FLESBERG KOMMUNE. Borderlenke. Tertialrapport

Transkript

1 FLESBERG KOMMUNE Borderlenke Tertialrapport

2 INNHOLD SIDE Hovedoversikt/sammendrag...2 Internkontroll...4 Arbeidsprogram og målindikatorer for 2014 pr. etat:...5 Handlingsprogram HMS... 5 Samfunnssikkerhet og beredskap... 5 Fellestjenesten... 6 Oppvekst og kultur... 9 NAV Numedal (Vertskommune Rollag) Barneverntjenesten i Numedal (Vertskommune Nore og Uvdal) Helse og omsorg Teknikk, plan og ressurs Investeringer Oversikt planarbeider Sykefravær Befolkningsutvikling Finansforvaltning Flesberg kommune Side 1

3 Hovedoversikt/sammendrag Etat Opprinnelig budsjett 2014 Revidert budsjett 2014 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Prognose Politisk adm Fellestjenesten Oppvekst og kultur NAV-Numedal sosial og flyktningtjenesten Barnevern Helse og omsorg TPR Selvkostområdene TPR uten selvkostområder Flesberg kirkelig fellesråd, overføring Næringsutvikling 400' finansiert av næringsfond Annet Pr. 1. tertial ble rammene til oppvekst og kultur styrket med 1 million kroner og barnevern med 1,5 millioner kroner. Pr. 2. tertial har etatene samlet merforbruk i driftsregnskapet. I enkelte etater er det store utfordringer og det gjennomføres mange tiltak for å redusere merforbruk i forhold til økonomisk ramme. Disse tiltakene er beskrevet i etatens del av rapporten. Vi må likevel varsle avvik i prognosen ved årets slutt. Slik det ser ut nå må vi påregne avvik på 0,4 million kroner innen barnevern. Rådmannen foreslår at det tas hensyn til dette i budsjettreguleringen. Viser for øvrig til etatenes beskrivelser i rapporten. Tabellen nedenfor viser status på de øvrige størrelsene i budsjettet. Der det er avvik og lagt inn prognoser ved årets slutt er det gitt forklaring til dette i kommentarfeltet i tabellen: Opprinnelig budsjett 2014 Revidert budsjett 2014 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Prognose Kommentarer: Drift Etatene - netto ramme Drift Andre inntekter: Skatteinntekter I tråd med budsjett Rammetilskudd OK. Periodiseringen er ikke nøyaktig Eiendomsskatt verker og bruk OK. Andre termin inntektsføres i september. Flesberg kommune Side 2

4 Eiendomsskatt annen eiendom OK. Andre termin inntektsføres i september. Rammen ble økt av kommunestyret ved behandling Innføring eiendomsskatt alle eiendommer av 1. tertial. I balanse pr. 2. tertial. Konsesjonskraft - netto Reduserte inntekter, se omtale under Konsesjonsavgifter Innbetales i desember Kompensasjonstilskudd Innbetales i desember Motpost avskrivninger OK. Regnskapsføres i desember Premieavvik KLP/amortisering (7*) OK. Regnskapsføres i desember Lønnsoppgjør 2014 til fordeling i Avsetning i budsjettet på 2,1 millioner kroner blir for lavt. Beregninger viser at det må avsettes ytterligere kroner for å gi etatene full kompensasjon for årets lønnsoppgjør. Overføring til investeringsregnskap OK. Regnskapsføres i desember Avsetning til bundne fond OK. Regnskapsføres i desember Avsetning/bruk til disposisjonsfond OK. Regnskapsføres i desember Netto renter Utbetalt utbytte fra Flesberg elverk på ca. 1,6 millioner kroner. Avdrag I balanse Netto drift Kommunens kraftrettigheter består av 4 Gwh som er erstatningskraft (andelskraft) ved utbyggingen av Mykstufoss og ca. 8 Gwh konsesjonskraft. Prisen på erstatningskraften beregnes etter selvkostprinsippet. P.g.a. store vedlikeholdskostnader de tre siste årene i Mykstufoss har prisen på uttak i denne perioden vært relativ høy. Avregning for 2013 på 357' kroner er belastet i Konsesjonskraften følger vanlig OED pris. Dette kombinert med lave strømpriser gjør at vi ikke kommer til å nå anslått inntektsramme på kraftsalg. Med bakgrunn i prognosene vil rådmann foreslå følgende forslag til budsjettreguleringer: Driftsregnskap: Øke ramme barnevern Redusere konsesjonskraftinntekter Øke rammen til dekning av lønnsoppgjør Øke renteinntekter, utbytte utbetalt fra Flesberg elverk Flesberg kommune Side 3

5 Internkontroll Kommuneloven stiller krav til at det i årsberetningen skal redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten. Av aktuelle forhold som kan berøres i årsberetningen kan være: Status oppfølging og gjennomføring politiske vedtak Arbeid for etisk standard og kultur (reglement, refleksjon, bevissthet) Innmeldte og lukkede avvik (trender, volum, typer m.v.) Gjennomførte kontroller og særlige analyser Planer om endringer på bakgrunn av erfaringer og analyse Internkontrollsystemer - kvalitetssystem Kommunen gjennomførte i 2013 anskaffelse av kvalitetssystemet «Kvalitetslosen». Man prioriterte innlegging av reglementer og prosedyrer i første fase, mens opplæring i avvikshåndtering hadde prioritet i 1. tertial. I 2. tertial har en iverksatt avvikshåndtering i kvalitetssystemet, og nådde med dèt målsettingen om iverksetting av digital avvikshåndtering for alle fra Neste steg vil være å gjennomføre risikovurderinger i systemet. Dette vil kreve en del personalmessige ressurser, og det er usikkert om dette kan påbegynnes i Reglementer En jobbet i 1. tertial en del med hovedrevisjonen av kommunens delegasjonsreglement, og arbeidet er nesten sluttført. I 2. tertial har en ikke hatt kapasitet nok til å sluttføre dette arbeidet, men en har håp om at sak kan bli fremmet for politisk behandling før årsskiftet. Arbeidet med etablering av reglement for folkevalgte organer, herunder gjennomgang av eksisterende etiske retningslinjer, ble sluttført i 2. tertial og vedtatt av kommunestyret. Prosjekt innenfor informasjonssikkerhet ble påbegynt i 2012, og sluttført i Prosedyrer er utarbeidet, og første fase av web- basert opplæring er gjennomført for ansatte. Det har gjenstått noe i forhold til dokumentasjon fra etatene, og det har vært gjennomført arbeidsmøter også i 2. tertial i forbindelse med dette. Flesberg kommune Side 4

6 Arbeidsprogram og målindikatorer for 2014 pr. etat: Handlingsprogram HMS Mål Tiltak 2014 Systematisk HMS-arbeid Oppfølging handlingsplan IA Ja Det jobbes kontinuerlig med dette Systematisk HMS-arbeid Verneombud har gjennomført grunnkurs i HMS 100 % Ett nytt verneombud har gjennomført kurs, alle de andre har gjennomført tidligere. Alle i AMU er i gang med å gjennomføre 40 timer HMS-kurs. Systematisk HMS-arbeid Vernerunder og oppfølging (gjennomført) 100 % Alle vernerunder ikke gjennomført, oppfølging gjennomført. Systematisk HMS-arbeid Møter i arbeidsmiljøutvalget 2 Ett møte gjennomført. Systematisk HMS-arbeid Impelementere IKT-basert kvalitetssystem Ja Delvis gjennomført. Noe innlegging av prosedyrer m.v. gjenstår. Avviksprosedyre er implementert. Systematisk HMS-arbeid Medarbeiderundersøkelse (hvert 3. år) 100% Ikke gjennomført. Systematisk HMS-arbeid Gjennomføring av helsetest ansatte Ja Gjennomført. Arbeidsgiverstrategi Revisjon personalreglement 100 % Ikke vært noen spesielle aktiviteter på dette området Arbeidsgiverstrategi Rullering av lønnspolitisk plan Delvis Ble gjennomført før nyttår Samlet sykefravær mål handlingsplan IA Løpende oppfølging 5,0 % Løpende oppfølging skjer i den enkelte etat. Totalt sykefravær for kommunen er pr. 2. tertial under målet på 5,0%. Samfunnssikkerhet og beredskap Mål Tiltak 2014 Kompetanseheving Deltakelse på kurs innen samfunnssikkerhet Ja Opplæring i CIM-systemet utsatt. beredskapsledelse og beredskap Beredskapsplan Sluttføre revisjon av beredskapsplanen X Det meste er gjennomført, og ytterligere oppdateringer ble gjort under forberedelser til øvelse (sept). Oppdatering Årlig revidering Ja Se over. beredskapsplan ROS-analyse Sluttføre hovedrevisjon av ROS-analyse X Det meste er gjennomført, men forberedelser til beredskapsøvelse avdekket behov for ny gjennomgang. ROS-analyse Rullere/oppdatere ROS-analyse Vedl.hold. Se over. Operativt kriseteam Reetablere kriseteam Vedl.hold. Varslingsliste etablert og innarbeidet i beredskapsplan. Beredskapsøvelse Øvelse beredskapsplan Ja Øvelse for kriseledelsen med fylkesmannen gjennomføres i september. Samhandling Møte med samarbeidspartnere innenfor Ja Gjennomført. beredskap * Rapportering Statusmelding til kommunestyret om beredskap Ja Ikke gjennomført Flesberg kommune Side 5

