Elverum videregående skole - Forprosjekt rev. 2014

Transkript

1 Saknr. 14/ Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Elverum videregående skole - Forprosjekt rev Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slik forslag til vedtak: 1. Fylkestinget godkjenner revidert forprosjekt for Elverum videregående skole datert desember Fylkestinget vedtar at revidert forprosjekt legges til grunn for det videre arbeidet med utarbeidelse av anbudsgrunnlag, og at kostnadsramme på 390 mill. kroner (pr des. 2014) innarbeides i økonomiplan for Vedlegg: Elverum videregående skole rev. forprosjekt datert desember Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

2 Saksutredning Elverum videregående skole - Forprosjekt rev Sammendrag Revidert forprosjekt er basert på forprosjekt «Elvis i ny drakt» som ble vedtatt i FT sak 09/210. I revidert forprosjekt er kostnader, elevgrunnlag og arealer vurdert i forhold til dagens behov og elevgrunnlag. Det er ikke store endringer i planløsninger, men det er foretatt noen arealreduksjoner på idrettsbygg, administrasjon, bibliotek og auditorium. Nye tilbud er tilpasset innenfor de eksisterende arealene som forutsettes rehabilitert til nybyggstandard etter Teknisk forskrift TEK 10, et krav som utløses ved omfattende rehabilitering. Prosjektet er kostnadsberegnet til 390 mill. kroner pr desember I forhold til vedtatt prosjekt er kostnaden for redusert areal, inventar og utstyr, finansiering og uforutsett redusert betydelig. Kostnader som er lagt inn i budsjett er basert på erfaringstall fra nybygget for Nord-Østerdal vgs. Det knyttes imidlertid usikkerhet rundt uforutsettposten. Fylkesrådet vil legge saken fram for ny behandling i fylkestinget etter anbudsinnhenting dersom uforutsettposten må endres. Framdriften for gjennomføring av byggeprosjektet er foreslått endret fra 5 til 4 år. Hovedårsaken til dette er at lang gjennomføringstid vil være belastende spesielt for de ansatte, samt at riggkostnader og gjennomføring kan bli mer rasjonell og effektiv. Kortere byggetid vil kreve leie av midlertidige lokaler i en to-års fase. Kostnader for dette inngår i samlet prosjektkostnad på 390 mill. kroner. Innledning og bakgrunn BAKGRUNN Fylkestinget vedtok i sak 09/210 Elverum videregående skole Forprosjekt med følgende vedtak: " 1. Fylkestinget godkjenner forprosjekt for Elverum videregående skole datert Sammen med de øvrige forprosjektene i prosjektet Framtidas videregående skole, samt resultatet av det generalplanarbeid som skal gjennomføres i region 3, legges forprosjektet til grunn for arbeidet med samlede prioriteringer som skal gjøres i forbindelse med økonomiplanarbeidet for " Fylkestinget vedtok i FT-sak 78/13 Økonomiplan og Årsbudsjett 2014 følgende verbalforslag: " 1) Forprosjektet på ELVIS gjennomgås i løpet av Forprosjektet belastes eiendomsavdelingen fra de disponible 2,2 mill. kroner innenfor eiendomsavdelingens prosjektmidler. " FORPROSJEKT 2009 Forprosjektet «Elvis i ny drakt» omfatter en totalrenovering av hele bygningsmassen. Forprosjektet var basert på de utdanningsprogrammer, elever og ansatte som var grunnlaget i Planløsningen er lagt vekt på at alle elevene skal ha en tilhørighet i bygget. En viktig forutsetning var at alle

