Vedtatt årsbudsjett 2013

Transkript

1 Vedtatt årsbudsjett 2013 Del 1 FT - sak 105/2012 Årsbudsjett 2013, Fylkestingets behandling og vedtak. Driftsbudsjett 1A og 1B 2013 (Vedtatt FT sak 105/2012) Fordeling av driftsrammer (vedtatt FU sak 171/2012) Investeringsbudsjettet 2A og 2B (vedtatt FT sak 105/2012) Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investeringer Del 2 til Årsbudsjett

2 Saksnr.: 2012/4633 Løpenr.: 66091/2012 Klassering: 151 Saksbehandler: Jostein Jacobsen Gjeldnes Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd /2012 Yrkesopplæringsnemnda /2012 Eldrerådet Arbeidsmiljøutvalget Hovedarbeidsmiljøutvalget Fylkesrådet for funksjonshemmede Administrasjonsutvalget Opplæring, kultur og helsekomiteen /2012 Samferdsel, miljø og klimakomiteen /2012 Fylkesutvalget /2012 Fylkestinget /2012 til årsbudsjett 2013 Vedlegg 1. til årsbudsjett 2013 Generelt Fylkesrådmannen legger med dette frem forslag til årsbudsjett for 2013 til politisk behandling. Fylkestinget inviteres til å vedta drifts- og investeringsrammer samt resultatmål og grunnleggende prinsipper og føringer for den aktivitet som skal utføres i Under rammeområdet Administrasjon, fellesfunksjoner og reserve er det budsjettert med flere samleposter som skal fordeles over flere rammeområder i forhold til den aktivitet og de 2

3 behov som oppstår i løpet av året. Dette gjelder midler til å inngå avtaler med lærekandidater og kontrakter, personalpolitiske midler, frikjøp av tillitsvalgte, omstillingsmidler og justeringer i forbindelse med mva-kompensasjonen. Videre gjelder det fordeling av utgiftene til administrasjonslokalene og ØFKs eiendomsseksjon. Under rammeområdet Opplæringstjenester er det budsjettert på funksjonsgruppen samlet. Regnskapsføring og virksomhetenes forslag til budsjett skal fortsatt utarbeides pr funksjon, men fordelingen gis samlet slik at virksomheten kan se tildelingen på funksjonsgruppen som en samlet netto bevilgning. Bevilgningene må brukes innenfor de rammer som gjelder og etter kriterier som gis verbalt i budsjettet og tildelingsbrevet, jf reglement og fullmakter for Østfold fylkeskommunes årsbudsjett. Av hensyn til økonomistyringen ved den enkelte virksomhet er det viktig at midler som disponeres gjennom året også snarest mulig synliggjøres i virksomhetenes budsjetter. Det vil derfor være hensiktsmessig at fylkesrådmannen gis fullmakt til å disponere/fordele disse midlene på tvers av rammeområdene i tråd med de føringer og prinsipper som er nedfelt i budsjettdokumentet, slik reglement og fullmakter for Østfold fylkeskommunes årsbudsjett åpner for. Vekst i budsjettet De politiske føringene fra Økonomiplanen er så langt det har vært mulig blitt innarbeidet i budsjettet. Innen tannhelse videreføres satsingen både på behandling og forebyggende arbeid. Det er avsatt kr 3,0 mill til nytt utstyr og bygningsmessige tilpasninger på noen tannklinikker. Innen kollektivtrafikk foreslås en gjennomsnittlig takstøkning med 12%. Takstøkningen gjelder for fire år og er regulert i tråd med forventet lønns- og prisvekst i samme periode. Det er avsatt kr 1 mill til setebelter, og kr 5 mill til dekning av gassbusser i nytt anbud. Fylkesvegene gis en samlet ramme på kr 181 mill i drift og vedlikehold, og kr 109 mill i investeringer. Satsingene innen videregående opplæring videreføres, med fokus på bedre læringsutbytte både for elever og lærlinger for å øke andelen som fullfører og består. Dette skjer gjennom systematisk, langsiktig arbeid gjennom styringssystemet for de videregående skolene, og kvalitetssystem for fagopplæringen. Revidert plan for økt gjennomføring, «Krafttak for læring» følges opp, herunder sommerskole og leksehjelp. Samarbeidet med kommunene og NY GIV skal videreføres gjennom arbeidet med en regional kompetanseplan. Lærerplassutfordringene følges opp bl.a. med utgangspunkt i ny «Samfunnskontrakt for flere læreplasser». Det legges også opp til en forsterket innsats for unge utenfor utdanning og arbeid gjennom en styrking av Oppfølgingstjenesten og revidert samarbeidsavtale med NAV. Rammen er styrket med kr 35 mill som følge av vekst i antall elever, lærlinger og lærekandidater. Regional planstrategi ble vedtatt av fylkestinget i oktober, og trekker opp utfordringer og strategier for utvikling av Østfoldsamfunnet framover. Regionalt utviklingsfond, EU-program, Interreg og statlige regionale midler forutsettes fortsatt å være vesentlige finansieringsmidler for å videreutvikle fylkeskommunen som ledende regional utviklingsaktør. 3

