Budsjett Bystyre

Transkript

1 Budsjett 2016 Bystyre

2 STATSBUDSJETT 2016 Folketalsvekst Noreg Flora Folketal Folketal Prosentvis vekst 1,01 % 1,29 % Sterkare vekst enn landet!

3 STATSBUDSJETT 2016

4 STATSBUDSJETT 2016 Vekst frie inntekter 2016, frå estimert rekneskap 2015 Nominell vekst kommunane: 7,3 mrd. kr Nominell oppgåvekorrigert vekst Flora: 23,462 mill. kr (3,8 %) Deflator 2016: Lønsvekst 2,7 % (vekt 0,635) Varer/tenester 2,7 % (vekt 0,365) Deflator (samla prisvekst) 2,7 % Noreg Flora Nominell vekst 4,3 % 3,8 % - Deflator 2,7 % 2,7 % => Realvekst 1,6 % 1,1 %

5 STATSBUDSJETT 2016 Rammetilskot Flora Innbyggjartilskot før omfordeling (kr 22425/kr 22668) Kriterieindeks (behovsindeks) 1,0348 1,0381 Utgiftsutjamning (kriterieindeks) Korreksjon for elevar i statlege og private skular Tilskot med særskilt fordeling Inntektsgarantitilskot (INGAR) Distriktstilskot Sør-Noreg 0 0 Nord-Noreg og Namdalstilskot 0 0 Småkommunetilskot 0 0 Veksttilskot 0 0 Skjønnstilskot (inkl arb.giv.avg) Storbytilskot 0 Samla rammetilskot

6

7 Skatt og rammetilskot Prognose % Vekst skatt Skatt Rammetilskot Sum Statsbudsjett 2016 (prok1504gh) 7,45 % KS alternative prognose (prok1504ks) 6,92 % Avvik Budsjettutkast: statsbudsjett lagt til grunn

8 Økonomitabellane Tabell 6 Totaløkonomi drift (side 78) Rekn Budsjett Rev bud Reg bud Rev bud Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan B157/14 B062/15 Endring frå 2015 til 2016 Endring frå 2015 til 2019 % Politisk leiing (ny 2014) ,8 % Rådmann, stab, adm (inkl politisk tom. 2013) ,5 % Skule ,8 % Barnehage ,6 % Flora NAV/Barn og unge ,5 % Helse/Tiltakstenesta ,9 % Omsorg ,9 % Kultur ,2 % Teknisk ,1 % Flora bygg og eigedom ,9 % Sum nettorammer sektorane jf tabell ,1 % Frie inntekter jf tabell Avsett til fordeling jf tabell Resultat før finans Netto finans: Rente, avdrag, utbytte jf tabell Resultat etter finans Saldering jf tabell 4 (utgår fom. 2016) Bruk av tidlegare års overskot og fond Avsett til bufferfond, jobbe mot 1,75% Årsresultat Akkumulert underskot (+)/overskot(-) Akkumulert bufferfond Akkumulert rentebufferfond

9 Tabell 1 Frie inntekter drift (side 65) Rekn Budsjett Rev bud Reg bud Rev bud Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Kommentar B157/14 B062/15 Skatt Rammetilskot Rammetilskot, øyremerka skjønsmidlar Øyremerka eingongsinntekter, jf avsetting til føremålet i tab 2 Tiltakspakke, vedlikehald Øyremerka eingongsinntekter, jf avsetting til føremålet i tab 2 Eigedomsskatt Prognose inkl nye bygg, samt kontorjustering 10% frå og med Auke i inntekt etter gjennomført retaksering i Auke i tråd med driftskonsekvens investering. Konsesjonskraft netto Låge kraftpriser gir lågare inntekt. Usikker reduksjon. Konsesjonsavgift Nivå 2015 vidareført. Brev om nøyaktig beløp kjem frå NVE i nov/des budsjettåret. Refusjon kapitalutgifter Stipulat. Vert utbetalt årlig i desember. Lagt til grunn flytande husbankrente på 2 %. Eikefjord skule inne fom Kompensasjon, reform Vedteke rente i statsbudsjettet 1,34 % (eff rente på 9 mnd 0 statskassevekslar per 1. juli kvart år, med tillegg på 0,5). 20 års ordning, opphøyrer i Vertskommunetilskot Tilskot 2016 ut frå tal brukarar (14). Tilskot 2017 ut frå forventa tal brukarar (13) Momskompensasjon KF og Kkf Nivå 2015 vidareført Momskompensasjon drift tenestene Forventar årleg auke 0,5 mill kr Sum Framlagt statsbudsjett 7. okt er lagt til grunn for revidert budsjett og budsjett Det er med det tatt utgangspunkt i KS sin prognosemodell prok1504gh (gh=grønt hefte), og ikkje KS sin alternative prognosemodell. I 2016 er nasjonal skattevekst sett lik 7,39% og lokal skattevekst lik 7,45%. Samla prognostisert inntekt i KS sin alternative prognosemodell ligg 3,344 mill kr lågare enn prognosane i statsbudsjettet.