3 utdanningsprogram skulle få sitt definerte område i skolebygget, og alle elever skulle ha tilhørighet til ett klasserom. En viktig premiss var å ivareta Universell utforming i videreføring av prosjektet. Råd for likestilling for funksjonshemmede var svært delaktige i planprosessen for «Elvis i ny drakt» og løsningsforslagene videreføres i rev. forprosjekt. I forprosjektet er det foreslått 3 tilbygg. Dette er tilbygg idrettsfag, tilbygg bibliotek, auditorium, administrasjon samt tilbygg verkstedhall for Teknisk industriell produksjon (TIP). I forhold til framdrift var det en forutsetning at undervisning og tilbud til elevene skulle gis kontinuerlig på skolen i hele byggeperioden. Dette medfører at renoveringen må gjennomføres i klart avgrensede etapper. Det ble foreslått å gjennomføre prosjektet i totalt 10 etapper, hvorav 9 etapper omhandler bygningsmassen, og den siste etappen er utomhus. Gjennomføringstiden for prosjektet ble anslått til 5 år. Kostnadsoverslaget for alle etapper ble i 2009 anslått til 422 mill. Etter at forprosjektet ble vedtatt i 2009 er følgende prosjekter gjennomført på Elverum videregående skole. Dette er prosjekter som ikke inngikk i kostnadsanslaget i forprosjektet. Nytt verkstedbygg for Bygg- og anlegg Ny kaldgarasje Ny SAK avdeling (Finn din vei- FDV) Ny kantine I perioden ble varme- og ventilasjonsanlegg oppgradert for hele bygningsmassen med unntak av fløy D. REVIDERT FORPROSJEKT 2014 Formålet med prosjektet har vært å løse de bygningsmessige behov for tilpasninger og endringer i forhold dagens forskriftskrav til bygg- og tekniske installasjoner. Prosjektet skal ivareta forskriftskrav til arbeidsplasser, og løse skolens behov for undervisningsarealer tilpasset dagens utdanningsprogrammer og elevgrunnlag. Forprosjekt fra 2009 er gjennomgått både i forhold til dagens elevgrunnlag, funksjonalitet og økonomi. Omfang av nybygg er vurdert, og økt gjenbruk av nyere teknisk installasjoner ol er vurdert. I tillegg er det vurdert en kortere gjennomføringsfase av byggeprosjektet av hensyn til elever og ansatte. Dette er ivaretatt i forhold til forslag om årlige bevilgninger i gjeldende økonomiplan Prosjektet er gjennomført i henhold til prosjekthåndbok for Hedmark fylkeskommune, revidert Med bakgrunn i ovennevnte mål, oppnevnte fylkesrådet følgende: Styringsgruppe:

4 Eiendomssjef Eiendom og Innkjøp, leder Fylkessjef VGO Fylkessjef Økonomi Rektor Elverum videregående skole Representanter med møte- og talerett: Utdanningsforbundet Hedmark Representant for Råd for likestilling for funksjonshemmede Hovedverneombud Elverum videregående skole Prosjektleder Eiendom og Innkjøp Prosjektgruppe oppnevnt av styringsgruppa: Ass. Rektor Elverum vgs Representanter fra de tillitsvalgte Hovedverneombud 2 Avdelingsledere Drift- og vedlikehold Eiendom og Innkjøp 2 Elevrepresentanter Prosjektleder Eiendom og Innkjøp MANDAT For å gjennomføre forprosjektet gis styringsgruppa følgende mandat: 1. Utarbeide et revidert forprosjekt for Elverum videregående skole basert på vedtatt forprosjekt i FT-sak 09/ Kostnadsramme for prosjektet skal ikke overskride 422 mill. kroner (2014 kroner) 3. Revidert forprosjekt skal legges fram innen 30. september Det skal legges frem status for arbeidet per 20. juni Revidert forprosjekt skal gjennomføres innenfor ei samlet kostnadsramme på 2,2 mill. kroner. 5. Prosjektet skal gjennomføres i henhold til prosjekthåndboka for Hedmark fylkeskommune. 6. Prosjektleder hos Eiendom og Innkjøp er sekretær for styringsgruppa.

