Daglig Drift. Internettsider på E-Post: NorNet as Postboks 510, 2057 Jessheim :
|
|
- Lars Stene
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Daglig Drift NorNet as Postboks 510, 2057 Jessheim : Internettsider på E-Post: post@nor-net.no NorNet Rev: Aug 2004
2 INNLEDNING Denne boken bygger på Komme igang og det forutsettes at denne er for hånden eller er lest. NorTrim s konsept for brukerveiledning Brukerveiledningen er basert på et tredelt prinsipp, bestående av følgende elementer: 1 Brukerhåndbok 2 Ledetekster på feltnivå 3 Hjelpesystem på skjermen Elementene inneholder forskjellige typer informasjon som utfyller hverandre. Brukerhåndbok Vi anbefaler at du tar deg god tid til å lese denne boken. Vi viser deg skjermbilder og menyer med en detaljert beskrivelse av de enkelte valg. Ledetekster på feltnivå På en del felter og knapper vil du kunne få opp informasjon ved å la musepekeren gå til feltet. Hjelpesystem på Internett I mange av bilder og menyer finner du [I-hjelp] som er en forkortelse for Internett-hjelp. Denne tar deg til korrekt hjelpeside på internett. DAGLIG BRUKSMØNSTER: Alle grunndata må være være registrert på forhånd Vi behandler i denne boken flg. emner: Sikkerhetskopiering Kundeinformasjon Krav(Giro)informasjon Uteståenderegister Kontraktsregister Fryse et medlemskap Avslutte et medlemskap Hva gjør du med Avviste trekk Hvordan sende trekkfil Hvordan lese inn konteringsdata Hvordan avkvittere og oppdatere Hvordan registrere innbetalinger manuelt fra medlemmet.
3 Sikkerhetskopiering 1) Steng alle skjermbilder. Dersom programmet kjører i nettverk, må alle brukere avslutte programmet. 2) Trykk knappen merket Sikkerhetskopi på verktøylinjen. Hvis alle skjermbilder er lukket vil du få et bilde som vist ovenfor. 3) Lag sikkerhetskopi overfører alle data-filer til sikkerhetskopienheten (CD/DVD/Hardisk/ USB-Disk). Det tas ikke sikkerhetskopi av Programfilene. Filen heter NTnnnu.ZIP og er i komprimert format for å bruke minst mulig diskplass. (nnn=referansenummer for programmet u=ukedag for når sikkerhetskopi foretas (0=søndag)). Før trekk er den kopi som foretas i menyen sjekk før trekk. X:\Backup er den mappe som sikkerhetskopi skal legges til. Lese tilbake sikkerhetskopi henter filene fra valgt mappe og for valgt ukedag og legger disse tilbake på det faste platelageret. Du må benytte Tab-tasten for å bevege markøren til knappen. ADVARSEL! Alle datafiler overskrives med data fra sikkerhetskopien! NB!: Programleverandøren tar ikke ansvar for tapte data og evt. følger av dette. Sørg for å ha tilstrekkelig mange kopier slik at tap av data kan unngås! Send til FTP server: Filen sendes kryptert til NorNet s FTP server for oppbevaring.
4 STANDARD-KNAPPER Pluss - Legge inn nytt medlem og kontrakt Endre eksisterende medlemsdata Minus - Slette medlemmet Lukk - Stenge bildet ANDRE-KNAPPER Kontrakten Viser medlemmets kontrakt $ Krav Informasjon om belastninger Betal-historie viser innbetalinger Besøkshist. Viser besøk på senteret Kortnr Bytte eller se på medlemskort Melding kommer i kortleser når medlemmet trekker kort. Sponsorer viser sponsorer og de som blir sponset. Epost-icon: sender epost til valgt medlem. Brev-icon: sender brev til valgt medlem. SMS: sender SMS til valgt medlem. Medlemsbildet (oversikt og søking). Det første skjermbilde som åpnes når programmet starter er medlemsbilde som vist på figuren over. Herfra er det knapper for å Endre, Registrere ny, Slette - medlemsinfo. Du kan også komme til Krav og Historikk-bilde herfra. Likeså kan du komme til betalingshistorikk og besøkshistorikk for medlemmet. Søkemuligheter er på faner på toppen av skjermbilde. Informasjonen i bilde stiller seg inn i henhold til hvilken fane som er valgt. Dersom du trykker på Krav-knappen kommer du til Krav(belastninger)-informasjon for det aktive medlemmet. Betal-historie-knappen bringer deg til tidligere betalinger for medlemmet. Dersom du vil stenge bilde kan det gjøres på mange måter: Trykk på knappen med iconet Dør (nederst til høyre), eller trykk på den lille X i øverste høyre hjørne (Windows95/98), eller hold Alt-tasten nede og trykk F4 (Alt+F4), Velg den måten som du er vant til. Den linjen som er merket blå er den aktive linjen.
5 X - Angre / Avbryte Stenger bilde uten å lagre. Henter medlem fra medlemsoppføgingsmodul. (Vises kun ved innlegging av nytt medlem) V - OK, Lagre endringer Medlemsbildet (redigering). Dersom du trykker på Ny, Endre, Slette vil redigeringsbilde åpnes. De felter som har grå bakrunn kan ikke redigeres, men blir oppdatert av systemet. Det store hvite feltet på midten i bilde er et fritekstfelt hvor du kan legge inn ekstra informasjon om medlemmet. Fyll inn så mye informasjon som mulig om hver person. Informasjonen brukes senere i statistikker og rapporter. Etter at informasjon er lagt inn trykker du på OK-knappen (grønn V) for lagring, eller den med den røde X en for avbryte uten å lagre evtentuelle endringer som er gjort. Du kommer så tilbake til søkebildet. Sletting av medlem. Rutinen er laget på en måte som ikke sletter medlemmet uten etter en omstendlig prosedyre. For permanent å fjærne et medlem fra medlemstabellen må du først trykke endreknappen og skrive SLETTES i kontaktpersonsfeltet.og lagre med OKknappen og deretter trykke slette-knappen. Fanen Oppsigelse angir dato og grunn for hvorfor medlemmet har sagt opp medlemsskapet. Fanen Regnskap benyttes av dem som vil ha med reskontronr for medlemmet. (Midas regnskap) Fanen Oppfølging er for medlemsoppfølgingsmodulen.