10 Tabell 2 Avsett til fordeling drift (side 68) Rekn Budsjett Rev bud Reg bud Rev bud Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Kommentar B157/14 B062/15 Lønspostar avsett sentralt i budsjettet Gruppelivsforsikring Budsjettert sentralt Yrkesskadeforsikring Budsjettert sentralt Norsk pasientskadeerstatnings reguleringsfond Årleg avsetting, kommunal del Lønnsvekst 2014 (årslønsvekst) Lønsoppgjer 2014 er fordelt, jf tab 5. Justering 13. periode lønn Lønnsvekst 2015 (årslønsvekst) Lønnsvekst 2016 (årslønnsvekst) Pensjon, inkl premieavvik Pensjons- og lønnssikringsfond Fribeløp arbeidsgjevaravgift Lokalt lønsoppgjer, delvis kompetanse- og ansiennitetsopprykk, for 2015 er ikkje fordelt på sektorane, og må difor vidareførast i tabell 2 inntil så er gjort. Det er lagt til grunn ein årslønsvekst på 2,7% i 2016, rekna til om lag 14,5 millionar kroner. Dette er lik anslag i statsbudsjettet. Overheng frå sentralt oppgjer 2015 er fordelt i tabell 5, og avsett sum i tabell 2 er difor redusert. Iflg aktuaroppgåver frå KLP og SPK vil samla pensjonsutgift auke med 2 mill kr frå 2015 til Det er vidare lagt inn ein årleg auke på 1 mill kr i Generell ordning sone 1a. Tenestene er kompensert for 14,1 %. Vert rekneskapsmessig trekt inn. KF og Næring Bidrag frå KF Innvandrarsenteret Bidrag finansierer kommunal drift via tenesterammene Avtaler mellom KFI og kommunen, inntekt Avtaler mellom KFI og kommunen, utgift KF Innvandrarsenteret - eingongsbidrag Del av overskot 2014, eingongsbidrag KF Kjøkkenservice, for adm.utgifter -300 Flytta til tabell 5 for samordning med dei andre føretaka. KF Havhesten - tilskot/skulesymjing Auke tilskot 0,6 mill KF Havhesten - eingongstilskot Eingongstilskot til Havhesten, meirforbruk 2014 Kaivederlag øyane Flora Hamn KF Avsett til kjøp av kommunale tenester frå Flora Hamn KF Avtale Origod AS Vidareføring av tilskot 2015 Avtale Stiftinga Havglytt Vidareføring av tilskot 2015 Driftstilskot Fram Flora AS inkl mva Driftstilskot/kjøp av tenester inkl mva. Driftstilskot Visit Fjordkysten AS Vidareføring av tilskot 2015 Tilskot til "Byen vår Florø" Vidareføring av tilskot 2015 Turistinformasjonen (Næringsretta tiltak) Vidareføring av tilskot 2014 Næringsretta tiltak - cruiseport inkl mva 63 Driftstilskot (kjøp av tenester) inkl mva. Vart avslutta i FNAS, tilskot knytt til drift av subseahybla Driftstilskot. Oppstarthjelp. Vert avslutta etter Skule Særlege haldningsskapande prosjekt, Oppvekstplan jfr BYST 125/11. M.a. MOT). Lagt til tab 5. Entreprenørskap, koordinering Oppvekstplan jfr BYST 125/11. Midlar vert ikkje nytta Mentorordning Oppvekstplan KUOP 038/13. Midlar vert ikkje nytta Drift Newtonrom Vedtak i formannskap F-031/15 Ressursfordeling skule Barnehage Likebehandling ikkje kommunale barnehager Naustdal kommune Overføringar direkter frå KFI til dei kommunela tenestene. KFI forventer gjenyting i form av godt integreringsarbeid. Direkte inntekt og utgift innafor tenesterammene. Den reelle effekten av statbudsjettet er usikker. Må kome attende med justert utrekning når handsaming av ny forskrift er kartlagt.