7 Fellestjenesten Økonomistatus Budsjett 2014 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Avvik i % Politisk administrasjon 2.238` % Fellestjenesten ` ,9 % Politisk administrasjon: Politisk område har et lite mindreforbruk på kr og ser ut til å gå i balanse ved årets slutt. Fellestjenesten Fellestjenesten har et merforbruk på kr og går mot et merforbruk også ved årets slutt. Hovedårsakene er merforbruk på fellesutgifter som papirmateriell, porto og telefonutgifter, samt på IKT-kapitlet (skyldes bl.a. ekstrakostnader i forbindelse med flytting av servere ut fra Flesberg og inn i Kongsbergregionen). I tillegg er det merforbruk på HMS-området noe som bl.a. skyldes stor aktivitet m.h.t. oppfølging av sykemeldte og oppfølging av tilsyn fra Arbeidstilsynet. Ca. kr. 101` i merforbruk på HMS-kapitlet pr. 2. tertial. Driftstiltak budsjett 2014 Beløp Kommentar Politisk: Smartboard, Lesebrett, videokamera 150 Planlegging/forberedelser er igangsatt (ikke vært noe innkjøp enda) Fellestjenesten: Økt kapasitet datakommunikasjon (Blink 2) 348 Gjennomført Sykefravær 2.tertial tertial 14 2.tertial 14 Kommentar: Sykefraværet har over flere år vært lavt i Fellestjenesten, selv om det i 2. tertial 2014 har vært en liten økning. 1,13 % 1,18 % 2,21 % 4,01 % Flesberg kommune Side 6

8 Målområder: Flesberg kommune fremstår som en attraktiv arbeidsplass med godt kvalifiserte medarbeidere (2.6) Kommunen tilbyr generelt gode og fleksible tjenester tilpasset brukernes behov; innen så vel byggesaksbehandling som eldreomsorg og barnehager (2.6) Kommunen skal møte publikum på en hyggelig, informativ og effektiv måte (4.1) Regionalt og interkommunalt samarbeid vil fortsatt ha høy prioritet i søken etter gode og effektive fellesløsninger (3.12) Arbeidsprogram/tiltak 2014 Videreutvikle arbeidsgiverplattformen med hovedfokus på ledelse. Bidra til videreutvikling av kommunens internkontrollarbeid via kvalitetssystemet Kvalitetslosen. Oppdatere og følge opp kommunens personalreglement, HMSarbeid, IA-handlingsplan og løpende personalarbeid (mye av dette vil skje gjennom systemet Kvalitetslosen). Implementere personalmodul i samarbeid med de øvrige Numedalskommunene. Gjennomføre lokale lønnsforhandlinger ( kap. 4, kap , kap. 5 og kap ) innen Gjennomføre medarbeiderundersøkelse. Informasjon: Bidra med nødvendige ressurser til videreutvikling og forbedring av kommunens informasjon til publikum ved hjelp av kommunens nettsider og sosiale medier, herunder å tilrettelegge informasjon og tjenester for selvbetjeningsløsninger. Forbedre de direktesendte overføringene fra kommunestyremøter, og få til bedre arkiveringsløsninger på disse. Videreføre prosessen med fysisk arkivering og avslutning av saker i Ephorte. Utgi hytte-/fritidsmagasin i Numedal. Gjennomføres innen Etablering av felles driftsorganisasjon i Kongsbergregionen, som skal ivareta felles IKT-plattform og drift, vil komme på plass i løpet av Her vil kommunene måtte foreta mange strategiske vurderinger før iverksettelse som også vil omfatte representasjon i SuksIT. Implementere ny saksbehandlingsmodul ephorte 4 sammen med Rollag og Nore og Uvdal. Prosjektet vil bl.a. innebære opplæring av alle som benytter denne saksbehandlermodulen. Gevinsten vil være bedre dokumentfangst og enklere saksbehandling. Videreføre informasjonssikkerhetsprosjekt som en del av Revidering av lønnspolitisk plan er gjennomført. Har startet på prosess med revidering av seniorpolitisk plan. Det jobbes kontinuerlig med Kvalitetslosen. Bl.a. er internkurs om avviksrapportering gjennomført og alle ansatte kan nå melde avvik elektronisk gjennom Kvalitetslosen. En kontinuerlig prosess, bl.a. er det utarbeidet en mal for omstilling og endring etter krav fra Arbeidstilsynet. Ikke gjennomført enda. Aktuelle tidspunker ifm lokale lønnsforhandlinger er fastsatt og drøftingsmøter er gjennomført. Ikke gjennomført. Kontinuerlig prosess. Selvbetjeningsløsninger er avhengig av løsninger for mottak i saks- og fagsystemer. Ikke gjennomført En kontinuerlig prosess. Prosess med rydding i fjernarkiv og flytting til IKA (interkommunalt arkiv) er under arbeid. Utgitt som planlagt Etableringen er i gang og prosess med rekruttering leder for felles driftsenhet pågår. Interimstyre er etablert. Tidspunkt for de ulike deler av opplæringa med leverandøren (Evry) er fastsatt til september måned. Sammen med de andre Numedalskommunene er valgt versjon ephorte5. Prosessen videreføres og arbeid med etatene er Flesberg kommune Side 7

9 Kongsbergregionen, hvor det blir en hovedoppgave å følge opp informasjonssikkerhetsarbeidet på en hensiktsmessig måte, herunder at alle etater rapporterer status pr hvert år. Vurdere interkommunalt samarbeid innen kontroll av alkoholloven Andre oppgaver Gjennomføre digitalisering av politisk utsending av dokumenter, innkjøp av nettbrett etc. til folkevalgte m.v. Vurdere felles sentralbordtjeneste med Rollag. Forberede for digitalisering av arkiv. Sluttføre arbeidet med revidering av reglementer for folkevalgte organer. Sluttføre revisjon av kommunens politivedtekter innen Sluttbehandling av hovedrevisjonen av delegasjonsreglementet. Sak til politisk behandling innen gjennomført/skal gjennomføres. Er ikke gjennomført Er ikke gjennomført, men prosessen er startet. Prosessen er på det nærmeste ferdig og ordningen vil etableres i løpet av september/oktober. Delvis gjennomført, noen etater er ferdig med jobben, andre er i gang. Gjennomført. Høringsutkast på det nærmeste ferdig Gjennomgang på det nærmeste ferdig. Mål om politisk behandling før årsskiftet. Målindikatorer: Mål 2014 % avvik regnskap/budsjett 0-1,9% Medarbeidere: Vernerunder Ja Ikke gjennomført enda Kompetansetiltak Mer målrettet En kontinuerlig prosess, bla. tas dette opp i interne kontormøter Gjennomførte medarbeidersamtaler Ja Ikke gjennomført enda Gjennomført medarbeiderkartlegging innen 1. juni Ikke gjennomført enda Tjeneste: Journalføring av post innen 3 dager Ja I hovedsak makter vi å gjennomføre dette. Ansettelser innen en måned etter søknadsfrist Ja I hovedsak makter vi å gjennomføre dette. Bistå etatene i personalsaker og i HMS ved behov Ja Gjennomføres etter behov Fysisk arkivering og avslutning av saker i Ephorte Videreføres En kontinuerlig prosess. Intern IKT-bistand- og hjelp i administrasjon Telefonisk på dagen, ellers ila 2 dager I hovedsak makter vi å gjennomføre dette. Elektroniske tjenester (selvbetjening): Ephorte-moduler- herunder ansettelsesmodul Gjennomføres Vil bli gjennomført før nyttår Utviklingsmål: Behov for revisjon innhold nettsider, intranett, sosiale medier og overføringer av kommunestyremøter på nett Videreutvikle En kontinuerlig prosess. Flesberg kommune Side 8

10 Oppvekst og kultur Økonomistatus Budsjett 2014 Periodisert budsjett Kommentar Mindreforbruk: Kommunalt tilskudd til private barnehager. Regnskap Avvik Avvik i % ` ,7 % Merforbruk: Barnehageplasser i andre kommuner, private barnehager. Gjesteelever i andre kommuner, refusjonskrav kommer etterskuddsvis. Barnehagen har våren 2014 hatt merforbruk i forbindelse med nedlegging av en familiebarnehage og oppretting av ny barnegruppe i Lampeland barnehage. Spesialpedagogiske tiltak for barn etter opplæringsloven 5-7 og styrkingstiltak for barn med nedsatt funksjonsevne. Opplæring på alternativ arena og skyss av elever til slik opplæring. Utgifter til seniortiltak, i tillegg lønnsøkning i skole og barnehage som følge av økt ansiennitet og økt formell kompetanse. Utgifter til skoleskyss som følge av økte snittpriser i desember Lærlinglønn. Høyere leieutgifter Flesberg samfunnshus da skolen har måttet ta i bruk et ekstra lokale i forbindelse med innføring av arbeidslivsfag. Iverksatte tiltak i etaten: Pålagt restriktiv vikarbruk. Vakante delstillinger innen administrasjon. Overføring av ressurser fra andre driftsmidler til lønnsbudsjett. Reduksjon av allmennpedagogiske styrkingstiltak i barnehagen. Reduksjon av bemanning tverretatlig samarbeid skole-barnevern. Reduksjon av antall spesialundervisningstimer for å holde ca. samme antall lærerårsverk som høsten Lavere utgifter enn forventet til elevplasser, da færre barn enn beregnet ble fosterhjemsplassert i vårsemesteret. Kommentar: De iverksatte tiltakene, i tillegg til kr som ble tilført etaten etter 1. tertial, har bidratt til at regnskapet, så langt vi kjenner til, kan nærme seg å gå i balanse ved årsslutt. Flesberg kommune Side 9

