Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET"

Transkript

1 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen/Odd Morten Mjøen Dato: A 02/08 Fordeling budsjett Vedlegg: Forslag til budsjett 2008, budsjett for 2007 og regnskap for 2007 Avdeling for lærer- og tolkeutdanning får en betydelig nedgang i hovedbevilgningen i år på grunn av lavere studiepoengsproduksjon i Studiepoengsproduksjonen går ned fra 2005 til 2006 med 121 SPE. Dette tilsier et fall i bevilgningen fra 2007 til 2008 med om lag 4,3 millioner. Dette fører til en situasjon der avdelingen er nødt til å redusere utgiftene. Hvis en ser den økonomiske situasjonen i et lengre perspektiv, vil situasjonen forbedre seg i 2009, men studiepoengspremieringen vil igjen bli redusert i I løpet av de siste par budsjettårene har avdelingen forutsett årets situasjon og satt av midler som realiseres i 2008 budsjettet. Dette fører til at avdelingen ikke merker nedgangen i bevilgning for 2008 på kr 4,3 millioner så sterkt. Hvis vi ser situasjonen de kommende årene vil en se en økning i bevilgningen til neste år med om lag 2,7 millioner kroner. Hvis utgiftene fortsetter på årets nivå, vil dette ikke få konsekvenser i 2009, men alvorlige konsekvenser i 2010 da bevilgningen vil synke med 2,7 millioner, som må føre til besparelser på 2,7 millioner i forhold til dagens nivå. Det bør derfor settes i verk tiltak for å redusere kostnadene ved avdelingen på ca 1 millioner årlig, inneværende og kommende år. For å få framlagt budsjett til å gå i balanse, må vi i tillegg til å bruke avsatte midler også disponere ca kr av opptjent egenkapital fra eksternfinansiert virksomhet. Slik at egenkapitalkontoen står da med en rest på ca kr Ut i fra situasjonen avdelingen står ovenfor i årene framover, bør det foretas ytterligere innstramninger i budsjettet. Tabell 1: Budsjettforslag 2008 i forhold til budsjett og regnskap 2007 Konto Endring bud08 - bud07 Forslag budsjett 2008 Budsjett 2007 Regnskap 2007 Driftsinntekter Lønn og godtgjørelse Andre driftskostnader Annen driftskostnader Interne disposisjoner Driftsutgifter Resultat Sak A02/08 Fordeling budsjett 2008

2 2 Bevilgningsutviklingen Bevilgningsutviklingen er avhengig av flere viktige forhold: a) Bevilgningsnivået generelt b) Endringer i utdanningsdimensjoneringen (studieplasser) c) Undervisningskomponenten i finansieringsmodellen (studiepoengspremieringen) d) Forskningskomponenten i finansieringsmodellen e) Eksternfinansiert virksomhet f) Endring av den interne budsjettfordelingsmodellen ved HiST a) Bevilgningsnivået generelt Bevilgningene fra Stortinget har de senere årene vært relativt stabile. Det kom et kutt i 2007 i UHsektoren, et hvileskjær, som statsråden kalte det. For HiST sin del innebar hvileskjæret 3,9 millioner. Vår avdeling fikk et fordelt kutt på av dette. Slike mindre bølger må vi regne med at skjer med jevne mellomrom. Ser vi noen år framover, vil UH-sektoren møte virkelig store utfordringer gjennom demografiske endringer. Etter en vekst i ungdomskullene fram til 2015, vil kurven gå nedover. Det spørsmålet som da melder seg, er om kuttet i bevilgningene følger studentreduksjonen, eller om distriktspolitiske hensyn gjør at hele sektoren får sin porsjon av nedslaget. b) Endringer i utdanningsdimensjoneringen (studieplasser) Endringer i utdanningsdimensjoneringen slår merkbart ut i budsjettet. For vår avdeling vil denne effekten tilsvare kr pr studieplass i basisbevilgning og ca kr i premiering 2 år etter avlagte studiepoeng, altså totalt om lag 85 per (heltids-)student på bachelornivå. Økning i antall studieplasser vil vanligvis styrke økonomien totalt, selv om det er mange bundne utgifter til finansiering av flere lærer- og tolkestudenter. Avdelingen har fra 2006 fått økt antall studieplasser ved allmennlærerutdanningen med 20 årlig, og vi kan regne med at departementet vil følge opp denne økningen også i Da er økningen innfaset i hele den 4-årige allmennlærerutdanningen. Effekten av en slik økning vil være om lag x 80 studieplasser = 6,8 millioner. Dette er en teoretisk beregning ut fra 100 % studiegjennomføring på normalt tid. Et realistisk estimat ville ligge på om lag 5,8 6 millioner. En slik samlet økning vil kunne kompensere noe for nedgangen i studiepoengspremieringen (se neste punkt). Men mesteparten av økningen i bevilgningen vil være bundet vesentlig opp til økte utgifter. c) Undervisningskomponenten i finansieringsmodellen (studiepoengspremieringen) Avdelingsstyret er tidligere blitt orientert om framskrevet studiepoengsproduksjon ved vår avdeling som fremgår av følgende tabell: Tabell 2: Endring i SPE-produksjon ALT År SPE-produksjon: Endringer SPE: Bevilg.endring*)+ 2 år: År budsjetteffekt: *) ut fra prising SPE lærerutdanning pr 2007

