Orientering om statsbudsjett 2015 Flora bystyre

Transkript

1 Orientering om statsbudsjett 2015 Flora bystyre

2 Skattevekst 2014 Opphavleg estimert nasjonal skattevekst: 3,7 % Estimert nasjonal skattevekst i RNB: 3,0 % Realisert nasjonal skattevekst januar-august: 2,0 % Estimert nasjonal skattevekst 2014 ved framlegging av statsbudsjett 2015: 2,4 % Reduksjon 0,750 mrd. kr sidan RNB Reduksjon 1,724 mrd. kr sidan statsbudsjett 2014 Mogleg nedside 2014 i høve kommunen sitt budsjett endeleg fasit februar 2015 Nedjusteringa frå RNB påverkar ikkje inntektsnivået i sektoren i statsbudsjettet for 2015

3 Vekst frie inntekter 2015, frå estimert rekneskap 2014 Nominell vekst kommunane: 6,2 mrd. kr (4,8 %) Nominell oppgåvekorrigert vekst Flora: 22,567 mill. kr (3,8 %) Deflator 2015: Lønsvekst 3,3 % (vekt 0,635) Varer/tenester 2,5 % (vekt 0,365) Deflator (samla prisvekst) 3,00 % Noreg S&F Førde Flora Nominell vekst 4,8 % 4,3 % 5,1 % 3,8 % - Deflator 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % => Realvekst 1,8 % 1,3 % 2,1 % 0,8 %

4

5 Veksttala varierer mellom kommunane endringar i inntektssystemet endringar i folketalet og aldersamensetjinga endringar i regionalpolitiske tilskot endring i tildelt skjønn endra kriteriedata endringar på skatt (skattedel og inntektsutjamninga)

6 Folketalsvekst og pensjon Veksten i dei frie inntektene må m.a. sjåast i samanheng med auka utgifter for kommunesektoren knytt til folketalsutvikling og pensjon Meirutgifter knytt til folketalsvekst og endring i alderssamansetjing er berekna til 2,5 mrd. kr For 2015 har departementet berekna at pensjonsutgiftene vil auke med 0,5 mrd. kr utover det som vert kompensert av deflator Dei auka utgiftene må dekkast av dei frie inntektene

7 Pensjon 2015 Flora kommune Utrekningar frå KLP og SPK syner ei samla auka utgift inkl. arbeidsgjevaravgift på 11,3 mill kr frå 2014 til 2015 Prosentvis er dette ei auke på 14% i høve 2014 På makronivå dekker deflator 3% (teoretisk 2,4 mill) Kommunen må med anna nytte realveksten i dei frie inntektene til å dekke 11% (teoretisk 8,9 mill) Konsekvensen av justert amortiseringstid frå 10 år til 7 år utgjer om lag 1 mill kr i 2015 Balanseført premieavvik er rekna til å auke frå 44 mill kr til 68 mill kr (19 mill i 2014 og 5 mill i 2015)

8 Inntektssystemet Særskild fordeling, dvs. tiltak som ligg inne i rammetilskotet og vekst i frie inntekter Helsestasjon/skulehelsetenesta 200 mill 991 til Flora 452 av desse vart lagt til sektorramma i er nye midlar i 2015 Utdanning deltidsbrannpersonell 36 mill 159 til Flora 118 vart lagt til sektorramma i er nye midlar i 2015

9 Innstramming øyremerka tilskot Toppfinansiering ressurskrevjande brukarar Innslagspunkt auka med kr utover prisjustering NB! Verknad allereie for rekneskap 2014, konsekvens kr for Flora kommune

10 Rammtilskotet justering oppgåver Barnehage Auka maksimalpris barnehage: mill Nasjonalt minstekrav til foreldrebetaling: 111,6 mill Etterspurnad etter barnehage ved auka kontantstøtte, heilårseffekt av endringar i 2014: -243,4 mill Auka likeverdig handsaming av kommunale og ikkjekommunale barnehagar, heilårseffekt av endring i 2014: 95,9 mill kr