11 Forts. Tabell 2 Avsett til fordeling drift (side 68) Rekn Budsjett Rev bud Reg bud Rev bud Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Kommentar B157/14 B062/15 HSO Samhandlingsreforma, medfinans Medfinansiering, siste år 2014, ut av rammetilskotet Miljøretta helsevern - egenandel Eigendel interkommunalt samarbeid. Flora vertskommune. Samhandlingsprosjekt og felles ordningar Vedtak Flora bystyre B-016/15, kommunal medfinansiering Buffer arbeidsløyse Arbeidsløysa stig, buffer ma knytt til auka sosialhjelp Tenester knytt til Teknisk nettverk Båtrute, kjøp av teneste frå fylkeskommunen Tatt høgde for prisauke på 2,7% i åra Formiddagsrute Norde basseng 1 dag/veke Andre utgifter Florabassenget 48 TAB Leige kai/venterom og ekstrakjøyring 17. mai Servicerute i Høydalane Tiltakspakke, vedlikehald Eingongsinntekt jf tabell 1. Øyremerka midlar. Andre postar avsett sentralt i budsjettet Drift eigedomsskatt Generell drift Årleg eigenkapitalinnskot KLP Overføring frå drift til investering Tilskot Florø Idrettssenter AS = rente Motrekning renteutgift Tilskot Florø Idrettssenter AS =avdrag Motrekning utlån Reservert løyving til disp formannskap Årleg budsjettramme, ikkje kulturmidlar Reservert løyving til disp levekårutval Årleg budsjettramme, inkl kulturmidlar 100' frå tab Årleg driftstilskot Kinnaspelet Årleg tilskot Årskontingent Kystvegen Bergen-Ålesund Årleg kontingent Andre postar -551 Bidrag drift av grendahus Årleg tilskot, varaordførar fordeler midlane Følgeutgifter barnehagebarn øyane Skjønsmidlar Velferdsteknologi Eingongsinntekt jf tabell 1. Øyremerka midlar. Skjønsmidlar Individuell plan 400 Eingongsinntekt jf tabell 1. Øyremerka midlar. Skjønsmidlar Folkehelse 300 Eingongsinntekt jf tabell 1. Øyremerka midlar. Skjønsmidlar samhandlingsbarometeret Eingongsinntekt jf tabell 1. Øyremerka midlar. Skjønsmidlar telemedisin Eingongsinntekt jf tabell 1. Øyremerka midlar. Nordalsfjord idrettslag Redusere eigedomsskatt frivillige lag/org Etter søknad Tilskot Motorsportklubben Eingongstilskot 2014 og 2015 Utgreiingsarbeid Inkl kommunereform og utgreiing kystalternativet Tilskot til Sørstrand Folkepark 198 Eingongstilskot 2014 Tilskot til Sunnfjord Hestesportsenter Eingongstilskot Prisauke Tilskot til Fjordsteam Eingongstilskot 2015 Utgreiing av ferjelem Sør-Skorpa Eingongsavsetting 2015 Retaksering eigedomsskatt Driftskonsekvens investeringar FDV mv Sum Prisauke 2016 er tilført sektorar med høg andel kjøp av varer og tenester, jf tabell 5

12 Tabell 3 Finans drift (side 69) Rekn Budsjet Rev bud Reg bud Rev bud Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Kommentar B157/14 B062/15 Renteutgifter av løpande lån Flytande refinansieringsrente sett til 2 % over heile økonomiplanperioden. Opptrapping låneopptak medfører auke i Rentebufferfond Tap på krav Fast årleg budsjettmessig avsetting Avdrag av løpande lån Minste lovlege avdrag jf kommunelova 50. Renteinntekt Tatt høgde et lågare rentenivå Utbytte Utbytte frå SFE er moderat budsjettert Kompensasjon finansutgifter. VAR-rekneskapen Driftskonsekvens investeringar Sum VAR-rente sett til 2% ut frå dagens nivå på 5-årig Swaprente tillagt ½ prosentpoeng (ny veglaiar frå ). Lagt til grunn driftskonsekvens 6 %, som skal dekke rente og avdrag av nye låneopptak Jf investeringsplan.