3 3 De betydelige bevegelsene skyldes inn- og utfasing av ulike organiseringsmodeller for lærerutdanninga. Som det framgår av tabellen får vi i år et betydelig kutt i hovedbevilgningen på grunn av lavere studiepoengsproduksjon i Dette har vi vært klar over, og det har derfor vært viktig å skyve foran en del budsjettmidler fram til nedgangsåret Skyvingen startet vi opp med fra 2006-budsjettet. Vi får et bevilgningsmessig pustehull i 2009, da undervisningskomponenten spretter opp, for så å falle ned til 0- punktet igjen i forutsatt ingen ny strukturendring. Den faktiske studiepoengsproduksjonen i 2006 viser at overstående tabell er godt avstemt med realitetene. Studiepoengsproduksjonen går ned fra 2005 til 2006 med 121 SPE. Dette tilsier et fall i bevilgningen fra 2007 til 2008 med om lag 4 millioner. d) Forskningskomponenten Effekten av forskningskomponenten er liten for statlige høgskoler. Men institusjoner flest har små marginer. Enhver budsjettmessig endring kan derfor gi uforholdsmessige merkbare virkninger. FoUpremieringen er i motsetning til studiepoengspremieringen en resultatbasert omfordelingsmodell. Dette betyr at myndighetene hvert år fastsetter en fast budsjettpott for denne finansieringsdelen. De som blir årlige vinnere, er institusjoner som har bedre uttelling i FoU-komponenten året etter i forhold til resten av UH-sektorens læresteder. e) Eksternfinansiert virksomhet Den eksternfinansierte virksomheten vår er i hovedsak undervisningsaktiviteter. I 2007 tilsvarte eksternfinansiert virksomhet 15 % av grunnbevilgningen til ALT. Det er en meget stor andel, målt i forholdet til nivået totalt i HiST. Så lenge vi har en riktig kalkyle over oppdragene våre (alle realutgifter + dekning av indirekte kostnader) styrker oppdragsvirksomheten budsjettet markant. Og virksomheten styrker også våre faglige aktiviteter. Eksempelvis har de senere års utvikling av nye studier hovedsakelig vært koblet opp mot eksternfinansierte tiltak. f) Endring av den interne budsjettfordelingsmodellen ved HiST? Budsjettfordelingsmodellen ved HiST er under vurdering, med basis i vedtak i HS-sak 005/2007 Videreutvikling av den interne budsjettfordelingsmodellen ved HiST. Ny budsjettfordelingsmodell trer ikke i kraft før 2009 og hvilke konsekvenser dette utvalgsarbeidet eventuelt vil få, gjenstår å se. Les mer om hovedtildelingen i høgskolestyresak HS 66/ Inntekter 2008 Hovedbevilgning fra Kunnskapsdepartementet (KD) For budsjettåret 2008 har Avdeling for lærer- og tolkeutdanning fått tildelt kr 54,784 millioner. Dette er en nedgang på kr 1,169 millioner i forhold til tildelingen i Nedgangen var forventet og skyldes i hovedsak reduksjon i studiepoengsproduksjon fra 2005 til 2006 (som omtalt overfor). Reduksjonen i midler grunnet lavere studiepoengsproduksjon utgjør kr 4,335 mill. Vi en får en økning i midler på grunn av videreføring av 20 studieplasser allmennlærer, kompensasjon for lønnsvekst og forskningskomponenten.

4 4 Forventede bevilgninger Vi forventer i tillegg bevilgninger på om lag 3,2 millioner. Dette handler om allerede avtalefestede bevilgninger til stipendiater ved ALT, andre FoU-midler og diverse lønnsrefusjoner Overføring fra regnskap 2007 I tillegg får vi overført ubenyttede midler på kr 2,6 mill. Dette er delvis avsatte midler fra regnskapsåret 2006 som vi har skyvet på fram til nedgangsåret 2008 for å dempe reduserte bevilgninger grunnet lavere studiepoengspremiering, og delvis midler som må sees på som forpliktelser overfor KD. Midlene er knyttet opp mot tiltak der aktiviteten foregår i I tillegg må vi bruke ca kr av opptjent egenkapital fra eksternfinansiert virksomhet. Eksternfinansiert virksomhet I 2007 var omsetningen for eksternfinansiert virksomhet på om lag 8,4 mill og det ble et overskudd på kr For 2008 budsjetterer vi med en omsetning på 8 mill og et overskudd på Dette er i henhold til føringer i plan- og budsjettarbeidet Samlede bevilgninger og inntekter Vi legger til grunn følgende bevilgninger og inntekter for årsbudsjettet 2008: Tabell 3: Samlede bevilgninger og inntekter: Budsjetterte bevilgninger og inntekter 1000 kr Bevilgninger HiST/KD: Grunnbevilgning fra HiST, Høgskolestyrets vedtak Andre avklarte og forventede bevilgninger Overføring av bevilgningsfinansierte restmidler Disponering av opptjent egenkapital 587 Inntekter: Salgsinntekter, budsjettert: 220 Diverse oppdragsinntekter, budsjettert: Totalt bevilgninger/inntekter Utgifter 2008 Vedlagte tabell viser forslag til budsjett 2008, budsjett for 2007 og regnskap for Lønnsutgifter Samlede lønnsutgifter er på 55,4 mill, og av dette er 37,4 mill til organiserte stillinger. For våren 2008 er tilsettingene gitt (88,5 fagstillinger). For høsten er det kalkulert med et stillingsvolum som tar høyde for studieprogrammet 2008/2009, med en reduksjon i FoU-andelen som tilsvarer 3 årsverk i forhold til inneværende studieår. Avsetningene til fou inneværende studieår tilsvarer 20,2 årsverk. I kroner utgjør dette i overkant av 10 millioner på årsbasis. På grunn av vesentlig lavere bevilgninger kan vi ikke ligge på samme nivå neste studieår. Dekan foreslår en reduksjon i fou-andelen neste studieår tilsvarende 3 årsverk, det betyr en besparelse på høsten 2008 (5 md).

5 5 Vi har et institusjonelt mål på 25 % fou i snitt for faglige stillinger. Inneværende studieår ligger vi på 33,7 % (bevilgningsfinansiert fou og KD-finansierte stipendiater). Hvis vi kutter fou-andelen med 3 årsverk vil vi ligge på 29 % fou i snitt. Studieåret 2006/2007 hadde vi en fou-andel tilsvarende 16,4 årsverk. Det er lyst ut professorat i matematikk, norsk og pedagogikk. I budsjettforslaget for 2008 er det tatt høyde for tilsetting i matematikk og norsk fra 1. august Når det gjelder professoratet i pedagogikk har vi et mål om å få besatt stillingen med virkning fra Lønnsveksten er beregnet til 1,5 mill og det er det tatt høyde for i budsjettforslaget. Med bakgrunn i studieprogram for 2007/2008 og stipulert studieprogram for 2008/2009 er følgende fagstillinger lagt inn i budsjettforslaget: Tabell 4: Fagstillinger 2008 Fagområder/seksjoner Vår 2008 Høst 2008 Engelsk 1,75 2,75 Mat og helse 1,60 1,60 KRL 5,30 4,50 Kroppsøving 3,35 3,75 Kunst og håndverk 3,00 3,00 Matematikk 13,20 14,20 Musikk 3,00 3,00 Naturfag 9,60 8,60 Norsk 12,20 13,20 Pedagogikk 20,80 20,80 Samfunnsfag 4,70 5,70 Tegnspråk- og tolkefag 10,00 10,00 Totalt 88,5 91,10 Stipendiatstillingene er inkludert i tabellen. Tallene for høsten 2008 tar ikke høyde for dekanens forslag om å redusere fou-andelen med 3 årsverk. Dette vil føre til en total på 88,1 årsverk høsten Lønnsveksten er beregnet til 1,5 millioner og det er det tatt høyde for i budsjettforslaget. Avsetningen til timelærere må sees i sammenheng med varierende ressursbehov og antall organiserte stillinger. For våren budsjetteres i hht avtalte bindinger. I tillegg er det lagt inn avsetning til sykevikar. Fra 2008 skal eksamensvakter lønnes fra HiST sentralt (fratrekk i hovedbevilgningen).