4 Viktige satsinger innen regional utvikling er elementene i en ny næringsoffensiv, vår rolle som vannregionmyndighet, som regional kulturminnemyndighet og som folkehelsemyndighet, handlingsplan for klima, ny regional kompetanseplan, videreutvikling av Østfold kulturutvikling, utviklingen av en regional friluftspolitikk og en helhetlig areal- og transportpolitikk. Skatteanslaget for 2013 Fylkesrådmannen har lagt skatteanslaget for 2013 basert på tall fra statsbudsjettet. Utbytte fra Østfold Energi Fylkesrådmannen legger til grunn fylkestingets anslag om et ordinært utbytte fra Østfold Energi på kr 60 mill i til innstilling 1. til driftsbudsjett for 2013 vedtas slik det fremgår av budsjettskjemaene DRIFTSBUDSJETT 1A og 1B (kapittel 6 i budsjettforslaget). Fra rammeområdet politisk styring og kontrollorganer bevilges kr 5,0 mill til tjeneste revisortjenester og kr 0,85 mill til tjeneste Sekretariat for kontrollutvalget. Disse netto rammebevilgningene til interfylkeskommunalt samarbeid kan kun endres av fylkestinget. Øvrige bevilgninger gis som netto rammer pr rammeområde. Midler fra den tildelte rammen kan nyttes til å finansiere kjøp av varige driftsmidler med en levetid på tre år eller mer og anskaffelsespris på kr eller mer. 2. til investeringsbudsjett for 2013 vedtas slik det fremgår av budsjettskjemaene INVESTERINGSBUDSJETT 2A og 2B (kapittel 9 i budsjettforslaget). 3. til grunnleggende prinsipper og føringer for 2013 vedtas slik de fremgår av dokumentet. 4. til resultatmål og arbeidsoppdrag for 2013 vedtas slik de fremgår under kapittel Fylkesrådmannen gis fullmakter til å omfordele budsjettert mva-kompensasjon etter faktisk refusjon på tvers av rammeområdene å fordele bevilgningene under på tvers av rammeområdene: 1. funksjon 420 Administrasjon sentraladministrasjon kr 112,4 mill eks. avskrivninger 2. funksjon 421 Forvaltingsutgifter i eiendomsforvalting nto ramme - kr 8,4 mill 3. funksjon 430 Administrasjonslokaler nto ramme - kr 13,7 mill eks. avskrivninger 4. funksjon Omstillingskostnader - kr 1,3 mill 4

5 5. omdisponere midler innen funksjonsgruppen for å etterleve regnskaps- og rapporteringsreglene. Funksjonsgruppen utgjør samlet kr 1393,2 mill eks. avskrivninger benytte en ramme for driftskreditt på inntil kr 75 mill selge og kjøpe eiendommer til en pris på inntil kr 5 mill pr enhet under forutsetning av at tiltakene er i tråd med politiske vedtak i årsbudsjettet eller enkeltsaker. 6. For øvrig vises til Reglement og fullmakter for Østfold fylkeskommunes årsbudsjett. Sarpsborg, 5. november 2013 Atle Haga fylkesrådmann Hans Jørgen Gade økonomidirektør 5