13 Tabell 4 Saldering drift (side 70) Budsjett Rev bud Reg bud Rev bud Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Kommentar B157/14 B062/15 Eigeninnsats investeringsprosjekt Gjennomført. Fordelt i tabell 5. Innsparing innkjøp og innsats investeringsprosjekt Delvis gjennomført 2015, fordelt i tabell 5. Sum «uspesifiserte tiltak»

14 Tabell 5 Sektorvise rammer drift (side 75-77) Politisk Rådmann Skule Barne- NAV Helse Omsorg Kultur Teknisk Flora Sum leiing stab,adm hage Barn og Tiltaks- bygg og unge tenesta eigedom Sum revidert budsjett Reguleringar 2015 med konsekvens 2016: Ansiennitet- og kompetanseopprykk 2015, inkl effekt Reversert eingonskompensasjon Plan og Samfunn sjølvkost Reversert overførte midlar Sentralt lønnsoppgjer 2015, effekt Reverset kompensasjon til MOT ved FUS Reversering saldering eigeninnsats investering/innkjøp Rest saldering innkjøp, telefoni. Må fordelast på sektorane Postar frå vedteken økonomiplan 2016: 0 Reversert avsett til val Reversert saldering vakansar Auka ressurs heimetenestene Tilskot Kystmuseet, Kultur og fritid Saldering kulturskuletilbod Marine grunnkart, Plan og samfunn Delvis reversert matrikkel, Plan og samfunn Sykkelbyen Florø, jf tab 2 øk.plan 2016, Plan og samfunn Saldering, effektivisering Plan og samfunn Auka lisensar IKT, jf tab 2 øk.plan 2016, IKT-avdelinga Kommunepsykolog, jf øk.tab 2 øk.plan 2016 Helse Effektiviseringsprogram, jf øk.tab 5 øk.plan

15 Forts. Tabell 5 Sektorvise rammer drift (side 75-77) Statsbudsjett 2016: Reversert eingongsbevilling adm utg barnehage ved innføring av nasjonalt minstekrav jf RNB 2015 Politisk Rådmann Skule Barne- NAV Helse Omsorg Kultur Teknisk Flora Sum leiing stab,adm hage Barn og Tiltaks- bygg og unge tenesta eigedom Makspris barnehage, heilårseffekt Minstekrav foreldrebetaling, heilårseffekt Gratis kjernetid, heilårseffekt Fleksibelt barnehageopptak/revers saldering (957'+150') Innlemming øyeblikkelig hjelp BPA heilårseffekt Innslagspunkt ressurskrevjande brukarar, utover prisauke Toppfinansiering, auka sats frådrag PU-diagnose Auke helsestasjon/skulehelseteneste, inkludert jordmortenesta Auka satsing på rusfeltet, førebels anslag ut frå Ny naturfagtime Overføring skatteoppkrevjarfunksjon

16 Forts. Tabell 5 Sektorvise rammer drift (side 75-77) Politisk Rådmann Skule Barne- NAV Helse Omsorg Kultur Teknisk Flora Sum leiing stab,adm hage Barn og Tiltaks- bygg og unge tenesta eigedom Nye justeringar lokalt: Auke tilskot SEKOM-sekretariatet Auke drift Kontrollutvalet Auke tilskot KRYSS-revisjon, stipulat (vedtak ) Prisauke fellesutgifter, frå tabell Innføringsklasse Solheim skule og barnehage Brandsøy skule og barnehage, omplassering/mellomlegg Hovudtillitsvalgt utdanningsforbundet barnehage, auke 10% Hovudtillitsvalgt sykepleierforbundet, auke 10% Tillitsvalgte - samle midlar til Personal og organisasjon Statleg auke basistilskot legetenesta Legeberedskap i høve KAD-senger Fullfinansiering stilling frå prosjekt Frisklivssentralen (Aktiv på dagtid) Auka ressurs Furuhaugane omsorgssenter, opne 2 sengerplassar Auka ressurs Furuhaugane omsorgssenter, ei ekstra nattevakt Heimetenestene i sentrum, 2 nye leasingbilar Auke kapasitet dagavdeling med 5 plassar, tilsvarar 0,6 årsverk

17 Forts. Tabell 5 Sektorvise rammer drift (side 75-77) Politisk Rådmann Skule Barne- NAV Helse Omsorg Kultur Teknisk Flora Sum leiing stab,adm hage Barn og Tiltaks- bygg og unge tenesta eigedom FSK, føring av banedagbok Kulturmidlar overført til tabell 2 disp levekårsutval Auke tilskot i tråd med deflator 2,7% til Kinn kyrkjeleg fellesråd: 7004'*1,027=7193'. Justert for effektiviseringsprogram på 104' vert tilskot 2016 på 7089' Nødnett, brann og beredskap full årseffekt Auke ressurs brann og beredskap Veg og park, nye kommunale veger 1000 meter, driftskonsekvens Veg og park, rammeauke Parkteneste Veg og park, generell prisauke, frå øk.plan tab FBE, inv Maurtua driftskonsekvens, frå øk.plan tab FBE, inv Torvmyrane driftskonsekvens, frå øk.plan tab FBE, inv Eikefjord barnehage driftskons, frå øk.plan tab FBE, inv Eikefjord skule driftskonsekvens, frå øk.plan tab FBE, generell prisauke varer og tenester, frå øk.plan tab Krisesenteret - tilbod til menn Sum budsjett