6 Krav-bildet (redigering). Bildet inneholder informasjon om trekkene for medlemmet. Du ser hva som er tidligere betalt, utestående og evt. Avvikende trekk. Medlemsnummer: Fra 1-8 siffer kan benyttes i medlemsnummer. (Se også utfylling av AvtaleGiro-blanketter) samme som trekkbeløp) Trekkdato: Dato for når trekket skal foretas. Datoen flyttes frem en periode når trekket overføres til trekkregisteret. Fast trekkdag: Dersom du setter inn f.eks. 15 vil alle trekkene i fremtiden settes til den 15. i den mnd. trekket skal foretas. Kontonummer: 11-sifret kontonummer. Nummeret blir sjekket for gyldighet med modulus 11-kontroll. Trekkes ikke etter dato: Fra og med denne dato blir det ikke laget trekk(transaksjon) på medlemmet Dersom feltet er blankt vil det gå trekk hver periode i fremtiden helt til det fylles inn en dato som stanser trekket. La feltet være blankt dersom du har kontrakt med medlemmet som sier at trekk foretas helt til skriftlig oppsigelse foreligger. Først ved oppsigelse setter du inn dato for siste trekk. Trekkbeløp: Beløpet i kroner og øre som skal trekkes neste gang. Beløpsgrense: Beløpet i hele kroner som er det høyeste som kan trekkes i perioden. (normalt Trekkperiode: Trekkene kan foretas Månedlig, Kvartalsvis, Halvårlig og Årlig og for fakturakunder To-årlig.. Periodekoden styrer når neste trekk skal foretas. Ved overføring til trekkregister legges denne koden til grunn for neste trekkdato. Avtalegiro gruppe Senteret sender varslingsbrev: Velg denne dersom du selv vil varsle betaler om at det skal trekkes på kontoen. Varselet må være betaler i hende minst 8 dager før trekk skal foretas. Banken sender varslingsbrev: Velg denne dersom banken skal varsle betaler om at det skal trekkes på kontoen. Ingen varsling: Velg denne dersom du i kontrakten gjør medlemmet oppmerksom på at (Fortsetter på side 7)
7 (Fortsatt fra side 6) det ikke sendes ut varslinger. Svarkupong (fullmakt) er sendt banken: Settes av systemet etter utskrift av Svarkupong. Svarkupong (fullmakt) er godkjent av BBS: Settes av systemet. Må være haket av for at det skal kunne trekkes på kontoen. (kan overtyres i Forhåndsvalgte verdier fanen AvtaleGiro) For AvtaleGiro hakes denne av automatisk når konteringsdata med godkjente avtaler leses inn. Hakes av hvis sponsor- benyttes dersom denne er sponsor og kun skal betale for andre. Fanen: Pris etter utløp Viser her at kravet reduseres fra og med angitt dato
8 Utestående-bildet (oversikt og søking). Bildet inneholder informasjon om de trekk som ennå ikke er avkvittert og oppdatert for medlemmene. Medlemsnummer: Hentes fra Krav-bilde Kategori - Betalingsategori: Hentes fra Kravbilde Status - Trekkstatus: Forklaring til koder: Klar = ligger klar for videre behandling. Mottatt = Beløpet er mottatt Vent = Satt i ventestatus Sendt=Sendt til BBS eller sendt faktura Trekkdato: Belastningsdato. Forsnr - forsendelsesnummer: Lages av systemet og brukes for AvtaleGiro. Identifiserer hver sendte fil til BBS / hver fakturakjøring. KID - Kundeidentifikasjon: Unikt nummer som systemet tildeler for hvert trekk. Beløp: Beløpet som skal trekkes på trekkdato. Mottatt: Settes av systemet. Viser når pengene er kommet inn. Viser også hvilket beløp som er mottatt. Dersom det ikke står noe beløp, betyr det at trekket er avvist og datoen viser da bare når dette er skjedd. Gå til endringsbilde for å se feilkode. For at en transaksjon skal oppdateres må mottatt beløp og trekkbeløp være det samme. Hurtigknapper for å sende Faktura eller purring. Knappene gjør om valgt trekk slik at du kan produsere en papirfaktura på et utestående krav. Purring tillegger valgt purrebeløp på fakturaen som sendes ut. Oppdater - knappen benyttes til oppdatering av betalingshistorie og sletting av oppdaterte krav. Funksjonen av denne kan forhåndsinstilles i Menyvalget: Fil, Systemalternativer slik at den passer for ditt bruk. Varer: Viser hvilke varer som er tilknyttet. Vises dersom du har Butikkmodulen.
9 Behandling av Avviste Trekk AvtaleGiro systemet gir ikke melding om hvorfor et trekk er avvist. Det gjør at vi ikke automatisk kan benytte de rutiner vi var vant til fra AutoGiro Hvordan sende faktura på avviste trekk. Dobbelklikk med venstre musetast på det trekk det gjelder, eller trykk Endringsknappen. Begge deler bringer deg til endringsbilde for trekk. Der velger du enten Purre- eller Faktura-knappen avhengig om du skal legge til purregebyr. Fakturaknappen legger ikke til purregebyr. Purreknappen lager faktura med tillegg av purregebyr. Restbeløp viser innbetalinger hvor det fortsatt står igjen en restsum. Det er mulig å oppdatere det betalte beløpet og la restbeløpet ligge igjen i utestående. Restbeløpet kan evt. krediteres.