6 PS 105/2012 til årsbudsjett 2013 Fylkesutvalgets innstilling : 7. til driftsbudsjett for 2013 vedtas slik det fremgår av budsjettskjemaene DRIFTSBUDSJETT 1A og 1B (kapittel 6 i budsjettforslaget). Fra rammeområdet politisk styring og kontrollorganer bevilges kr 5,0 mill til tjeneste revisortjenester og kr 0,85 mill til tjeneste Sekretariat for kontrollutvalget. Disse netto rammebevilgningene til interfylkeskommunalt samarbeid kan kun endres av fylkestinget. Øvrige bevilgninger gis som netto rammer pr rammeområde. Midler fra den tildelte rammen kan nyttes til å finansiere kjøp av varige driftsmidler med en levetid på tre år eller mer og anskaffelsespris på kr eller mer. 8. til investeringsbudsjett for 2013 vedtas slik det fremgår av budsjettskjemaene INVESTERINGSBUDSJETT 2A og 2B (kapittel 9 i budsjettforslaget). 9. til grunnleggende prinsipper og føringer for 2013 vedtas slik de fremgår av dokumentet. 10. til resultatmål og arbeidsoppdrag for 2013 vedtas slik de fremgår under kapittel Fylkesrådmannen gis fullmakter til å omfordele budsjettert mva-kompensasjon etter faktisk refusjon på tvers av rammeområdene å fordele bevilgningene under på tvers av rammeområdene: 1. funksjon 420 Administrasjon sentraladministrasjon kr 112,4 mill eks. avskrivninger 2. funksjon 421 Forvaltingsutgifter i eiendomsforvalting nto ramme - kr 8,4 mill 3. funksjon 430 Administrasjonslokaler nto ramme - kr 13,7 mill eks. avskrivninger 4. funksjon Omstillingskostnader - kr 1,3 mill 5. omdisponere midler innen funksjonsgruppen for å etterleve regnskaps- og rapporteringsreglene. Funksjonsgruppen utgjør samlet kr 1393,2 mill eks. avskrivninger benytte en ramme for driftskreditt på inntil kr 75 mill 6

7 selge og kjøpe eiendommer til en pris på inntil kr 5 mill pr enhet under forutsetning av at tiltakene er i tråd med politiske vedtak i årsbudsjettet eller enkeltsaker. 12. For øvrig vises til Reglement og fullmakter for Østfold fylkeskommunes årsbudsjett. Merknader og endringer: Østfold fylkeskommune budsjett 2013: Posisjonspartiene henviser til fylkesplanen med hovedfokus på å nå viktige samfunnsmål inne levekår og folkehelse, verdiskapning og miljø. I den første fireårsperioden skal følgende utviklingsmål prioriteres: kompetanseutvikling, fortetting, byutvikling og vern og transport og fysisk aktivitet. Posisjonspartiene henviser videre til vedtatt økonomiplan av juni De årlige budsjetter er en oppfølging av denne. Posisjonens budsjettforslag bygger dermed på rådmannens forslag. Skole: Mer til lærlinger, styrke arbeidet mot frafall og øke trivsel og helse 1. Forsterket innsats for formidling av lærlinger. Det etableres et prosjekt for å styrke samarbeidet mellom de videregående skolene og arbeidslivet med mål om flere læreplasser. (satsing: kr.) 2. Etablere prosjekt og utprøve modeller for å øke andelen som fullfører og består studieforberedende utdanningsprogram. (Satsing: kr.) 3. Forsterket innsats/tiltak mot mobbing i de videregående skolene i Østfold. (satsing: ) 4. Arbeidet med helsefremmende skoler fortsetter og styrkes. (satsing ) Klima: Økt fokus på vannkvalitet 1. Styrking av informasjon/kommunikasjonsarbeidet rundt vannområdene i Østfold blant annet med det mål å forsterke påtrykket mot staten for å få iverksatt større tiltak. (Satsing: ) Næringsoffensiv: Flere fremtidsrettede og levedyktige arbeidsplasser 1. Det etableres en matsatsing (Guldkorn) i samarbeid med fylkesmannen og matbransjen i Østfold (Satsing for å etablere prosjekt: ) 2. Det etableres et prosjekt i samarbeid med Høgskolen i Østfold for å styrke Ungt Entreprenørskap Student. (Satsing ) 3. Det etableres et prosjekt for å styrke kompetanse og forskningsbasert utvikling og omstilling i tradisjonell industri i Østfold (satsing ) Kultur: Flere gode lokale prosjekter får støtte 1. Øke potten til støtte av kulturprosjekter med Det settes i gang veiledning for å stimulere til flere søknader fra kommuner/regioner og miljøer som sjelden søker på denne potten. 7