11 Rammtilskotet justering oppgåver Skule Valfag 10. trinn, heilårseffekt av endring i 2014 : 98,4 mill kr Kulturskuletilbod i skule/sfo: -108,5 mill kr Ordninga med gratis frukt og grønt: -154,5 mill kr Nye plassar og fleire elevar i statlege og private skular avlastar rammetilskotet med eit samla trekk: -76,6 mill kr

12 Rammtilskotet justering oppgåver Helse og omsorg Kommunal medfinansiering av samhandlingsreforma vert avvikla med trekk i rammetilskotet: mill kr Uttrekk av frigjorte midlar ved utbygging av tilbod om augeblikkelig hjelp: -89 mill kr Rett til brukarstyrt personleg assistent (BPA) for personar under 67 år med langvarig og stort behov for personleg assistanse trer i kraft frå 1. januar 2015: 300 mill kr Underfinansiert? KS har rekna konsekvensen til 800 mill kr Redusert eigendel for personar på dobbeltrom, heilårseffekt av endring i 2014: 15,5 mill kr

13 Rammtilskotet justering oppgåver Barnevern Auka kommunal eigendel i statlege barnevernsinstitusjonar: 164, 8 mill kr Styrka tilsyn med barn i fosterheim, heilårseffekt: 2,1 mill kr Adopsjon, flytting av utgreiingsansvar frå kommunar til Bufetat: -4,5 mill kr

14 Rammtilskotet justering oppgåver Andre justeringar Endring av ansvar for produksjon og utsending av valkort: -18 mill kr Trekk endra differensiert arbeidsgjevaravgift: -267 mill kr Tilskot til gjeldsrådgjeving: 11 mill kr Styrking av NAV-kontaktsenter: - 12 mill kr

15 Øyremerka tilskot Skule Lærarløft, styrke satsinga på vidareutdanning for lærarar med 144 mill kr. Betyr ei auke på 1500 nye studieplassar. Styrka satsing på kompetanseheving for banehagetilsette med ei auke på 60 mill kr Rentekompensasjonsordning skule- og symjeanlegg vidare innfasing med 3 mrd kr i 2015 Tildelt ramme Flora : 34,807 mill kr

16 Øyremerka tilskot Omsorg Vekst tilskot ressurskrevjande tenester 975 mill kr Auke i investeringstilskotet til heildøgns omsorgsplassar med ei tilsegnsramme på 4 mrd kr (2500 heildøgns omsorgsplassar i sjukeheim og omsorgsbustader) Årsverk til plassane må dekkast innafor veksten i frie inntekter (kompensert via folketal og demografi i inntektssystemet) Bevilling til dagaktivitetstilbod til demente vert auka med 130 mill kr. Legg til rette for 1070 nye plassar for heimbuande med demens Augeblikkelig hjelp døgntilbod i kommunane vert vidare utbygd i Tilskot 300 mill kr.

17 Andre tiltak 100 mill kr av veksten i frie inntekter er begrunna ut frå satsing på eit meir fleksibelt barnehageopptak Styrking av kommunale tenester til rusavhengige og personar med psykiske lidingar er lagt inn med 200 mill kr

18 Skjønnsmidlar fordelt av Fylkesmannen Er inkludert i dei frie inntektene Fylkesramme Sogn og Fjordane 73,3 mill kr inkl. komp arbeidsgjevaravgift (77,9 mill i 2014) Flora får 14,18 mill for sats arbeidsgjevaravgift (14,18 mill i 2014, dvs. ikkje komp for lønsvekst 3,3% i 2015) Flora får 2,5 mill kr (2,75 i 2014) Språkdeling skule 1 mill kr (0,75 mill i 2014) Samla vurdering 1,5 mill kr (2 mill i 2014) Til seinare fordeling 9,02 mill kr 3,02 mill kr sett i samanheng med særlege hendingar og utvikling i budsjettåret Kommunereforma/fornyingsarbeid 6 mill kr

19 Skjønnsmidlar fordelt av Fylkesmannen Frå og med 2015 er skjønnsmidlane knytt til differensiert arbeidsgjevaravgift lagt inn i basisramma til fylkesmannen Betyr at Fylkesmannen står friare til å fordele midlane Fylkesmannen har signalisert ein mogleg nedtrapping frå og med % betyr årleg reduksjon på 1,4 mill kr 20% betyr årleg reduksjon på 2,8 mill kr

