IS Documentation Site > IS Customer 8.0 brukerdokumentasjon > Rapportmanual PURRING PÅ BETALING - BESTILLING - Side 1 / 6

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IS Documentation Site > IS Customer 8.0 brukerdokumentasjon > Rapportmanual PURRING PÅ BETALING - BESTILLING - Side 1 / 6"

Transkript

1 PURRING PÅ BETALING - BESTILLING - Side 1 / 6 R106 PURRING PÅ BETALING - BESTILLING Beskrivelse sist revidert: År: Måned: 07. Dag: 02. PURRING PÅ BETALING - BESTILLING Hensikt Forhåndsbetingelser Rapportparametere Virksomhetsid Pr. dato Forfallsdato I IS Customer finnes det flere forskjellige regningstyper som man kan dele inn i to hovedgrupper, periodiske og aperiodiske (= individuelle). Periodiske regninger er slike som er bestilte (herav ordet bestilling i rapportnavnet) i egne batchkjøringer, dvs. akonto og avregning. R106 er laget for å håndtere purring på disse to regningstypene. Samlefaktura er egentlig også en periodisk faktura, men man har likevel valgt å håndtere purring på denne med rapport R107. I tillegg til å produsere varsler, kan det også bli opprettet et gebyr. Dette skjer dersom everket har oppdatert aktuelle felt i bildet Everkets inkassoopplysninger (EINK). Dersom det er oppgitt en verdi i feltet Min.dg.gebyr, vil denne bestemme om gebyr skal genereres eller ikke. I feltet Min.dg.gebyr angis minimum antall dager fra forfall på faktura til produksjon av varsel (kjøredato for purring) for at varselgebyr skal genereres. Gebyret blir eventuelt fakturert ved neste regning på salgsordren. Systemparametre på everksopplysninger (EINK-bildet) med betydning for purring: Laveste beløp for varsling Laveste beløp for stengeordre: aktive og opphørte Løpedager for varsling Min.dg.gebyr Antall varsler Gebyr 1. varsel Gebyr 2. varsel Prosessmanualen inneholder ingen prosess-skjema med henvisning hit.. Behandler kun salgsordrer med oppgitt virksomhet. Blank betyr alle. Aktuelle verdier: EL (Standardverdi) (= Elektrisitet) Omsetning av elektrisk kraft. FV (= Fjernvarme) Fjernvarme. VA (= Vannleveranse) Vannleveranse. Grensedato Vil purre på regninger som er forfalt før denne datoen. Feltet må oppgis. Betalingsfrist Forfallsdato på purringer som dannes (eller betalingsfrist). Feltet må oppgis.

2 PURRING PÅ BETALING - BESTILLING - Side 2 / 6 Sorteringskode Faktureringsgruppe Regningstermin Geografisk område [Post_m_post/saldo] Purretype Formular -Se Sorteringskoder i IS Customer for forklaring av koder. Behandler kun salgsordrer i denne faktureringsgruppen. Behandler kun salgsordrer med anlegg i dette området. Dersom termin oppgis, gjelder følgende regler (etter saldoprinsippet): Fakturaer produsert etter oppgitt termin behandles ikke. Fakturaer som er produsert til og med oppgitt termin, vil kun bli purret dersom forfallsdato er mindre eller lik Pr. dato (dvs. at fakturaer produsert i tidligere terminer, ikke blir tatt med i purringen dersom forfallsdato på fakturaen er etter Pr. dato). Uforkortet: Post mot post / saldo I utgangspunktet er denne rapportparameteren skjult. P eller S eller blank Denne parameteren vises vanligvis ikke i bestillingsbilde, den er satt til default verdi (blank) som normalt ikke trengs å endres. Metode er om fakturering skal være iht post mot post P eller saldo S. Disse verdiene kan legges inn etter bestilling og vil overstyre default som er blank, som betyr at fakturering vil skje slik som det er definert på faktureringsgruppen 1,2,S eller A/blank (auto) Denne parameteren vises vanligvis ikke i bestillingsbilde, den er satt til default verdi (blank) som normalt ikke trengs å endres. Purretype kan ha verdiene 1, 2, S eller A/blank. Default her er blank som gjør at den "husker" forrige verdi på den aktuelle abonnenten og justerer ny verdi iht hva som er definert på abonnentgruppen. Om en vil kan en overstyre denne parameteren etter bestilling. Eks. hvis parameteren ikke endres - vil en etter å ha sendt ut 1.purring huske at neste gang skal den sende ut 2.purring. Nå kan en om en vil overstyre å si at vi vil heller Stenge salgsordren isteden for sende 2.purring. V=Vanlig F=Fals Aktuelle verdier: V (Standardverdi) (= Vanlig) Vanlig. F (= Fals) Fals.

3 PURRING PÅ BETALING - BESTILLING - Side 3 / 6 Benytter mjukkrav Til inkassobyrå Type varsel til inkasso Som purring 1. (J/N) Parameter som angir (J = ja, N = nei) om det skal brukes mjukkrav i stedet for 1.gangs varsel. Mjukkrav skiller seg fra 1. varsel ved at kunden kan unngå varselgebyret dersom han betaler innen fristen på mjukkravet. Dersom salgsordrer skal behandles med mjukkrav, er det viktig at installasjonsparameter mjukkrav (i USA-applikasjonen) settes lik "J" - da vil fremdaterte diversebeløp m/kode 901 (varselgebyr) bli fjernet ved innbetaling. A-Aktive, O-Opphørte, B-Begge deler Denne parameteren er kun tilgjengelig for de energiselskap som har kjøpt tilleggsmodulen for integrasjon mellom inkassobyrå og IS Customer. Default er blank, dvs. at oppfølging av forfalte oppdrag ikke skal oversendes eksternt byrå. Merk at parameterverdiene A, O, B kun skal brukes for faktureringsgrupper som behandles etter post mot post prinsippet. Dersom parameteren ikke fylles ut, vil varsel/stengeordrer skrives ut som vanlig på salgsordrene, (ingen inkassobehandling). Ved bruk av parameterverdiene A, O, B, vil salgsordrer som får produsert varsel/ stengeordre ved kjøring av R106, merkes med autopurrekode I for "Initiert Innkreving". NB! Dersom purreprodukt brukes, overstyrer dette bestillingsparameteren. Aktuelle verdier: A (= Aktive) Kun aktive salgsordre. O (= Opphørte) Kun opphørte salgsordre. B (= Både) Både aktive og opphørte salgsordre. V-Varsel, S-Stengeordre, B-Begge deler Blankt felt betyr alternativ uten inkasso-behandling. Merk at varsel 1, og eventuelt varsel 2, skrives ut som vanlig når denne parameteren er lik S. Disse oversendes ikke til ekstern innkreving. Merk: Dersom purreprodukt brukes, overstyrer dette bestillingsparameteren. Rutiner Dag/Natt kjøring Feilsituasjoner Før man kjører R106 bør man kjøre R107. Dette for å unngå komplikasjoner i forholdet mellom disse to rapportene. Bakgrunnen er som følger: En avtale som er utløpt ved purredatoen, vil i R107 bli gjenstand for oppfølging (= varsel produseres) og får eventuelt justert sin oppfølgingsdato fremover i tid. Hvis R106 trer i funksjon før denne fremdateringen har skjedd, vil R106- programmet ikke anse at det foreligger noen gyldig avtale, og vil eventuelt purre uten å foreta seg noe med avtalen (det er jo bare R107 som oppdaterer avtaler). Ved neste kjøring av R107 vil en da kunne få samme faktura purret på ny, uten hensyn til om forfallsdatoen på forrige purring (R106-purringen) er nådd. Natt. Når rapporten kjøres testes det blant annet på purrestatus, dvs. om, og eventuelt hvilke, varsler som er produsert før. Noen system håndterer dette med purrestatus