6 6 Praksisutgifter Tabell 5: Praksisutgifter Konto Budsjett 2008 Budsjett 2007 Regnskap 2007 Lønn timeøvingslære, timelærere Refusjon av studentpraksis Refusjon øvingsundervisning i grunnskolen Trykningsutg, kopiering og innbinding Arrangement av seminar o.l Reiseutgifter Møte- og bevertningsutgifter Andre kostnader Praksisutgifter totalt Avsetningen til timeøvingslærere er tilsvarende regnskapsførte utgifter i 2007 og avsetningen til refusjon er i henhold til tilsatte i øvingslærerfunksjon. Eksternfinansiert virksomhet Vi regner med en omtrent lik omsetning innenfor eksternfinansiert virksomhet som tidligere i årene fremover. Midler til Kunnskapsløftet går til skoleeiere til og med 2008, og det er i hovedsak disse midlene som brukes til kjøp av kompetanseheving av kommuner og regioner. Hvor eventuelle andre midler går og i hvilket omfang har vi ikke kunnskap om pr i dag. Det knytter seg derfor usikkerhet til mulig omsetning etter Kunnskapsløftet. For at vi skal kunne bidra i kompetansehevingen og utviklingsarbeidet sammen med skoleeiere, må vi selv sørge for å til enhver tid ha kompetanse og kapasitet til å møte etterspørselen. Tabell 6: Eksternfinansiert virksomhet Konto Budsjett 2008 Budsjett 2007 Regnskap 2007 Inntekter Lønnsutgifter Driftsutgifter Periodiserte midler NFR Indirekte kostnader Avsetning fou Egeninnsats eksterne oppdrag Sum utgifter Overskudd Inntektene skal dekke lønns-, drifts- og indirekte utgifter til oppdragsprosjektene. Av prosjekter som går med overskudd skal 2 % av omsetningen overføres til et FoU-fond sentralt på HiST.

7 7 Utgifter til IKT Når det gjelder avsetning til IKT-området er det ingen endring i forhold til fjorårets budsjett. Tabell 7: IKT-utgifter Konto Budsjett 2008 Budsjett 2007 Regnskap 2007 Audiovisuelt utstyr, kjøp IT utstyr, reparasjon, vedlikehold, brukerstøtte Papir til data- og kopimaskiner Trykningsutg, kopiering og innbinding SUM IKT Avsetningen gjelder innkjøp av student PCer, oppgradering av AV-utstyr på klasserom, diverse oppgradering av eksisterende PCer, innkjøp av skrivere, bærbar PC og LCD-skjermer. Utgifter til drift Avsetninger til drift av lokaler er på samme nivå som budsjett og regnskap for Tabell 8: Drifts-utgifter Konto Budsjett 2008 Budsjett 2007 Regnskap 2007 Leie andre kontormaskiner Audiovisuelt utstyr, kjøp Spesialverktøy, laboratorieutstyr Inventar Kontormaskiner Undervisningsmateriell / utstyr Teknisk-, vitenskapelig-, og undervisningsutst Maskiner, verktøy, kontormask, inventarservice Kontorrekvisita Papir til data- og kopimaskiner Trykningsutg, kopiering og innbinding Telefon, telefaks og mobiltelefon Porto Programvare- og øvrige lisenser SUM DRIFT Undervisningsmateriell/-utstyr Det er satt av kr til undervisningsmateriell/-utstyr i budsjett Regnskapet for 2007 viser et forbruk på kr Innenfor rammen av denne budsjettposten fordeler programansvarlige på de fagmiljøene som har behov for utstyr og materiell. I første rekke gjelder det praktiske og estetiske fagområder. Reiseutgifter Regnskapet for 2007 viser reiseutgifter på totalt kr 2,264 mill. Budsjettet for 2007 var på 1,6 mill. Grunnen til den store differansen mellom budsjett 2007 og regnskap 2007, er i hovedsak av teknisk art. Her regnskapsføres reiser på prosjektmidler som i utgangspunktet er budsjettert på arrangement av seminar (konto 6861), som derfor blir tilsvarende redusert i regnskapet.

8 8 På grunn av den stramme budsjettsituasjonen er vi nødt til å holde reiseutgiftene på samme nivå som budsjettet for Dette inkluderer en avsetning på kr til deltakelse på konferanser. Arrangement av seminar (konto 6861) Dette er en prosjektpost, med mange tilsvarende inntekter/bevilgninger til øremerkede formål. Her er deler av bevilgningsoverføringen fra 2007 plassert, bevilgninger der aktivitetene fortsetter inn i Videre ligger en betydelig mengde oppdragsaktivitet, med tilhørende inntekter. Her er også budsjettert inn avsetninger som støtte til konferanser, prosjektet Praksis 2007, førstelektorprogram og markedsføring masterutdanningene. Annen kostnad Avsetningen på denne posten handler i realiteten om en reservebuffer, bl. a. myntet på selvassuranse og særskilt påkomne behov. I forhold til avdelingens budsjettvolum er avsetningen ikke for stor. FORSLAG TIL VEDTAK Dekan viser til overstående, og fremmer følgende forslag til vedtak: Avdelingsstyret vedtar fordeling av budsjett for 2008 som framlagt i tabeller og oversikter. *****