5 ENDRINGER 2014 I vedtatt forprosjekt var det stor brukermedvirkning i hele prosessen, og løsningsforslag på arealbruk var enstemmig godkjent av Styringsgruppa, prosjektgruppa og i skolens AMU. Målet har vært å finne løsninger som ikke endrer vesentlig på de løsninger som allerede var godkjent. Nye behov er tilpasset innenfor nåværende elevgrunnlag og tilbudsstruktur, og endringer er avklart med berørte brukere av skolen. ØKONOMI Målet har vært å se på kostnadsreduksjoner i prosjektet uten å endre vesentlig på de planløsninger som var omforent i prosjektgruppa i Målet har været å vurdere en arealreduksjon av foreslåtte nybygg, samt å finne ytterligere besparelser i prosjektet i forhold til mandatet gitt til styringsgruppa. Ved gjennomgang av kostnadene fra 2009 er det spesielt kostnader for nybygg, inventar og utstyr og finansieringskostnader som er redusert og sammenlignet med bla. kostnadene i Nord-Østerdal prosjektet. Skolen har i de siste årene kjøpt inn en del nye møbler i fellesrom og undervisningsrom. I revidert forprosjekt er det gjort en grundig vurdering av nye behov, og budsjettet redusert med ca. 25 mill. kroner inkl. mva. I tillegg er det utført en del arbeider på skolen etter 2009 med blant annet ny taktekking på alle bygg. I revidert forprosjekt er det foreslått en endring av kanalføringer for tekniske anlegg. Kanalføringer som var foreslått i oppbygg på tak er i revidert prosjekt lagt innvendig i bygget. Det er avklart at det er mulig å etterisolere yttertakene uten å ødelegge den nye taktekkinga. I tillegg er arealbehovet for nybygg idrettsbygget og adm/bibliotek og auditorium gjennomgått og redusert. Etter 2009 har det kommet ny teknisk forskrift (TEK 10) som vil øke kravet til konstruksjonene i bygget noe, men det er de samme krav til energikvaliteter på bygningskonstruksjonene. I opprinnelig forprosjekt var det avsatt 17 mill. kroner til utomhusarbeider. I revidert forprosjekt er det foreslått noen forenklinger. I kostnadsanslaget inngår fortsatt opparbeidelse av en ny parkeringsplass for 55 biler vest for idrettshallen. Denne erstatter parkering som viker plass for nytt administrasjonsbygg Det er også avklart at det gis tilskudd i form av spillemidler med 4 mill. kroner til idrettshall og 1,5 mill. kroner til styrkerom, spinning og aerobicsal. Kostnadsreduksjoner som er lagt inn i revidert budsjett er: Byggekostnaden er redusert med 17 mill. kroner for forenkling av yttertakskonstruksjoner og ventilasjonsanlegg. Byggekostnaden er redusert med 7,8 mill. kroner for arealreduksjon idrettsbygg og adm/bibliotek og auditorium. Utomhusanlegg er redusert med ca 3 mill. kroner. Inventar og utstyr er redusert fra 52 mill. kroner til 27 mill. kroner inkl. mva. Finansieringskostnad er redusert fra 20 mill. kroner til 5,6 mill. kroner. Reserve/uforutsett er redusert med ca. 20 mill. kroner.