4 PURRING PÅ BETALING - BESTILLING - Side 4 / 6 ulikt IS Customer, og det er derfor viktig at man kontrollerer at purrestatus er satt riktig før man kjører rapporten første gang etter konvertering. I tillegg er det viktig at betalingsstatus på fakturaene er satt riktig etter konvertering. Purring på faktura der stengeordre inngår i historikken: Dersom det er produsert stengevarsel (-ordre) men regningen fortsatt ikke blir betalt, kan man komme i en situasjon der man får produsert nye regninger (akonto) på salgsordren selv om det ligger et stengevarsel på uoppgjort faktura. Vil man så purre på de nye regningene som er produsert etter at stengeordre ble generert (saldopurring), er det viktig å være oppmerksom på at man i utgangspunktet ikke vil få purret på disse regningene. For å få purret på disse regningene, er det en forutsetning at man merker stengevarslet med regler for videre oppfølging. Det gjøres i "Detaljbilde purring" (nås via RES-bildet, Utførmenyen og Varsel) ved å velge ønsket oppfølgingskode i feltet Beh. som (behandles som). Stengeordren (utskriften av stengevarslet) er tilrettelagt for registrering av data på stengebesøket (bl.a. data om stengt dato, stengemåte, kontrollavlesning). Kjøring av R106 i helgene: Det kan også oppstå problem dersom R106 kjøres i helgen, og R107 ligger med fast bestilling og 1 D i hyppighet. Ved bruk av D i bestillingen, lages det ikke bestilling for lørdager og søndager. Det betyr at da vil R106 kjøres uten at R107 er kjørt først. Avtaler som har passert oppfølgingsdato vil bli purret av R106, men R106 vil ikke oppdatere avtalen. De samme avtalene vil derfor bli purret en gang til ved kjøring av R107. På grunn av dette bør en ha følgende faste bestillinger for R107 dersom en benytter helgene til å kjøre R106: 1. R106 med hyppighet 1 D bestilt med kjøredato på en hverdag. 2. R107 med hyppighet 1 U bestilt med kjøredato på en lørdag. 3. R107 med hyppighet 1 U bestilt med kjøredato på en søndag. Importfil Resultatfiler Ikke aktuelt for denne rapporten. Rapporten genererer ikke andre filer enn de som ev. står nevnt under tittelen er. er 1 Kvitteringsliste - Utplukk 2 Postgiro 1. varsel 3 Postgiro 2. varsel 4 Bankgiro 1. varsel 5 Bankgiro 2. varsel 6 Autogiro 1. varsel 7 Autogiro 2. varsel 8 Direkte trekk 1. varsel 9 Direkte trekk 2. varsel 10 Stengeordre 11 Purreliste 12 Stengevedlegg 13 Kvitteringsliste - BEHANDLINGSREGLER FOR RAPPORTEN

5 PURRING PÅ BETALING - BESTILLING - Side 5 / 6 Rapporten produserer både purringer og stengevarsel. Når forfallsdatoen er passert, kan man produsere førstegangsvarsel. Her må det da tas hensyn til dette med bankdager før man sender varsel. Det er vanlig å identifisere den kjøringen som skal purres, med forfallsdato og/eller termin, dersom det begrepet er brukt på den kjøringen som skal purres. Senere, når forfallsdato på varselet er passert og oppfølgingsdato inntreffer, kan man kjøre rapporten igjen. Da vil man få produsert stengevarsel for regningene som fortsatt står uoppgjort. De everkene som bruker annen gangs varsel, kan få produsert det mellom disse to. R106 gjør ingen oppdatering av betalingsavtaler, men det tas hensyn til eksisterende avtaler når det skal beregnes hvor stort beløp som skal purres. Nedenfor gis en detaljert beskrivelse av de regler programmet arbeider etter når det skal velge ut tilfeller for purring og bestemme purrebeløpet. For oversiktens skyld gis det en egen beskrivelse av de to purreprinsippene (post mot post- og saldoprinsippet), selv om mye er felles. POST MOT POST PRINSIPPET Programmet sjekker kun en faktura på hver salgsordre, og denne velges slik: Hvis termin ikke er oppgitt som bestillingsparameter, sjekkes eldste restanse/ regning med forfallsdato til og med Pr. dato. Hvis termin er oppgitt, sjekkes siste regning med forfallsdato til og med Pr. dato og termin lik den oppgitt. Hvis den valgte faktura er oppgjort (= blank på status i reskontrobildet), blir det ingen purring på salgsordren. Hvis fakturaen er merket uoppgjort (U) eller delvis oppgjort (D), gjør programmet videre undersøkelser. Først beregnes da forfalt restanse ved å sammenholde fakturabeløpet med godskrivinger summert på følgende måte: Først summeres alle innbetalinger knyttet til fakturaen. Til dette legges gyldige avtaler knyttet til fakturaen. Til sist legges gyldige avtaler på vedkommende salgsordre uten knytning til faktura. Den forfalte restanse beregnet på denne måten sammenlignes med beløpsgrensen på everksopplysninger (Laveste beløp for varsling eller Laveste beløp for stengeordre (aktive og opphørte) - avhengig av purretypen.) Hvis forfalt restanse er lavere enn beløpsgrensen, avbrytes behandlingen for vedkommende salgsordre. SALDOPRINSIPPET Fakturaer som skal sjekkes velges slik: -I utgangspunktet sjekkes alle fakturaer med forfallsdato til og med Pr. dato. -Hvis termin er oppgitt som bestillingsparameter, gjelder følgende: -Fakturaer produsert etter oppgitt termin purres ikke. -Fakturaer som er produsert til og med oppgitt termin, vil kun bli purret dersom forfallsdato er mindre eller lik Pr. dato (dvs at fakturaer produsert i tidligere terminer, ikke blir tatt med i purringen dersom forfallsdato på fakturaen er etter Pr. dato).

