden nyttår. Arbeidet er påbegynt. Prosjektet er gjennomført og vi er i gang med å utarbeide nødvendige rutinebeskrivelser mm. Vi har deltatt her som forutsatt. En egen arbeidsgruppe er nedsatt for å forhandle med Evry om ferdigprodukt. Vi deltar her som forutsatt. Innkjøp av nettbrett samt opplæring til folkevalgte og utvalgte ansatte i administrasjonen er gjennomført. Gjennomført (valg av meddommere gjenstår). Noe gjenstår. Behandles politisk i Flesberg kommune Side 9

11 Målindikatorer: Mål 2016 Status 1.tertial 2016 Økonomi: % avvik regnskap/budsjett 0-0,6 % Det er god kontroll både på politisk område og i Fellestjenesten. Medarbeidere: Vernerunder Ja Ikke gjennomført Kompetansetiltak Gjennomføre enkel Delvis gjennomført kompetanseplan Gjennomførte medarbeidersamtaler Ja Ikke gjennomført Gjennomført medarbeiderkartlegging innen 1. juni Ikke gjennomført Tjeneste: Journalføring av post innen 3 dager Ja Ja, i hovedsak får vi dette til. Ansettelser innen en måned etter søknadsfrist Ja (dersom det ikke er Målsettingen innfris dersom det ikke er spesielle forhold knyttet til ansettelsen. en spesiell situasjon Bistå etatene i personalsaker og i HMS ved behov Ja Ja (er en kontinuerlig prosess) Fysisk arkivering og avslutning av saker i Ephorte Videreføres Fysisk arkivering er en kontinuerlig prosess og arbeidet med avslutning av saker i ephorte er igangsatt. Elektroniske tjenester (selvbetjening): Ephorte-moduler- herunder ansettelsesmodul Gjennomføres Ikke gjennomført (avventer i forhold til prosess i Kongsbergregionen). Utviklingsmål: Behov for revisjon innhold nettsider, intranett, sosiale medier og overføringer av kommunestyremøter på nett Videreutvikle Ingen spesielle tiltak igangsatt etter nyttår. Flesberg kommune Side 10

12 Oppvekst og kultur Økonomistatus Kommentar Regnskapet er i balanse pr. 1. tertial Noe merforbruk på vikarutgifter innen barnehage. Budsjett 2016 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Avvik i % ` ` ` -5` 0 % Dersom etaten ikke får store uforutsette utgifter, forventes regnskapet å gå i balanse ved årsslutt. Sykefravær 1.tertial 15 2.tertial tertial 16 Kommentar: Sykefraværet har økt de siste månedene, dette p.g.a. flere langtidssykemeldte enn høsten ,78 % 4,77 % 5,64 % 7,89 % Pågående og nye prosjekter 2016 Status 1.tertial 2016 Forprosjekt ny skole og flerbrukshall X Skisseprosjekt ferdigstilt til kommunestyret i mars. Skolesaken ble i formannskapet utsatt til kommunestyremøte Vurdering for læring- skolebasert utviklingsarbeid. Et nasjonalt og interkommunalt satsingsområde. Folkehelseprosjektet «Opptur». Forebyggende samarbeid mellom skole, helse og barnevern. Tiltaket er i samsvar med nasjonale føringer som pålegger kommuner å prioritere tverretatlig forebyggende innsats for barn og unge, jfr. Rundskriv Q- 16/2013. Barnehage, helsestasjon og barnevern deltar i et felles utviklingsarbeid initiert av barnevernet, som en del av folkehelseprosjektet. X X Interkommunalt samarbeid i forbindelse med dette temaet. Ny lærings-plattform prøves ut på Flesberg skole der vurdering for læring står sentralt. Flere ansatte deltar i prosjektet «barn i rusfamilier» som en del av det tverretatlige og forebyggende arbeidet innen barnehage, skole og helse. Flesberg kommune Side 11

13 Tiltak 2016 Status 1.tertial 2016 Oppgradering av uteområdene ved Lampeland og Furuflata barnehage. X Prosjektet er igangsatt ved Furuflata. Lyddemping Lampeland barnehage og gammel del i Svene barnehage. X Ikke gjennomført Arbeidsprogram : Målområder: Tekst skrevet med kursiv refererer til utdrag fra kommuneplan, bl.a. hovedmålsettinger og strategier. Medarbeidere: attraktiv arbeidsplass med godt kvalifiserte medarbeidere (2.6) kompetanseutvikling og ressurser innen IKT både for elever og lærere (3.4) Tjeneste: Gode og effektive offentlige tjenester til brukerne (2.6) Fokus på samarbeid skole/barnehage hjem (4.1) Tiltak Periode Status pr 1.tertial 2016 Sikre at pedagogisk personell i barnehagen får barnehageplass Gjennomført for sine barn. Dette for å beholde kvalifiserte førskolelærer/barnehagelærere i kommunale barnehager. Minimum 1 dags kompetanseutvikling for barnehageansatte Gjennomført Minimum 1 dags kompetanseutvikling for pedagogiske ledere i Ikke gjennomført faste stillinger Ledere i barnehage og skole deltar på interkommunal studietur 2016 Gjennomført til Sogn for å lære av kommuner som kan dokumentere høy kvalitet både i barnehage og skole. Videreutdanning for minimum 1 lærer pr. år, 30 studiep Gjennomført Minimum 2 dagers kompetanseutvikling for mellomledere i Gjennomført skole og barnehage pr. år. Skolering av 2 lærere i SOL (systematisk oppfølging av lesing) en videreføring av LUS Ikke gjennomført IKT-veilederne skal gjennomføre datakurs for elever med Gjennomført 70 % lærere på alle klassetrinn. Oppvekstsjef gjennomfører en utviklingssamtale ved hver skole Ikke gjennomført med fokus på oppfølging av skoleeiers forsvarlige system. Gjennomføre tilsyn i barnehagen i h.h.t. til revidert plan Gjennomført Månedlige fellesmøter for barnehage- og skoleledere i Numedal med fokus på ledelsesutvikling Gjennomført Gjennomføre trekantsamtaler (foresatte, barnehage, skole) Gjennomført Flesberg kommune Side 12