10 Utestående-bildet (redigering). Bildet inneholder informasjon om det ene trekket som markøren stod på i oversiktsbilde. Dette bildet går du stort sett inn i for å endre et trekk til faktura, eller lage en purring. PURRING For å lage en purring (fordi trekket er avvist) trenger du kun å trykke knappen Purre. Status settes til K-Klar, Betalingskategori for trekket settes til Faktura og Purregebyr legges til. FAKTURA Dersom du vil sende en faktura uten purregebyr trykker du fakturaknappen. Ellers som Purreknapp. Legg inn fakturatekstnummer som vil komme på fakturaen ved utskrift. Avkvittere og oppdatere Etter at en betaling er utført, enten ved manuell innbetaling, eller ved at konteringsdata er lest inn fra fil / diskett, er det mulig å avkvittere og oppdatere systemet. Alle godkjente betalinger har fått statuskode A-Avkvittert. Ved å trykke knappen med iconet arkivskuff i Oversikt utestående vil systemet skrive ut en liste over de som oppdateres. Du kan valgfritt ta denne ut på skriver, eller bare trykke Rødt X (kryss), for listen. Du må svare ja på spørsmålet om du virkelig ønsker at postene skal oppdateres. Oppdateringen legger den enkelte post til betalingshistorikk og oppdaterer betalingsakkumulatorer for det enkelte medlem. Posteringen fjernes fra trekkregister.
11 Kontrakts-knapper: Bytte kontraktstype Åpner bildet for å bytte kontraktstype.. Alle data for den gamle kontrakten slettes Avslutte Kontrakten Åpner bildet for å avsklutte kontrakten før tiden. Fryse / Sperre Kontrakten Åpner bildet for å stoppe kontrakten en periode, evt. sperre kontrakten. Kontraktsbilde (søke) Alle medlemmer kan ha en skriftlig kontrakt. Kontraktsdata legges inn samtidig med at medlemmet registreres eller den kan legges inn på et senere tidspunkt. Du kommer til kontrakten ved å trykke Kontrakten i medlemsbilde. Dersom det ikke er registrert kontrakt tidligere vil du komme rett inn i registreringsbilde Bruk Endre-knappen dersom du vil endre noe av kontraktsdata. Det er begrenset hvilke felter du har lov til å endre uten å bruke Bytte kontraktstype. Dersom du ønsker å se andre kontrakter, kan du bruke søkemulighetene øverst i bildet. De to knappene som er omtalt ovenfor vil bli forklart lenger ut i boken.
12 Kontrakt: Endre Grunndata Dersom du vil endre kontraktsdata for medlemmet trykker du endringsknappen i kontraktsbilde. Du har flere faner som kan brukes: Grunndata, Tilleggsdata, Provisjon. Det viste bilde viser grunndata. Se neste side for Tilleggsdata. Du kan i dette bilde endre instruktørtilknytning. Du bør bruke Bytte-kontraktstype-knappen dersom du skal endre kontraktstype.
13 Kontrakt: Endre Tilleggsdata (Bildet viser et sammendrag fra flere faner) De under er flyttet til egne faner eller skjermbilder: Kontraktsum: Den totale kontraktsverdi. Kontraktstatus Kontrakt stoppes til : Sett inn dato for når trekket igjen skal starte. Kontrakt sperret til: Medlemmet blir stoppet av kortlesermodul dersom denne er fyllt inn. Trening skal ikke forekomme før denne dato er passert. Kontrakt sendt inkasso: Dårlig betaler som er sendt til inkasso. Stoppes i kortleser. Provisjon Fanen inneholder informasjon om behandling av provisjon for salg av denne kontrakt. Skyldig innmelding. Dersom deler av innmeldingsbeløpet ikke er betalt blir dette behandlet i denne fanen. Det lages et fakturagrunnlag med åtte dagers kredittid. Trekkfri. Fanen inneholder muligheter for å registrere to trefrie måneder i året. GmlKontrakt viser slik kontrakten var før evt. Kontraktsbytte.
14 Fryse / Sperre / Inkasso av kontrakt Trykk knappen Fryse / Sperre i kontraktsbildet for å få opp dette bildet. Legg inn de datoer som du ønsker skal gjelde. Dato for kontraktsavslutning settes også i kortleser slik at adgang stoppes fra valgt dato. Du kan sende et forklarende brev direkte til medlemmet. Brevet har en fast tekst og en ekstra tekst som hentes fra tabellen faste tekster. Brevet går rett til skriver når OK-knappen trykkes.
15 Avslutte kontrakt (før tiden) Trykk knappen Avslutt i kontraktsbildet for å få opp dette bildet. Legg inn de datoer som du ønsker skal gjelde. Dersom du ønsker at trekkdato skal blankes haker du av Blanke Trekkdato. Trekkdato i Krav-tabell blir da blank. Dato for kontraktsavslutning settes også i kortleser slik at adgang stoppes fra valgt dato. Oppsigelsesgrunn:. Her angis grunnen til oppsigelsen. Du kan selv skrive inn datoen og evt annen kode for årsaken til at kontrakten er sagt opp.. (I grunndata-tabellen kan du legge inn dine egne koder for dette) Du kan sende et avslutningsbrev direkte til medlemmet. Brevet har en fast tekst og en tekst som du selv kan sette legge inn i faste tekster (som i frysebrevet). Brevet går rett til skriver når OK-knappen trykkes.