11 Driftstiltak budsjett 2014 Beløp Kommentar Tverretatlig forebyggende tiltak (barnevern/skole) 385` Samarbeidstiltaket er delvis gjennomført i perioden, men ikke i så stort omfang som planlagt grunnet bemanningssituasjonen i barnevernet. Ressursen er likevel brukt inn mot de elevene tiltaket var rettet mot. Vernepleier 560` Gjennomført tiltak i tråd med plan for perioden. Svene barnehage midlertidig løsning fra ` Tilrettelegging for midlertidig løsning er planlagt og iverksatt fra 1. april. Midlertidig barnehage drives på Søre Moen Eiendom. Reduksjon av utgifter -800` P.g.a. av ekstrautgifter knyttet til nedlegging av familiebarnehage, økte utgifter til spesialpedagogiske tiltak i barnehagen, og økte refusjonsutgifter for barnehageplasser i andre kommuner, vil vi ikke ha så stor reduksjon av utgifter innen barnehageområdet som forventet. Sykefravær 2.tertial tertial 14 2.tertial 14 8,43 % 9,12 % 5,50 % 5,17 % Kommentar: Det fortsatt en liten nedgang i sykefraværet. Årsak til nedgang i sykefraværet så langt i år er at noen langtidssykemeldte er kommet tilbake i jobb, eller gått av med pensjon. Pågående og nye prosjekter 2014 Utbygging Svene barnehage x Se kommentarer investeringer. Forprosjekt ny skole og flerbrukshall x Kommunestyret har i perioden vedtatt at forprosjekt skal gjennomføres. Arbeidet har ikke startet. NY GIV - ungdomsskolen x Gjennomført. SKU- ungdomsskolesatsingen x Samarbeidet mellom HBV (Høgskolen i Buskerud og Vestfold) og skolene har startet. Utviklingsveiledere fra Fylkesmannen har hatt 3 møter skolelederne i Numedal. Tiltak 2014 Oppgradering av uteområdene ved Lampeland og Furuflata barnehage x Arbeidet med uteområdet ved Lampeland barnehage er ferdigstilt på baksiden av barnehagen. Ved Furuflata er arbeidet ikke igangsatt. Lyddemping Lampeland barnehage. Dette for å legge til rette for med spesielle behov, men også forebyggende med tanke på barns og voksnes hørsel. x Ikke ferdigstilt. Flesberg kommune Side 10

12 Tilrettelegging for hørselshemmet elev på Flesberg skole x Gjennomført. Forebyggende tiltak (KLARA) i samarbeid mellom skole og barnevern. Tiltaket er i samsvar med nasjonale føringer som pålegger kommuner å prioritere tverretatlig forebyggende innsats for barn og unge, jfr. Rundskriv Q-16/2013. x Forebyggende tiltak er gjennomført på skolen, men samarbeidet med barnevernet har blitt noe mindre enn planlagt grunnet bemanningssituasjonen i barnevernet. Arbeidsprogram : Målområder: Tekst skrevet med kursiv refererer til utdrag fra kommuneplan, bl.a. hovedmålsettinger og strategier. Tiltak Periode Pr Medarbeidere: attraktiv arbeidsplass med godt kvalifiserte medarbeidere (2.6)... kompetanseutvikling og ressurser innen IKT både for elever og lærere (3.4) Tjeneste: Gode og effektive offentlige tjenester til brukerne (2.6) Fokus på samarbeid skole/barnehage hjem (4.1) Sikre at pedagogisk personell i barnehagen får barnehageplass for Gjennomført sine barn. Dette for å beholde kvalifiserte førskolelærere i kommunale barnehager. Minimum 1 dags kompetanseutvikling for barnehageansatte Gjennomført Videreutdanning i engelsk for 1 lærer, 30 studiepoeng Gjennomført Alle medarbeidere skal årlig få tilbud om minimum en Gjennomført 90 % medarbeidersamtale. Minimum 2 dagers kompetanseutvikling for mellomledere i skole Gjennomført og barnehage pr. år. Tilby veiledning til nyutdanna/nyansatte ved behov Gjennomført IKT-veilederne skal gjennomføre datakurs for lærere og elever på Gjennomført 80 % alle klassetrinn. I samarbeid med andre etater ha en gjennomgang av retningslinjer 2014 Gjennomført for ambulerende team. Oppvekstsjef gjennomfører en utviklingssamtale ved hver skole Ikke gjennomført med fokus på oppfølging av skoleeiers forsvarlige system. Gjennomgang og ny fordeling av arbeidsoppgaver på 2014 Gjennomført oppvekstkontoret og innen barnhageledelse. Gjennomføre tilsyn i barnehagen i h.h.t. til plan Interkommunal plan for tilsyn er under revidering. Implementere Kvalitetslosen Gjennomført Gjennomføre trekantsamtaler (foresatte, barnehage, skole) Gjennomført Flesberg kommune Side 11

13 arbeider bl.a. målrettet med å utvikle elevenes lesekompetanse (3.4) Skolene skal ha fokus på tilpasset opplæring og optimalt læringsutbytte for den enkelte elev (3.4) Styrke holdningsskapende arbeid i barnehage og skole for både fysisk og psykisk helse, inkluderende miljø og kosthold (4.1)... holdningsskapende arbeid med fokus på verdier, valg og tro på egne krefter (3.4) skape tilbud som engasjerer og appellerer til ungdom (3.12) Alle lokale partnere har en felles forståelse av hvilke verdier som skaper «den gode oppvekst» og «det gode liv» i Flesberg (2.3) Fokus på samarbeid skole/ hjem (4.1) Alle barn i barnehage og grunnskole skal få oppleve profesjonelle kunstog kulturtilbud. Det er etablert mange og varierte kunst- og kulturtilbud (2.3) Regionalt og interkommunalt samarbeid vil fortsatt ha høy prioritet i søken etter gode og effektive fellesløsninger(3.1) Arbeidet med planlegging av ny felles barneskole- og flerbrukshall på Stevningsmogen skal videreføres (3.4) Gjennomføre tiltak i tråd med leseplan for skolen Gjennomført Nytilsatte lærere skal få innføring i verktøyet LUS (leseutviklingsskjema) Rektor gjennomfører to samtaler pr. år med lærer på trinnene for oppfølging av den enkelte elev Ikke gjennomført Gjennomført NY GIV på 10. trinn 2014 Gjennomført Gjennomføre tiltak i plan for Vurdering for læring 2014 Gjennomført Bruk av holdningsskapende programmet Det er mitt valg i Gjennomført skolene. Barnehage/skole skal delta i tverretatlig folkehelseprosjekt Arbeidsgruppe nedsatt. Skolering av Ungdom med MOT Gjennomført Gjennomføre MOT-turné 2014 Gjennomført Minst 4 årlige MOT- samlinger skal gjennomføres i alle avdelinger i kommunale barnehager der MOTs holdninger og verdier blir satt i fokus Gjennomført 80 % Arbeid med MOT-verdiene på skolens foreldremøte, minimum ett Gjennomført møte pr klassetrinn. Kulturkontoret gir årlig tilbud om et arrangement i barnehagen Gjennomført Kulturkontoret i samarbeid med biblioteket gir 2 konserttilbud/foredrag for voksne. Ferdigstille interkommunal kulturplan som overordnet styringsdokument for kulturområdet Gjennomført 50 % 2014 Ikke gjennomført. Arbeidsgruppe nedsatt. Følge opp kommunestyrevedtak fra desember Det foreligger kommunestyrevedtak på at forprosjekt skal gjennomføres. Arbeidet ikke igangsatt. Flesberg kommune Side 12

14 Målindikatorer: 2014 Pr Økonomi: Avvik regnskap/ budsjett 0 0,42 % Medarbeidere: Tilbud om medarbeidersamtaler 100 % 90 % Sykefravær 8 % 5,17 % Gjennomførte dager etterutdanning pr. lærer 2 2 Gjennomførte dager etterutdanning pr. barnehageansatt 1 1 Antall lærere under videreutdanning (Kompetanse for kvalitet) 1 1 % lærere med universitets-/høyskoleutdanning og pedagogisk utdanning (Jfr. kostra-rapportering) 85 % 86% Gjennomførte vernerunder i alle enheter 100 % 100 % Tjeneste: Barnehagedekning - alle søkere med rett til barnehageplass 100 % 100 % Barn på venteliste (ikke rett til barnehageplass) pr okt. < 6 2 Elektroniske tjenester: Oppdaterte hjemmesider skolene Ja Ja Resultater: % av elevene på 3. trinn over kritisk grense i lesing 85 % 70 % Gjennomsnitt nasjonale prøver 5. trinn 1,9 Rapporteres i årsmelding Gjennomsnitt nasjonale prøver 8. trinn 2,9 Rapporteres i årsmelding Gjennomsnitt nasjonale prøver 9. trinn 3,2 Rapporteres i årsmelding Gjennomsnitt grunnskolepoeng 10. trinn 41,1 Rapporteres i årsmelding Gjennomsnitt elevundersøkelsen - mobbing <1,3 Rapporteres i årsmelding Flesberg kommune Side 13