14 arbeider bl.a. målrettet med å utvikle elevenes lesekompetanse (3.4) Skolene skal ha fokus på tilpasset opplæring og optimalt læringsutbytte for den enkelte elev (3.4) Styrke holdningsskapende arbeid i barnehage og skole for både fysisk og psykisk helse, inkluderende miljø og kosthold (4.1) holdningsskapende arbeid med fokus på verdier, valg og tro på egne krefter (3.4) skape tilbud som engasjerer og appellerer til ungdom (3.12) Alle lokale partnere har en felles forståelse av hvilke verdier som skaper «den gode oppvekst» og «det gode liv» i Flesberg (2.3) Fokus på samarbeid skole/ hjem (4.1) Alle barn i barnehage og grunnskole skal få oppleve profesjonelle kunst- og kulturtilbud. Det er etablert mange og varierte kunst- og kulturtilbud (2.3) Regionalt og interkommunalt samarbeid vil fortsatt ha høy prioritet i søken etter gode og effektive fellesløsninger(3.1) Arbeidet med planlegging av ny felles barneskole- og flerbrukshall på Stevningsmogen skal videreføres (3.4) Revidere plan plan for idrett og friluftsliv Innføring av SOL (systematisk observasjon av lesing) for elevene på barnetrinnet. En iverksetter tiltak for elever som trenger hjelp til å bedre sin lesekompetanse Gjennomført trinn. Ikke gjennomfør trinn Fokus på språkarbeid i barnehagen, utarbeide felles språkplan for barnehagene i Numedal Ikke sluttført. Rektor gjennomfører to resultatsamtaler pr. år med lærere på Gjennomført 50 % trinnene for oppfølging av læringsresultatene til den enkelte elev med evt. påfølgende tiltak. Gjennomføre tiltak i utviklingsplan: Vurdering for læring Gjennomført Bruk av det holdningsskapende programmet Det er mitt valg i Gjennomført 40 % skolen. Skolering av Ungdom med MOT Ikke gjennomført Lederskolering på MOT-camp for 2 elever pr. år Ikke gjennomført Minst 4 årlige MOT-samlinger skal gjennomføres i alle kommunale barnehager der MOTs holdninger og verdier blir satt i fokus Gjennomført 40 % Arbeid med MOT-verdiene på skolens foreldremøte, minimum ett møte pr. klassetrinn Ikke gjennomført Kulturkontoret gir årlig tilbud om et arrangement i barnehagen Gjennomført 2 årlige foredrag i samarbeid med kirkekontoret med tema som ligger i skjæringspunktet mellom historie, religion, filosofi, etikk og samtid. Utarbeide interkommunal kulturplan som overordnet styringsdokument for kulturområdet. Følge opp kommunestyrevedtak fra april 2014; forprosjekt ny skole og flerbrukshall på Stevningsmogen. Utarbeides gjennom tverretatlig samarbeid og politisk vedtak i kommunestyret Gjennomført 50 % 2016 Ikke gjennomført 2016 Skisseprosjekt ny skole/flerbrukshall ferdigstilt i mars. Formannskapet vedtok at saken utsettes til kommunestyrets junimøte Ikke gjennomført Flesberg kommune Side 13

15 Revidere plan for Den Kulturelle Skolesekken Restaurere fjøset på Flesberg bygdetun, Dåsettunet Utarbeides med politisk vedtak i kommunestyret Ikke gjennomført Under forutsetning av fullfinansiering (søke eksterne midler, i tillegg til kommunal finansiering) Ikke gjennomført Målindikatorer: 2016 Status pr 1.tertial 2016 Økonomi: Avvik regnskap/ budsjett 0 0 Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 100% 60 % Sykefravær <7% 7,89 Gjennomførte dager etterutdanning pr. lærer 1 1 Gjennomførte dager etterutdanning pr. barnehageansatt 1 1 Antall lærere under videreutdanning (Kompetanse for kvalitet) 1 1 % lærere med universitets-/høyskoleutdanning og pedagogisk utdanning (Jfr. kostra-rapportering) 85 % Ikke rapportert i KOSTRA pr 1. tertial % dispensasjoner - pedagogiske ledere i barnehagene 30% 8,5% Gjennomførte vernerunder i alle enheter 100% 40% Tjeneste: Barnehagedekning - alle som har søkt innen hovedopptaket 100% 100% Elektroniske tjenester: Oppdaterte hjemmesider skolene Oppdaterte hjemmesider barnehagene Resultater: % av elevene på 3. trinn over kritisk grense i lesing 80 % 70 % Gjennomsnitt nasjonale prøver 5. trinn * 45 Rapporteres i årsmelding Gjennomsnitt nasjonale prøver 8. trinn * 48 Rapporteres i årsmelding Gjennomsnitt nasjonale prøver 9. trinn * 54 Rapporteres i årsmelding Gjennomsnitt grunnskolepoeng 10. trinn 38 Rapporteres i årsmelding Gjennomsnitt elevundersøkelsen 7./10. trinn (mobbing) <1,3 Rapporteres i årsmelding * Resultatene gis nå i skalapoeng Ja Ja Ja Ja Flesberg kommune Side 14

16 NAV Numedal (Vertskommune Rollag) Økonomistatus Budsjett 2016 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Avvik i % NAV Numedal og flyktningetjenesten rammeområde 3 NAV Sosialtjenesten, overføring til Rollag kommune 2 217` 739` 733` 6` 0,8 % NAV Flyktningetjenesten, overføring til Rollag kommune 177` 858` 181` 677` 78,9 % God kontroll på utgiftene til økonomisk sosialstønad og sykepengerefusjon gir mindre forbruk. Utgiftene til flyktningetjenesten er også innenfor budsjett, men periodisering og refusjoner gir avvik nå Sykefravær Kommentar: Ingen ansatte i Flesberg. Rollag kommune er vertskommune med arbeidsgiveransvar Handlingsprogram : Satsingsområde i kommuneplan Tiltak Hensikt Periode Status pr 1.tertial Tjenesteutvikling generelt 7.2 NAV 6.1 Omdømmebygging Utvikle kvaliteten i tjenesten videre. Alle ansatte skal møte brukere og arbeidsgivere som profesjonelle veiledere og bistå med behovsavklaringer. Være en synlig samfunnsaktør Målindikator: Målekort og brukerundersøkelser Brukerne skal oppleve å få rett tjeneste til rett tid og med god kvalitet Fokus i 2016 på å jobbe med kvalitetsheving i brukeroppfølgingen pluss styrke kontakten med arbeidsgivere. Gode resultater på brukerundersøkelsen. Som følge av lav bemanning har det vært noe dårligere resultat i målekortet. Flesberg kommune Side 15