18 BHP side 71 Effektiviseringsprogram/generelle kutt/ostehøvel År Generelt rammekutt/ effektiviseringsprogram Ny økonomiplan Årlig Akk Gjeldane vedtak Årlig Akk B198/ B169/ B128/ B149/11 (-1450') og B124/12 (-4000') B178/12 (+4000) og B118/13 (-4200') B182/13, stadfesta B069/ B157/ B157/ B157/ B157/

19 Effektivisering knytt til struktur 2020, side 74 Sektor Beløp % av budsjett 2016 Skule 3 millionar kroner 2 % Omsorg 4 millionar kroner 2 % Rådmann, stab, administrasjon 5 millionar kroner 10 %

20 Sum budsjett Økonomiplan 2017: Avsett til val Reversert matrikkel Auka ressurs heimetenestene Lisenser IKT Skulebruksplan Flora Struktur bu- og miljø Omfordeling omsorg Sum økonomiplan Økonomiplan 2018: Avsett til val Auka ressurs heimetenestene Lisenser IKT Skulebruksplan Flora Struktur bu- og miljø Omfordeling omsorg Innsparing samlokalisering administrative tenester Sum økonomiplan Økonomiplan 2019: Avsett til val Innsparing samlokalisering administrative tenester Skulebruksplan Flora 0 Struktur bu- og miljø Omfordeling omsorg Sum økonomiplan

21 Investeringsplan side 95 Samla investeringsprogram Rev budsjett Budsjett Økonomiplan Investering finansiert av frie inntekter Sjølvfinansierande investeringar Investering i aksjar og eigardeler Sum brutto investering Låneopptak, der kapitalutgifter i drift vert finansiert av frie driftsinntekter Låneopptak - sjølvfinansierande Momskompensasjonsinntekt frå investering Tilskot Disposisjonsfond investering Sal av eigedom Overføring frå drift tabell Sum finansiering Låneopptak Eikefjord skule 80 mill kr, Knapstadmarka barnehage 35 mill kr, dvs 115 mill kr av 180 mill kr i 2016

22 BHP side 64 og 83 Vedteke/gjeldane investeringsregulering: "Frå og med 2014 vert det innført endring i investeringsreguleringa. Det skal maksimalt takast opp lån finansiert av dei frie inntektene lik samla minimumsavdrag, med tillegg av beteningsevna som ligg i venta auke i dei kommunale inntektene." Gjeldane investeringsregulering vert følgd: Driftskonsekvens investeringsplan etter 2016, jf tabell 2 og Auke eigedomsskatt etter 2016, jf tabell

23 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsrekneskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Rekneskapsmessig meir/mindreforbruk Hovudoversikt driftsrekneskap, side 169 Velferd for 962 millionar kroner i 2016! Tillegg til inntekt i tabell 1 er 243 millionar kr. Inntekter som vert direkte ført innafor tenesterammene: brukarbetalingar kommunale avgifter VAR toppfinansiering ressurskrevjande brukarar refusjon sjukelønn øyremerka tilskot mv

24 Netto driftsresultat 1,75 % (side 59) Handlefridom Bufferfond ROBEK Driftsinntekter 532,2 590,0 621,1 667,4 731,4 788,9 825,3 872,1 913,0 942,4 Brutto driftsresultat -0,8 21,4 15,0 15,8 14,5 31,2 33,9 53,3 29,5 2,3 Netto driftsresultat -12,1 8,7-4,5 3,4-8,6 7,4 11,7 30,1 7,4-6,9 Brutto driftsresultat % -0,2 % 3,6 % 2,4 % 2,4 % 2,0 % 4,0 % 4,1 % 6,1 % 3,2 % 0,2 % Netto driftsresultat % -2,3 % 1,5 % -0,7 % 0,5 % -1,2 % 0,9 % 1,4 % 3,5 % 0,8 % -0,7 %

25 Framdrift budsjett 2016 Rådmannen gir sitt utkast til formannskapet 27. okt Formannskap+ stiller spørsmål til adm 05. nov Formannskap+ får svar frå adm 10. nov Politisk dag 17. nov Formannskapet vedtar framlegg til budsjett 24. nov Formannskapet sitt vedtak til alminnelig ettersyn 24. nov - 15.des Bystyret vedtar budsjett 2016 og økonomiplan des