9 9 UTGIFTER VEDLEGG Konto Budsjett 2008 Budsjett 2007 Regnskap 2007 Lønn organiserte stillinger Lønn ekstrahjelp (studentassistenter) Lønn overtid Andre tillegg Påløpte feriepenger Periodisering av lønn Lønn timelærere, gjesteforelesere mv Lønn, øvingsundervisning / praksisveiledere Lønn, sensur Lønn, eksamensvakt Lønn bedømmelseskomitee Periodiseringskonto lønn Fordel gruppelivsforsikring Andre fordeler i arbeidsforhold 0 Honorar styrer, råd og utvalg Diverse konsulenthonorar, oppgavepl Arb g avg av lønn og gruppelivforsikring Arb g avg av påløpte feriepenger Arb givers pensjonsinnskudd Arb g avg av påløpt pensjonsinnskudd Refusjon av sykepenger lønn Refusjon av fødsel- og adopsjonspenger lønn Gaver til ansatte Kompetanseheving Ompostering lønn, godskrevet Opmpostering lønn, belastet Refusjon vaksinering Refusjon arbeidsbriller Annen helsetjeneste Bevertning ved interne møter Andre personalkostnader SUM LØNN Frakt og transportkostnader Tilfeldig leie Leie andre kontormaskiner Annet utstyr, leie Audiovisuelt utstyr, kjøp PC og skjermer, kjøp Annet IT/AV -utstyr, kjøp Spesialverktøy, laboratorieutstyr Inventar Forbruksmateriell Kontormaskiner Undervisningsmateriell / utstyr Teknisk-, vitenskapelig-, og undervisningsutst IT utstyr, reparasjon, vedlikehold og brukerstøtte Maskiner, verktøy, kontormask, inventarservice Kontortjenester Konsulenttjenester Kjøp av andre databeh tjenester Undervisningstjenester kjøp, ikke oppg pl

10 10 Refusjon av studentpraksis Refusjon øvingsundervisning i grunnskolen Eksamen, kjøp av tjenester Kontorrekvisita Papir til data- og kopimaskiner Trykningsutg, kopiering og innbinding Aviser og tidskrifter Bøker, publikasj, særtrykk, video Elektroniske medier Arrangement av seminar o.l Annen kontorkostnad Telefon, telefaks og mobiltelefon Datakommunikasjon, internett Porto Stillingsannonser Studiekunngjøring Annen kunngjøring Flyttegodtgjørelse Tjenestereiser ansatte Reiseutg - eksterne forelesere Reiseutgifter - sensorer Ekskursjoner Kurs-/seminaravgifter Reisekostnader fakturert høgskolen Møte- og bevertningsutgifter Kontingent Gave Tilskudd studentarrangement/velferdsutgifter Tilskudd studentorganisasjoner Andre gaver Programvare- og øvrige lisenser Annen kostnad Resultat overf til virksomheten Periodisert midler NFR Godskrevne indirekte kostnader, prosjekter Egeninnsats eksterne oppdrag, EFV godskrevet 0 Godskrevne interne tilskudd/bevilgninger Belastede indirekte kostnader, prosjekter Egeninnsats eksterne oppdrag, belastning 0 0 Belastning prosjekt Oppsamling prosjektoverskudd Avsetning til FoU fond Godskriving prosjekt 0 0 Oppsamling prosjektunderskudd 0 Feilkonto INTERNE TRANSAKSJONER SUM DRIFTSUTGIFTER

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7. februar 2011 A 03/11 Budsjettfordeling 2011 ALT Vedlegg: Forslag til budsjettfordeling 2011 1 Oppsummering Budsjettet for 2011

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 16.02.2009 O 01/09 Regnskap pr 31.12.08 kommentarer Vedlegg: 1. Regnskap pr 31.12.08, ALT totalt 2. Regnskap pr 31.12.08, bevilgningsfinansiert

Detaljer

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 28.08.09 A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Vedlegg: 1. Forslag til revidert budsjett 2009 2. Langtidsbudsjett

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

ILU 3/17 Budsjett 2017

ILU 3/17 Budsjett 2017 1 av 6 Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Institutt for lærerutdanning Notat Til: Utvidet ledergruppe for Institutt for lærer utdanning Kopi til: Fra: Signatur: Instituttleder MP og KJ ILU 3/17

Detaljer

AITeL Regnskap pr. 31.12.2008

AITeL Regnskap pr. 31.12.2008 AITeL. 31.12.2008 Eksternfinansiert prosjekt FU høst 2007-96014 1530 Påløpte inntekter (prosjektfordring) 3212 Kurs og konferanseavg. Utenom avg. Omårde EFV -1 300 000-2 307 190 SUM INNTEKTER - beholdning

Detaljer

A 06/07 Fordeling budsjett 2007

A 06/07 Fordeling budsjett 2007 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Johansen/Omdal Dato: 28.02.07 A 06/07 Fordeling budsjett 2007 Vedlegg: 1. Hovedtabeller, utgiftsbudsjettet. 2. Oversikt over budsjettavsetninger relatert

Detaljer

O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT

O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 15.06.2010 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7.6.2010 O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT Vedlegg: Resultatregnskap

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

-Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste. IS-IGIS sak 02/12 BUDSJETT 2012 OG FORELØPIG REGNSKAP 2011

-Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste. IS-IGIS sak 02/12 BUDSJETT 2012 OG FORELØPIG REGNSKAP 2011 Instituttstyret Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk INNKALLING TIL MØTE I INSTITUTTSTYRET IGIS Onsdag 25. januar 2012, KL. 13:00 15:00 i møterom K-166 i Hagbard Line-huset,

Detaljer

A39/04 Studieprogram for studieåret 2005/2006 og foreløpig studieprogram for studieåret 2006/2007

A39/04 Studieprogram for studieåret 2005/2006 og foreløpig studieprogram for studieåret 2006/2007 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Barreth Jacobsen, Botten, Omdal Dato: 18.10.04 A39/04 Studieprogram for studieåret 2005/2006 og foreløpig studieprogram for studieåret 2006/2007 Vedlegg:

Detaljer

SAK JF 39-13. UiT. Til: Fakultetsstyret Møtedato: 06.09.13 Arkivref.: 2013/28 17 TW0000/125. Regnskapsrapport med budsjettoppfolging pr. 31.07.