6 Tabell kostnadsoppsett pr desember SSB Boligblokk oktober ,6 SSB Boligblokk desember ,9 Rente finansieringskostnad 4 % Revidert forprosjekt 2015 Etappe E1 A E1 B E1 C E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 Sak Tilbygg gymsal Eks. idrettshall Tilbygg bibliotek mm E1 Fløy A Fløy D Fløy F1 Fløy F2 Fløy C Fløy B Utomhus Sum Per m2 Areal m m m m m m m m m m m2 0-Reserve-marginer % 1-8 Byggekostnad Inventar og utstyr Finansieringskostnad mva Kunstnerisk utsmykning Spesielle kostnader Prosjektkostnad 2009 tall Prosjektkostnad 2014 uendret areal Reduksjon kostnad for redusert areal Prosjektkostnad 2014 redusert areal Spillemidler til ny hall Investeringsbehov Husleie anslått kostnad i to år 2*1500 m2 *2000 kr Driftsmidler Sum prosjektkostnad I kostnadsvurderingen er prisstigning iht. SSB`s prisindeks fra oktober 2009 og fram t.o.m desember 2014 lagt til grunn. KOSTNAD Kostnadsoppstillingen viser en samlet prosjektkostnad på 390 mill. kroner inkl. mva (pr. desember 2014) I prosjektkostnaden er det inkludert en reserve på til sammen ca. 17 mill. kroner inkl. mva. Reserveposten er 6% av entreprisekostnad. Det knytter seg imidlertid en stor usikkerhet til denne posten da dette er et stort rehabiliteringsprosjekt. Reserveposten vil variere i forhold til kompleksiteten i et prosjekt, og det er først etter at anbudsgrunnlaget er utført og prosjektet har vært ute på anbud at endelig prosjektkostnad inklusiv reserve kan fastsettes. Dersom reserveposten må endres etter anbudsinnhenting, legges saken fram for ny politisk behandling før endelig vedtak om gjennomføring fattes. ELEVGRUNNLAG I vedtatt forprosjekt fra 2009 er det lagt til grunn et elevtall på 978 elever inkludert SAK avdeling med 30 elever. Tabellen viser elevgrunnlaget for skoleåret 2014/2015 som er 929 elever. I tabellen er ikke elever på Senter for voksnes læring inkludert da de i stor grad benytter lokalene etter ordinær skoletid. Inkludert i tabellen er imidlertid IB (Internasjonal Baccalaureate ) som er planlagt som et nytt tilbud fra skoleåret 2015/2016. Jfr. FT sak 72/14 Økonomiplan/ årsbudsjett

7 ELEVGRUNNLAG Utdanningsprogram 2009/ /2015 Sum elevgrunnlag Bygg og anlegg BY VG Treteknikk VG2 8 8 Byggteknikk VG2 15 Design og håndverk DH VG Design og trearbeid VG2 7 Design og tekstil VG Elektrofag EL VG Elenergi VG Helse og Oppvekst HO VG Barne- og ungdomsarbeider VG Helsearbeiderfag VG Helsesevicefag VG Helsesekretær VG Idrettsfag ID VG VG VG Service og samferdsel SE VG Salg, service og sikkerhet VG Teknikk og industriell produksjon TIP VG Industriteknologi VG2 15 Bilskade, lakk og karosseri* VG Studiespesialisering** VG Studiespesialisering med formg. VG Studiespesialisering pre-ib VG1 30 Studiespesialisering VG Studiespesialisering med formg. VG IB Diploma Programme VG2 30 Studiespesialisering VG Studiespesialisering med formg. VG IB Diploma Programme VG3 30 Påbygg Innføringsklasse minoritetsspråk 15 0 Helse og sosial - lavere kompetanse SAK/FDV Senter for voksnes læring** 100 Elevgrunnlag for renovering 929 * Bilskade mv er ikke tatt med i elevgrunnlaget pga. at de holder til i annet lokale. ** Elevtallet som fordeler seg mellom ST, ST FORM og IB kan variere fra år til år. *** Senter for voksnes læring har aktivitet både dagtid og kveldstid, men er unntatt fra elevgrunnlaget. Endringer fram til i dag Idrett Ved gjennomgang av forprosjektet har det kommet fram et ønske fra idrettsfag om å øke tilbygget for idrettshallen ytterligere, slik at det til sammen blir to likeverdige haller på skolen. Avdelingen jobber for å få utvidet tilbudet på skolen med fokus på bla toppidrett. Skal prosjektet gjennomføres innenfor kostnadsramme på 422 mill. kroner krever det en større gjennomgang av prosjektet med tilsvarende arealreduksjoner, og det er ikke prioritert fra skolen nå. Skolen har fram til 2014 vært leietaker i Elverumshallen. Dette leieforholdet er nå avviklet, og skolen må løse idrettstilbudet innenfor egne arealer. Prosjektgruppa anbefaler å gjøre en ny samlet vurdering av arealbruken for idrettsfag i neste fase av prosjektet. Målet er å øke hallarealet innenfor kostnadsramma for prosjektet. Endringer i rev. forprosjekt er at størrelse på undervisningsrom er økt fra 15 til 30 elevers rom innenfor eksisterende areal ved å redusere på lagerarealer.