20 Kompensasjon samla prisvekst til Flora Nominell vekst 22,567 mill. / 3,8 % * 3,0 % = 17,82 mill. kr Dekker ikkje årslønsveksten og auka pensjonsutgift i 2015 Årslønsvekst mill kr Pensjon knytt til deflator 2,4 mill kr

21 Realvekst Flora Nominell vekst 22,567 mill kr/ 3,8 % * 0,8 % = 4,75 mill kr Realveksten på 4,75 mill kr skal finansiere auka utgifter til pensjon utover generell lønsvekst prisvekst på kjøp av varer og tenester nye lokale tiltak andre nye ressursbehov auka vedlikehald Framleis behov for realistisk prioritering og saldering

22 Folketalsvekst Noreg S & F Førde Flora Folketal Folketal Prosentvis vekst 1,18 % 0,15 % 0,21 % 0,20 % 1,18 % = Avvik frå landssnitt Flora måtte hatt 116 fleire innbyggjarar for i utg.pkt å fått oppretthaldt lik del av dei frie inntektene i 2015 som i 2014

23 Kriterium som påverkar kostnadsnøkkelen, vekt Innbyggjarar 0-1 år 0, år 0, år 0, år 0, år 0, år 0, år 0, år + 0,0460 Landbrukskriteriet 0,0030 Sonekriteriet 0,0132 Nabokriteriet 0,0132 Basiskriteriet 0,0230 Innvandrarar 6-15 år 0,0084 Norskfødte med innvandrarforeldre 0,0009 Dødelighet 0,0456 Barn 0-15 år med einsleg forsørgar 0,0116 Låginntekt 0,0062 Uføre år 0,0045 Flyktningar utan integreringstilskot 0,0046 Opphopingsindeks 0,0135 Urbanitetskriterie 0,0173 Psykisk utviklingshemma 16 år + 0,0457 Ikkje-gifte 67 år + 0,0433 Barn 1 år utan kontantstøtte 0,0292 Innbyggarar med høgre utdanning 0,0185 Sum 1,0000

24 Rammetilskot 2015 Flora Førde Innbyggjartilskot før omfordeling (kr pr innb.) Kriterieindeks (behovsindeks) 1, ,00043 Utgiftsutjamning (kriterieindeks) Korreksjon for elevar i statlege og private skular Tilskot med særskilt fordeling Inntektsgarantitilskot (INGAR) Distriktstilskot Sør-Noreg 0 0 Nord-Noreg og Namdalstilskot 0 0 Småkommunetilskot 0 0 Veksttilskot 0 0 Skjønnstilskot (inkl arb.giv.avg) Storbytilskot 0 0 Samla rammetilskot

25 Inntektsgarantiordninga (INGAR) Føremål: Gje kommunane ei meir heilskapleg skjerming mot brå svikt i rammetilskotet, og dermed gjere inntektssystemet meir fleksibelt og føreseieleg. Ingen kommunar skal ha ein vekst i rammetilskotet frå eit år til det neste som er lågare enn 300 kroner under berekna vekst på landsbasis i kroner per innbyggjar (før finansieringa av sjølve inntektsgarantiordninga).