15 NAV Numedal (Vertskommune Rollag) Økonomistatus i Flesberg: Budsjett 2014 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Avvik i % NAV Sosialtjenesten, overføring til Rollag kommune ,3 % NAV Flyktningtjenesten, overføring til Rollag kommune Kommentar NAV: Overforbruk sosial skyldes i hovedsak økning i sosialhjelpsmottsgere og dermed økte utbetalinger. Denne høye økningen i brukere vil måtte følges nøye. I Flyktningetjenesten balanserer utgifter mot inntekter. Sykefravær NAV 2.tertial tertial tertial 2014 Sykefraværet inkluderer her både kommunalt ansatte i NAV og flyktningetjenesten og flyktningene i introduksjonsprogram 9,25 % 3,25 % 1,06 % 1,31 % Målindikatorer NAV sosialtjenester: Planperioden Status pr. 2.tertial Økonomi: Avvik i % (merforbruk +, mindreforbruk -) ,9, % Medarbeidere: Sykefravær i % <7 <7 <7 <7 1,31 Medarbeiderundersøkelse / HKI* ,3 (okt. 13) Brukere: Brukerundersøkelse brukertilfredshet i NAV, kvalitet på tjenestene (karakter 1-6) >4 >4 >4 >4 4,92 (okt. 13) Andel mottaker år som mottar økonomisk sosialhjelp i forhold til andel av <20 <20 <20 <20 23,2 % samlet brukermasse på økonomisk stønad Snitt antall måneder stønadslengde for økonomisk sosialhjelp år <4 <4 <4 <4 3,02 Andel i % som går over 6 måneder på stønad <30 <30 <30 <30 35 % (kostra2013) Flesberg kommune Side 14

16 Handlingsprogram 2014 til 2017: Satsingsområde i kommuneplan Tiltak Hensikt Periode Status pr. 2.tertial Tjenesteutvikling generelt 7.1 Tjenesteutvikling generelt 7.1 Tjenesteutvikling generelt Utvikle kvaliteten i tjenesten videre. Dette følges opp med månedlige målinger og nøye overvåkning av utvikling Målindikator: Målekort Satse på veilederkompetanse. Dette gjøres gjennom videreføring av opplæring i veiledningsmetodikk. Kursing i MI-metodikk (motiverende intervju)for alle ansatte og videreføring av kollegaveiledningsgrupper. Målindikator: Alle veiledere gjennomført opplæring Bosetting av flyktninger Målindikator: Oppfylle premissene i kommunestyrevedtakene Brukerne skal oppleve å få rett tjeneste til rett tid og med god kvalitet. Sikre kvalitet i brukeroppfølgingen Bidra til bosetting og integrering av flyktningen slik at de settes i stand til jobb eller utdanning Kommunene har over tid hatt lav arbeidsledighet og de siste tallene for august viser at Flesberg har 1,5%, Rollag har 2,1% og Nore og Uvdal har 1,2% ledighet. Til sammenligning er tallet for Buskerud 3,0%. Sykefraværsstatistikken viser at kommunene ligger på linje med og under snittet for Buskerud. Flesberg har 4,9%, Rollag har 5,0 %, Nore og Uvdal har 2,8% og Buskerud har 5,5%. NAV Numedal hadde i mai tilsyn fra Fylkesmannen i Buskerud der det ble avdekket et avvik på arbeidet med tildeling av økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i NAV. Tjenesten jobber nå med å forbedre rutiner på kartlegging av brukere og internkontroll og plan for lukking av avvik er oversendt fylkesmannen Vi har fått ny driver av kollegaveiledningsgruppene og jobber i dette forumet videre med å forbedre veiledningsmetodikken. Nye ansatte sikres kurs i MI og alle ansatte har krav om å gjennomføre e-læringsmodul i arbeidsmarkedskompetanse og veiledningsplattform for å kunne yte best mulig kvalitet i brukersamtalene. Alle ansatte på NAV og i Flyktningetjenesten har deltatt på kurs i Sikkerhet og konflikthåndtering samtidig som det har vært kjørt interne prosesser på refleksjon rundt beredskap og egensikring Bosetter flyktninger i henhold til vedtak i Flesberg (10 pr. år). Kommunestyret i Rollag økt bosetting fra 8 til 10 i I både Flesberg og Rollag jobbes det med å se på innholdet i introduksjonsprogrammet, og hvordan man kan få enda bedre effekt av norsk- og samfunnsopplæringen som gis. Flesberg kommune Side 15

17 Barneverntjenesten i Numedal (vertskommune Nore og Uvdal) Økonomistatus Budsjett 2014 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Avvik i % Barnevern, overføres til Nore og Uvdal kommune ,5 % Økonomi pr. tertial og prognoser : Felles (administrasjon innen barneverntjenesten som deles 40/40/20 mellom kommunene): Mindreforbruk ,-. Øremerket tilskudd fra staten ( ) er inntektsført i mai. Vi har økte utgifter i lønn, på grunn av uavklarte forhold rundt ledelsen. En del ansatte har jobbet utover vanlig arbeidstid for å kompensere for reduserte ressurser i tjenesten. Ved årets slutt må en del av disse timene utbetales i lønn. Prognose: Det ligger an til et merforbruk administrasjon på ca Flesberg: Tiltak i familien: mindreforbruk ,- etter at Flesberg har innbetalt utover rammene. Det er flere saker det har vært lite aktivitet i 2013, p.g.a. manglende saksbehandler, som nå følges opp tettere med økning av tiltak. Økte utgifter knyttet til juridisk bistand og veiledningstiltak i f.h.t. omsorgssaker. Tiltak utenom familien: merforbruk ,-. Flesberg har innbetalt kr ,- utover rammene. Prognose: Tiltak i familien: Det er innvilget hjelp til flere tiltak i familien, som bl.a. avlastning/støtte samt ekstern veiledning, som venter på og iverksettes. Tiltak utenfor familien: Pr. i dag er et barn midlertidig akuttplassert ved institusjon. Det jobbes for en videre langvarig fosterhjemsplassering. (kr 500`) Ved en gjennomgang av innvilgede søknader om refusjon pr. 1.8, kan en regne med en tilbakeføring av kr i Prognose pr. 1.8: Til tross for økt ramme på kr. 1,5 ser barneverntjenesten at det likevel kan bli et merforbruk på grunn av at det tar tid før foreslåtte innsparinger kan gjennomføres på grunn av inngåtte avtaler og innvilgede tiltak. Foreløpig prognose: Mulig merforbruk på kr ,-. Drift: Barneverntjenesten i Numedal er fortsatt under etablering. Utvikling og innføring av organisasjonsplan for tjenesten, samarbeidsrutiner i de tre kommunene, rutinehåndbok og internkontroll er prioriterte områder fremover. Rutinehåndboken er ferdigstilt. Internkontrollen skal legges inn i «Kvalitetslosen», slik at den blir en del av kommunenes øvrige internkontrollsystem. Organisasjonsplan er fortsatt under utarbeidelse og vil ferdigstilles i løpet av høsten Rutiner for tverrfaglig samarbeid i den enkelte kommune og god dialog med samarbeidspartnerne er en i gang med. Rapportering og samarbeidsmøter med den enkelte kommune er etablert og iverksatt. Flesberg kommune Side 16

18 Antall årsverk: Barneverntjenesten i Numedal 8 9 Pr. i dag har vi uavklarte forhold rundt ledelsen i barneverntjenesten. Vi har også hatt en del sykemeldinger i denne perioden. Dette fører til at vi har engasjert noen ressurser i denne perioden, i tillegg har flere ansatte jobbet utover arbeidstid for å kompensere for reduserte ressurser i tjenesten. KOSTRA tall: (kostra tall for 2014 er ikke tilgjengelig før 2015) Utviklingstall barnevern siste 1 ½ år tall fra Fylkesmannen i Buskerud: NUMEDAL 1. halvår halvår halvår 2014 Besatt antall stillinger 7,0 8,0 8,0 Gjennomgåtte meldinger Avsluttede undersøkelser Antall barn i tiltak Antall meldinger+ undersøkelser+barn i tiltak pr. besatt stilling 17,6 16,5 13,4 Andel barn uten tiltaksplan 3,6 0,0 2,1 Andel barn uten omsorgsplan 5,9 11,8 0,0 Andel fristoverskridelser i undersøkelsessaker 18,6 20,7 53,8 Andel henlagte undersøkelser 58,1 27,6 23,5 Fylkesmannen hadde møte med Numedal barneverntjeneste for å drøfte sin bekymring om den sterke økningen i fristoverskridelser. Barneverntjenesten har forklart årsaken, som er etterslep etter et år preget av oppstartvansker for den felles tjenesten og utfordringer i arbeidsmiljø i tjenesten. Prognosen for 2. halvår 2014 ser betydelig bedre ut. Flesberg kommune Side 17