8 Samferdsel: Mer vei og buss for pengene fortgang i bypakkene 1. I samarbeid med kommunene foretas det en gjennomgang med sikte på å utvikle flere trafikksikkerhetstiltak for en tryggere skolevei. 2. Ved en prisjustering på buss bør tilbudet til ungdom skjermes. SMK får seg forelagt en sak om innretningen på dette. Forslaget om et eget ungdomskort for skoleelever og lærlinger samt et eget tilbud for elever innen voksenopplæring vurderes også. (Satsing: 1 million kr.) 3. Dyrere vedlikeholdskontrakter skal ikke medføre økt etterslep på dekkevedlikehold. Dette følges opp i forbindelse med arbeidet med Regional Transportplan, mulige tiltak kan være økt effektivisering ifm anbud samt å overføre midler fra investering til drift. 4. Fortgang i bypakkene a) Raskere planlegging: I samarbeid med Sarpsborg og Fredrikstad kommuner sees det på muligheten til å forskuttere planleggingsmidler for å komme tidligere i gang med bypakkene i Nedre Glomma. Denne ordningen må videreføres til Mosseregionen så snart det foreligger et forpliktende vedtak om bypakke også her. b) Forsering av tiltak: Det settes i gang samtaler mellom kommunene i Nedre Glomma og Østfold fylkeskommune om lånefinansiering for å forskuttere en rehabilitering av bruene over Sarpsfossen og Simo/Ørebekk som en del av bypakkene i nedre Glomma. Dette bør skje tidligst mulig etter I samarbeid med Moss kommune arbeides det for å etablere Metrobuss i Moss. 6. Få fortgang i handlingsplaner rundt kollektiv, gang og sykkel i forbindelse med det videre arbeidet med RTP. Effektivisering: Sterkere styring 1. For å redusere avhengigheten av midler fra Østfold Energi inn i drift, foretas en gjennomgang av fylkeskommunal drift med sikte på å effektivisere og finne smartere løsninger. Det skal spesielt sees på omfanget av eksterne konsulenter. Kostander totalt: 4.05 millioner. Inndekning: Udisponert fylkesrådmannen 3.85 Disp. fond SMK Udisponert: 1.15 Saksordfører: Ingen Fylkestingets behandling: Saksordfører: Ingen 8

9 Representanten Eirik Milde (H) framsatte følgende endrings- og tilleggsforslag på vegne av Høyre: Høyre legger med dette frem budsjettforslag for Forslaget baserer seg på rådmannens fremlagte budsjettforslag, og Høyres forslag til økonomiplan Forslaget viser at det er mulig med en betydelig satsing på videregående opplæring, samferdsel og konkrete miljøtiltak til tross for at driftsutgiftene i Østfold fylkeskommune har vært for store gjennom flere år. Forslaget bygger på at fylkeskommunen skal ha en sunn og trygg økonomisk drift, der man har et driftsbudsjett i positiv balanse og at man på sikt skal klare driften uten utbytte fra Østfold Energi. På skoleområdet er kvalitet og innhold det viktigste og vi vil derfor styrke lærernes kompetanse og status. På bakgrunn av overnevnte legger Høyre frem sitt budsjettforslag med sikte på å nå følgende mål: Det er et hovedmål at flest mulig elever fullfører den videregående opplæringen, og at resultatene for Østfold ligger over landsgjennomsnittet i løpet av en 5-års periode Rekruttering og videre/etterutdanning av lærere/ledelse skal styrkes Elevene skal i større grad ses på som enkeltindivider og må få tilpasset undervisningen etter dette. Dette gjelder både såkalte svake og sterke elever. Innholdet i skolen må vris sånn at undervisning og kompetanse er hovedmålet og skolen må i større grad prioritere dette. Samferdselssektoren må sikres økte budsjettmidler til vei og skole investeringer. Vedlikeholdsetterslepet på riksveiene staten overførte til fylkeskommunen må fullt ut kompenseres. Lokaldemokrati og lokalt selvstyre må styrkes. Fylkeskommunen bør bruke større andel av egne miljømidler for å styrke kommunenes mulighet til å gjennomføre felles miljøtiltak. Et godt samfunn bygges nedenfra, og de beste løsningene er ofte basert på kunnskap om lokalsamfunnet. Innflytelse og medbestemmelse skaper et større engasjement for nærmiljøet. 9