17 7.1 Tjenesteutvikling generelt Satse videre på veilederkompetanse. Dette gjøres gjennom videreføring av opplæring i veiledningsmetodikk.(mimetodikk, motiverende intervju). Sikre kvalitet i brukeroppfølgingen Alle ansatte får opplæring i veiledningsmetodikk og deltar på kollegaveiledningsgrupper på kontoret. Alle ansatte på NAV og i flyktningetjenesten har i tillegg deltatt på fordypningsmodul i veiledning av innvandrere. 7.1 Tjenesteutvikling generelt Målindikator: Alle veiledere jobber etter MI, deltar i kollegaveiledningsgrupper Bosetting av flyktninger 14 personer i hver kommune for familiegjenforening. Delta i KS-effektiviseringsnettverk og jobbe for å utvikle kvaliteten i tjenesten og resultatene for brukerne. Gjennomføre brukerundersøkelse og tjenesteanalyse. Få på plass nok boliger (både offentlig og privat regi) til å møte bosettingsbehovet Forutsetter at det samlede utgiftsbehovet dekkes av integreringstilskuddet. Bidra til bosetting og integrering av flyktningene slik at de settes i stand til jobb eller utdanning Bred deltagelse på samlingene i regi av KS. Jevnlig jobbing med tjenesteanalyse. Gjennomført brukerundersøkelse for alle flyktningene. Signalisert behov for å se på mulighet for flere boliger i Flesberg kommune. Gjennomføringen av kommunestyrevedtaket er avhengig av tilgang på egnede boliger. 7.2 NAV 6.2 Folkehelse Målindikator: Statistikk for overgang til arbeid/utdanning Årlig gjennomgang med kommunestyret Satse videre å bygge opp ressurser og kompetanse rundt økonomisk råd og veiledning/gjeldsrådgivning Samarbeide med frivillige og private om forebyggende aktiviteter. Målindikator: Faste samarbeidsarenaer og avtaler Tilbud om økonomisk veiledning til de som har behov for det Fremme inkludering og god helse for våre brukere. Kan også brukes til å forebygge fattigdom og sosiale problemer Flere veiledere med nødvendig kompetanse og korte ventetider Gjennomført møter med frivillige lag og foreninger. Handler mye om kunnskap og kjennskap til hverandre. Flesberg kommune Side 16

18 Målindikatorer: 2016 Status 1.tertial 2016 Økonomi: Avvik i % (merforbruk +, mindreforbruk -) 0 Mindre forbruk Medarbeidere: Sykefravær i % <4 Fortsatt høyt, men på vei ned Medarbeiderundersøkelse / HKI* > Gjennomført okt 15 Brukere: Brukerundersøkelse brukertilfredshet i NAV, kvalitet på tjenestene (karakter 1-6) >4 4,9 - Gjennomført høst 15 Snitt antall måneder stønadslengde for økonomisk sosialhjelp år <4 5 basert på sociotall (må korrigeres mot kostratall årlig) Andel i % som går over 6 måneder på stønad <30 Kommer i kostratall, se årsmelding 2015 *Humankapitalindeks, medarbeiderundersøkelse i NAV hvor energiscore bør være over 24 Flesberg kommune Side 17

19 Barneverntjenesten i Numedal (vertskommune Nore og Uvdal) Økonomistatus Budsjett 2016 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Avvik i % Barnevern, overføres til Nore og Uvdal kommune ` 2 355` 40` 0 % Kommentar: I balanse pr. 1.tertial. Prognosen for 2016 er balanse. Handlingsprogram Større utredninger/ arbeider Mål Tiltak Periode Status pr 1.tertial 2016 Planarbeid. Styrke felles barneverntjeneste i Numedal Videreutvikle tverrfaglige samarbeid med andre tjenester, slik at praksis blir mest mulig lik i alle tre kommunene Barneverntjenesten forsøker å ha mest mulig lik praksis i alle tre kommuner. Det er utfordrende, da kommunene er ulikt organisert og barneverntjenesten er den eneste interkommunale tjenesten. I 2016 har disse områdene vært i fokus: - Kommunalsjef deltar på ledermøter i alle tre kommuner ved behov/ etter ønske fra rådmann. - Interkommunalt tverrfaglig utviklingsarbeid for gruppen 0 6 år. - Barn i rusfamilier i Flesberg kommune (opplæring og veiledning av Korus kompetansesenter). Internkontroll Alle ansatte på avdelingen skal følge IK-system med felles struktur personalarkiv Compilo brukes på tvers av tjenester der felles rutiner er utarbeidet dette fordrer at ALLE gjør jobben ifht dette. utarbeide og ta i bruk rutiner i samarbeid med arkiv Barneverntjenesten tok tidlig i bruk internkontrollsystemet. Alle rutiner, veiledere, lovverk er lagt inn. Systemet brukes aktivt både i opplæring og avvikshåndtering. Lite informasjon om hva som fins av rutiner. Flesberg kommune Side 18