19 Nøkkeltall per Nøkkeltall Numedal Flesberg Rollag N&U Antall under omsorg Midl. tiltak - akutt Antall barn m/ hjelpetiltak Tiltak i hjemmet Ettervernstiltak mellom år Frivillig plassert 4-4, 4. ledd Venter Over frist (3 mnd) Over frist ( 6 mnd) Sendt advokat/nemnd Barn m/ tilsynsfører Fosterhjemsarbeid: Ansvaret for tilsynsarbeidet er delegert til flere ansatte. Pr.dags dato har Numedal ansvaret for 25 tilsynsbarn og alle har fått oppnevnt tilsynsfører. Flesberg kommune Side 18

20 Helse og omsorg Økonomistatus Budsjett 2014 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Avvik i % ` ,7 % Kommentar: Hjemmetjenestene: Merforbruk i forhold til medfinansiering av sykehusinnleggelser. Trolig færre innleggelser på årsbasis enn budsjett, og en vil få et bedre bilde på dette utover høsten. Ingen mulighet for å påvirke denne kostnaden. Institusjonen: Går i balanse. Tjenester til funksjonshemmede: Utfordringer i forbindelse med nye brukere i nye boliger. De vil trenge mer tjenester, og økt ressursbehov vil bli synliggjort i budsjett Vil arbeide kreativt for å unngå vesentlig merforbruk. Kjøkken: Fortsatt merforbruk, men det vil justere seg noe utover høsten. Helse: Fortsatt mindreforbruk p.g.a. vakanse i kommunelege-/sykehjemslegestilling. P.t. 2. gangs utlysning. Driftstiltak budsjett 2014 Beløp Kommentar Sykepleier på "topp 200` Gjennomført. Fungerer etter intensjonen Øke legeressurser 500` Avtale mellom Rollag og Flesberg kommuner om 50% kommuneoverlege (samfunnsmedisin) og 50% sykehjemslege. Stillingen er lyst ut. Øke helsesøster stilling 50 % 350` Helsesøster stilling er økt med 50%. Tjenesten er med det forbedret, og det gis tilbud til alle barn i henhold til lov. Finansieres av integreringstilskudd -350` Nøkkelbokser og nye trygghetsalarmer 170 Nøkkelbokser og trygghetsalarmer er kjøpt inn. 60% er ferdig montert. Kveldsvakt hjemmetjenesten 140 % stilling Sykepleier kveldsvakt i hjemmetjenestene ansatt. Sykefravær 2.tertial tertial 14 2.tertial 14 12,4 % 7,99 % 6,36 % 5,64 % Kommentar: Det er gjort en veldig god jobb i forhold til sykefraværsoppfølging, og det er gjort et solid arbeid med nærværsfaktorer. Det er bl.a. fokusert på hva som skal til for at ansatte kommer på jobb på tross av sykdom og plager. Trivselen virker å være bra, og dette arbeidet kommer til å fortsette. Flesberg kommune Side 19

21 Etatens handlingsprogram Fokus på mennesker Lederutvikling Myndig gjorte medarbeidere K-lean som metode Fokus på informasjon Rekruttering: Rett person på rett sted Kvalifisering: Medikamentkurs, hospitering, annen kursing Fokus på kvalitet: arbeid med prosedyrer og rutiner Kvalitetslosen 2013 og K lean 2014 Jevnlige møter mellom ledere og ansatte for felles utveksling av utfordringer og mulige løsninger Fokus på ledelse Informere godt om etatens utfordringer og tjenestetilbudet Informere om utfordringer som følge av samfunnsendringer Pågående prosjekt som får støtte fra KS OU midler LEAN-opplæring er gjennomført med godt resultat. Engasjerte medarbeidere har tatt et godt ansvar for dette. Krevende å rekruttere sykepleiere. Fortsatt få søkere ved utlysning. Har flere utenlandske sykepleiere uten autorisasjon. Vi vil kvalifisere egne medarbeidere fremover med bl.a tilrettelegging, stipend og permisjoner. Dette er igjen svært aktuelt p.g.a. utlyste stillinger, permisjoner og ledighet. Godt samarbeid med Kongsberg sykehus. Kongsberg modellen kompetanseutveksling mellom kommunen og helseforetak. Kvalitetslosen er lagt inn. Opplæring i avviksmelding gjennomført. Og avvikssystemet er i bruk i økende grad. K-lean opplæring gitt. Følges opp med å utarbeide nye prosesser. Møter mellom ledere og tillitsvalgte og verneombud minimum 2 ganger pr. halvår. Lederopplæring og lederveiledning pågår. Lederplattform utvikles Etatsjef deltar i de fleste møter i komite Livsløp og kultur for å oppdatere og gi informasjon om status i etaten. Gir info internt i ledergruppa og til folkevalgte om endringer og om svingninger i utfordringer som følge av samfunnsendringer Delta på møter med frivillige lag og foreninger Oppdatere informasjon på kommunens nettsider - ta i bruk sosiale medier Aktiv deltakelse i interkommunale samarbeidsfora Folkehelsekoordinator har deltatt på møter med frivillige, sanitetsforeningene, pensjonistforeningen og andre foreninger. Har søkt og fått penger til ferie og fritidstiltak til barn og familier fra BUFDIR. Informasjon på nettsider og sosiale medier kan bli bedre. Kompetanse og kapasitet er kritiske faktorer. Deltar aktivt i interkommunale arbeidsgrupper lokalt i Numedal og regionalt. Vurdere etatens ressurser til IKT med ønske om 50 % stilling i 2015 Sterkt behov for IKT-medarbeider til å drive med utvikling av nye prosjekter samt bistå med støtte. Ønske om samarbeidsstilling med Rollag i 2015 Fokus på økonomi Etaten drives i økonomisk balanse i 2014 Sterkt fokus på økonomi og kostnadsdrivere. Alle ledere kjenner sitt budsjett og sin økonomi godt. Fokuset på å holde budsjett og Flesberg kommune Side 20

22 Fokus på tjenestene Økonomimøter hver måned i 2014 i forbindelse med månedsrapportering Endring av tjenestetilbudet tilpasset Samhandlingsreformen: Øke antall korttidsplasser til 8. Etaten nådde ikke målet i 2013, men arbeider videre med dette i måloppnåelse har vært god pr. 2. tertial. Det rapporteres hver måned Antall korttidsplasser er fortsatt 4. Noe mindre trykk på tjenestene 1. og 2. tertial i Trolig p.g.a. bedre kapasitet på kveld og natt i hjemmetjenestene. I tillegg til et større fokus på hjemme-rehabilitering. Mer utfordrende og krevende rehabiliteringsoppgaver i kommunen. Gode resultater. Etablere et lavterskel øyeblikkelig-hjelp-tilbud i Kongsberg i sammenheng med interkommunal legevakt. Det arbeides likeledes med en «øyeblikkelig hjelp» plass lokalt for etatens brukere som har akutt bistands-, omsorgs-, og rehabiliterings behov. Lavterskel øyeblikkelig-hjelp-senger i Kongsberg skal etableres innen Er i prosess med dette. Det er samhandling mellom fastlegene og hjemmetjenestene/institusjon. Ved en akutt situasjon er det mulig å legge inn på sykehjem hvis kapasitet, eller øke bistand i hjemmet i en kortere periode. Sykepleiertjenesten på Flesbergtunet styrkes med 40 % stilling. Pr. i dag er det to pleiere pr. 8 brukere i direkte pasientpleie. Det er en minimumsbemanning som ikke gir rom for annet enn direkte pasientbehandling. Da blir det ikke tilstrekkelig rom for sykepleieoppgaver som for eksempel: Medikamentforvaltning, planarbeid, rapportskriving, kommunikasjon med spesialisthelsetjenesten og pårørende, samt bistå legen ved legevisitt. Pasientene er sykere og trenger mer medisinsk oppfølging enn tidligere. Etaten har 60 % stilling som fagsykepleier som tar hånd om disse utfordringene. Det er nødvendig å øke denne ressursen til 100 %. Natt tjeneste etableres høsten 2013, og er nødvendig for å kunne gi et øyeblikkelig hjelptilbud, og for å kunne gi tjenester til dårlige hjemmeboende brukere. Sykepleiertjenesten er styrket med 40%. Frustrasjonsnivået er senket og sykepleierne har fått en bedre og mer forutsigbar hverdag. Det sikrer god pasientbehandling. Natt-tjeneste er etablert og bidrar til å kunne gi tjenester i hjemmet ved å gi brukere trygghet i at de får tjenester gjennom hele døgnet. Det er mulig å gi behandling også på natt. Noen brukere får medikamentbehandling eller ernæring gjennom hele døgnet. Styrking av hjemmetjenesten med 1,4 årsverk på kveld. Nødvendig for å mestre å gi tjenester til den økte andelen av brukere i hjemmetjenesten. I dag leies det inn ekstra. Andelen hjemmeboende brukere med krav på tjenester har økt betydelig siste 2 år. Styrking av psykiatritjenesten. Flere pasienter skal behandles i kommunehelsetjenesten. Flere mennesker med psykisk sykdom medfører et sterkt press på tjenesten. Tjenesten er sterkt presset og klarer ikke gi tjenester til alle de som har krav på tjenester. Etaten ønsker å øke bemanningen med 50% fra 2015, og nye 50% fra Interkommunalt samarbeidsprosjekt mellom Numedalskommunene, NAV og DPS om psykisk langtidssyke. Kommunen får stadig ansvar for flere tungt Hjemmetjenestene kan nå gjennomføre sine oppdrag på kveld på en forsvarlig måte og det er ikke nødvendig å leie inn ekstra personell, og gå ut over vedtatt budsjett. På lik linje med behandling i vanlige sykehus blir pasienter ved psykiatriske sykehus skrevet ut tidligere til videre oppfølging og behandling i kommunene. Tjenesten er ikke styrket på tross av økt belastning. Etaten vil komme tilbake til behov for styrking av denne tjenesten ved neste budsjettprosess. Dette er et pågående prosjekt Flesberg kommune Side 21