10 Alle tall oppgitt i millioner og baserer seg på rådmannens tall Endringer i forhold til fylkesrådmannen Formål Merutgifter/mindre inntekter Styrke VGS, kompetanseheving 3 Styrke helsesøstertjenesten 2 Styrke ungt entreprenørskap 1 Kollektiv, redusert pris ungdomskort 7 Lag/foreninger 1 Vegvedlikehold/-investering 18,5 Investering Askim VGS 4 Styrke lærlingeinntak 1,5 Drift i alt 38 Merinntekter/mind reutgifter Generell reduksjon regional utvikling 5 Reduksjon Regionalfondet, fylkesscene 20 Til disposisjon i budsjett 5 Innføre selvkost på skolefrokost/frukt/grønt 3,5 Effektivisering av drift i fylkeskommunen totalt. 4,5 Økte inntekter i alt 38 Totalt benyttes 22,5 millioner til investering og vedlikehold innenfor samferdsel og skole. Avhengigheten av utbytte fra Østfold Energi for å bruke på drift skal reduseres betydelig. Målsetningen er at fylkeskommunens drift skal være uavhengig av utbytte fra Østfold Energi Verbale forslag 1. Fritt skolevalg Det innføres fritt skolevalg ved de videregående skolene fra og med skoleåret 2013/2014, slik at elevene fritt kan søke skoleplass i prioritert rekkefølge samtidig som man søker om linje. Egen sak om gjennomføringen fremlegges for Fylkestinget. 2. Styrke friheten til den enkelte skole, lærer og elev. Fylkesrådmannen legger frem en sak hvor det legges opp til økt selvstyre innenfor videregående opplæring. Eksempler på områder som bør avgjøres på den enkelte skole: drift av kantiner, vareutvalget i kantiner, undervisningsformer, valgfag, demokratiopplæring, skolereglement osv. 3. Mer offentlighet om eksamensresultatene Eksamensresultater offentliggjøres på fylkeskommunens nettside for å bedre elevenes, foreldrenes og politikernes innsyn i kvaliteten på undervisningen og læringsmiljøet 10

11 4. Rådgivningstjenesten Styrke etter- og videreutdanning for rådgivere. Målet er å se grunnskole og videregående opplæring i sammenheng. Det skal åpnes for mer samarbeid med kommunene og med ressurspersoner i næringslivet samt ulike fagpersoner som kan bidra. 5. Skoleutvikling Fylkestinget skal hvert år gjennomføre et skolepolitisk utviklingsverksted for videregående opplæring i Østfold. Målet er å få innsikt i kvaliteten på undervisningen og læringsmiljøet i skolene. Her skal politikere, administrasjon, elever, lærere, skoleledere og andre relevante organisasjoner jobbe sammen for å utvikle mål og gode løsninger for opplæringen. 6. Økt innsats lærlinger Høyre har med bekymring sett at det er for mange ungdom som ikke får læreplass, og ønsker tiltak, blant annet knyttet til tidligformidling, overgangsordninger andre fagområder, samfunnskontrakt og lærlinger med stryk. 1,5 millioner avsettes. 7. Prøveprosjekt skoleeier Det vurderes å søke om et prøveprosjekt der en kommune blir skoleeier for grunnskolen og den videregående opplæringen. Dette vurderes spesielt i forbindelse med planleggingen av ny skole i Fredrikstad. 8. Valgfritt sidemål Søke Utdanningsdepartementet om å være et forsøksfylke for valgfritt skriftlig sidemål. 9. Askim VGS Det bevilges ytterligere 4 millioner til Askim VGS i forbindelse med oppussing av skolen. Dette for å gjennomføre mest mulig nødvendig rehabilitering når skolen først tømmes for elever. 10. Helsesøstre For å imøtekomme behovet avsettes 2 millioner til å styrke helsesøstertjenesten. Midlene tas fra ordningen med gratis frukt og grønt. 11. Jernbane Arbeidet med dobbeltspor på vestre linje frem til riksgrensa skal være fullført innen 2023 og fylkeskommunen skal arbeide opp mot statlige myndigheter for å få dette prosjektfinansiert som et sammenhengende prosjekt, noe som muliggjør ferdigstillelse 2023 sammen med hele IC-triangelet. På østre linje må stasjonsområdene i tettstedene utvikles, der næring, adkomst, service og komfort ses i sammenheng. Fylkeskommunen må presse på for at NTP inneholder konkrete mål vedrørende investeringer i linjen, inkludert påkobling av østre linje til Østfoldbanen. 12. Sykkelfylket Østfold Det bør tilrettelegges for syklende når planer for infrastruktur skal gjennomføres. Økt sykkelbruk gir både helsemessig og miljømessig gevinst. 11