20 Satsings-områder utfra kommuneplan Gode oppvekstvilkår for barn og unge; Holdningsskapende arbeid Barneverntjenesten er en MITT LIV tjeneste. Verdiene åpenhet, ydmykhet, medbestemmelse og kjærlighet skal være førende i den jobben vi gjør. Verdiene innarbeides i plandokumenter og rutiner. Følger opp logging, evaluering og samlinger med forandrings-fabrikken/barnevernproffene Verdiene er innarbeidet i fosterhjemsplan, som ble vedtatt i Verdiene er i fokus daglig og er opp som tema i drøftinger jevnlig på fagmøter. Det siste som er innført er tilbakemelding fra barnet/ungdommen om hvordan de opplever kontakten og hjelpen fra barneverntjenesten. Det er opprettet en egen facebookgruppe, hvor de kan stille spørsmål og gi tilbakemeldinger anonymt. Informasjon er gitt til ungdommene gjennom samtaler med barnets kontaktperson i barneverntjenesten. Bidra til mer holdningsskapende arbeid spesielt i barnehage og skole innen fysisk og psykisk helse, inkluderende miljø Bruke resultatene fra Ungdata til å bedre samarbeid hjem-skole-helsebarnevern og igangsette tiltak der det trengs Barneverntjenesten deltar i rusforebyggende team, som har ansvaret for ungdata undersøkelsen og oppfølging av den. Det planlegges gjennomføring av en ny undersøkelse i 2017 i samarbeid med fylkeskommunen (videregående skoler). Info til barn barnevern Barneverntjenesten skal ut i skoler og barnehager for å informere og skape en dialog med barn og foreldre om barneverntjenestens formål og arbeid Barneverntjenesten har i 2016 deltatt på to foreldremøter i barnehagen og informert om vårt arbeid. Dette har vært svært positivt. Foreldrene har vært aktive, interessert og nysgjerrige på barneverntjenestens mandat og arbeid. Ansattgruppa er i ferd med å utvikle informasjonsmateriell og undervisningsopplegg for barn i skolealder. Målet er å få til fast informasjon for elever på småtrinn/mellomtrinn/ungdomsskole. Flesberg kommune Side 19

21 Utvikling av kompetanse og samarbeid for å kunne forebygge skjevutvikling Utviklingsarbeid mellom barneverntjenesten, helsestasjonene og barnehagene i Numedal ifht tidlig innsats 0 6 år kan vi jobbe på en annen måte for å oppdaget hjelpebehov på et tidligere tidspunkt? implementere konsultasjonsteam både i barnehagene og skolene i hele Numedal Igangsatt Igangsatt Helsefremmende arbeid: den prosess som gjør folk i stand til å bedre og bevare sin helse : Styrke familiene til å kunne ivareta egen helse og utvikling En effektiv kommuneorganisasjon Deltagelse i Folkehelseprosjektet i Flesberg Bruke erfaringer fra folkehelseprosjektet i hele Numedal Barneverntjenesten deltar med to representanter. Folkehelseprosjektet er nå blitt en del av Flesberg kommunens satsing på «barn i rusfamilier». Verktøykassen man får gjennom dette programmet har overføringsverdi til forebyggende arbeid for barn og unge psykososiale forhold. fokus på tverrfaglig samarbeid /utarbeide felles handlingsprogram etablerte rutiner mellom faggrupper skal gi forutsigbare vedtak Pågår Flesberg kommune Side 20

22 Helse og omsorg Økonomistatus Budsjett 2016 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Avvik i % ` ` ` -26-0,1 % Kommentar: Budsjettet for 2016 inneholder et omstillingsbehov på ,- kr. for å komme på 2015-nivå. I tillegg inneholder arbeidsprogrammet et mål om omstilling på kr. 1,5 mill. Det ble levert inn et forslag til omstilling i kommunestyremøtet i april Kommunestyret ønsket ikke å gå inn for etatens forslag til omstilling og reduksjon av kostnader. Etaten vil derfor kunne ha vansker med å klare å holde budsjettet i Grunnen til at underskuddet ikke er større ved første tertial er bl.a. at folkehelsekoordinator-stillingen er gått over i prosjekt Nærmiljø og lokalsamfunn, økt antall pasienter i institusjon og dermed økte inntekter. Videre har kjøkkenet økt sine inntekter med mer salg og catering, og hjemmetjenestene har latt være å leie inn vikarer ved sykdom på dagtid, og har fått et lite overskudd på den måten. Kommunestyret ønsker utvidet interkommunalt samarbeid for å redusere kostnader. Det arbeides kontinuerlig med å utvikle det interkommunale samarbeidet videre. Det vil medføre bedre og sterkere tjenester ut mot brukerne. Men det er ikke rom for å redusere kostnader da hver enkelt kommune har marginale tjenester i utgangspunktet. Kommunestyret ønsket også å få vurdert innsparingsmuligheter på administrasjon. Det er kun to rent administrative stillinger i helse og omsorg, og disse er nøkkelstillinger i forhold til dagens drift av etaten. Innsparingsmuligheter i administrasjon kan ikke gjøres uten at man ser dette i sammenheng med en gjennomgang av hele administrasjonen i Flesberg kommune. Rådmannen vil vurdere et mulig mandat om dette til økonomiplanprosessen Sykefravær 1.tertial 15 2.tertial tertial 16 Kommentar: 5,25 % 4,73 % 5,56 % 8,70 % Sykefraværet er økt noe. Dette er i all hovedsak ikke arbeidsrelatert. Flere medarbeidere er langtidssykemeldt at forskjellige årsaker. Både fysisk og psykisk sykdom. I tillegg har det vært svært mye infeksjonssykdommer som influensa og lungebetennelser. Lederne jobber mye med å følge opp medarbeidere med sykefravær. Dette er et kontinuerlig arbeid som følges tett opp. Flesberg kommune Side 21