23 Helsenett Meldingsløftet Større fokus på folkehelse og samfunnsmedisin Øke antall sykepleiere psykisk syke mennesker. For å mestre å leve med sin sykdom er de avhengige av å ha en hverdag i en arbeidssituasjon der de kan bidra med det de kan, og de er en del av et sosialt felleskap. Etablering av et innsatsteam i 2013 med eksisterende ressurser. Dette skal videreutvikles i Nattjeneste gjør dette prosjektet mer realistisk. I 2013 måtte flere pasienter få tjenester i institusjon p.g.a. manglende nattjeneste. Høy innsats fra fysioterapeut, ergoterapeut og hjemmetjenestene i begynnelsen av en rehabiliteringsfase etter sykdom kan bidra til å øke brukernes funksjonsnivå og mestringsnivå for å kunne bo hjemme så lenge som mulig økt lagerkapasitet på hjelpemidler øke hjemmetjenestenes kapasitet på kveldstid Flere med stor funksjonshemming bor hjemme i 2014 Økt bevissthet og fokus på bruk at tekniske løsninger. Velferdsteknologi. Vi har en utfordring med at vi har «for få» hender til å gjøre jobben. Dette vil bli en enda større utfordring i fremtiden. Mange tekniske løsninger finnes tilgjengelig i dag. Det er fornuftig å bruke tekniske løsninger der de kan brukes for å gi brukere selvstendighet og bidra til uavhengighet av tjenester. Kommunen har fått mange flyktninger de siste 3 årene. Pr. nå er 67 flyktninger bosatt i kommunen. Av disse er 37 barn. Dette har medført et økt arbeidspress på helsesøster og helsetjenestene. Dagens ressurser for disse tjenestene er i utgangspunktet for liten til å gi tilstrekkelige tjenester i forhold til antall årlige fødsler, og den opprinnelige barnepopulasjon. Dette i henhold til helsedirektoratets norm. En vil derfor styrke denne tjenesten med en 50 % stilling. Helsenettet implementeres i 2013/2014. Det medfører store endringer i etatens rutiner og prosedyrer i forhold til kommunikasjon med spesialisthelsetjenesten, HELFO, fastlegene, laboratorier og apotek. Kostnader i forbindelse med dette er ikke kjent. Utarbeide og etablere et prosjekt med arbeidstittelen: Dugnad for folkehelse. Dette vil være et kunnskapsbasert helhetlig/tverrfaglig arbeid i forhold til folkehelse fra Målet med prosjektet vil være å jobbe mer målrettet med å utjevne sosiale forskjeller. Sentralt i dette vil kunnskapen om at det er sammenheng mellom utdanningsnivå og helse være. Det innebærer bl.a. at en må jobbe med å legge til rette for læring gjennom hele livsløpet, både innen familien og innenfor læringsinstitusjonene. Det vil bli utarbeidet en egen prosjektbeskrivelse som skal ha den nødvendige forankring før prosjektet iverksettes. Stimulere ansatte til å benytte kommunens stipendordning: Ansatte som blir tatt opp på sykepleierhøyskolen kan søke om stipend under utdanning mot bindingstid i etterkant. Innsatsteam og hverdagsrehabilitering er etablert. Det arbeides med å dyktiggjøre seg og bli vant til arbeidsformen. Men det er mer ressurskrevende -likevel økonomisk lønnsomt fordi brukerne vil trenge mindre tjenester totalt sett. - Kravet til kunnskap og faglighet øker Velferdsteknologi er fremtiden. Flesberg kommune har vært aktive i mange år med å installere hjelpemidler for at brukere skal kunne hjelpe seg selv i hjemmet. Arbeidet fortsetter og det brukes bevisst. Helsesøster økt med 50%. Det bidrar til en bedre tjeneste der brukerne får lovpålagte tjenester. Helsesøster har fått en bedre arbeidshverdag. Helsenett er på plass, og meldingsløftet er innført og fungerer mellom leger og kommunale tjenester og mellom Kongsberg sykehus og kommunale tjenester. Resten av spesialisthelsetjenesten henger etter. Det har vært en del innkjøringsproblemer. Det arbeides med et sektorovergripende prosjekt for å bidra til å sikre barns oppvekstvilkår, samhandling mellom helse, barnevern og barnehage/skole. Gi barn forutsetninger for å kunne lære, og få en utdanning, få et godt liv og god helse. Prosjektet har startet opp, styringsgruppe, prosjektgruppe og arbeidsgruppe er etablert. Ingen har søkt stipendordningen i 2014 signaler om en mulig kandidat i 2015 Flesberg kommune Side 22

24 Ressurs saksbehandling Økt legeressurs i kommunen. Øke dagsenter kapasitet Rekruttere utenlandske sykepleiere. Interkommunalt samarbeid om en forvaltningsenhet (2015). Økt behandling lokalt krever økte legeressurser. Flesberg kommune legger inn flere pasienter i sykehus relativt sett enn alle de omkring liggende kommuner. Forslag til tiltak: Økt legeressurs vil gi mulighet for at pasienter kan behandles i kommunen. Det vil gi en bredere og bedre faglig trygghet for å kunne gi pasientene den behandling de har krav på. Midler som brukes til å betale for innleggelser i sykehus kan bedre utnyttes og helles benyttes i kommunen. Legeressursene økes slik at ressursene som kommunelege, helsestasjonslege og sykehjemslege samlet blir på 100 %. Økt kostnad på ca. kr ,-. Målet er at dette skal bidra til bedre helsetjenester, færre innleggelser, mer forebygging og egenmestring. Det er krav til kommunen om å etablere et eget dagtilbud til demente innen I dag får mennesker med demens et tilbud i ordinært dagsenter. De har behov for et mer tilrettelagt tilbud. Hittil har alle fått et tilrettelagt og tilpasset tilbud. Det vil bli arbeidet mer med dette frem mot Endre brukernes fokus fra å være passiv mottaker til aktiv deltaker i eget liv. Kunnskap om hva som skaper uhelse, og hvordan man kan leve med kronisk sykdom og smerter og fremover. Øyeblikkelig hjelp og storlegevakt - interkommunalt samarbeid. En del av prosjekt Helseløft Kongsberg. Interkommunal legevakt vil komme i drift fra Øyeblikkelig hjelpsenger i tilknytning til legevakt/sykehus vil det måtte jobbes videre, og dette tilbudet fullfinansieres via overføring til kommunen. Det arbeides aktivt for å kvalifisere utenlandske sykepleiere som bor og arbeider i kommunen. Ikke aktivitet på dette området i 2. tertial. Antall innleggelser er redusert hittil i Enighet om samarbeid om interkommunal kommuneoverlege. og felles sykehjemslege. Felles helsestasjon/skolelege avventes Interkommunal stilling som kommuneoverlege/ kommunelege er lyst ut i juni. Lyses ut en gang til. Etaten klarer å gi gode nok tilbud til pasientgruppen pr. i dag, og å utvide dette har ikke prioritet enda. Folkehelseperspektiv og myndiggjøring av den enkelte bruker fortsetter. Kongsberg, Rollag og Flesberg interkommunale legevakt er i drift fra , og informasjon er sendt ut til alle husstander i tillegg til andre informasjonskanaler. Det arbeides videre med kommunale akutt senger i samarbeid med Kongsberg. Utredning pågår og skal være etablert innen Flesberg kommune Side 23

25 Teknikk, plan og ressurs Økonomistatus Budsjett 2014 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Avvik i % Teknikk, plan og ressurs Fordelt slik: Teknikk, plan og ressurs: Drift utenom selvkostområdene Teknikk, plan og ressurs: Drift selvkostområdene Kommentar: Teknikk, plan og ressurs: Drift utenom selvkostområdene: Kommunale veier har nå et merforbruk på kr. 668'. Budsjettet her er oppbrukt og estimert merforbruk oppjusteres til kr. 750', under forutsetning av det blir under 15 turer med brøyting/strøing før nyttår. (For et normalår er det estimert 30 turer). Det er også et avvik pr. 2. tertial på 156` kroner på Stevningsmogen uteanlegg, ansvar 646. For å kunne hente inn mest mulig budsjettmessig, så er det full innkjøpsstopp innen adm, brann, veier og kommunale bygg og boliger. Pr. 2 tertial er mindreforbruket innen disse ansvarsområdene på kr. 780, og målsettingen er at drift utenom selvkostområdene skal være i balanse pr Teknikk, plan og ressurs: Drift selvkostområdene Drift av VAR-området, har hatt en solid gjennomgang i løpet av året. Så langt ser det ut som om vi har funnet en driftsform, som holder seg innenfor gitte økonomiske rammer. Pr. 2. tertial er det merforbruk på kr. 133 innen vann. Mye av dette skyldes ett større pumpehavari, som vi hadde på vannverket i Svene i sommer. Avløp har et mindreforbruk på kr. 157 og renovasjon ett mindre forbruk 128. Når det gjelder byggesaksgebyrer, så er det en inntektssvikt på kr. 655 mens oppmåling har en svikt på kr Det kommer fortsatt inn lite saker innen byggesak, mens oppmåling har opplevd en liten økning. Prognosen for året er at vi vil få en inntekstssvikt innen byggesaksgebyrer på kr. 850 og kr. 150 innen oppmåling. Totalt for etaten er det pr. 2. tertial et merforbruk på kr. 200'. Summen er identisk med lønnsutgiftene vi hadde til å leie inn studenter til å utføre avløpskontroll på fjellet i sommer. Resultatene fra dette arbeidet blir fulgt opp fremover, og man har trolig innestående gebyrer som dekker disse utgiftene. Å gi en sikker prognose for 2014 er vanskelig, fordi uventede ting kan skje innen bl.a. vann, avløp, renovasjon, veier og brann. Men, de tiltakene som er gjort innen flere områder og en liten omlegging av budsjettkontrollen, har virket positivt så langt i Flesberg kommune Side 24