6 PURRING PÅ BETALING - BESTILLING - Side 6 / 6 Ved undersøkelsen ser programmet bort fra alle fakturaer som er oppgjort (= blank på status i reskontrobildet). Bare fakturaer som er merket uoppgjort (U) eller delvis oppgjort (D), blir sjekket videre. Først beregnes da forfalt restanse ved å sammenholde summen av fakturabeløpene på de aktuelle fakturaene med godskrivinger summert på følgende måte: 1) Først summeres alle innbetalinger knyttet til de aktuelle fakturaene. 2) Til dette legges gyldige avtaler knyttet til de aktuelle fakturaene. 3) Til sist legges gyldige avtaler på vedkommende salgsordre uten knytning til faktura. Den forfalte restanse beregnet på denne måten sammenlignes med beløps-grensen på everksopplysninger (Laveste beløp for varsling eller Laveste beløp for stengeordre (aktive og opphørte) - avhengig av purretypen.) Hvis forfalt restanse er lavere enn beløpsgrensen, avbrytes behandlingen for vedkommende salgsordre.

IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Rapportmanual AVTEMMING AV DATA MOT IS CHANGE - Side 1 / 5

IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Rapportmanual AVTEMMING AV DATA MOT IS CHANGE - Side 1 / 5 AVTEMMING AV DATA MOT IS CHANGE - Side 1 / 5 SR04 Hensikt Forhåndsbetingelser Rapportparametere Virksomhet Sjekk lev.punkt Sjekk salgsordre AVTEMMING AV DATA MOT IS CHANGE Beskrivelse sist revidert: År:

Detaljer

IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Referansemanual Registrer innbetaling - Side 1 / 5

IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Referansemanual Registrer innbetaling - Side 1 / 5 IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Referansemanual Registrer innbetaling - Side 1 / 5 SLView.IncomingPaymentsInvoice Registrer innbetaling sist revidert: År: 2005. Måned: 04. Dag:

Detaljer

SALGSORDREENDRING - BASERT PÅ INPUTFIL [Spesialrapport]

SALGSORDREENDRING - BASERT PÅ INPUTFIL [Spesialrapport] SALGSORDREENDRING - BASERT PÅ INPUTFIL [Spesialrapport] - Side 1 / 8 BU15S SALGSORDREENDRING - BASERT PÅ INPUTFIL [Spesialrapport] Beskrivelse sist revidert: År: 2008. Måned: 09. Dag: 10. SALGSORDREENDRING

Detaljer

IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Rapportmanual OMSTIPULERING AV ÅRSFORBRUK - Side 1 / 5

IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Rapportmanual OMSTIPULERING AV ÅRSFORBRUK - Side 1 / 5 OMSTIPULERING AV ÅRSFORBRUK - Side 1 / 5 MU11 Hensikt Forhåndsbetingelser OMSTIPULERING AV ÅRSFORBRUK Beskrivelse sist revidert: År: 2006. Måned: 06. Dag: 14. OMSTIPULERING AV ÅRSFORBRUK Beregner nytt

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Side 1 / 10 R301 Hensikt UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Beskrivelse sist revidert: År: 2005. Måned: 12. Dag: 08. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

Detaljer

IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Rapportmanual GRUNNLAGSDATA FOR BEREGNING AV KILE - Side 1 / 6

IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Rapportmanual GRUNNLAGSDATA FOR BEREGNING AV KILE - Side 1 / 6 GRUNNLAGSDATA FOR BEREGNING AV KILE Side 1 / 6 MR12 Hensikt Forhåndsbetingelser GRUNNLAGSDATA FOR BEREGNING AV KILE Beskrivelse sist revidert: År: 2008. Måned: 09. Dag: 09. GRUNNLAGSDATA FOR BEREGNING

Detaljer

IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Referansemanual Reskontro - Side 1 / 17

IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Referansemanual Reskontro - Side 1 / 17 IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Referansemanual Reskontro - Side 1 / 17 SLView.SalesLedgerMain Reskontro Beskrivelse sist revidert: År: 2007. Måned: 09. Dag: 25. Reskontro Tilgang

Detaljer

Rutiner for purring og innfordring i Xakt

Rutiner for purring og innfordring i Xakt Rutiner for purring og innfordring i Xakt Purring og innfordring i Xakt Innhold Blankettekster (For de som ikke benytter inkassobyrå)... 3 Innstillinger for innfordring... 4 Inkassoprofiler... 6 Forarbeider

Detaljer

UTSKRIFT AV AVLESNINGS-/ PÅMINNELSESKORT

UTSKRIFT AV AVLESNINGS-/ PÅMINNELSESKORT UTSKRIFT AV AVLESNINGS-/PÅMINNELSESKORT - Side 1 / 14 MR03 UTSKRIFT AV AVLESNINGS-/ PÅMINNELSESKORT Beskrivelse sist revidert: År: 2007. Måned: 08. Dag: 28. UTSKRIFT AV AVLESNINGS-/PÅMINNELSESKORT Hensikt

Detaljer

IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Rapportmanual UTSKRIFT AV OCR SELVAVLESNINGSKORT - Side 1 / 10

IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Rapportmanual UTSKRIFT AV OCR SELVAVLESNINGSKORT - Side 1 / 10 UTSKRIFT AV OCR SELVAVLESNINGSKORT - Side 1 / 10 MR02 Hensikt UTSKRIFT AV OCR SELVAVLESNINGSKORT Beskrivelse sist revidert: År: 2007. Måned: 08. Dag: 28. UTSKRIFT AV OCR SELVAVLESNINGSKORT Formålet med