23 Etatens handlingsprogram Fokus på mennesker Lederutvikling fokus på ledelse Myndiggjorte medarbeidere K-lean som metode Rekruttering: Rett person på rett sted Kvalifisering: Medikamentkurs, hospitering, annen opplæring. Fokus på kvalitet: Arbeid med prosedyrer og rutiner i «Kvalitetslosen» utvikles videre. Lean brukes aktivt som metode i etatens omstillingsprosess i 2015/2016 Jevnlige møter mellom ledere og ansatte for felles utveksling av utfordringer og mulige løsninger Fokus på Informere godt om etatens utfordringer og tjenestetilbudet informasjon Informere om utfordringer som følge av samfunnsendringer Aktiv deltakelse i folkevalgte organer Delta på møter med frivillige lag og foreninger Oppdatere informasjon på kommunens nettsider Vurdere etatens ressurser til IKT med ønske om 50 % stilling i 2016/17 Fokus på økonomi Etaten leverer et budsjett med omstillingsbehov på ,-. Det arbeides i prosess med å finne nye måter å arbeide på nye tilnærminger for å mestre å gi tilstrekkelig gode tjenester til kommunens innbyggere innenfor den økonomiske rammen (2015-nivå). For å kunne møte fremtidig omstillingsbehov i kommunen har man i tillegg jobbet i prosess med et arbeidsmål på 1,5 mill. Faste økonomimøter hver måned i 2016 i forbindelse med månedsrapportering Lean brukes mye for å kartlegge arbeidsprosesser og bidra til å gjøre arbeidsdagene enklere og mer effektive. Har rekruttert ny fastlege, ny fysioterapeut m driftsavtale, og 3 nye sykepleiere. 1,4 helsefagarbeider hjemmel er endret til sykepleier hjemmel våren 2016 Rutiner og prosedyrer revideres kontinuerlig. Etatsjef og/eller andre deltar på alle komitee møter for å gi saklig og oppdatert informasjon om tjenestene og om de siste føringer innenfor tjenesteutvikling. Det er dessverre fortsatt ikke ressurser til en stilling til IKT støtte og informasjon, og arbeid med IT informasjon blir ikke utført. Etaten la frem et forslag til omstilling av tjenestetilbudet for å kunne redusere kostnader. Kommunestyret stemte nei til forslaget. Merforbruket mye mindre enn forventet. o Folkehelse koordinator er engasjert i prosjekt = lavere lønnskostnader. o Hjemmetjenestene leier ikke inn ekstra personell ved sykdom på dagtid. o Institusjon har høyere inntekt enn budsjett. o Det har vært større press på tjenestene enn forutsatt høyere inntekter på kjøkken enn budsjett. Fokus på tjenestene Endring av tjenestetilbudet tilpasset Samhandlingsreformen: Økt antall korttidsplasser. Etaten nådde målet om 6 korttidsplasser i Det etableres et kommunalt akutt-tilbud i Kongsberg i samarbeid med Kongsberg sykehus. Det vil bli etablert sammen med interkommunal legevakt når nytt bygg står ferdig i Ved ledighet er det mulig med en «øyeblikkelig-hjelp-plass» lokalt på Flesbergtunet for etatens brukere som har akutt bistands-, omsorgs-, og rehabiliteringsbehov som ikke trenger spesialisthelsetjeneste. Samarbeid mellom fastlege og Flesbergtunet. Disse endringene er gjennomført og tjenestene ytes etter intensjonen. Flesberg kommune Side 22

24 Psykiatritjenesten. Flere pasienter skal behandles i kommunehelsetjenesten. Flere mennesker med psykisk sykdom medfører et sterkt press på tjenesten. Kriterier for å få tildelt tjenester må etableres. Grunnet trang økonomi må etaten forsøke å gi flere tjenester innenfor samme ramme. Gruppetilbud vil da kunne være et alternativ. Interkommunalt samarbeidsprosjekt mellom Numedalskommunene, NAV og DPS om psykisk langtidssyke. Kommunen har ansvar for stadig flere tungt psykisk syke mennesker. For å mestre å leve med sin sykdom er de avhengige av å ha en hverdag i en arbeidssituasjon der de kan bidra med det de kan, og at de er en del av et sosialt felleskap. Etablering av et innsatsteam i 2014 med eksisterende ressurser. Dette ble videreutviklet i 2015, og fortsetter i 2016: Høy innsats fra fysioterapeut, ergoterapeut og hjemmetjenestene i begynnelsen av en rehabiliteringsfase etter sykdom vil bidra til å øke brukernes funksjonsnivå og mestringsnivå for å kunne bo hjemme så lenge som mulig, o økt lagerkapasitet på hjelpemidler o økt kapasitet på kveldstid i hjemmetjenestene. o natt-tjeneste o Dette er etablerte elementer som er nødvendige for å kunne lykkes. o o Flere med stor funksjonshemming bor hjemme. Økt bevissthet og fokus på bruk av tekniske løsninger (velferdsteknologi). Det vil være en økende utfordring i årene fremover med «for få hender» til å løse alle oppgaver. Mange tekniske løsninger finnes tilgjengelig allerede i dag, og etaten er aktivt med i å prøve ut nye løsninger. Interkommunalt psykiatri samarbeid mellom Numedalskommunene fortsetter. Et nødvendig tiltak for å mestre å gi brukere de tjenestene de har krav på. Hver enkelt kommune mestrer ikke alle utfordringene alene. Sammen er de sterkere. Det arbeides målrettet mot å styrke brukeres fysiske styrke for å øke mestring og funksjonsnivå. Alle nevnte momenter er gjennomført og man fortsetter å utvikle tjenestene mot mer mestring. Helsenett Meldingsløftet Helsenettet ble implementert i 2013/2014. Det har nå gått seg til og etatens rutiner og prosedyrer i forhold til kommunikasjon med spesialisthelsetjenesten, HELFO, fastlegene, laboratorier og apotek fungerer raskt og greit. Skal utvikles videre innenfor alle områder innenfor helse. Flesberg kommune Side 23