26 Økonomistatus Budsjett 2014 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Avvik i % Innføring av eiendomsskatt 750` 1.167` ,1 Kommentar: Tilleggsbevilget 835 kroner ved behandling av tertialrapport for 1. tertial Driftstiltak budsjett 2014 Beløp Kommentar Kjøp av tjenester planarbeid 500` VA- planen ble behandlet i kommunestyrets siste møte før sommerferien. Prioriterte tiltak vil fremkomme av etatens forslag til investeringsbudsjett. Plan for crossbanen er ferdig i fra konsulent, og vil bli ferdigbehandlet i kommunen i løpet av året. Traseen(e) for scooterløype er nå klare, men arbeidet er stilt i bero p.g.a. at regjeringen gikk bort fra forsøksordningen. Arbeidet vil bli tatt opp igjen når ny lov/forskrift foreligger. Planlegging av gangvei Lampeland - Søre Moen er startet opp. Brannvesenet - vakt sommerferien 30` Gjennomført Vedlikehold kommunale bygg 400` Satt som innsparing p.g.a. merforbruk på drift utenom selvkostområdene. Drift nytt areal Svene barnehage 90` Gjennomføres når barnehagen står klar. Sykefravær 2.tertial tertial 14 2.tertial 14 Kommentar: Lite sykefravær. 2 personer med lengre sykefravær. 5,93 % 6,02 % 3,54 % 2,77 Pågående og nye prosjekter Planlegging av ny felles barneskole/flerbrukshall i samarbeid med oppvekst og kulturetaten. Nytt vannverk i Flesberg. Videreføre allerede planlagte arbeider med en annen lokalisering av vannkilde for å sikre vannforsyning i hele Fleksåslia boligfelt x x Rådmannen er kommunens prosjektleder. Teknisk sjef og driftsleder bygg har deltatt i planleggingen. To nye brønner er satt ned og prøvepumping er igangsatt. Mattilsynet krever 6 mnd. drift av prøvepumping. Så langt viser en av brønnene meget gode resultater Flesberg kommune Side 25

27 Utvidelse brannstasjon prosjektering, se investeringsoversikt Renovasjon. Utredning om felles renovasjonsordning i Kongsbergregionen (forprosjekt). Renovasjon. Fortsette utfasing av gamle hytterenovasjonscontainere og videreføre planlegging av ny renovasjonsordning for kommunes fritidsbeboere. Må også sees i sammenheng med ovenfor nevnte prosjekt Adressering og gatenummerering. Kommunestyret har vedtatt gatenavn til fastboende. Skilting starter i 2013, og prosessen går videre ut perioden. Implementering av IK Bygg pågår, og dette vil gi bedre grunnlag for styring og prioritering av utgiftene til vedlikehold av kommunens bygningsmasse, ref. mål i k.sak 44/12. x x x x Utsettes. Kommunestyret har vedtatt at Flesberg kommune skal delta videre i prosjektet. Ødelagte containere byttes. Utenom dette utføres ikke større investeringer i påvente ovenfor nevnte rapport. Skilt er satt opp i løpet av sommeren. Adressering av resten av bygda starter opp til høsten. GK ventilasjon vant EPC anbudet. De foretar nå analyser ut året. Tiltakspakke vil være klar til politisk behandling i januar Vurdere felles eiendomsskattekontor med nabokommuner x Samarbeide med Rollag fra våren 2015 diskuteres. Grønn dal. Fortsette samarbeidet utover i perioden x Samarbeidet fortsetter p.g.a. nødvendige data som innhentes av status for Numedalslågen. System for tettere oppfølging og bedre gjennomføring av Tett oppfølging gjennom månedelige møter med FØNK har gir en tett oppfølging av økonomien så x investeringstiltak. Månedlig rapportering. langt i Vurdere interkommunalt samarbeid innenfor bl.a. Ikke jobbet med. x feietjeneste/forebyggende brann. Kommuneplanen. Avgjørelse hos Miljøverndepartementet på de Ferdig. x innsigelser som påhviler planen i løpet av 2013/14 Klima- og energiplan. Bidra ved oppfølging av vedtatt plan (flere områder). x Gjennomføres, ref. EPC-prosjekt. Tiltak Sammen med oppvekst og kulturetaten planlegge ny avdeling barnehage i Svene. Prosjektering og oppføring, se investeringsoversikt. Sammen med helse og omsorgsetaten planlegge, og oppføre, nye tilrettelagte boliger ved Flesbergtunet (yngre funksjonshemmede), se investeringsoversikt Påkobling av boliger Svene vest til Svene renseanlegg og oppgradering av renseanlegget, se investeringsoversikt. Planlegges vinteren 2013, og utføres sommeren Litt opp-pussingsarbeider våren 2014 Bistå ved plangjennomgang og utarbeidelse av salgsavtale før salg av kommunens boligområde i Lampeland Øst-planen Fullføre prosjektet med innføring av eiendomsskatt vil fortsatt kreve en del av TPR-etaten. Nytt faktureringssystem for vann, avløp, renovasjon og tømming av private slamavskillere. Innført for vann, avløp, renovasjon og eiendomsskatt i x x x x x x Byggearbeidene startet opp 2. april og er godt i gang. Det har kommet inn forespørsel om fristforlengelse fra hoved entreprenør til uke 9 i Dette er ikke akseptert. Innflytting som planlagt. Det foreligger en fullstendig oversikt fra alle entreprenører på tilleggsarbeider. Dersom alle må godkjennes slik de foreligger og vi ikke mottar flere krav, så vil prosjektet få et merforbruk på kr. 350 i Ble ferdigstilt høsten Nødvendig oppussing er nå utført. Planen er vedtatt. Rådmannen leder arbeidet ang salg. Er gjennomført i h.h.t. plan, men har blitt mer kostnadskrevende enn antatt. Gjennomført. Flesberg kommune Side 26

28 Slammodulen innføres i Gjennomgang av rutiner ved etaten for å frigjøre ressurser til bl.a. gjennomføring av investeringsoppgaver, samt foreta en helhetlig vurdering av oppgavefordelingen i løpet av Fortsette å gjennomføre tilstandvurdering av Lyngdal og Svene/nytt renseanlegg på Moen for mottak av slam, ettersom slamlagunen på Fossan vil bli lagt ned, se investeringsoversikt. Planarbeider: a) Kommunal planstrategi skulle ha vært utarbeidet og behandlet innen okt/nov 2012, b) Kommunedelplan for Blefjell er moden for revidering, c) Utarbeide/revidere reguleringsplan for Moen industriområde, d) Gang- og sykkelvei fra Lampeland til Søre Moen m.v. Jobbe med løsninger ressursmessig for å komme videre disse planrelaterte arbeidene. Målindikatorer Tekst skrevet med kursiv referer til utdrag fra kommuneplan, bla hovedmålsetninger og strategier: 2014 x x Mål 2014 Delvis gjennomført. Sees i sammenheng med ny VA-plan. Det jobbes med følgende: Crossbane: Vil bli ferdig i Scooterløyper: Utsatt. Gangvei Lampeland Søre Moen. VA plan: Behandlet i kommunestyrets siste møte før sommeren. Økonomi: % avvik av regnskap/budsjett 0-2,5 %. Medarbeidere:.. attraktiv arbeidsplass med godt kvalifiserte medarbeidere (2,6): Noen omprioriteringer gjennomført i Dette arbeidet fortsetter i Videreføres i Omprioriteringer er gjennomført. Gjennomføre minst 50 % medarbeidersamtaler 25 % utført pr. 1. tertial ingen i 2. tertial. hvert år. 100 % utførelse. kompetanseutvikling: Delta i aktuelle kurs som Fylkesmannen tilbyr. Deltatt i kurs ang. planbehandling og plan- og bygningsloven. Sykefravær <5 % Overholdes i 2. tertial. Gode og effektive offentlige tjenester til brukerne: Fortsatt overholdelse av tidsfrister å få Overholdes. Saksbehandlingstiden er nå på 15 dager. (2,6) saksbehandlingstiden ned til 14 dager. Jord, daa av Flesbergs areal er jordbruksareal, fordelt på 90 bruk. 6 områder i kommunen fremstår med høye kulturverdier og er viktige å holde i hevd: (3.2) Forsette å bidra med søknadshjelp og midler gjennom statlige støtteordninger. Hjelper til ved forespørsler fra aktuelle drivere. Skog. Årlig hogstkvantum er beregnet til m3. med en førstehåndsverdi på 26 mill. inntekter fra Fortsatt utføre minst 10 % tilsyn i skogavgiftssaker. Utføres i hht regelverk Flesberg kommune Side 27