SAK JF 39-13. UiT. Til: Fakultetsstyret Møtedato: 06.09.13 Arkivref.: 2013/28 17 TW0000/125. Regnskapsrapport med budsjettoppfolging pr. 31.07. UiT Det juridiske fakultet NORGES ARKTISKE UNIVERSITET SAK JF 39-13 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 06.09.13 Arkivref.: 2013/28 17 TW0000/125 Regnskapsrapport med budsjettoppfolging pr. 31.07.13 G EN ERELT

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ

UNIVERSITETET I TROMSØ UNIVERSITETET I TROMSØ DET JURIDISKE FAKULTET JF 04-13 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 25.02.13 Arkivref.: 2012/2695 TW0000/1 25 JF 04-13 Regnskap 2012 Hovedtallene for bevilgningsøkonomien i 2012: tall

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -103 475-113 568 10 093 110-128 475 88 3230 Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet -15 000-15 500 500 103-30

Detaljer

2. Budsjettforslag 2011 For å kunne gjennomføre aktivitetene i årsplanen er det satt opp følgende budsjettforslag.

2. Budsjettforslag 2011 For å kunne gjennomføre aktivitetene i årsplanen er det satt opp følgende budsjettforslag. C BUDSJETT 2011 LU 1. ildeling 2011 Vedlegg: 1. Detaljert budsjett for grunnbevilgningen 2011 2. Prosjektbudsjetter for 2011 2. forslag 2011 For å kunne gjennomføre aktivitetene i årsplanen er det satt

Detaljer

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr. 2-2007 Foreløpig regnskap 2007

Detaljer

Langtidsbudsjett IKOS

Langtidsbudsjett IKOS Langtidsbudsjett IKOS 2005 2014 2005 2006 Langtidsbudsjett 2007 2009 20 IKOS 10 2011 2010-2014 0-2014 2012 2013 2014 Inntekter 45937,5 46775,6 50345,01 57957 59824,48 59458,29 59565,47 58906,97 60301,88

Detaljer

Resultatregnskap BFV pr for avdeling AITeL

Resultatregnskap BFV pr for avdeling AITeL Resultatregnskap BFV pr 201512 for avdeling AITeL Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201512 Budsjett pr 201512 Avvik Regnskap i fjor pr 201412 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger -34 282-34 282

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 13. januar 2012

PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 13. januar 2012 PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 13. januar 2012 Tilstede fra Avdelingsstyret: Styreleder Torbjørn Auran Faglig representant Anita Valenta Faglig representant Per Overrein Faglig representant Lars

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3807 Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt 0 0 0 0-75 000 0 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -12 500-81 818 69 318 655-115 981 71 3230 Salgsinntekt

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Odd Morten Mjøen Dato: 30.10.07 Innledning Hensikten med dette saksframlegget er å drøfte framtidige tiltak ved våre masterstudier i lys av den bekymringsfulle

Detaljer

C:\Users\hhiau\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\AOCXUOTB\Rapport-13-uspesifisert (2).xls

C:\Users\hhiau\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\AOCXUOTB\Rapport-13-uspesifisert (2).xls S14-Analyseregnskap - Detalj art Rapport avgrenset: År : '2013', Status per måned nr : '12', Sted fom : '112000', Sted tom : '112000', Område : 'GB', Analyse fom : '000000', Analyse tom : '000000', Motpart

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 14. september 2005 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 041-2005 SAK: Regnskapsrapport 2. tertial 2005 Tidl. sak(er):

Detaljer

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 9. mars 2015 O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Vedlegg: Resultatregnskap pr 31.12.2014 samlet for ALT Resultatregnskap pr 31.12.2014

Detaljer

Ny kontoplan 2013 Lønn og Reise

Ny kontoplan 2013 Lønn og Reise Lønn og Reise Britt Elin Kjørholt 1 Viktige endringer ny kontoplan 2013 Skille mellom kontering for faste og midlertidige ansatte Feriepengekontering fordelt på faste og midlertidige Egne periodiseringskonti

Detaljer

Budsjettfordeling ved HiST

Budsjettfordeling ved HiST Budsjettfordeling ved HiST Avdelingsstyret AFT 28. mars 2008 Elementer i KDs modell Utdannings- Komponenten (ca 25%) Insentiv Forskningskomponenten (ca 15%) Strategi Basis- Komponenten (ca 60%) Avlagte

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 54 309 53 556 142 429 Tilskudd fra NFR 1 751 602 1 035 Inntekt fra

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orienteringssak Dato: Sak: Regnskap 2. tertial Henvisning til HiSTs måltavle

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orienteringssak Dato: Sak: Regnskap 2. tertial Henvisning til HiSTs måltavle Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orienteringssak Dato: 15.09.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Regnskap 2. tertial 2009 HS-O-004/09 Saksbehandler/- sted: Tidligere sak(er): Vedlegg: Atle

Detaljer

O-sak Økonomi fordelt på studieprogrammer

O-sak Økonomi fordelt på studieprogrammer Notat Vår saksbehandler Arve Sletten, tlf. 73 55 94 85, arve.sletten@hist.no 1 av 6 Vår dato Vår referanse O-sak 08-2015 Økonomi fordelt på studieprogrammer Avdelingsstyret ved Handelshøyskolen i Trondheim

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 11. MAI 2004

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 11. MAI 2004 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Arnulf Omdal Dato: 03.05.04 Vedlegg: Notat fra dekan av 03.05.04 Innledning Hensikten med denne orienteringssaken er å gi det nye Avdelingsstyret en informasjon

Detaljer

HiT. Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. desember Hovedtallene i bevilgningsøkonomien per 30. november 20131:

HiT. Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. desember Hovedtallene i bevilgningsøkonomien per 30. november 20131: HiT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Det juridiske fakultet Arkivref: 2013/2817 TW0000 Dato: 29.11.2013 Sak JF 62-13 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. desember 2013 Regnskapsrapport med budsjettoppfolging per

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3807 Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt 0 0 0 0-75 000 0 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -8 333-75 971 67 638 912-115 981 66 3230 Salgsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap pr for avdeling AFT

Resultatregnskap pr for avdeling AFT Resultatregnskap pr 201508 for avdeling AFT Vedlegg 1 Utskrift 16.9.2015 Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201508 Budsjett pr 201508 Avvik Regnskap i fjor pr 201408 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger

Detaljer

Resultatregnskap pr for avdeling AFT

Resultatregnskap pr for avdeling AFT Resultatregnskap pr 201513 for avdeling AFT Vedlegg 1 Utskrift 19.1.2016 Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201513 Budsjett pr 201513 Avvik Regnskap i fjor pr 201413 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger

Detaljer

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Årets tilskudd fra UFD 494 955 464 845 Årets tilskudd fra andre departement og statlige etater

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D 1/6/16 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 1. oktober

Detaljer

Nr. Navn Sammen SON Bergen Son Kristiansand Son Grimstad Haugesund Total 3000 Salgsinntekt, avgiftspliktig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,

Nr. Navn Sammen SON Bergen Son Kristiansand Son Grimstad Haugesund Total 3000 Salgsinntekt, avgiftspliktig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nr. Navn Sammen SON Bergen Son Kristiansand Son Grimstad Haugesund Total 3000 Salgsinntekt, avgiftspliktig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3100 Salgsinntekt, avgiftsfri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3105

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Møtenr: 5/2011 Møtedato: 08.12.2011 Saksnr..: 2 Dato: 28.11.2011 Jnr.: 2011/14511TRONSK Budsjett 2012 og LTB 2012-2016 Tidligere vedtak/behandling:

Detaljer

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo FAKULTETETS BUDSJETT FOR 2016 TIL: Fakultetsstyret FRA: Fakultetsledelsen DATO: 10.desember 2015 1. Oppsummering Fakultetet er pålagt å avvikle akkumulert underskudd

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 09.06.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Regnskap 1. tertial 2009 HS-V-023/09 Saksbehandler/-sted: Knut Aspås/SØR Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

O:\INSTITUTTRÅDET\Kopi av Rapport-13-uspesifisert.xls

O:\INSTITUTTRÅDET\Kopi av Rapport-13-uspesifisert.xls S14-Analyseregnskap - Detalj art Rapport avgrenset: År : '2013', Status per måned nr : '12', Sted fom : '112000', Sted Område : 'GB', Analyse fom : '000000', Analyse tom : '000000', Motpart : '00', Firma

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Arkiv: 2010/1946 SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Møtedato: 16.9.2010 Fra: Dekan Saksbehandler: Rolf Dising RO-sak 03-10/c Regnskap for AFT 2. tertial 2010 Vedlegg:

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

I. PROFIL 2006: KOMPETANSEUTVIKLING OG KUNNSKAPSLØFTET

I. PROFIL 2006: KOMPETANSEUTVIKLING OG KUNNSKAPSLØFTET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Arnulf Omdal Dato: 07.03.06 Vedlegg: 1. Oversikt over tiltak relatert til budsjett 2006 i dokumentene Handlingsplan 2006 (midlertidig) og Kompetanseutviklingsplan

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

Studentparlamentet har et mindreforbruk i 2003 på kr av disponibel ramme. (inklusive inntekter).

Studentparlamentet har et mindreforbruk i 2003 på kr av disponibel ramme. (inklusive inntekter). HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 17.03.04 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 019/2004 SAK: REGNSKAPSRAPPORT PR. 3. TERTIAL 2003 FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG.

Detaljer

DET JURIDISKE FAKULTET

DET JURIDISKE FAKULTET DET JURIDISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Saksnr: 3 g) J.nr: 2010/5355 Møtenr: /2010 Møtedato: 29.04.2010 Notatdato:20.04.2010 Saksbehandler: Trond Skjeie Sakstittel: Justert

Detaljer

REGNSKAPS RAPPORT. REGNSKAPSRAPPORT FOR Arkivforbundet. PERIODE Januar - Desember, 2018

REGNSKAPS RAPPORT. REGNSKAPSRAPPORT FOR Arkivforbundet. PERIODE Januar - Desember, 2018 REGNSKAPS RAPPORT PERIODE Januar - Desember, 2018 FIRMA Arkivforbundet c/o Oslo Byarkiv Maridalsveien 3 0178 OSLO 978610692 OVERSIKT Forside Kommentar Resultat m fjorår og bud kto Balanse IB kto Åpne kunde

Detaljer

Fakultetsstyret behandlet Fordeling og hovedprioriteringer for budsjett 2011 og langtidsbudsjett i møtet 25.oktober.

Fakultetsstyret behandlet Fordeling og hovedprioriteringer for budsjett 2011 og langtidsbudsjett i møtet 25.oktober. DET JURIDISKE FAKULTET UTKAST Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Saksnr: 2 J.nr.:/ 2010/14520 Møtenr: 5/2010 Møtedato: 09.12.2010 Notatdato:29.11.2010 Saksbehandler: Trond Skjeie Sakstittel:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sak: D-sak 1 Møtenr.: 7/217 Møtedato: 19. oktober 217 Notatdato: 12. oktober 217 Saksbehandler: JC/KMH Økonomisk

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Dato: 15.03.2010 Arkiv: 10/723 SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Til: Avdelingsstyret, avd. for helse- og sosialfag Møtedato: 26.03.2010 Fra: Dekan Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen A-sak 08/10: BUDSJETTREVISJON

Detaljer

IMB - endelig budsjett per avdeling Bevilgningsfinansiert virksomhet

IMB - endelig budsjett per avdeling Bevilgningsfinansiert virksomhet 05.02. IMB - endelig budsjett per avdeling - Bevilgningsfinansiert virksomhet Inntekter og kostnader Artsrapport styringskart IMB Felles* KPM MolMed Ernæring Atferd Biostatistikk Sum IMB Inntekter Inntekt

Detaljer

Langtidsbudsjett VetBio

Langtidsbudsjett VetBio S16 / Langtidsbudsjett VetBio Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Økonomi og eiendomsdirektør og dekan Torgeir Pedersen Forslag til vedtak: Langtidsbudsjettet

Detaljer

Resultatregnskap 2017 og budsjett 2018 detaljer

Resultatregnskap 2017 og budsjett 2018 detaljer DRIFT: årsregnskap 216-17 og budsjett 218 Resultatregnskap 217 og budsjett 218 detaljer Driftsinntekter 216 217 218 321 Salgsinntekt egentilvirkede varer, utenfor avgiftsområdet 1 32 Salgsinntekt, utenfor