25 Større fokus på folkehelse og samfunnsmedisin Øke antall sykepleiere Ressurs saksbehandling IKT-ressurs lokalt i helse- og omsorgsetaten Økt legeressurs i kommunen. Øke dagsenter kapasitet Prosjektet «Opptur mellom linjene» er et kunnskapsbasert helhetlig/tverrfaglig arbeid i forhold til folkehelse fra Målet med prosjektet er å jobbe mer målrettet med å utjevne sosiale forskjeller. Sentralt er kunnskapen om at det er sammenheng mellom utdanningsnivå og helse. Det innebærer at en må jobbe med å legge til rette for læring gjennom hele livsløpet, både innen familien og innenfor læringsinstitusjonene. Forstudiet ble avsluttet tidlig i 2015, og rapport vedtatt i kommunestyret med fortsettelse inn i et forprosjekt. Det planlegges å gå over i hovedprosjekt i begynnelsen av Det har vært et engasjement i forhold til ferietilbud til barn i samarbeid med Røde Kors, og man har både søkt, og fått midler, fra direktorat til dette formålet. Det er etablert kontakt med fylkeskommunen, Numedalsutvikling og HBV for å utvikle prosjektet videre, og det er innvilget midler til dette. Fylkesmannen vil bistå i forhold til samarbeid på tvers av etater og faggrupper. Prosjektet har fått tilbud om å delta i kompetanseheving i regi av Borgestadklinikken. Stimulere ansatte til å benytte kommunens stipendordning. En person ble tatt opp på sykepleierutdanningen i 2015 og vil få nytte av stipendordningen. Interkommunalt samarbeid om en forvaltningsenhet (2016/2017). Store krav til kunnskap om saksbehandling og lovverk medfører et sterkt behov for en fagperson med spesialkunnskap på området. Ikke økonomisk mulig i 2016, men man forsøker å finne rom for det fra All saksbehandling foregår nå digitalt. I hjemmetjenestene brukes nettbrett ute i tjenestene, og ikke minst kommunikasjon med samarbeidspartnere foregår elektronisk. Det er kritisk viktig for etaten at alt fungerer 100% til enhver tid. Konsekvensene kan bli dramatiske om det ikke fungerer. Det er god bistand fra Kongsbergregionen IKT-drift og eksterne driftsleverandører, men det er et sterkt behov for lokal IKT-faglig bistand. Økt behandling lokalt krever økte legeressurser, og økt fokus på samfunnsmedisin og folkehelse, krever også økt samfunnsmedisinsk kompetanse. Rollag og Flesberg kommuner har pr. i dag besatt en 20% stilling på dette området. Dagtilbud til demente ble etablert i Dagtilbudet vil bli revidert i 2016, og vil sette større fokus på forebygging og mestring. Det lovpålagte dagtilbudet vil bli noe mindre, mens lavterskeltilbud til mange med tilbud om mat, sosialt samvær og trening vil bli øket. Her blir det lagt til rette for et utvidet samarbeid med frivillige. Prosjektet Nærmiljø og Lokalsamfunn som fremmer folkehelsen tar opp i seg både Opptur prosjektet og BIR (Barn i rusfamilier) Det jobbes målrettet og godt med disse prosjektene. Det er nå en person som får stipend i forbindelse med sykepleier utdanning. For øvrig er 1,4 helsefagarbeider stilling endret til Sykepleier stilling og det er ansatt 3 nye sykepleiere i Ønskelig å få til dette interkommunalt. Står fortsatt på prioriteringslisten. Kommunelege økes for å kunne gi tjenester til nyankomne flyktninger, kunne delta i alle fora der man samhandler med fylkeslegen og interkommunalt: Smittevern og psykiatri, og samhandling mellom faggrupper i forhold til barn og ungdom. For tiden ingen brukere av tjenesten. Det aktiveres igjen ved behov. Endre brukernes fokus fra å være passiv mottaker til aktiv deltaker i eget liv. Kunnskap om hva som skaper uhelse, og hvordan man kan leve med kronisk sykdom og smerter. Arbeides med fra 2015 og fremover. Flesberg kommune Side 24

26 Teknikk, plan og ressurs Økonomistatus Budsjett 2016 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Avvik i % Teknikk, plan og ressurs ` 2 595` 2 591` -402` -15,7 % Fordelt slik: Teknikk, plan og ressurs: Drift utenom selvkostområdene 5 343` 6 024` -681` - 13 % Teknikk, plan og ressurs: Drift selvkostområdene ` -10 % Kommentar: Merforbruket er i all hovedsak knyttet til området kommunale veger. Dette området har også tidligere år hatt et merforbruk, som dels skyldes nedbør/flom med påfølgende skader på vegene, dels at området er underbudsjettert. Utgiftene til drift av kommunale veger i Flesberg ligger i stor grad på samme kostnad pr. km som i andre, sammenlignbare kommuner. Med vårt bosettingsmønster blir det forholdsvis mye veg å vedlikeholde pr. innbygger. Det vil bli forsøkt gjort tiltak for å dekke opp deler av merforbruket gjennom mindreforbruk på andre områder, og andre områder i kommunen. Inntektene ligger an til å havne på budsjett. Driftstiltak budsjett 2016 Beløp Kommentar Økte inntekter jfr selvkostprognose vann, opptrappingsplan + 13 % i 2016, 8% årlig t.o.m Fakturering utføres med bakgrunn i opptrappingsplanen. Økte inntekter jfr selvkostprognose avløp, opptrappingsplan + 8 % årlig t.o.m Fakturering utføres med bakgrunn i opptrappingsplanen. Besparelse EPC prosjektet -475 Besparelser i energiforbruk som forutsatt. Endringer i behov i formåls bygg 200 De avsatte midlene vil bli brukt til mindre tilpasninger/ombygginger m.m. i bestående bygningsmasse. Sykefravær 1.tertial 15 2.tertial tertial 16 7,59 % 7,94 % 7,34 % 6,49 % Kommentar: Sykefraværet er høyere enn målet på 5 %. Det vil bli vurdert om og tilfelle hvilke, spesielle tiltak som bør settes i verk for at målet skal nås. Flesberg kommune Side 25