Detaljer

Nytt og nyttig Fakturering

Nytt og nyttig Fakturering Nytt og nyttig Fakturering Vedlikehold kunder, oppdr.givere, varer Etablere fakturagrunnlag Fakturere, kontrollere, utsending av fakturaer Purringer inkassorutiner GODE INTERNE RUTINER SAMHANDLING ØKONOMI

Detaljer

IS Customer Rapportmanual

IS Customer Rapportmanual IS Customer Rapportmanual Se også Oversikt over IS Customer brukermanualer Se også Innhold Rapportmanual IS Customer Rapportmanual Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Massesalgsordre: Registrering, behandling og fakturering av massesalgsordrer Økonomisenteret desember 2010 Innholdsfortegnelse : Innledning - massesalgsordre 3 Registrering massesalgsordre

Detaljer

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 15.06.2003 Sist Endret dato 15.06.2003 Innhold Forutsetninger... 3 Hensikt... 3 FENISTRA AVTALEGIRO... 3 Applikasjonsvindu...

Detaljer

Visma Global AutoCollect Kom i gang

Visma Global AutoCollect Kom i gang 1 Visma Global AutoCollect Kom i gang 1. Forutsetning for å komme i gang med Visma Global AutoCollect 2 1. Oppgrader til Visma Global versjon 13 2 2. Gjelder for klienter med føringsvaluta i norske kroner

Detaljer

FIL TIL FJERNVARME [Spesialrapport]

FIL TIL FJERNVARME [Spesialrapport] FIL TIL FJERNVARME [Spesialrapport] Si 1 / Bilr GR3S FIL TIL FJERNVARME [Spesialrapport] Beskrivelse sist revirt: År: 004 Måned: 11 Dag: 11 FIL TIL FJERNVARME [Spesialrapport] Dette er en spesialrapport

Detaljer

HELIOS 3.64 - Årsavslutning

HELIOS 3.64 - Årsavslutning 1 Du som har Helios FINANS slik årsavslutter du: 1. Ta en sikkerhetskopi av Helios-data. se http://www.notaplan.no/produkt_backup.html hvis du ikke har automatisk backup Er du på ASP, blir det automatisk

Detaljer

Unit4 Web - Massesalgsordre Registrering, behandling og fakturering av massesalgsordrer

Unit4 Web - Massesalgsordre Registrering, behandling og fakturering av massesalgsordrer Unit4 Web - Massesalgsordre Registrering, behandling og fakturering av massesalgsordrer Økonomisenteret, august 2017 Innhold Innledning - massesalgsordre... 2 Registrering massesalgsordre... 2 Behandling

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON KUNDEWEB INKASSO. Side 1 av 10. Brukerdokumentasjon Kundeweb Inkasso

BRUKERDOKUMENTASJON KUNDEWEB INKASSO. Side 1 av 10. Brukerdokumentasjon Kundeweb Inkasso BRUKERDOKUMENTASJON KUNDEWEB INKASSO Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse: 1. Om Kundeweb Inkasso 2. Innlogging 3. Registrere oppdrag 4. Søk oppdrag 5. Utvalg 6. Oversikt 7. Informasjon inkassobyrå 8. Fakturaer

Detaljer

Elektronisk gavekort lade og sjekke saldo

Elektronisk gavekort lade og sjekke saldo Elektronisk gavekort Elektronisk gavekort for Euronics-butikker lades ved hjelp av bankterminalen, og man må ha MAB versjon 6.9 Build 71 eller nyere for å kunne gjøre dette fra salgsordrebildet i MAB..

Detaljer

Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag

Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag Generelt AvtaleGiro er en tjeneste innen elektronisk betalingsformidling som Nets tilbyr betaler og Betalingsmottaker sender inn betalingskrav for kunder som har sagt ja til sin bank om å benytte AvtaleGiro

Detaljer

Generelt. Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag

Generelt. Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag Generelt AvtaleGiro er en tjeneste innen elektronisk betalingsformidling som BBS tilbyr betaler og betalingsmottaker. Betalingsmottaker sender inn betalingskrav for kunder som har sagt ja til sin bank

Detaljer

Brukermanual. Visma Contracting AutoCollect

Brukermanual. Visma Contracting AutoCollect Brukermanual Visma Contracting AutoCollect 1 Innholdsfortegnelse Kom i gang med Visma Contracting AutoCollect 2 Purring pr. Avdeling 3 Opprett bilagsart for AutoCollect og hovedbokskonti 3 Kundekortet

Detaljer

Komme i gang med Visma AutoCollect

Komme i gang med Visma AutoCollect 1dsPage 0 of 7 Dette er en kort oppsummering av de punkter som må være på plass i Visma Business før man tar i bruk tjenesten Visma AutoCollect. Dette gir ikke en fullstendig oversikt over tjenesten så

Detaljer

Brukermanual Fakturering WebTakst - AfterPay

Brukermanual Fakturering WebTakst - AfterPay Brukermanual Fakturering WebTakst - AfterPay Fakturering med oppgjørsgaranti. Innhold 1.0 Oppsummering av fakturasalg til privatperson... 3 2.0 Aktivering av fakturasystemet... 4 3.0 Lage nytt oppdrag...

Detaljer

Visma Business AutoCollect DAGLIG BRUK AV TJENESTEN OG FAQ

Visma Business AutoCollect DAGLIG BRUK AV TJENESTEN OG FAQ Visma Business AutoCollect 3.3.3 DAGLIG BRUK AV TJENESTEN OG FAQ 1 Visma Business AutoCollect 3.3.3 Daglig bruk av tjenesten og FAQ Fanene i Visma Business AutoCollect 3 Aktive faktura til innfordring

Detaljer

VISMA Contracting Visma

VISMA Contracting Visma VISMA Contracting Visma 2002-2019 NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 13.11 Velkommen til versjonsbrevet til Visma Contracting. Oslo, mars 2019. Denne versjonen inneholder en del nye funksjoner, ønskede utvidelser

Detaljer

Visma Business AutoCollect læringsverktøy Hvordan sende Purre-/Inkasso forslag til Visma Collectors

Visma Business AutoCollect læringsverktøy Hvordan sende Purre-/Inkasso forslag til Visma Collectors Visma Business AutoCollect læringsverktøy 3.2.8 Hvordan sende Purre-/Inkasso forslag til Visma Collectors 1 Innholdsfortegnelse Ryddig reskontro 2 Sette Purrefritak eller Inkassofritak på kundenivå 2 Sette

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

alphareg - hurtigguide: Fakturere medlemsavgift.

alphareg - hurtigguide: Fakturere medlemsavgift. alphareg - hurtigguide: Fakturere medlemsavgift. Innhold 1. Sjekk at alle medlemmer er knyttet til riktig klasse.... 2 2. Sjekk at prislisten er korrekt... 3 3. Innstillinger for kontingentkrav... 3 1.