26 Rammetilskotet - utgiftsutjamning Statsbudsjett 2013 Statsbudsjett 2014 Statsbudsjett 2015 Endring frå 2014 til 2015 Kriterium Indeks Vekt Sum Indeks Vekt Sum Indeks Vekt Sum Innbyggere 0-1 år 1,0542 * 0,0054 = 0,0057 0,9446 * 0,0054 = 0,0051 0,8637 * 0,0056 = 0,0048-0,0003 Innbyggere 2-5 år 1,0202 * 0,1245 = 0,1270 1,0957 * 0,1261 = 0,1382 1,0726 * 0,1255 = 0,1346-0,0036 Innbyggere 6-15 år 1,1455 * 0,2836 = 0,3249 1,1182 * 0,2834 = 0,3169 1,1163 * 0,2904 = 0,3242 0,0073 Innbyggere år 1,1331 * 0,0205 = 0,0232 1,1352 * 0,0205 = 0,0233 1,1647 * 0,0213 = 0,0248 0,0015 Innbyggere år 0,9644 * 0,0926 = 0,0893 0,9694 * 0,0921 = 0,0893 0,9672 * 0,0955 = 0,0924 0,0031 Innbyggere 0-17 år 1,1151 * 0,0021 = 0,0023 1,1061 * 0,0021 = 0,0023 * = 0,0000-0,0023 Innbyggere år 0,956 * 0,0055 = 0,0053 0,9538 * 0,0055 = 0,0052 * = 0,0000-0,0052 Innbyggere år 1,0268 * 0,0068 = 0,0070 1,0454 * 0,0068 = 0,0071 * = 0,0000-0,0071 Innbyggere år 0,916 * 0,0496 = 0,0454 0,91 * 0,0494 = 0,0450 0,9108 * 0,0452 = 0,0412-0,0038 Innbyggere år 0,8874 * 0,0706 = 0,0627 0,9154 * 0,0702 = 0,0643 0,9698 * 0,0688 = 0,0667 0,0025 Innbyggere 90 år og over 0,9543 * 0,0453 = 0,0432 0,8543 * 0,0451 = 0,0385 0,9094 * 0,046 = 0,0418 0,0033 Landbrukskriterium 1,1414 * 0,0029 = 0,0033 1,1479 * 0,0029 = 0,0033 1,1402 * 0,003 = 0,0034 0,0001 Reiseavstand til nærmeste sonesenter 2,1925 * 0,0128 = 0,0281 2,1333 * 0,0128 = 0,0273 2,1048 * 0,0132 = 0,0278 0,0005 Reiseavstand til nærmeste nabokrets 1,9012 * 0,0128 = 0,0243 1,8383 * 0,0128 = 0,0235 1,7841 * 0,0132 = 0,0236 0,0000 Basiskriterium 1,0026 * 0,0224 = 0,0225 1,0075 * 0,0223 = 0,0225 1,0175 * 0,023 = 0,0234 0,0009 Innvandrere 6-15 år 1,0923 * 0,0082 = 0,0090 1,1713 * 0,0082 = 0,0096 1,1186 * 0,0084 = 0,0094-0,0002 Norskfødte med innvandrerforeldre 6-15 år 0,5189 * 0,0009 = 0,0005 0,462 * 0,0009 = 0,0004 0,484 * 0,0009 = 0,0004 0,0000 Dødelighet 1,0661 * 0,0438 = 0,0467 1,0072 * 0,0436 = 0,0439 1,0459 * 0,0456 = 0,0477 0,0038 Barn 0-15 år med enslig forsørger 1,1481 * 0,011 = 0,0126 1,1888 * 0,0112 = 0,0133 1,1743 * 0,0116 = 0,0136 0,0003 Lavinntekt 0,7669 * 0,0059 = 0,0045 0,7968 * 0,006 = 0,0048 0,7672 * 0,0062 = 0,0048 0,0000 Uføre år 0,9064 * 0,0045 = 0,0041 0,9362 * 0,0044 = 0,0041 0,9404 * 0,0045 = 0,0042 0,0001 Flyktninger uten integreringstilskudd 0,7533 * 0,0046 = 0,0035 0,7737 * 0,0045 = 0,0035 0,7806 * 0,0046 = 0,0036 0,0001 Opphopningsindeks 0,6401 * 0,0135 = 0,0086 0,5636 * 0,0134 = 0,0076 0,5483 * 0,0135 = 0,0074-0,0002 Urbanitetskriterium 0,7643 * 0,0172 = 0,0131 0,7584 * 0,0171 = 0,0130 0,7608 * 0,0173 = 0,0132 0,0002 Psykisk utviklingshemmede 16 år og over 1,3092 * 0,0439 = 0,0575 1,3014 * 0,0437 = 0,0569 1,1802 * 0,0457 = 0,0539-0,0029 Ikke-gifte 67 år og over 0,8671 * 0,0416 = 0,0361 0,8641 * 0,0414 = 0,0358 0,886 * 0,0433 = 0,0384 0,0026 Barn 1 år uten kontantstøtte 0,9932 * 0,0291 = 0,0289 0,4657 * 0,0295 = 0,0137 0,536 * 0,0292 = 0,0157 0,0019 Innbyggere med høyere utdanning 0,7425 * 0,0184 = 0,0137 0,7295 * 0,0187 = 0,0136 0,749 * 0,0185 = 0,0139 0,0002 Indeks for beregnet utgiftsbehov 1 1, , , ,0028 Beregning av kommunens trekk/tillegg i utgiftsutjevningen: 1. Først beregnes kommunens beregnede utgiftsbehov per innbygger ved å multiplisere indeksen for beregnet utgiftsbehov med gjennomsnittlig utgiftsbehov per innbygger. 1,0529 * = ,03195 * = ,03478 * = Deretter finner man differansen mellom kommunens beregnede utgiftsbehov og landsgjennomsnittlig utgiftsbehov per innbygger = = = Til slutt beregnes kommunens samlede trekk/tillegg i utgiftsutjevningen ved å multiplisere differansen med antall innbyggere i kommunen * = * = * = INGAR (Inntektsgarantiordning) Endring etter INGAR -214 Kjelde: KS Prognosemodell prok1405gh