16 Velge trekkperiode. Du kan sende trekk for en angitt periode. Her kan du velge en tidsperiode ved å trykke en bestemt måned, eller taste inn fra og med dato til og med dato. De trekk som ligger i Krav-register innenfor angitt periode blir da overført til Utestående-registeret og deretter til trekk-filen (DIRDEB.BBS) som sendes til BBS over internet eller ved hjelp av et bankprogram( NORNett, SparNett, K-Link etc ).
17 Sende trekkfil. Lage trekkfil Trykk knappen Jeg ønsker å lage trekkfil Alle AvtaleGiroer som er innenfor valgt periode kommer med i trekkfilen. Kvitteringslisten går rett til skriveren uten forhåndsvisning. Etter at kvitteringsliste er skrevet ut kan du trykke knappen Ja. Systemet oppdaterer slik at du kan sende neste trekk på disse. Dersom noe har gått feil trykker du Nei og systemet er som det var før du startet. Behandling av Avviste Trekk Det er slik at noen av de trekk vi sender blir avvist av forskjellige grunner. Tips! Avviste trekk kan du endre til Faktura med evt. purregebyr.
18 Registrere innbetaling manuelt. Trykk knappen Betaling på verktøylinjen. Dobbelklikk ønsket linje ellr trykk knappen for endring for det trekk som skal registreres som betalt. Du får da opp registreringsbilde for innbetalingen... For å registrere betalingen er det nok å sette ett X i anvist rute. Programmet setter X selv og du kan trykke OK eller Avbryte knappen Du kan endre datoer etc. ved behov. Innbetalingen ligger nå med statuskode - A klar for avkvittering og oppdatering i trekkregister. Dersom det innbetalte beløp er mindre enn det som er kravet, vil det postert til restbeløp. Posten oppdateres ikke før restbeløpet er behandlet i utestående bilde.
19 Trykk knappen Bank på verktøylinjen og du får opp Bank-menyen. Trykk... Jeg ønsker å lese konteringsdata Systemet sjekker selv om konteringsdata er klare for innlesing. Trykk så Jeg vil lese inn konteringsdata og deretter start innlesing... Se konteringsdata bruket til sjekk av fil fra BBS Konteringsdata for Avtalelgiro leses inn før OCR data. Lese inn konteringsdata. Du kan (og bør) abonnere på konteringsdata fra BBS. Det gjør at du mottar fil med de godkjente trekk - og evt. nye og slettete FBO er - som hentes over internett eller gjennom bankprogrammet ditt. De godkjente trekkene oppdaterer utestående-registeret med beløp og mottattdato. Status endres til Mottatt. De som er avvist blir liggende igjen i utestående. Dersom du ønsker kan du ta ut kvitteringslisten for de som er på mottaksfilen. Etter at innlesingen er foretatt kan du trykke knappen merket: i trekkregister søkebilde. Da oppdateres systemet og de avkvitterte poster fjernes fra uteståendetabellen.
20 KONTROLLRUTINER PÅ AT OVERFØRINGER ER GÅTT KORREKT. PRODUKSJON AV TREKK-FIL: Feilkilder for automatisk trekk: Filen som skrives heter DIRDEB.BBS og inneholder alle trekk til BBS for den perioden du har valgt. Det er samme metode for å sjekke at filen er korrekt skrevet. Det som normalt er viktigst, er å kontrollere at alle trekk er kommet med og at ingen trekk henger igjen slik at de ikke lenger trekkes i fremtiden. NorTrim har flere rutiner for å sjekke dette. Før du utfører trekket: Trykk knappen Utskrifter 1. Velg aktive alle. 2. Velg Prognose trekk 3. Du får en skjermrapport først. 4. Dersom det er trekk, svar Ja på om det skal tas ut rapport. 5. Bruk informasjonen i denne til å sjekke hver enkelt post for å finne ut hvorfor denne ligger etter. 6. Gjør nødvendig endring for å bringe forholdet ajour, enten ved at trekkdato blankes eller ved at trekkdato settes frem slik at denne kommer med på periodens trekk. Når du utfører trekket og det kommer feilliste : Ta ut feillisten og svar evt. Ja på om rutinen skal stoppes. De som kommer ut på feillisten må rettes opp eller slettes i utestående før rutinen kan kjøres igjen. Dersom du ikke svarer Ja på om det skal oppdateres, vil ikke status etc. oppdateres og trekkene vil komme med på neste utkjøring. Etter at trekket er utført og du har svart ja på om det skal oppdateres: 1. Trykk knappen Utskrifter 2. Velg aktive alle. 3. Velg Prognose trekk 4. Velg fra dato og til dato det samme som trekkperioden som er kjørt. 5. Du får en skjermrapport først. Den skal helst være på 0 poster. 6. Dersom det er trekk, svar Ja på om det skal tas ut rapport. 7. Bruk informasjonen i denne til å sjekke hver enkelt post for å finne ut hvorfor denne ikke er oppdatert. 8. Sjekk om den er på kvitteringslisten. Dersom den ikke er det må du sjekke hvorfor det ikke er skjedd. 9. Sjekk i Krav-bildet om Status sier at Fullmakt er sendt og Godkjent. 10.Gjør nødvendig endring for å bringe forholdet ajour, enten ved at trekkdato blankes eller ved at trekkdato settes frem slik at denne kommer med på periodens trekk. 11.Kjør evt. en trekkfil til hvor de trekk som er rettet opp kommer med.
21 EKSTRA FAKTURA / EKSTRA BELASTNING Trykk: Faktura på menylinjen og deretter Ekstra faktura. Trykk på knappen Ny i oversiktsbilde for å registrere. LEGGE INN NY FAKTURA / EKSTRA BELASTNING Fyll inn medlemsnummer, trekkdato og beløp.innholdet i feltene lar seg overstyre etter behov. OVERFØRE TIL UTESTÅENDE Etter at du er ferdig med alle registreringer sjekker du at beløpene og datoer stemmer. Dersom alt er ok trykker du på knappen: Lukk i oversiktsbilde. (Meny: Tabeller >Grunndata >Instillinger Forhåndsvalgte verdier > Fane Faktura/Purring kan sette dette automatisk.) Da flyttes alle over til Utestående og du kan kjøre ut fakturaene på vanlig måte.