8 Senter for voksnes læring. Senter for voksnes læring har vokst fra ca 40 elever til ca 100 elever i år. Dette er 3. året skolen har tilbud til voksne på dagtid, og voksne trenger ett klasserom med plass til 30. I tillegg trengs ett kontor med plass til to arbeidsplasser. IB Internasjonal Baccalaureate Elverum videregående skole søker om å bli godkjent som IB-skole i Hedmark. IB står for International Baccalaureate. Skolen skal tilby IBDP, IB Diploma Programme, som gir studiekompetanse til universitet og høgskoler over hele verden. IB er et toårig studietilbud som elevene søker på etter Vg1 studieforberedende. Undervisningen foregår på engelsk, det har et internasjonalt perspektiv og en internasjonal faglig standard. IB har fokus på sosialt entreprenørskap, og ønsker å øve elevene opp til å bli flinke til å tenke kritisk, være selvstendige og handlekraftige. 2PIA industriteknologi, en ekstra klasse på Vg2 teknikk og industriell produksjon (TIP). Tilbudet har økt med ei klasse på 15 elever. Elvis pedagogisk senter (ESS) Tilpasser arealer i bibliotekarealet Øvrige endringsbehov for møterom og grupperom tilpasses innenfor eksisterende arealer. GJENNOMFØRING I Forprosjekt fra 2009 foreslås det en gjennomføringstakt på 10 etapper. Styringsgruppa anbefalte at alt skulle ferdigstilles innen 5 år. Første etappe er tilbygg idrettsfag, bibliotek, auditorium og administrasjon. Planen er at disse tilbyggene (E1A) og (E1C) kan fungere som erstatningslokaler for de påfølgende etappene, og skolen kan opprettholde normal drift inntil at nybyggene er utført.

9 Tegning og tabell viser etapper foreslått i vedtatt forprosjekt. Framdriftsplan alternativ 1. I revidert forprosjekt beholdes etappeinndelingen, men det foreslås å gjennomføre prosjektet på kortere tid. Framdriftsplanen viser investeringsbehovet for hver etappe. Framdriftsplan alt Avbudsgrunnlag E1A, E1B,E1C E2, E3 E4, E5 E6, E7 og E Framdriftsplan alt Avbudsgrunnlag E1A, E1B,E1C E2, E3, E E5, E6, E E Etapper E1A E1B E1A E2 E3 Nybygg Idrettfag Rehab Idrettshall Nybygg bibliotek/administrasjon A fløy +F D fløy E4 E5 E6 E7 E8 F1 fløy F2 fløy C fløy B fløy Utomhus Framdriftsplan alternativ 2 vil kreve et større behov for erstatningslokaler i gjennomføringsfasen. Første fase vil være å bygge nybygg E1A og E1B som kan ferdigstilles til skolestart Ved rehabilitering av E2, E3 og E4 kan elever benytte deler av nybyggene samt flytte til midlertidige lokaler. Det må vurderes videre hvem og hva som flyttes ut i byggeperioden fra 2017 til Kostnader for leie av midlertidige lokaler er anslått til 3 mill. kroner pr år. Kostnader inngår i prosjektkostnaden på 390 mill. kroner. Endelig gjennomføringsplan må avklares med entreprenør før oppstart for en rasjonell og fornuftig drift på byggeplassen. TEKNISKE ENDRINGER Det vises til kap VVS-INSTALLASJONER i opprinnelig forprosjekt. Etter at forprosjektet ble vedtatt i 2009 er alle yttertakene på skolen tekket om, og det er vurdert en besparelse i prosjektet å endre på tekniske framføringer og etterisolere yttertak uten å «ødelegge» den nye tekkinga. De forutsetninger for varme og ventilasjonsanlegg som ble lagt til grunn i 2009 endres ikke, men de bygningsmessige løsninger for framføringer av nye kanaler endres. Det var planlagt å bygge horisontale kulverter på tak for framføring av kanaler, dette endres slik at kanaler legges innvendig mot korridorer og kles inn. Det vises også til kap UTOMHUSANLEGG i opprinnelig forprosjekt. Revidert forprosjekt endrer ikke løsningsforslagene som ligger inne i opprinnelig forprosjekt. Det er imidlertid tatt ut kostnader for utvendige lyspullertert i revidert prosjekt. TEGNINGER Tegningsgrunnlaget fra opprinnelig forprosjekt beholdes i stor grad. Tegningene er gjennomgått, og endringer i elevgrunnlag og endrede behov er vurdert og foreslått tilpasset innenfor de samme arealene som i vedtatt forprosjekt. Det er imidlertid redusert noe på arealet for idrettsbygg og adm. /bibliotek og auditorium.