Detaljer

AUTOMATISERT SAKSBEHANDLING

AUTOMATISERT SAKSBEHANDLING 25. APRIL 2016 AUTOMATISERT SAKSBEHANDLING TRINE ALVESTAD Automatisert saksbehandling Hva påvirke purringene Hvordan endre strategi Hvordan jobbe mer effektivt Varselgrupper Beskrivelsen på varslegrupper

Detaljer

HVA ER NYTT I JOBOFFICE VERSJON 14.1. Opphavsrett Holte as 2014 www.holte.no (Revidert 08.12.2014)

HVA ER NYTT I JOBOFFICE VERSJON 14.1. Opphavsrett Holte as 2014 www.holte.no (Revidert 08.12.2014) HVA ER NYTT I JOBOFFICE VERSJON 14.1 Opphavsrett Holte as 2014 www.holte.no (Revidert 08.12.2014) PROSJEKTREGNSKAP Nyheter i JOBOFFICE versjon 14.1 Innhold PROSJEKTREGNSKAP... 3 Budsjett fra anbud... 3

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15 Tips & Triks Visma Business Regnskap Brukerforum 9.11.15 Eva Lindgaard Rådgiver ERP Regnskap og lønn Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE Periodisering dokumentsenter... 3 Regnskapsbehandling (BO)... 4 Deling

Detaljer

Visma Global AutoCollect Daglig bruk og FAQ

Visma Global AutoCollect Daglig bruk og FAQ Visma Global AutoCollect Daglig bruk og FAQ 1. Rydd reskontro 3 2. Generer Purre/Inkassoforslag til AutoCollect 3 3. Sende purreforslaget til Visma Collectors AS 5 4. Oppfølging av fakturaer sendt via

Detaljer

IS Customer Referansemanual

IS Customer Referansemanual IS Customer Referansemanual Se også OVERSIKT over BRUKERMANUALER Se også Innhold Referansemanual Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for SchlumbergerSema. Uten skriftlig

Detaljer

Elektronisk faktura. Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Elektronisk faktura. Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Elektronisk faktura Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P Page 2 of 13 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Elektronisk faktura 14.12.2012 AaGH 1.1 Elektronisk faktura

Detaljer

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok 06.06.2003 ELEVFAKTURERING ARBEIDSGANG... 3 Lisenser Rettigheter...3 Faktureringsperiode...3 Registrering av faktureringsperiode...3 Betalingskoder...3

Detaljer

Arbeidskapital - Bedriftens interne finansieringskilde. Gunvor Gjøstein - Cash Management

Arbeidskapital - Bedriftens interne finansieringskilde. Gunvor Gjøstein - Cash Management Arbeidskapital - Bedriftens interne finansieringskilde Gunvor Gjøstein - Cash Management Arbeidskapital - Bedriftens interne finansieringskilde Hva er arbeidskapital? Hvorfor fokus på arbeidskapitalstyring?

Detaljer

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Skjema Prosjekt Fane - Prosjekt I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Tabell Oppdrag ved knappen Oppdrag nr Prosjektleder til dette

Detaljer

FILEKSPORT TIL ELSA [Spesialrapport]

FILEKSPORT TIL ELSA [Spesialrapport] FILEKSPORT TIL ELSA [Spesialrapport] - Side 1 / 11 MR13S FILEKSPORT TIL ELSA [Spesialrapport] Beskrivelse sist revidert: År: 2004. Måned: 11. Dag: 16. FILEKSPORT TIL ELSA [Spesialrapport] Dette er en spesialrapport

Detaljer

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Ditt Mamut-program støtter selvsagt de nye MVA-satsene. Dette heftet beskriver hvordan du installerer CD en med de nye MVA-satsene og hvordan du skriver ut

Detaljer

Brukerveiledning. PowerOffice GO. og Conecto Inkassointegrasjon. Side 1 av 17

Brukerveiledning. PowerOffice GO. og Conecto Inkassointegrasjon. Side 1 av 17 Brukerveiledning PowerOffice GO og Conecto Inkassointegrasjon Side 1 av 17 Innholdsfortegnelse 1 Inkasso-integrasjonen... 3 2 Slik registrerer du et regnskapsbyrå første gang... 3 3 Slik registrerer du

Detaljer

Tips om fakturering for golfklubber. Nedenfor finner dere info om de viktigste tingene mht fakturering via Golfbox og eller

Tips om fakturering for golfklubber. Nedenfor finner dere info om de viktigste tingene mht fakturering via Golfbox og eller Tips om fakturering for golfklubber Nedenfor finner dere info om de viktigste tingene mht fakturering via Golfbox og eller www.nyfaktura.no. Sjekkliste før fakturering!! - om du skal legge på et fakturagebyr

Detaljer

Systemspesifikasjon AvtaleGiro

Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro v 2.9 Side 1 av 21 Innhold 1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER... 3 2 FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER... 3 2.1 STARTRECORD FORSENDELSE... 4

Detaljer

Refusjon fra NAV automatisk utligning

Refusjon fra NAV automatisk utligning Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser 08.05.12 INNHOLD Innhold... 2 Innledning... 1 Forutsetninger... 1 Arbeidsprosess...

Detaljer

Klager fremsatte klage for Inkassoklagenemnda. Hun anførte at hun hadde betalt mottatte fakturaer og avviste derfor alle inkassokrav.

Klager fremsatte klage for Inkassoklagenemnda. Hun anførte at hun hadde betalt mottatte fakturaer og avviste derfor alle inkassokrav. Sandefjord, 17. juni 2016: Vedtak i sak 188-2015. Klager: A E L Innklaget: Kredinor, Postboks 782 Sentrum, 0106 Oslo. Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse hun burde fått vurdert. 1.