27 Pågående og nye prosjekter Planlegging av ny felles barneskole/flerbrukshall i samarbeid med oppvekst og kulturetaten. Gjennomføre prioriterte tiltak i investeringsbudsjettet i h.h.t. hovedplan vann og avløp 2016 Status pr 1.tertial 2016 X X Planarbeidet pågår; avventer avslutning av dette til kommunestyrets behandling av saken i juni Investeringstiltakene i 2016 er av betydelig omfang både når det gjelder kompleksitet og ressursbruk ellers. Prosjektering er igangsatt og arbeidene i marka ventes for alle prosjektene startet opp i 2. kvartal Ut fra omfanget på tiltakene, vil ikke alle bli ferdigstilt i 2016; de dette gjelder vil bli videreført i Utvidelse/mindre ombygging brannstasjon Arbeidene sluttføres i 2. kvartal Etablere ny slamlagune i samarbeide med Rollag (evt. private) X Arbeidet er under utredning. Gjennomføring av tiltak i h.h.t. veiplan Årets bevilgning vil bli gjennomført i hht. tidligere vedtatt vegplan. Denne planen vil i løpet av X 2. kvartal bli gjennomgått og nødvendige justeringer foreslått i forbindelse med budsjett for Framskutt enhet/brann, redning Dette prosjektet er utsatt i tid, og det vil bli gjort en ny vurdering av om dette er det mest X hensiktsmessige utstyret. Renovasjon. Utredning om felles renovasjonsordning i Kongsbergregionen. X De planlagte arbeidene er gjennomført. Renovasjon. Fortsette utfasing av gamle hytterenovasjonscontainere og videreføre planlegging av ny renovasjonsordning for kommunes fritidsbeboere. Må også sees i sammenheng med ovenfor nevnte prosjekt X Arbeidet pågår; et mindre antall containere er plassert ut, flere plasseres ut i 2. kvartal Evt. behov utover det som nå er planlagt utfaset, vil bli drøftet i forb. med budsjettet for Adressering og gatenummerering. Kommunestyret har vedtatt gatenavn til fastboende. Skilting startet i 2013, og prosessen går videre ut perioden. Implementering av IK Bygg pågår, og dette vil gi bedre grunnlag for styring og prioritering av utgiftene til vedlikehold av kommunens bygningsmasse, ref. mål i k.sak 44/12. X X Arbeidet med adressering på fjellet pågår og sak til kommunestyret planlegges fremmet høsten Arbeidet pågår. Oppføring av carporter ved Flesbergturnet Prosjektet planlegges gjennomført i 2017 og vil bli drøftet nærmere i budsjettet for Gjennomføring av EPC-kontrakt. X Gjennomføringen følges opp med jevnlig kontakt med utførende. Flesberg kommune Side 26

28 Tiltak 2016 Status pr 1.tertial 2016 Organisasjonsgjennomgang av etaten. X Pågår. Bistå ved utarbeidelse av salgsavtale før salg av kommunens boligområde i Lampeland Øst-planen X Pågår. Nytt faktureringssystem for vann, avløp, renovasjon og tømming av private slamavskillere er innført. Innføre slammodulen i X Innføring av slammodulen planlegges i Grønn dal. Fortsette samarbeidet utover i perioden. Gjennom samarbeidet får vi mange data vi trenger for vår rapportering om vanntilstanden i Numedalslågen. Klima- og energiplan. Bidra ved oppfølging av vedtatt plan (flere områder), ref. EPC-prosjekt. System for tettere oppfølging og bedre gjennomføring av investeringstiltak og drift. Månedlig rapportering. Planarbeider: a) Kommunal planstrategi, b) Kommunedelplan for Blefjell, c) Utarbeide/revidere reguleringsplan for Moen industriområde, d) Jobbe med løsninger ressursmessig for å komme videre disse planrelaterte arbeidene, e) Rullering kommuneplan. X X X X Arbeidet fortsetter som forutsatt. EPC-prosjektets prioriteringer følges opp. Det gjennomføres månedlige gjennomganger mellom teknisk etat og controller. Reguleringsplanen for Moen ventes fremmet for kommunestyret 2. kvartal Kommuneplanrelaterte oppgaver er i oppstartfasen. Målindikatorer Tekst skrevet med kursiv referer til Mål 2016 Status pr 1.tertial 2016 utdrag fra kommuneplan, bla hovedmålsetninger og strategier: Økonomi: % avvik av regnskap/budsjett 0 Det arbeides spesielt med de områdene hvor det driftsresultatet for 2015 viste avvik. Det fremmes forslag til tiltak i tertialrapport og i forb. med budsjettarbeidet for Medarbeidere:.. attraktiv arbeidsplass med godt kvalifiserte medarbeidere (2.6): Organisasjonsgjennomgang med sikte på god ressursutnyttelse, styring og et godt arbeidsmiljø i etaten. Påbegynt i 2014, og vil fortsette i Fokusområder: Struktur, organisering, internkontroll og oppgavefordeling HMS og personal Arbeidsflyt (lean) Det er gjort nødvendige justeringer i stillingsinstruksene, og etablert samarbeidsordninger på nye områder med nabokommuner. Arbeidsområdene for de enkelte er tydeliggjort og kommunisert internt. Det gjennomføres medarbeidersamtaler, utviklings- og lønnssamtaler. Etaten har sammen med Fellestjenesten fremmet forslag til nye områder å kortlegge. Flesberg kommune Side 27

29 Tilbud om medarbeidersamtaler til alle med påfølgende tiltak. Gjennomført. Gjennomføre minst en vernerunde. Gjennomført. kompetanseutvikling: Kursing av aktuelle medarbeidere i nytt lovverk. Gjennomført/gjennomføres. Sykefravær <5 % Mål ikke nådd. Det registrerte fravær skyldes ikke arbeidsrelaterte forhold. Gode og effektive offentlige tjenester til brukerne: (2.6) Overholde lovpålagte tidsfrister innen plan- og byggesaksbehandling. Fortsatt overholdelse av tidsfrister for å få saksbehandlingstiden ned til 14 dager. De aller fleste sakene behandles innen saksbehandlingsfristene. Der dette skjer, gjøres vurderinger av årsakene. Jord, daa av Flesbergs areal er jordbruksareal, fordelt på 90 bruk. 6 områder i kommunen fremstår med høye kulturverdier og er viktige å holde i hevd: (3.2) Utføre brannsyn i alle 13 bygg i kommunen. Utføre feiing og tilsyn av ildsteder i h.h.t. gjeldende lovverk. Være à jour med kartforretninger. Godt og nok vann og sikkerhet i vannforsyningen, overholde krav i drikkevannsforskriften i vannprøver. Godkjente prøver av avløpsvann fra kommunes avløpsvann i h.h.t. gjeldende lovverk. Bidra til å holde arealet og kulturverdiene i hevd ved å sørge for at disse får tilført midler gjennom statlige støtteordninger. Fortsette å bidra med søknadshjelp og midler gjennom statlige støtteordninger. Målet ikke nådd. Målet ikke nådd. Etaten er a jour med kartforretninger. Målet nådd. Målet nådd. Målet nådd. Skog. Årlig hogstkvantum er beregnet til m3. med en førstehåndsverdi på 26 mill. inntekter fra transport og lokal foredling kommer i tillegg med 50 mill: (3.2) I følge skogloven skal det føres tilsyn med 10 % av alle skogavgiftssaker. I tillegg skal det føres utvidet tilsyn i avgiftssaker. Mål: Minst 10 % tilsyn gjennomført. Målet ikke nådd. Fisk og vilt: (3.2) Sørge for tildeling av fiskefondsmidler etter søknad(er). Målet nådd. Helse- miljø og sikkerhet: Trafikksikkerhetsplan: (3.10) Sørge for å sende inn søknad om midler til oppfølging av planen og at tildelte midler blir brukt. Fortsette gjennomføring av trafikksikringstiltak, som planlagt. Herunder delta med innspill til Statens Vegvesen og Fylkeskommunen på temaer som gang/sykkelveier, busslommer etc. Målet ikke nådd. Samfunnssikkerhet og beredskap: (3.11) Nødvendig kursing og opplæring av kommunens brannmannskaper. Målet nådd. Flesberg kommune Side 28