12 13. Kollektiv Dagens billettpriser opprettholdes, samtidig som prisen på ungdomskortet reduseres til kr Militær tilstedeværelse på Rygge Det er av stor betydning for Østfold at den militære tilstedeværelsen på Rygge opprettholdes. 15. Fylkesplanen Ved håndteringen av fylkesplanen skal det tas hensyn til at kommunene i Østfold har ulike behov og prioriteringer. Samspillet med kommunene skal vektlegges i dette arbeidet. 16. Regional utvikling og internasjonalt samarbeid Arbeidet med regional utvikling og internasjonalt arbeid skal være konkret og resultatorientert, og komme næringsliv og innbyggere til gode. Gründere og ungt entreprenørskap støttes gjennom oversiktlige støtte- og motiveringsordninger. 17. Fylkeskommunalt eiendomsselskap Det gjennomføres en utredning i forbindelse med økonomiplanarbeidet, for å vurdere etablering av et fylkeskommunalt eiendomsselskap. 18. Vedlikehold og investeringer vei. For å unngå ytterligere vedlikeholdsetterslep benyttes 18,5 millioner, satt av til fylkesscene, til dette formålet. Representanten Frederikke Stensrød (FrP) framsatte følgende endrings- og tilleggsforslag på vegne av Fremskrittspartiet: til budsjett for 2013 viser også i år at den økonomiske situasjonen for Østfold fylkeskommune gir betydelige utfordringer for å kunne løse viktige oppgaver for fylkets innbyggere. Dette er en utfordring som fylkestinget bør ta innover seg. Fremskrittspartiet fremmer sitt alternative budsjettforslag for å vise at vi fortsatt kan gjøre mer for å sikre viktige tilbud til fylkets innbyggere selv om vi er enig med fylkesrådmannen på flere områder. Fremskrittspartiet er prinsipiell motstander av fylkeskommunen som eget forvaltningsnivå. Forvaltningsoppgavene kan bedre ivaretas av stat og kommuner alene. Men så lenge et flertall på Stortinget opprettholder en trenivåmodell, vil vi gjøre vårt for at også mellomnivået skal bli drevet på en forsvarlig og kvalitativ måte. Fremskrittspartiets prioriteringer i budsjettforslaget vil i korte trekk være å styrke/videreføre lovpålagte tjenester, samtidig som vi ønsker å redusere selvpålagte oppgaver. Det betyr at innbyggerne skal få de fylkeskommunale tjenester som de har krav på gjennom lov og andre bestemmelser. Det betyr ikke at fylkeskommunen selv skal produsere alle disse tjenestene. Derfor ønsker vi fortsatt privatdrevne videregående skoler velkommen til Østfold, men det offentlige skal stå for finansieringen. 12

13 Statlige pålegg og overføringer Fremskrittspartiet vil påpeke Statens manglende oppfølging av lovpålagte oppgaver gjennom økonomiske overføringer. Staten har i en årrekke pålagt fylkeskommunene nye reformer, uten å følge opp med full økonomisk kompensasjon. Manglende kompensasjon for renter og avdrag som følge av nødvendige investeringer i skolebygg er eksempel på dette. Fremskrittspartiet mener at Stortinget har et særskilt ansvar for å gi kommunene og fylkeskommunene de nødvendige rammebetingelser for at de lovpålagte oppgavene kan bli gjennomført. Dette betyr at Stortinget må bevilge de nødvendige midlene for å få løst disse oppgavene. Dette for å hindre at underbevilgninger fra Stortinget går ut over allerede eksisterende viktige tjenestetilbud. Østfold blir regnet som en billig fylkeskommune å drive, slik at overføringene fra staten for å gjennomføre de lovpålagte oppgavene er langt lavere enn landsgjennomsnittet. Vi ønsker også å arbeide for en reduksjon av de lover, regler, forskrifter og pålegg fra staten som minsker vår handlefrihet. Spesielt ser vi at dette fortsatt er viktig på undervisningssektoren. Vi ser det som viktig at man kan ta flere beslutninger lokalt, fremfor å bli overprøvd, styrt og kontrollert av staten. Fremskrittspartiet har følgende konkrete merknader til prioriteringene i Fylkesrådmannens budsjettforslag for 2013: Samferdsel Fremskrittspartiet vil særlig understreke viktigheten av at fylkesveiene får en tidsmessig og trafikksikker standard. Fremskrittspartiets krav om at anbefalt investeringsramme blir fulgt blir nå virkeliggjort. Vedlikehold av fylkesveiene har i altfor mange år vært nedprioritert. Fremskrittspartiet vil derfor fortsatt arbeide for økte budsjettmidler til drift/vedlikehold. Fremskrittspartiet var og er skeptisk til restene av forvaltningsreformen som innebærer bla. overføringen av veiene til fylkeskommunen. Dessverre så tar den rødgrønne Regjeringen og underfinansierer de nye oppgavene med veiene. Et tidligere innbyggerinitiativ har krevd sitteplass for skoleelevene som transporteres med buss til/fra skolen. Fremskrittspartiet har gitt sin støtte til kravet bak dette initiativet og vært en pådriver for denne saken. Videregående opplæring Fremskrittspartiet er tilhengere av effektivisering, men har vært og er skeptisk til at rammene har blitt kuttet gjennom mange år. Fremskrittspartiet mener at effektiviseringsgevinstene må tilføres skolen med henblikk av å øke kvaliteten i skolen. Fremskrittspartiet ønsker at skolene utvikler seg til å være lærende organisasjoner, med tydelig ledelse og godt organiserte arbeidsplasser. Arbeidet for å redusere bortvalg skal styrkes. Elevene må stå i fokus for fylkets skolepolitikk. Også i den økonomisk vanskelige situasjonen 13