29 transport og lokal foredling kommer i tillegg med 50 mill: (3.2) Fisk og vilt: (3.2) Fortsette tildeling av midler innenfor gitte rammer. Tildeling er gjennomført. Helse- miljø og sikkerhet: Trafikksikkerhetsplan: (3.10) Sørge for å sende inn søknad om midler til oppfølging av planen, og at tildelte midler blir brukt. Fortsette gjennomføring av trafikksikringstiltak, bla planlegging av ny gangvei fra Søre Moen til Lampeland. Gjennomført. Samfunnssikkerhet og beredskap: (3.11) Midler til nødvendig kursing avsatt i budsjett, Ikke gjennomført. Flesberg kommune Side 28

30 Investeringer Prosjekt Alle prosjekt inkl mva (unntak områder med fradragsberettiget mva) Revidert budsjett 2014 Regnskap Rest Kommentarer 705 Svene barnehage utbygging Grunnskole - IT-utstyr Innkjøp gjennomført 727 Kartlegging ny barneskole og flerbrukshall Forprosjekt ny skole, flerbrukshall og svømmehall Arbeidet ikke igangsatt Kjente merkostnader på kr. 350' pr. andre tertial. Dette er godt innenfor hva som er avsatt til eventuelt. Hovedentreprentrenør har bedt om fristforlengelse til uke 9 i Dette er avvist av kommunen. 736 Kjøleaggregat kjøkken Utsatt til Vurderes i forbindelse med EPC- prosjektet. 737 Carport helse Utsatt til Nærstugo: Nye boliger Nærstugo: Nye boliger, Tilskudd fra staten Barnehagene - inventar/utstyr felles Prosjektet ferdigstilt i h.h.t. plan. Krav på tilleggsarbeider under behandling. Dersom alle disse blir antatt, og vi ikke mottar flere krav, vil det bli ett merforbruk på kr. 350'. 771 Investeringer Kongsbergregionen Ikke mottatt krav på disse prosjektene fra Kongsbergregionen enda. 772 Investering programvare personal, interkommunalt prosjekt i Numedal med fordeling 40/40/ Beløpet skal overføres til Nore og Uvdal kommune. Prosjektet gjelder A-melding og elektroniske lønnsmeldinger. A-melding er i gang og skal være ferdigstilt innen Elektroniske lønnsmeldinger iverksettes i løpet av vinteren. 773 Oppgradering ephorte (saksbehandlersystem) Oppgradering og mye av opplæring er gjennomført, men ikke fakturert enda. 821 Fl. vannverk Krav fra Mattilsynet om minst 6 mnd. prøvepumping. Resultat så langt er at en av brønnene gir mye og godt vann. Konklusjon om hva som skal skje videre blir tatt etter prøveperioden avsluttes like før jul. 844 Renseanlegg Moen industriområde Satt på vent i påvente av VA- plan og behandling av investeringsbudsjett Vannbeh.anlegg Lampeland m/ledningsoverf Satt på vent i påvente av VA- plan og behandling av investeringsbudsjett Forundersøkelser om det var mulig med borebrønner i fjell i nærheten av høydebasseng, ga for dårlige resultat. 847 Vannbehandlingsanlegg Svene Det vil bli bruk rundt 300' i løpet av 2014 til nødvendig oppgradering av anlegget. Andre arbeider vil ikke bli utført før investeringsbudsjettet er behandlet. 848 Renseanlegg Lyngdal Satt på vent i påvente av VA- plan og behandling av investeringsbudsjett Brann: pumpe til tankbil Opprusting kommunale veger Utføres i hht veiplan. Førsteprioritet er oppgradering av kommunale griesveier til 60 tonn totalvekt. Flesberg kommune Side 29

31 883 Kommuneplan/kartverk/adressering/planregister komm Utgifter til oppsetting av skilt og ferdigstillelse av kommuneplan. 884 EPC-prosjekter Egenkapitalinnskudd KLP Startlån v/husbankmidler SUM GK-ventilasjon antatt som anbyder. Holder på med datainnsamling. Sak til behandling i kommunestyret tidlig i N Salg av aksjer oppløsning av Blefjell 2010 AS Avsettes til ubundne investeringsfond, jfr. K-sak. Flesberg kommune Side 30

32 Oversikt planarbeider Plan Finansiering Status (K-sak 12/14) Status pr. 1. tertial 2014 Status pr. 2. tertial Regulering/prosjektering gangveg Svene Lampeland 2. Ny hovedplan vann og avløp 3. Reguleringsplan crossbane Lampeland Kr ,- Buskerud fylkes trafikksikkerhetsutvalg Finansieres av tidligere avsatte midler til vann og avløpsprosjekter. Kr ,- Flesberg kommune Ikke igangsatt. Konsulentbistand reguleringsplan må innhentes, og prosjektet må organiseres. Innhenting av konsulentbistand pågår. Frist for tilbud er Vedtak om behandling i k.styret senest Konsulent engasjert i hht. Rammeavtale BTV. Igangsettes januar Forberedende arbeider igangsatt. Organisasjonsform for utbygging av gangveien er avgjørende for om utbygging kan prioriteres av fylkeskommunen. Likeledes om det må utarbeides en egen reguleringsplan for formålet. Utkast til plan er klart og orientering gitt k.styret Utgiftene for VA-plan føres i investeringsregnskapet på prosjektnr Arbeidet er i rute. Arbeidet har fortsatt i 2. tertial, og det jobbes med avklaringer, ref. kommentarer 1. tertial. Vedtatt av kommunestyret i siste møte før sommerferien. Klar for politisk behandling. 4. Regulering snøscooterløyper Avklare interesse fra grunneiere, samt avklare omfang (reguleringsplan eller kommunedelplan). Innhente tilbud fra konsulenter. 5. Regulering skoleformål Avhengig av vedtak våren 2014 vedr. ny skole/flerbrukshall. Ved evt. vedtak om bygging av skole/flerbrukshall på Stevningsmogen, så må det igangsettes reguleringsarbeider. 6. Utarbeide kommunal planstrategi Bør gjennomføres i 2015, og kommer forut for rullering av kommuneplanen. Innhente tilbud fra konsulenter. Så langt er det kun benyttet interne ressurser, og omfanget må avklares kostnadsmessig m.h.t. bruk av eksterne ressurser. Vedtak fattet om igangsetting av forprosjekt, og midler bevilget til dette. Kapasitet internt avgjør tempo og fremdrift for det videre arbeid. Arbeidet utsatt, p.g.a. at regjeringen trakk forsøksordningen. Avventer ny lov/forskrift. Det har ikke vært kapasitet til å jobbe videre i 2. tertial med prosjektet. Håp om igangsetting før årsskiftet. Ingen aktivitet planlagt så langt i Ingen aktivitet så langt i Kommunedelplan Blefjell Elementer i nåværende plan bør Ingen aktivitet planlagt så langt i Ingen aktivitet så langt i oppdateres. Beslutning om revisjon hører hjemme i prosessen med kommunal planstrategi. 8. Reguleringsplan Moen Ingen aktivitet planlagt så langt i Samme status som 1. tertial. industriområde. 9. Rullering kommuneplan Ingen aktivitet planlagt så langt i Samme status som 1. tertial. Flesberg kommune Side 31

33 Sykefravær Det totale sykefraværet til kommunen er nå nede i 4,93 %. Dette er en nedgang på 2,19 prosentpoeng i forhold til samme tidspunkt i 2013 og 4,2 prosentpoeng i forhold til samme tidspunkt i Sosial- og barnverntjenesten blir rapportert i vertskommunene. Flesberg kommune Side 32

34 Det er positiv utvikling i sykefraværet i hele kommunen. Gledelig er det å se at dette gjelder alle etater, og både korttids- og langtidssykefravær. Dette inspirerer til fortsatt jobbing med oppfølging av sykemeldte og nærværsfaktorer. Flesberg kommune Side 33

35 Befolkningsutvikling Folketalet ved inngangen av 2014 Fødde Døde Fødselsoverskudd Befolkningsendringer - 1 & 2.kvartal 2014 Innflyttinger Utflyttinger Netto I alt Av dette frå utlandet I alt Av dette til utlandet innflytting, inkl. inn- og utvandring Folkevekst Folketalet ved utgangen av kvartalet Endring i % 06 Buskerud ,61 % 0604 Kongsberg ,74 % 0631 Flesberg ,63 % 0632 Rollag ,24 % 0633 Nore og Uvdal ,78 % Kilde: SSB Statistisk sentralbyrå pr 15.august Flesberg har pr. 2 kvartal 2014 ett fødselsunderskudd på to personer og netto innflytting på 19 personer som gir en total folkevekst på 17 personer. Dette tilsvarer en økning på + 0,63 %. Folketallet er nå 2.700, og kommunen følger utviklingen for høy nasjonal vekst. Flesberg kommune Side 34