Medlemsoppfølging. NorNet as Postboks 510, 2057 Jessheim : 22 67 04 70 Epost: post@nor-net.no
Medlemsoppfølging NorNet as Postboks 510, 2057 Jessheim : 22 67 04 70 Epost: post@nor-net.no Internettsider på www.nor-net.no E-Post: post@nor-net.no 1996-2006 NorNet Rev: Mars 2006 Medlemsoppfølging 1
DetaljerN o r T r i m. Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004
N o r T r i m Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004 Innholdsfortegnelse Hva gjør jeg ved mottakelsen av programmet?... 2 Hvordan registrerer jeg kundedata?... 3 Hvordan
DetaljerN o r T r i m 4.70. Kortlesermodul : 63 97 35 12 : 63 97 35 12. 1996-2003 NorNet. Side: 1. Rev. : Mai 2003. Kortleser
N o r T r i m 4.70 modul NorNet as NorNet - Lørenskog Postboks 510, 2057 Jessheim Snøklokkevn. 8, 1475 Finstadjordet : 63 97 35 12 : 63 97 35 12 Kontaktperson: Hans Erik Rastad Kontaktperson: Gunnar Sønsteby
DetaljerKomme i gang. NorNet as Postboks 510, 2057 Jessheim : 22 67 04 70 Epost: post@nor-net.no. Internettsider på www.nortrim.com E-Post: post@nor-net.
Komme i gang NorNet as Postboks 510, 2057 Jessheim : 22 67 04 70 Epost: post@nor-net.no Internettsider på www.nortrim.com E-Post: post@nor-net.no 1996-2006 NorNet Rev: Mars 2006 1 INNLEDNING NorTrim s
DetaljerINNLEDNING VEDLIKEHOLDSAVTALE INSTALLASJON KOMME IGANG BRUKERSTØTTE
B u t i kk 5.3 NorNet as NorNet as - Avd. Oslo Postboks 510, 2057 Jessheim Fyrstikkalleen 11B, Oslo : 63 97 35 12 : 22 67 04 70 Kontaktperson: Hans Erik Rastad Kontaktperson: Kjerstin Rastad Epost: hanserik@nor-net.no
DetaljerSlik tar du i bruk nettbanken
NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken Trenger du hjelp? Se sb1telemark.no eller ring 02610 1 Med nettbank får du banken inn i din egen stue Nettbanken gir deg tilgang til de fleste tjenestene vi kan tilby.
DetaljerRutiner for purring og innfordring i Xakt
Rutiner for purring og innfordring i Xakt Purring og innfordring i Xakt Innhold Blankettekster (For de som ikke benytter inkassobyrå)... 3 Innstillinger for innfordring... 4 Inkassoprofiler... 6 Forarbeider
DetaljerHvordan komme i gang med
Hvordan komme i gang med AvtaleGiro AvtaleGiro er et praktisk og lettvint system for faste betalingsoppdrag (FBO) som vi sterkt anbefaler at sentrene tar i bruk. Avtalegiro medfører at kundene trekkes
DetaljerRegistrere innbetalinger i NorTrim Xakt
i Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)... 4 Manuell registrering av betalinger.... 5 For
DetaljerS i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken
S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer
DetaljerRegistrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt
Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)...
DetaljerInnholdsfortegnelse. Online EDB AS Support 73 96 25 29 Side 2
Innholdsfortegnelse Selge ny kontrakt... 3 Registrering av kontraktfrys... 6 Bytte tilbud på en AvtaleGiro-kunde... 7 Sende SMS til en kunde... 7 Oppsigelse av kunde... 8 Online EDB AS Support 73 96 25
DetaljerFriBUs medlemsregister
FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan
DetaljerKundeoppfølging og kundefiltre i Xakt
Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Innhold Kundefilter.... 3 Lage nytt kundefilter:... 3 Fødselsdag i dag:... 3 Seniorer... 4 Kontrakter som utløper... 4 Kunder med lite oppmøte... 5 Slette kundefilter...
DetaljerKID-Bytte i NorTrim Xakt
KID-Bytte i Innledning Bakgrunn for automatisk bytte/endring av kundeidentifikasjon (KID) i AvtaleGiro Ved skifte av programvareleverandør vil betalingsmottaker i de fleste tilfeller også endre kundenummer
DetaljerForarbeid konvertering
Forarbeid konvertering NorTrim Xakt Innhold Konvertering fra din gamle NorTrim til nye... 3 Kontraktstyper... 3 Utskrift av kontraktstyper... 3 Kontraktstyper i bruk.... 4 Hente data fra kontraktstypene
DetaljerBrukerdokumentasjon Mitt regnskap
1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som
Detaljeralphareg - hurtigguide: Fakturere medlemsavgift.
alphareg - hurtigguide: Fakturere medlemsavgift. Innhold 1. Sjekk at alle medlemmer er knyttet til riktig klasse.... 2 2. Sjekk at prislisten er korrekt... 3 3. Innstillinger for kontingentkrav... 3 1.
DetaljerExceline Hurtigguide - Hvordan gjøre de dagligdagse oppgavene i Exceline
Exceline Hurtigguide - Hvordan gjøre de dagligdagse oppgavene i Exceline Online EDB AS Support 73 96 25 29 Innholdsfortegnelse Selge ny kontrakt... 3 Registrere en oppfølging på kunde... 5 Salg av drop-in-time...
DetaljerEndelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!
DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....