Detaljer

Visma Business AutoCollect SENDE PURRE-/INKASSOFORSLAG TIL VISMA FINANCIAL SOLUTIONS AS

Visma Business AutoCollect SENDE PURRE-/INKASSOFORSLAG TIL VISMA FINANCIAL SOLUTIONS AS Visma Business AutoCollect 3.3.4 SENDE PURRE-/INKASSOFORSLAG TIL VISMA FINANCIAL SOLUTIONS AS 1 Visma Business AutoCollect 3.3.4 Hvordan sende purre-/inkassoforslag Følgende må gjøres før man lager purreforslag

Detaljer

Byrådssak 299/13. Ny praksis ved manglende betaling for plass i barnehage og SFO ESARK-12-201301217-11

Byrådssak 299/13. Ny praksis ved manglende betaling for plass i barnehage og SFO ESARK-12-201301217-11 Byrådssak 299/13 Ny praksis ved manglende betaling for plass i barnehage og SFO LRS ESARK-12-201301217-11 Hva saken gjelder: Fra 2008 endret Bergen kommune praksisen rundt oppsigelse/tap av barnehageplass

Detaljer

Systemspesifikasjon AvtaleGiro

Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro v 3.0 april 2013 Side 1 av 22 Innhold 1 STRUKTUR INNDATA... 3 2 FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER... 3 2.1 STARTRECORD FORSENDELSE... 5 2.2

Detaljer

Visma Business AutoCollect 3.3.3

Visma Business AutoCollect 3.3.3 Visma Business AutoCollect 3.3.3 Visma Business AutoCollect 3.3.3 OPPRETTE AVTALE PÅ KLIENT 1 Visma Business AutoCollect 3.3.3 Opprette avtale på klient Dette må være på plass før det aktiveres ny klient

Detaljer

Brukere og fullmakter

Brukere og fullmakter Versjon: 3.8.3 Brukere og fullmakter B02) Definere og vedlikeholde fullmakter og brukere 17.10.06 Innhold Utfylling av Excel ark for brukere og fullmakter Formål: Innsendelse av Excel ark Dokumentasjon

Detaljer

NTE et trøndersk energikonsern

NTE et trøndersk energikonsern NTE et trøndersk energikonsern Om lag 650 ansatte 2,6 milliarder kroner i omsetning Virksomhet i hele Nord-Trøndelag og Trondheim Etablert i 1919 av Nord-Trøndelag fylkeskommune fortsatt eneste eier NTE

Detaljer

Brukermanual Kreditorweb for filkunder

Brukermanual Kreditorweb for filkunder Brukermanual Kreditorweb for filkunder Innholdsfortegnelse Pålogging 2 Hjem 2 Byrå med tilgang til flere klienter 4 Profil 4 Melding 6 Nye meldinger 6 Inkassolister (faktura klar for overføring til inkasso)

Detaljer

Brukermanual til Medlemsservice 2.0

Brukermanual til Medlemsservice 2.0 Brukermanual til Medlemsservice 2.0 Faktureringsrutinene i Medlemsservice bruker medlemsregisteret som bakgrunn for hva som sendes til deres medlemmer. I Medlemsservice 2.0 har vi satt som krav at alle

Detaljer

Ta i bruk Agro Faktura web

Ta i bruk Agro Faktura web Ta i bruk Agro Faktura web Lage ordre, fakturere og sende Pålogging via agro24.no gir tilgang til 3 ulike moduler: Lønn, Time og Faktura. Vi velger nå Faktura med undervalg Ordrer. Bruk knappen +Ny oppe

Detaljer

Avtale om. gjennomfakturering av nettjenester (Avtalen) mellom NETTSELSKAP AS. Org. nr. (heretter Nettselskapet) KRAFTLEVERANDØR AS Org. nr.

Avtale om. gjennomfakturering av nettjenester (Avtalen) mellom NETTSELSKAP AS. Org. nr. (heretter Nettselskapet) KRAFTLEVERANDØR AS Org. nr. Avtale om gjennomfakturering av nettjenester (Avtalen) mellom NETTSELSKAP AS Org. nr. (heretter Nettselskapet) og KRAFTLEVERANDØR AS Org. nr. (heretter Kraftleverandør) (i fellesskap benevnt Partene) Side

Detaljer

Fenistra as Brynsveien Oslo Telefon Org. nr AVTALEGIRO. Fenistra Eiendom. Dokumentkontroll

Fenistra as Brynsveien Oslo Telefon Org. nr AVTALEGIRO. Fenistra Eiendom. Dokumentkontroll Fenistra as Brynsveien 13 0667 Oslo Telefon 22 02 08 30 Org. nr. 967 82 2760 AVTALEGIRO Fenistra Eiendom Dokumentkontroll Fenistra versjon 9 Utgivelsesdato 10.03.2016 Sist endret dato 04.11.2016 Innhold

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

Brukermanual Kreditorweb for purreinkasso-kunder

Brukermanual Kreditorweb for purreinkasso-kunder Brukermanual Kreditorweb for purreinkasso-kunder Innholdsfortegnelse Pålogging 3 Hjem 3 Byrå med tilgang til flere klienter 5 Profil 5 Melding 7 Inkassolister (faktura klar for overføring til inkasso)

Detaljer

Kurs i betalingsmodulen OsloMet - storbyuniversitetet

Kurs i betalingsmodulen OsloMet - storbyuniversitetet Kurs i betalingsmodulen OsloMet - storbyuniversitetet 1. Innledning... 3 2. Grunnlagsdata betaling... 4 Fakturadetaljer... 4 Fakturatype... 5 3. Koble fakturadetaljer til Kull og klasse... 6 Hvilke studenter

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

Anbudskonkurranse 2015. Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale. Kommersielle forhold

Anbudskonkurranse 2015. Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale. Kommersielle forhold Anbudskonkurranse 2015 Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale Innholdsfortegnelse 1 Pris og prisskjema... 3 1.1 Godtgjørelse... 3 1.2 Økonomisk insentiv for samkjøring... 4 1.3 Rullestoltillegg...

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD WEB Salgsordre: Registrering av enkle salgsordrer/fakturagrunnlag Økonomisenteret oktober 2012 Innholdsfortegnelse : Innledning: Registrering/endring av enkle salgsordrer 3 Registrering/endring

Detaljer

Unit4 Web - Salgsordre Registrering av enkle salgsordrer/fakturagrunnlag

Unit4 Web - Salgsordre Registrering av enkle salgsordrer/fakturagrunnlag Unit4 Web - Salgsordre Registrering av enkle salgsordrer/fakturagrunnlag Økonomisenteret, august 2018 Innhold Innledning: Registrering/endring av enkle salgsordrer... 2 Registrering/endring av enkle salgsordrer...