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Dato: 08.02.2011 Arkiv: SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Til: Avdelingsstyret, avd. for helse- og sosialfag Møtedato: 25.03.2011 Fra: Dekan A-sak: 02/2011 Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Tittel: Budsjettrevisjon

Detaljer

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 39/2013 Møtenr. 06/2013 Møtedato: 31.10.2013 Notatdato: 21.10.13 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Budsjett og fordeling for ILOS

Budsjett og fordeling for ILOS Budsjett og fordeling for 2012 -ILOS 1 Bakgrunn, tidligere vedtak og diskusjoner Det vises til diskusjonssak i styret 26.09.11 og diskusjonssak i styret 24,10.11 samt vedtakssak i fakultetsstyret 29.10.2011

Detaljer

NOTAT KOMMENTARER TIL REGNSKAP PR

NOTAT KOMMENTARER TIL REGNSKAP PR NOTAT Saksbehandler: Rolf Krey Dising, 73558992 Vår dato: 12.02.2009 Ref.: 2009/500 Deres dato: KOMMENTARER TIL REGNSKAP PR 31.12.2008 1. Oppsummering Økonomisk har 2008 vært et godt år for AFT. Avdelingens

Detaljer

NTNU O-sak 3/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet /EBS/IBM Arkiv: N O T A T

NTNU O-sak 3/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet /EBS/IBM Arkiv: N O T A T NTNU O-sak 3/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 15.02.2010 /EBS/IBM Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Inntektsfordelingsmodellen (IFM) N O T A T 1. Innledning Hensikten med saken er å gi

Detaljer

A 30/08 Studieprogram studieåret 2009/2010

A 30/08 Studieprogram studieåret 2009/2010 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Wenche Salomonsen King Dato: 24.11.2008 A 30/08 Studieprogram studieåret 2009/2010 Vedlegg: Oversikt over forventet antall studenter på de valgbare emnene

Detaljer

BALANSE Konto Navn Sum

BALANSE Konto Navn Sum OVERSIKT OVER KONTOER SOM INNGÅR I RESULTATREGNSKAP OG BALANSE PR. 30.04.2012. BALANSE Konto Navn Sum EIENDELER: A. Anleggsmidler Driftsmidler 1200 Maskiner/verktøy/anlegg 3 676 249,54 1201 Akk.avskrivninger

Detaljer

NOTAT Vår dato: Vår ref.: Deres dato: 2008/466

NOTAT Vår dato: Vår ref.: Deres dato: 2008/466 Saksbehandler: Telefon: Rolf Krey Dising 73558992 NOTAT Vår dato: 07.02.2008 Vår ref.: Deres dato: 2008/466 Vedlegg 1 REGNSKAP PR. 31.12.2007 - KOMMENTARER 1. Innledning AFTs regnskap kan splittes opp

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Fakultet for kunst, musikk og design 13/18 Dato: 2018 Arkivsaksnr: Stipendiater/ph.d og økonomi ved KMD Fra høsten 2018

Detaljer

Budsjett Notat til instituttrådsmøtet Innledning Bakgrunn Prinsipper for fordeling innad på instituttet

Budsjett Notat til instituttrådsmøtet Innledning Bakgrunn Prinsipper for fordeling innad på instituttet Budsjett 2012-2016 Notat til instituttrådsmøtet 24.11.2011 Fra: Knut Tore Stokke Innledning Blant sakene som instituttrådet er pålagt å behandle er instituttets budsjett. Etter en omlegging i fjor er det

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: Møtedato: 8. oktober 2007 Notatdato: 14. september 2007 Saksbehandler: Jan E Aldal

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

A 25/09 Studieprogram 2010/2011

A 25/09 Studieprogram 2010/2011 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Margret Hovland/ Wenche Salomonsen King Dato: 23.11.2009 A 25/09 Studieprogram 2010/2011 1.1 Bakgrunn I Informasjons- og drøftingsmøte 15.oktober ble det

Detaljer

ANSAs reviderte budsjett 2018

ANSAs reviderte budsjett 2018 ANSAs reviderte budsjett 2018 Konto Navn Budsjett 2018 Rev.budsjett 2018 Endring Note 3030 Karrieredag 550 000 550 000 Salg annonser 550 000 550 000 3035 Digitale inntekter 400 000 400 000 Prosjektstøtte

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000)

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 60 774 65 714 180 409 Tilskudd fra NFR 1 293 0 Inntekt fra ekstern finansiert virksomhet

Detaljer

Resultatregnskap desember 2018 Norges Dansehøyskole Alle beløp i NOK Virkelig Budsjett Avvik Periode Hittil % Periode Hittil % Periode Hittil % 3100 S

Resultatregnskap desember 2018 Norges Dansehøyskole Alle beløp i NOK Virkelig Budsjett Avvik Periode Hittil % Periode Hittil % Periode Hittil % 3100 S Resultatregnskap desember 2018 Norges Dansehøyskole Alle beløp i NOK Virkelig Budsjett Avvik Periode Hittil % Periode Hittil % Periode Hittil % 3100 Studieavgifter 2 343 029 7 750 593 45,9 588 352 5 512

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-Sak 2 Møtenr. Møtedato: 13.11.2013 Notatdato: 5.11.2013 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Landsforeningen We Shall Overcome. Resultatregnskap

Landsforeningen We Shall Overcome. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontigent 3200 Medlemskontingent 28 000,00 42 845,00 Sum Medlemskontigent 28 000,00 42 845,00 Offentlige tilskudd 1 3440 Helsedirektoratet-psykisk

Detaljer

ENDRING AV BUDSJETTMODELL FOR FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG. Fakultetsstyret fastsetter følgende endring av budsjettmodellen for Fakultet for samfunnsfag:

ENDRING AV BUDSJETTMODELL FOR FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG. Fakultetsstyret fastsetter følgende endring av budsjettmodellen for Fakultet for samfunnsfag: Til fakultetsstyret Dato: 10. januar 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 6/14 Journalnr.: 2014/92 Saksbehandlere: Knut Sverre Bjørndalen Røang ENDRING AV BUDSJETTMODELL FOR FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG I. FORSLAG TIL

Detaljer

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 5/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2012 Saksdokumenter: KR 5.1/12 Tildelingsbrev 2012.pdf KR 5.2/12 Driftsbudsjett 2012 til KR.xls Budsjett 2012

Detaljer

Saldobalanse 311208. 1is TF. Høgskolen i Telemark. Råbalanse 0, 00 1 170 000,00 0,00 0,00 00 6 448 013, 25. Akk avskr. bygninger -335 0,00 0,00

Saldobalanse 311208. 1is TF. Høgskolen i Telemark. Råbalanse 0, 00 1 170 000,00 0,00 0,00 00 6 448 013, 25. Akk avskr. bygninger -335 0,00 0,00 DRapport : GL09 side: 1 Firma : Bruker : FATOøs Periode : 2813 Saldobalanse 311208. 1is Råbalanse Konto Beskrivelse saldo forrige Debet Kredit per i ode i år 1040 Programvare /lisenser 57 30625 1041 Akk.avskr.