DetaljerFriBUs medlemsregister
FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan
DetaljerBrukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01.
Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag Hjelpedokument for kasserere i undergruppene Redigert av Marte Collin 28.01.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2009 2 1.0 INNLEDNING 3 2.0 HUSKELISTE
DetaljerKom i gang hefte Visma Avendo Fakturering
Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert
DetaljerArbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll
Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 15.06.2003 Sist Endret dato 15.06.2003 Innhold Forutsetninger... 3 Hensikt... 3 FENISTRA AVTALEGIRO... 3 Applikasjonsvindu...
DetaljerVarer, kontrakter og kontraktsmaler i Xakt
Varer, kontrakter og kontraktsmaler i Xakt Innhold Varer (Artikler)... 3 Kontraktsvarer... 3 Endre innlagte varer... 3 Legge inn en ny vare... 4 Kontrakter (kontraktsmaler)... 5 Se på og endre eksisterende
DetaljerBrukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett
Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett 07.05.2012 Troms fylkeskommune Innhold 1. Innlegging av opprinnelig budsjett ved import fra
DetaljerHvordan komme i gang med
Hvordan komme i gang med AvtaleGiro AvtaleGiro er et praktisk og lettvint system for faste betalingsoppdrag (FBO) som vi sterkt anbefaler at sentrene tar i bruk. Avtalegiro medfører at kundene trekkes
DetaljerAvtalegiro. Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05.
Avtalegiro Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05. Noen nøkkelord/begreper: Virksomhet = bedrift, treningssenter etc som ønsker at deres kunder skal betale ved hjelp av avtalegiro.
DetaljerBrukermanual til Medlemsservice 2.0
Brukermanual til Medlemsservice 2.0 Faktureringsrutinene i Medlemsservice bruker medlemsregisteret som bakgrunn for hva som sendes til deres medlemmer. I Medlemsservice 2.0 har vi satt som krav at alle
DetaljerHELIOS 3.64 - Årsavslutning
1 Du som har Helios FINANS slik årsavslutter du: 1. Ta en sikkerhetskopi av Helios-data. se http://www.notaplan.no/produkt_backup.html hvis du ikke har automatisk backup Er du på ASP, blir det automatisk
DetaljerBrukerveiledning for Remittering/Filoverføring Nettbank bedrift
Brukerveiledning for Remittering/Filoverføring Nettbank bedrift Versjon 10-2012 1 Filoverføring - integrering mot regnskaps- og lønnssystem Nettbank bedrift integreres enkelt med de fleste økonomisystemer,
DetaljerProfVet Mobil for Pocket PC
ProfVet Mobil for Pocket PC 1. Grunnleggende informasjon... 1 Prinsipp... 1 Maskinvare som kan brukes... 1 2. Installasjon PPC... 1 3. Daglig bruk av PPC... 3 Obs... 3 Hente data fra PPC... 3 4. Bruk av
DetaljerVisma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave
Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående
Detaljer1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup
1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner
DetaljerInnhold Fakturering... 3
i Innhold Fakturering... 3 Innledning.... 3 Innstillinger... 3 Ordre/Fakturering verktøylinje.... 4 Kjøreplan fakturering... 5 Oppdater kontraktstatus.... 5 Oppdater Kundenes aktiv/inaktiv-status... 6
DetaljerAngi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.
Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:
Detaljerminipos minipos Innhold
minipos Innhold Forord... 2 Oppstart... 2 Registrere varelinjer... 3 Endre antall, pris, eller varerabatt på en vare... 4 Endre pris... 4 Gi varerabatt... 5 Slette en varelinje... 5 Kundereferanse... 6
DetaljerBruk av Domenia Norges AS Webmail
Bruk av Domenia Norges AS Webmail Domenia Norges webmail finner du på adressen http://webmail.domenia.no Hva trenger jeg? Du trenger en e-postkonto, samt brukernavn og passord til denne kontoen. Dersom
DetaljerSystemspesifikasjon AvtaleGiro
Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro v 2.9 Side 1 av 21 Innhold 1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER... 3 2 FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER... 3 2.1 STARTRECORD FORSENDELSE... 4
DetaljerGenerelt. Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag
Generelt AvtaleGiro er en tjeneste innen elektronisk betalingsformidling som BBS tilbyr betaler og betalingsmottaker. Betalingsmottaker sender inn betalingskrav for kunder som har sagt ja til sin bank
DetaljerInspeksjon Brukermanual
2013 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Inspeksjon Onix AS 10/4/2013 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Page # INTRODUKSJON...
DetaljerRefusjon fra NAV automatisk utligning
Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser 08.05.12 INNHOLD Innhold... 2 Innledning... 1 Forutsetninger... 1 Arbeidsprosess...
DetaljerSystemspesifikasjon AvtaleGiro
Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro v 3.0 april 2013 Side 1 av 22 Innhold 1 STRUKTUR INNDATA... 3 2 FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER... 3 2.1 STARTRECORD FORSENDELSE... 5 2.2
DetaljerÅrsoppgjør. Avslutte regnskapsår:
Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du
DetaljerInnhold. Brukerveiledning Databutikken OCR bilagshåndtering. 26.01.2012 Aksel Wåg
Brukerveiledning Databutikken OCR bilagshåndtering 26.01.2012 Aksel Wåg Innhold Vedlikehold av grunndata... 2 Leverandører, kunder, prosjekter og kontoplan... 2 Leverandører i Mamut... 2 Prosjekter og
DetaljerLogg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5
FOCUSNET Brukerveiledning - Hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert oktober 2013 Logg inn og introduksjon # 1 Endre passord # 2 Medlemsliste # 3 Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4 Registrering
DetaljerInnhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)
Brukerveiledning DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund (MH) 20.09.2012 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 3 Bruke DogWeb-Arra for MH.... 6 DWA hovedmeny... 8 Legg inn påmeldinger manuelt.... 11 Vedlikehold
DetaljerBrukerveiledning for Vesuv
Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...