27 Rammetilskot - utgiftsutjamning, tal heile Endring frå Endring frå Kriterium Innbyggere 0-1 år til til Innbyggere 2-5 år Innbyggere 6-15 år Innbyggere år Innbyggere år Innbyggere 0-17 år Innbyggere år Innbyggere år Innbyggere år Innbyggere år Innbyggere 90 år og over Landbrukskriterium Reiseavstand til nærmeste sonesenter Reiseavstand til nærmeste nabokrets Basistillegg Innvandrere 6-15 år (ekskl Skandinavia) Norskfødte med innvandrerforeldre 6-15 år (ekskl Skand) Dødelighet Barn 0-15 år med enslig forsørger Lavinntekt Uføre år Flyktninger uten integreringstilskudd Opphopningsindeks Urbanitetskriterium Psykisk utviklingshemmede 16 år og over Ikke-gifte 67 år og over Barn 1 år uten kontantstøtte Innbyggere med høyere utdanning Berekna utgiftsbehov målt mot snittkommunen Kjelde: KS Prognosemodell prok1405gh

28 Skatteinntekter og inntektsutjamning Skatteinntektene for Flora kommune er estimert til 303,3 mill kr (inkl. inntektsutjamning) Det er tatt utgangspunkt i nivået på skatteinntektene i 2013 Statsbudsjettet tar høgde for folketal Folketal som har verknad for inntektsutjamninga KS alternativ prognose er basert på SSB sin befolkningsprognose (MMMM), samt snitt skattevekst siste 3 år ( ) Frie inntektene for Flora er i denne modellen stipulert til 609,2 mill kr, dvs. 3,8 mill kr mindre enn statsbudsjettet sitt stipulat på 613 mill kr Folkeveksten fram mot , samt reell lokal og nasjonal skattevekst i 2015, vert avgjerande for inntektene i 2015

29 Framdrift budsjett 2015 Rådmannen gir sitt utkast til formannskapet Budsjettutvalet stiller spørsmål til adm Budsjettutvalet får svar frå adm Politisk dag Formannskapet vedtar framlegg til budsjett Formannskapet sitt vedtak til alminnelig ettersyn Bystyret vedtar budsjett 2015 og økonomiplan 28. okt 04. nov 10. nov 18. nov 25. nov 25. nov - 16.des 16. des FRAMDRIFT/VEKE Bystyremøte, orientering statsbudsjett Ferdigstilling av rådmannen sitt utkast Politisk handsaming Budsjettutvalet møter administrasjonen, spørsmål Budsjettutvalet møter administrasjonen, svar Alminnelig ettersyn minimum 14 dager Kommunedag, orientering om bystyret sitt vedtak