30 Investeringer Investeringsregnskap 2016_1 inkl mva Prosjekt Prosjekt Opprinnelig budsjett 2016 Budsjettendringer 2016 Revidert budsjett 2016 Regnskap Resterende Kommentarer: Bygdetun, Fjøset på Dåset Arbeidet startet opp i mai. 723 Grunnskole - IT-utstyr Innkjøp av elevpc-er 728 Forprosjekt ny skole, flerbrukshall og svømmehall Forprosjektet har holdt fremdriften i Saken er utsatt, og kommer til behandling i juni og september. 771 Investeringer Kongsbergregionen Er ikke gjennomført enda 774 K-IKT Er ikke gjennomført enda 775 Oppgradering Agresso til M Oppgraderingen skjer i perioden maiaugust. Beløpet overføres Nore og Uvdal kommune som har ansvar for gjennomføring av prosjektet. 776 Trygghetsalarmer Prosjektet er forsinket (Kongsberg regionen) Omgjøring leieareal barnevern og helse Arbeid pågår Universell utforming Stevningsmogen Heisen forventes ferdigstilt i juni. Øvrige arbeider forventes ferdigstilt i løpet av året Universell utforming Trygdebiliger Lampeland Løsning/omfang er avklart, arbeid er bestilt Ladestasjon for el-biler Vært samtaler med Lampeand Hotell. Ønskelig med et fellesmøte for lokalt næringsdrivende. 818 Dusj og gard.anlegg brannstasjon Arbeid pågår 821 Fl. vannverk Prøveresultatet er bra, prosjektering påbegynnes i 2.tertial Flesberg kommune Side 29

31 Prosjekt Prosjekt Opprinnelig budsjett 2016 Budsjettendringer 2016 Revidert budsjett 2016 Regnskap Resterende Kommentar: 826 Nytt høydebasseng Svene, prosjektering Konsulent er engasjert, høydebasseng er plassert, vei og ledningstrasee er stukket ut. 832 Svene- Solvoll avløpspumpeledning Anbudet er ute. Frist medio juni. Anleggsstart etter ferien. 839 Nye containere hytterenovasjon Under produksjon, forventes satt ut i juni. 848 Renseanlegg Lyngdal Beskrivelse av ny biologisk/kjemisk renseløsning pågår. Antatt anleggsstart Nytt vannverk Svene-Lampeland prosjektering Prosessfirma er valgt for renseløsning av vannet. Prosjektering av hus for vannbehandlingsløsning pågår Nytt vannverk SV-L oppføring inkl trykkøkningsstas Ny borebrønn blir satt ned i juni. Anleggsstart for bygging av vannbehandlingsanlegg planlegges høsten Ledningskartverk/saneringsplan VA Konsulent er engasjert, arbeidet med dokumentasjon pågår. Mulig tiltak synliggjøres i økonomiplanen Nytt behandlingsanlegg for slam Sees i samhengen med prosjekt Beredskapsplaner VA Ferdigstilles i 2.tertial Opprusting kommunale veger Kartlegginger er utført. Innhenter priser på nødvendig asfaltering Avløpsledning Svene Vest Prosjektering pågår Renseanlegg nytt,svene/ Lampeland prosjektering Engasjering av konsulent vil skje i løpet av 2.tertial Renseanlegg Flesberg oppgraderingsprosjekt Engasjering av konsulent vil skje i løpet av 2.tertial. Flesberg kommune Side 30

32 Prosjekt Prosjekt Opprinnelig budsjett 2016 Budsjettendringer 2016 Revidert budsjett 2016 Regnskap Resterende Kommentar: Renovasjon, nye beholdere Ligger nå på Doffin med anbudsfrist 6.juni. 874 Haugsjøbrua Rekkverk og sikring forventes ferdigstilt 2.tertial Adressering, skilting, kartverk Arbeid pågår. 884 EPC-prosjekt Arbeid pågår og er i rute EPC-prosjekt oppgradering og tillegg Arbeid pågår og er i rute. 888 Lysløype Stevningsmogen Skal gjennomføres i regi av Svene IL, og avhenger av spillemidler. 895 Digitalisering av planer(samarbeidsprosjekt Numedal) Forsetter - anbudsfrist 1.april for prosessen videre 901 Startlån v/husbankmidler Saldering ved overføring til neste år Egenkapitaltilskudd KLP Flesberg kommune Side 31

33 Sykefravær Det totale sykefraværet til kommunen er 7,81 %. Sosial- og barnverntjenesten blir rapportert i vertskommunene. Flesberg kommune Side 32

34 Flesberg kommune Side 33

35 Befolkningsutvikling Kilde: SSB Statistisk sentralbyrå pr Mai 2016 Flesberg har hittil ett fødselsoverskudd i balanse og en netto innflytting på minus syv personer som gir en total nedgang på seks personer. Dette tilsvarer en nedgang på 0,22 %. Flesberg kommune Side 34