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2015 Møtedato: 08.10.2015 Notatdato: 30.09.2015 Saksbehandler: JSC Økonomisk ramme for

Detaljer

SAK 5) REGNSKAP MED NOTER

SAK 5) REGNSKAP MED NOTER SAK 5) REGNSKAP MED NOTER 2018 VEDLEGG 5 Årsregnskap 2018 for Organisasjonsnr. 993062189 Utarbeidet av: Rk Accounting AS Autorisert regnskapsførerselskap Ingeniør Rybergs gate 48 3024 DRAMMEN Organisasjonsnr.

Detaljer

Kostn Kostn Kostn Millioner

Kostn Kostn Kostn Millioner Tabell 2 viser samlede inntekter og kostnader i andre tertial de fire siste årene. Det siste året er inntektene økt med 13,7% Veksten innenfor GB må ses i sammenheng med utstyrmidlene til odontologibygget

Detaljer

Skjermbilde: GL30 Utdanningsetaten Side: 1 Bruker : (OKGL ) UDE140 Driftsrapport koststed per prosjekt

Skjermbilde: GL30 Utdanningsetaten Side: 1 Bruker : (OKGL ) UDE140 Driftsrapport koststed per prosjekt Skjermbilde: GL30 Utdanningsetaten Side: 1 (T) hittil i år i år år budsjett Justering budsjett av året 10110 Lønn ped. pers.: ordinær undervisning (HR-O 1 388 375 14 675 392 15 160 000 484 608 3,20 14

Detaljer

S T Y R E S A K # 61/11 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2013: FORELØPIG REGNSKAP

S T Y R E S A K # 61/11 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2013: FORELØPIG REGNSKAP S T Y R E S A K # 61/11 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.11.13 BUDSJETT 2013: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.13 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.10.13 til etterretning. Vedlegg: Statusrapport

Detaljer

BUDSJETT IMK BASISVIRKSOMHETEN 2016

BUDSJETT IMK BASISVIRKSOMHETEN 2016 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret IMK Sak nr: 4/2015 Møtedato: 2.10.2015 Notatdato: 22.10.2015 Sakstype: Diskusjonssak Sakstittel: Budsjett IMK 2016 Saksbehandler:

Detaljer

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Notat Til: Styret Fra: Senterleder Sakstype: Orienteringssak Saksnr: O-sak 7 Møtedato: 5. mars 2014 Notatdato: 26. februar 2014 Saksbehandler:

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Institusjonens formål Formålet for Høgskolen i Telemark (HiT) er regulert i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, jf. 1-1 om

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Oktober År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Sak nr: 39/2017 Fra: Administrasjonsleder Aina Nessøe Møtedato: 31.10.2017 Sakstype: Orienteringssak Notatdato: 25.10.2017

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi NOTAT Til: Avdelingsstyret Dato: 23.09.08 Fra: Dekan Saksbehandler: Rolf Dising Sak: 18/2008 Regnskapsrapport pr. 2. tertial 2008 Dok: Vedlegg 1: Kommentarer

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Fra HF Økonomisk ramme for IAKH 2017 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok 21.-22. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og årsplan for treårsperioden

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 30.04.2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 34 584 35 523 106 593 Gebyrer og lisenser 1 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Sør-Troms regionråd. Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 21.april 2015

Sør-Troms regionråd. Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 21.april 2015 Sør-Troms regionråd Sør-Troms regionråds medlemmer, 21.april 2015 REFERAT ÅRSMØTE Tid: Fredag 17. april 2015 kl 13.15 Sted: Kveøya, kommune Saksliste: Sak 1/15 Konstituering Sak 2/15 Årsrapport 2014 Sak

Detaljer

Regnskap2017 avd. 71 Fylkeslaget

Regnskap2017 avd. 71 Fylkeslaget Regnskap2017 avd. 71 Fylkeslaget Periode: Jan Des 2017 Prosjekt: 099999 nr: 10008999 3100 Diverse inntekter........................ 0 58 334 0 58 334 3110 Kronerulling/Gaver........................ 21

Detaljer

Oversikten under viser hvilke nye faktorer som påvirker budsjettrammen for 2008.

Oversikten under viser hvilke nye faktorer som påvirker budsjettrammen for 2008. Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 29.04.2009 A-møte: 14.05.2009 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 18/09 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr. 3(revidert ramme) - 2008 Regnskap

Detaljer

Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk Div ref fra fylkeskommune

Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk Div ref fra fylkeskommune 2001 Administrasjon 1.11302 Sambandsleie internett 1.11956 Kontingenter 1.12008 Diverse utstyr 1.14700 Tilskudd til lag foreninger organisasjoner 456 000 232 000 628 000 1 000 0 25 000 82 000 32 000 86

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2014 Møtedato: 13.11.2014 Notatdato: 05.11.2014 Saksbehandler: TN/JC Budsjett 2015: LTB

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

VEDLEGG 2017 NORGES. Regnskapsrapport Balanse og Resultat med oversikt over konto. I DRETTSFORBUND Buskerud idrettskrets. opp

VEDLEGG 2017 NORGES. Regnskapsrapport Balanse og Resultat med oversikt over konto. I DRETTSFORBUND Buskerud idrettskrets. opp VEDLEGG 2017 NORGES I DRETTSFORBUND Buskerud idrettskrets opp Regnskapsrapport Balanse og Resultat med oversikt over konto BUSKERUD IDRETTSKRETS BALANSE Rapport torn desmeber 2017 EIENDELER IB 01.01.17

Detaljer