Detaljer2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3. 4. Hvordan melde av en som er påmeldt endre opplysninger?..5
Kursportalen Veiledning for administratorer: Innhold: 1. Hvordan publisere kurs? 1 2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3 3. Hvordan endre opplysninger om kurset?.4 4. Hvordan
DetaljerELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør
ELRAPP Versjon 2013.1.0 Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør Endring 1 Abonnering på varsling av hendelser på e-post Varsling for en bruker settes opp ved å gå på "Min side"
DetaljerAvtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag
Generelt AvtaleGiro er en tjeneste innen elektronisk betalingsformidling som Nets tilbyr betaler og Betalingsmottaker sender inn betalingskrav for kunder som har sagt ja til sin bank om å benytte AvtaleGiro
DetaljerExtens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok
Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok 06.06.2003 ELEVFAKTURERING ARBEIDSGANG... 3 Lisenser Rettigheter...3 Faktureringsperiode...3 Registrering av faktureringsperiode...3 Betalingskoder...3
DetaljerAdministrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.
Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.
DetaljerButikkdataa. rminal. Innhold ... 2. Forord. Endre Endre. Endre. Ter ... 9. Manuell kort... 9. Motta Skrive. Side 1
Butikkdataa Ter rminal Innhold Forord... 2 Oppstart..................... 2 Legge inn(selge) varer i salgsskjermen... 3 Endre antall, pris, varerabatt eller serienummer på en vare... 3 Endre pris... 4 Varerabatt...
DetaljerHjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader
Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Sist oppdatert: 12.09.13 Bruk av Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Grafisk oversikt Fraværssøknad Kalender Kvoteoversikt Fraværssøknader Opprett
DetaljerElsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører
Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen
DetaljerFrysing og avslutting av kontrakter i Xakt
Frysing og avslutting av kontrakter i Innhold Brukerstyrt frys (Årlig frys)... 3 Klargjøre funksjonen Årlig frys.... 3 Frysing av kontrakter (uten frysegebyr)... 4 Frysing av løpende kontrakt.... 4 Frys
DetaljerBudsjettmodul Agresso Planlegger
Budsjettmodul Agresso Planlegger Brukerveiledning Gjelder fra: 09.03.11 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 2 2 BUDSJETTPROSESSEN I AGRESSO... 3 3 GENERELT... 4 3.1 FUNKSJONSKNAPPER... 4 4 DETALJERING
DetaljerÅrsoppgjør. Avslutte regnskapsår:
Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du
DetaljerWWW.POLARPRODUKSJON.NO
GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere
DetaljerDENTAL2000 - Endringsdokumentasjon 2001-2002 SPINE AS. Trondheim, 9. september 2002 Rev. 2.9.3A
DENTAL2000 - Endringsdokumentasjon Trondheim, 9. september 2002 Rev. 2.9.3A I DENTAL2000 - Endringsdokumentasjon Innholdsfortegnelse Forord 1 Kap. I Endringer 2002 2 1 v2002.09a... - OCR Giro 2 2 v2002.09
DetaljerSå hva er affiliate markedsføring?
Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg
DetaljerBRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO
BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra selskapenes tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse
DetaljerTrygt Enkelt Innovativt. Brukermanual
1 Trygt Enkelt Innovativt Brukermanual 2 Innhold 1 Oppstart RSPOS... 3 2 Logge inn... 3 3 Hovedskjermbilde:... 3 3.1 Ordreliste... 4 3.2 Hente opp en parkert ordre... 4 3.3 Skriv kopi av en bokført ordre...
DetaljerEnkel brukerveiledning myweblog
Enkel brukerveiledning myweblog Sist oppdatert 4.4.2011 (betalingsrutiner). Introduksjon myweblog er et web-basert system som skal brukes i forbindelse med booking av fly, registrering av flyturen etterpå
DetaljerBrukerdokumentasjon FrP-medlemsregister
Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERDOKUMENTASJON 1. Innlogging 2 1.1. Adresse og bruker 2 2. Administratorside 3 2.1. Medlemshåndtering 4 2.1.1. Søk medlem 5 2.1.2. Vis medlem
DetaljerBrukerhåndbok. Programområde
Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner
DetaljerLabark Oppdatert 9.oktober 2015
Oppdatert 9.oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 3 1.1. STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 3 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 3 2.0 LABARK 4 2.1 GENERELT OM LABARKET 4 3.0
DetaljerSlik tar du i bruk nettbanken
NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank Innledning I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full
DetaljerHurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013
Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.
Detaljerinfotorg Enkel brukermanual
infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...
DetaljerIS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Referansemanual Registrer innbetaling - Side 1 / 5
IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Referansemanual Registrer innbetaling - Side 1 / 5 SLView.IncomingPaymentsInvoice Registrer innbetaling sist revidert: År: 2005. Måned: 04. Dag:
DetaljerBrukermanual Medlemssystemet Medarbeideren
Brukermanual Medlemssystemet Medarbeideren Tilrettelagt av Håkon Sigland Ajour pr. 30.11.2012 Det Norske Baptistsamfunn Innledning En generell brukermanual finnes på www.medarbeideren.no. Denne manualen
DetaljerSlik tar du i bruk nettbanken
NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full oversikt
DetaljerBrukerveiledning K-Link for Windows 9.00
K-Link for Windows 9.00 Dersom du har spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift på telefon 6002, valg 3 Fra utlandet:+47 915 06002. Overførsel Utland +47 22 48 64 70 INNHOLD PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS...