Detaljer

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring 10. Bokføring Vedlegg til brukerhåndbok Versjon 2.12 MekoEasy Verksted Utgave 2: Versjon 2.12.11 Jan. 2011 Sida 1 av 44 Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 10.1

Detaljer

Bilag 1 Omforent spesifikasjon av SaaS-tjenestene med forutsetninger og vilkår

Bilag 1 Omforent spesifikasjon av SaaS-tjenestene med forutsetninger og vilkår UNDER FØLGER BILAG TIL AVTALEN. ALL UTFYLLING GJØRES I VEDLEGG 7 OG 8 OG FLYTTES INN I FRA VALGTE LEVERANDØRS TILBUD TIL KORREKT BILAG I AVTALEN FØR SIGNERING. SaaS-avtale Bilag 1 Omforenet spesifikasjon

Detaljer

Brukerveiledning. Xledger og Conecto Inkasso-integrasjon. Side 1 av 17

Brukerveiledning. Xledger og Conecto Inkasso-integrasjon. Side 1 av 17 Brukerveiledning Xledger og Conecto Inkasso-integrasjon Side 1 av 17 Innholdsfortegnelse 1 Inkasso-integrasjonen... 3 2 Overføring av saker i integrasjonen... 4 3 Slik registrerer du et regnskapsbyrå første

Detaljer

Versjonsbrev - versjon 1.15.28

Versjonsbrev - versjon 1.15.28 Versjonsbrev - versjon 1.15.28 Generelt... 2 Viktig... 2 Partner i Helsenettet... 2 Kryptering av database... 2 Arkivering hos Riksarkivet... 2 Aktuelt for versjon 1.15.28... 3 Planlegger... 3 Oppgjørsbildet...

Detaljer

Visma Business AutoCollect læringsverktøy Hvordan komme i gang- opprette avtale på klient

Visma Business AutoCollect læringsverktøy Hvordan komme i gang- opprette avtale på klient Visma Business AutoCollect læringsverktøy 3.2.8 Hvordan komme i gang- opprette avtale på klient Innmelding av ny klient 2 Oppsett Visma AutoCollect 2 Hvordan sette opp en ny klient i Visma Business 2 Oppsett

Detaljer

Jobbkø. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 18

Jobbkø. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 18 Innhold Jobbkø / Varsling... 2 Jobbkø... 2 Generelt om jobbkø... 2 Hovedfunksjoner... 2 Jobbkø Bestilling og Status... 2 Bestilling... 3 Faste jobber... 5 Status... 6 Jobb... 7 Administrasjon... 8 Konsern...

Detaljer

Søk kunde-informasjon

Søk kunde-informasjon IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Referansemanual Søk kunde-informasjon - Side 1 / 5 al8es140 Søk kunde-informasjon Beskrivelse sist revidert: År: 2007. Måned: 06. Dag: 01. Søk

Detaljer

Innhold. Fakturagrunnlag og avregning 2000-06-05 2

Innhold. Fakturagrunnlag og avregning 2000-06-05 2 BIBSYS Fakturagrunnlag og avregning Brukerhåndbok Skrevet av: Per Thoresen Oppdatert: 2000-06-05 2000-06-05 Noen viktige endringer i innledningskapitlet Avregning mellom BIBSYS-bibliotekene. 2000-05-03

Detaljer

Kundebestillinger. Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Kundebestillinger. Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Kundebestillinger Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. Page 2 of 15 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Kundebestilling 05.03.2014 BDR 1.1 3.0

Detaljer

1 Avtale om innfordringstjenester. 2 Tjenester som inngår. 3 Økonomi. 1.1 Avtale

1 Avtale om innfordringstjenester. 2 Tjenester som inngår. 3 Økonomi. 1.1 Avtale 1 Avtale om innfordringstjenester 1.1 Avtale Vilkår og betingelsene fremgår av denne avtalen som er inngått mellom Lindorff AS, heretter kalt Lindorff og Kunde. 2 Tjenester som inngår 2.1 Denne avtalen

Detaljer

Kredittsalg. Ordreregistrering og fakturering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Kredittsalg. Ordreregistrering og fakturering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Kredittsalg Ordreregistrering og fakturering Page 2 of 13 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Kredittsalg (OF14) 04.11.2013 AaGH 1.1 Revidert 28/04/2014 BDR 2.0 Lagt

Detaljer

Vilkår og betingelsene fremgår av denne avtalen som er inngått mellom Lindorff AS, heretter kalt Lindorff og Kunde.

Vilkår og betingelsene fremgår av denne avtalen som er inngått mellom Lindorff AS, heretter kalt Lindorff og Kunde. 1 Avtale om innfordringstjenester 1.1 Avtale Vilkår og betingelsene fremgår av denne avtalen som er inngått mellom Lindorff AS, heretter kalt Lindorff og Kunde. 2 Tjenester som inngår 2.1 Denne avtalen

Detaljer

MIN SIDE. informasjon

MIN SIDE. informasjon MIN SIDE informasjon Velkommen til Min Side Svorka jobber kontinuerlig for å gjøre hverdagen så enkel som mulig for våre kunder, og vi lanserer nå nye «Min Side» som et ledd i dette arbeidet. Logg deg

Detaljer

Avtale om levering av. abonnement av kunngjøringer fra Brønnøysundregistrene

Avtale om levering av. abonnement av kunngjøringer fra Brønnøysundregistrene Avtale om levering av abonnement av kunngjøringer fra Brønnøysundregistrene 1. Avtalepartene Avtalepartene er Brønnøysundregistrene som ansvarlig for kunngjøringsdatabasen, og (organisasjonsnummer xxx

Detaljer

Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014. Kommersielle forhold

Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014. Kommersielle forhold Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014 Innholdsfortegnelse 1 Pris og prisskjema... 3 1.1 Godtgjørelse... 3 1.2 Økonomisk insentiv for samkjøring... 4 1.3 Rullestoltillegg...

Detaljer

Siden Nif sin database er master, er det viktig at denne databasen er oppdatert og riktig.

Siden Nif sin database er master, er det viktig at denne databasen er oppdatert og riktig. Nif oppgaver for integrasjon Her følger oppgaver og steg som må opp utføre for at synkronisering mellom Nif og Medlemsnett skal kunne gjøres på en riktig måte: Siden Nif sin database er master, er det

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for brukersted For brukersteder som benytter kassasystem som støtter MultiPay Bygg.