10 Som i opprinnelig forprosjekt er det foreslått tre tilbygg: 1. Tilbygg idrettsfag 2. Tilbygg bibliotek og auditorium 3. Innbygging av en uteplass i forbindelse med teknikk og industriell produksjon (TIP). Øvrige arealer rehabiliteres fullt ut med nye yttervegger, nye overflater og tekniske installasjoner. KONKLUSJON Gjennomgang av kostnadene i prosjektet viser at prosjektet kan gjennomføres tilnærmet som i vedtatt forprosjekt. Reduksjon av arealer, kostnader for inventar og utstyr, finansieringskostnader og endring av ventilasjonsteknisk anlegg viser at prosjektet kan gjennomføres innenfor ei kostnadsramme på 390 mill. kroner i 2014 kroner. Det inngår da et bidrag på 5,5 mill. kroner i spillemidler for utvidelse av idrettshall og 6 mill. kroner for leie av midlertidige lokaler for deler av skolen i en toårs periode. Endringer av elevgrunnlag og nye behov løses innfor et redusert areal på ca 260 m2 i forhold til areal som var lagt til grunn i forprosjekt fra Det er vurdert to alternative framdriftsplaner. Alternativ 1 viser en gjennomføring i et 5 års perspektiv, mens alternativ 2 viser en framdrift på 4 år. Det siste alternativet vil kreve at skolen trenger midlertidige lokaler i gjennomføringsfasen på to år. Det forutsettes at nybygg kan ferdigstilles og benyttes noe provisorisk til endelig prosjekt er ferdig. Det forutsettes at det vil pågå undervisning på skolen i hele gjennomføringsfasen, og en kortere gjennomføringstakt vil naturligvis være det beste for skolens ansatte og elever. Fylkesrådet støtter forslaget om at alternativ 2 legges til grunn for gjennomføring av prosjektet. Gjennomføringstakten må tilpasses fylkeskommunens investeringsevne og godkjennes i forbindelse med økonomiplan. Fylkesrådet ser at det i vedtatt forprosjekt fra 2009 er anslått store kostnader for inventar, utstyr og finansieringskostnader. Reduksjonen er i samsvar med kostnader for Nord-Østerdal vgs, og dekker i stor grad den prisstigningen som har vært siden Sammen med nye vurderinger av teknisk anlegg, arealreduksjon og øvrige vurderinger kan prosjektet gjennomføres tilnærmet likt det opprinnelige forprosjektet, og innenfor ei samlet kostnadsramme på 390 mill. kroner inkl. mva (pr desember 2014). Fylkesrådet har merket seg at reserven i prosjektet er anslått til 6% av entreprisekostnad. Det knytter seg imidlertid en del usikkerhet om størrelse av denne da dette er et stort rehabiliteringsprosjekt. Dersom det er behov for å øke denne posten etter anbudsinnhenting, legges det fram en ny fylkestingssak før igangsetting. Fylkesrådet ser positivt på at skolen vil framstå med samme kvalitet som et nytt skoleanlegg ved ferdigstillelse.

11