DetaljerNYHETER OG FORBEDRINGER. Versjon
NYHETER OG FORBEDRINGER Versjon 2016.04.21 Kyrksæterøra, april 2016 All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale
DetaljerHR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer
HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står
Detaljer10 - Automatisk eksamensplanlegging
10 - Automatisk eksamensplanlegging Planmodulen Planmodulen er laget for å kunne legge eksamensplan på det tidspunkt man vet hvilke studenter som ønsker å ta hvilke eksamener. Målsetting med bruk av automatisk
DetaljerAvtaleGiro-KID-bytte. AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15
AvtaleGiro-KID-bytte AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 GRUNNPRINSIPPER I FORBINDELSE MED KID-BYTTE... 3 3 MULIGE KOMBINASJONER... 4 4 RUTINE FOR KID-BYTTE... 5 5 INNSENDINGSFRIST
DetaljerBrukerveiledning WordPress. Innlogging:
Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge
Detaljer1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe
Slik betaler du Du får her en kort beskrivelse av hvordan du oppretter og godkjenner en betaling i Business Online. En betaling kan opprettes på 2 måter. 1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett
DetaljerVersjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan
Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG
Detaljer9.5.0 W i n T i. Nyheter versjon 9.5.0
9.5.0 W i n T i d Nyheter versjon 9.5.0 Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 3 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 3 1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING... 3 1.4 ANSVARLIG
DetaljerProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows
Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending
DetaljerIS Documentation Site > IS Customer 8.0 brukerdokumentasjon > Rapportmanual PURRING PÅ BETALING - BESTILLING - Side 1 / 6
PURRING PÅ BETALING - BESTILLING - Side 1 / 6 R106 PURRING PÅ BETALING - BESTILLING Beskrivelse sist revidert: År: 2008. Måned: 07. Dag: 02. PURRING PÅ BETALING - BESTILLING Hensikt Forhåndsbetingelser
DetaljerÅpningsbildet viser treet til venstre og de ulike delene (faner) som Lærerweb består av.
Tips: for å søke i dokumentet, benytt Søk i PDF leseren. Innlogging Skriv inn Brukernavn og Passord. Det får du av administrasjonen ved skolen din. Øverst i skjermbildet ser du alltid hvem som er innlogget
DetaljerVisma Business AutoCollect læringsverktøy Hvordan sende Purre-/Inkasso forslag til Visma Collectors
Visma Business AutoCollect læringsverktøy 3.2.8 Hvordan sende Purre-/Inkasso forslag til Visma Collectors 1 Innholdsfortegnelse Ryddig reskontro 2 Sette Purrefritak eller Inkassofritak på kundenivå 2 Sette
DetaljerWinMed Allmenn NPR. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER. Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.
WinMed Allmenn NPR www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Bakgrunn...3 Innledning...4 Winmed Admin...5 Oppsett...5 Avdeling...5
DetaljerData fra/til kasse. Timesalgsrapport, kasseoppgjør, overføre data til kasse og oppdatering av kassen.
Data fra/til kasse Timesalgsrapport, kasseoppgjør, overføre data til kasse og oppdatering av kassen. Page 2 of 12 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Kasseprogrammer
DetaljerElektronisk faktura. Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00
Elektronisk faktura Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P Page 2 of 13 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Elektronisk faktura 14.12.2012 AaGH 1.1 Elektronisk faktura
DetaljerNytt i GK96 ved oppdatering til versjon. 2.0
Nytt i GK96 ved oppdatering til versjon. 2.0 En del nye funksjoner er lagt inn i denne oppdateringen av GK96 samt rettet kjente feil som er rapportert sesongen 2003-2004. Følgende moduler har fått ny funksjonalitet.
DetaljerPersonec Lønn Oppfølging
Innhold Personec Lønn Oppfølging... 2 Første gangs kjøring... 2 Fraværsoppfølging definisjon... 3 Hjelpetekster... 5 Fraværsarter... 5 Varsling... 7 Ansatte med fravær i dag... 8 Generere fraværsoppfølging
DetaljerInnsending av timelister. Timeliste. Innsending
Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon
DetaljerLigger som et menyvalg inne ibusiness.
1 Ligger som et menyvalg inne ibusiness. 2 Bankavstemming, interim, mellomværende mellom klienter. Fører bankbilag direkte. Sparer tid, opptil 100% blir avstemt automatisk! Bedre dokumentasjon, alt lagres
DetaljerHumanware Companion.
Humanware Companion. Humanware Companion er et Windows basert program. Dette brukes sammen med Victor Reader Stream eller ClassMate avspilleren for å organisere dine bøker, musikk, Podcast, innspille lydnotater
DetaljerAgro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as
Agro Økonomi Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Velkommen som bruker av Agro Økonomi. Hele programpakken
DetaljerMan kan også kopiere eller «Spre» kontrakter mellom kundene dersom flere kunder har tilnærmet like kontrakter.
Kontraktsmodulen [Oppdatert 09.05.2017 av Daniel Gjestvang] Kontraktsmodulen er en del av bedriftsjournalen i Extensor. Denne modulen gir BHT-en mulighet til selv å legge inn de ulike bestanddelene av
DetaljerVelg innloggingsmetode. Foreløpig er det kun Feide eller Oppad-pålogging benyttes.
Tips: for å søke i dokumentet, benytt Søk i PDF-leseren. Innlogging Velg innloggingsmetode. Foreløpig er det kun Feide eller Oppad-pålogging benyttes. Skriv inn Brukernavn og Passord. Det får du av administrasjonen
DetaljerBrukerveiledning for SparTi
Norsk Bridgeforbund SparTi Brukerveiledning for SparTi Turneringsadministrasjon 10.10.05 1 Innhold 1) Planlegg ny klubbturnering... 3 1a) Turnering med 1 pulje... 4 1b) Turnering med flere puljer... 7
Detaljer