Tjenestebeskrivelse for brukersted For brukersteder som benytter kassasystem som støtter MultiPay Bygg. MultiPay Bygg Tjenestebeskrivelse for brukersted For brukersteder som benytter kassasystem som støtter MultiPay Bygg. Versjon: 1.0 / 11.9.19 Innhold 0 ENDRINGSLOGG... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 DEFINISJONER...

Detaljer

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet.

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet. Inkasso Det gjelder særlige regler for inndriving av pengekrav. Reglene finnes i inkassoloven og i inkassoforskriften. Loven er ufravikelig overfor deg som forbruker. Det betyr at de som driver inn krav

Detaljer

Angi til faktura

Angi  til faktura efaktura fra Uniconta Oppsetting, kunde Kundens e-mail adresse registreres i feltet E-mail til Faktura. Angi e-mail til faktura Oppsetting, kontakter I Kontakter på kunden (Kunder/Kontaktpersoner-knappen)

Detaljer

Frysing og avslutting av kontrakter i Xakt

Frysing og avslutting av kontrakter i Xakt Frysing og avslutting av kontrakter i Innhold Brukerstyrt frys (Årlig frys)... 3 Klargjøre funksjonen Årlig frys.... 3 Frysing av kontrakter (uten frysegebyr)... 4 Frysing av løpende kontrakt.... 4 Frys

Detaljer

Brukermanual Kreditorweb for purreinkasso-kunder

Brukermanual Kreditorweb for purreinkasso-kunder Brukermanual Kreditorweb for purreinkasso-kunder Innholdsfortegnelse Pålogging 3 Hjem 3 Byrå med tilgang til flere klienter 5 Profil 5 Melding 7 Inkassolister (faktura klar for overføring til inkasso)

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon: 11.1 i MAMUT ENTERPRISE

Detaljer

Brukermanual Kreditorweb for AutoCollect-kunder

Brukermanual Kreditorweb for AutoCollect-kunder Brukermanual Kreditorweb for AutoCollect-kunder Innholdsfortegnelse Pålogging 2 Hjem 2 Byrå med tilgang til flere klienter 4 Profil 4 Melding 6 Nye meldinger 6 Reskontroposter - Purretjeneste 8 Søk 8 Inkasso

Detaljer

Releaseinformasjon. Visma Retail CS-Web Release 14.2 29/10/2014

Releaseinformasjon. Visma Retail CS-Web Release 14.2 29/10/2014 Releaseinformasjon Visma Retail CS-Web Release 14.2 29/10/2014 1 Innhold Innledning... 3 Supportknappen... 3 Hurtigtaster... 3 Nyheter i CS- Web 14.2... 4 Sortering av kolonner og bedre visning der det

Detaljer

Spesifikasjon Postens ebrev format

Spesifikasjon Postens ebrev format . Spesifikasjon Postens ebrev format Document number: 6010-631-CSN-013 Filename: Spesifikasjon ebrev format Revision number: 1 2 Creation/revision date: 25.05.2010 03.09.10 Written/revised by: JAD JAD

Detaljer

Vedlegg 2 PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER

Vedlegg 2 PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER Side 1 av 6 Vedlegg 2 PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER 2014039241 Kursanskaffelser I-2015 Side 2 av 6 1 PRISER... 3 1.1 Kontraktstype... 3 1.2 Forsvarets maksimale økonomiske forpliktelse... 4

Detaljer

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013 Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Agenda Hvordan unngå tap på fordringer? Inkassotrend i Norge Betalingsstatistikk på faktura Hvilke

Detaljer

Daglig Drift. Internettsider på www.nor-net.no E-Post: post@nor-net.no. NorNet as Postboks 510, 2057 Jessheim : 22 67 04 70.

Daglig Drift. Internettsider på www.nor-net.no E-Post: post@nor-net.no. NorNet as Postboks 510, 2057 Jessheim : 22 67 04 70. Daglig Drift NorNet as Postboks 510, 2057 Jessheim : 22 67 04 70 Internettsider på www.nor-net.no E-Post: post@nor-net.no 1996-2004 NorNet Rev: Aug 2004 INNLEDNING Denne boken bygger på Komme igang og

Detaljer

Nyheter i Orion versjon 5.8 regnskap.

Nyheter i Orion versjon 5.8 regnskap. Nyheter i Orion versjon 5.8 regnskap. Tilpasning til SAF-T - To sifret kontoplan SAF-T Regnskap (Financial) er et standardformat for utveksling av regnskapsdata. SAF-T, eller Standard Audit File-Tax, er

Detaljer

6. Matching faktura mot ordre DFØ

6. Matching faktura mot ordre DFØ 6. Matching faktura mot ordre DFØ Versjon: 1.1 6.1 Automatisk matching 28.11.12 Innhold 1 Opprette matchekriterier 2 Matcheprosessen (Oversikt) Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken:

Detaljer

Visma Business AutoCollect NYHETER

Visma Business AutoCollect NYHETER Visma Business AutoCollect 3.3.4 NYHETER 1 Visma Business AutoCollect 3.3.4 Nyheter fra 3.2.8 til 3.3.4 Endringer på avtalekortet 2 Endringer under Admin-info på avtalekortet 2 Oppsett Avregning MVA 3

Detaljer

Saken omhandler kredittkortgjeld for perioden april mai 2004 etter særavtale for studenter i utlandet som er medlemmer i ANSA.

Saken omhandler kredittkortgjeld for perioden april mai 2004 etter særavtale for studenter i utlandet som er medlemmer i ANSA. Oslo 28. januar 2005, vedtak sak 179-04 Klager: NN Innklaget: Aktiv Kapital Norge AS, postboks 6426 Etterstad, 0604 Oslo Saken gjelder: Om inkassovarsel er betryggende sendt, om gjelden er forfalt før

Detaljer

1 Avtale om innfordringstjenester. 2 Tjenester som inngår. 1.1 Avtale

1 Avtale om innfordringstjenester. 2 Tjenester som inngår. 1.1 Avtale 1 Avtale om innfordringstjenester 1.1 Avtale Vilkår og betingelsene fremgår av denne avtalen som er inngått mellom Lindorff AS, heretter kalt Lindorff og heretter kalt Kunde. 2 Tjenester som inngår 2.1

Detaljer