14 Østfold fylkeskommune er i, vil vi fremme tiltak som ivaretar elevenes interesser. Elevene i våre videregående skoler har i dag ikke anledning til å velge den skolen der de ønsker å ta sin utdanning. Det må tilstrebes å tilby elevene i hele fylket gode utdanningsmuligheter. Fremskrittspartiet ser det som avgjørende for den yrkesfaglige utdanningen at samarbeidet mellom skole og bedrift er godt. Fremskrittspartiet registrerer at dette samarbeidet er styrket de senere årene, men mener at fortsatt fokus på gjensidig nytte mellom skole og bedrift er viktig. Bedriftene bør sikres mulighet til å komme tidlig inn i skolen for å bidra i undervisningen av de lærlingene som senere får lærlingplasser i bedriftene. Fremskrittspartiet vil også at næringslivets behov står sterkere når det gjelder hvilket utdanningstilbud som skal tilbys elevene. Fremskrittspartiet har vært positiv til opprettelsen av eget elevombud og forventer at denne stillingen kan bidra til å styrke elevens stilling innenfor den videregående skolen. Fremskrittspartiet er derfor glade for videreføringen av elevombudet, og det er viktig at vi sikrer videre kontinuitet og videreutvikling av rollen. Elevorganisasjonen er en viktig støttespiller, og pådriver, for å øke elevenes innflytelse over egen skolehverdag. Fremskrittspartiet vil derfor arbeide for å styrke denne organisasjonen Fremskrittspartiet er bekymret for hvordan fylkeskommunen skal møte den kommende elevtallsveksten i Nedre Glommaregionen. Derfor ønsker Fremskrittspartiet en fortgang i arbeidet med en ny videregående skole. Fremskrittspartiet vil foreslå å innføre fritt skolevalg i Østfold, slik at elevene fritt kan velge den skole de ønsker å gå på. Fremskrittspartiet ønsker at det innføres styrer ved samtlige av dagens videregående skoler hvor elevrepresentanter og foreldre får flertall. Disse skal ha ansvar for disponering av budsjett innenfor tildelt økonomisk ramme, valg av skolebøker, iverksetting av forsøk for å bedre kvalitet på utdanningen, ansettelser m.v. Fremskrittspartiet vil foreslå innført en ordning med stykkpris etter modell fra flere andre fylkeskommuner. Dette innebærer at den enkelte skole vil få overført et beløp pr. elev vektet, bl.a. etter individuelt opplæringsbehov). Dette vil føre til at skolene tilstreber seg på å høyne kvaliteten på tilbud og undervisning, slik at de kan tiltrekke seg flest mulig elever og oppnå størst mulig støtte. Fylkeskommunen viderefører kvalitetssikring av sitt arbeid gjennom elevundersøkelser samt arbeide systematisk med medarbeiderundersøkelser. IKT satsning Videreføres og intensiveres, samtidig som en bevilger ekstra midler slik at IKT satsningen ikke for sterkt går utover andre områder av skolenes virksomhet. 14

15 Voksenopplæring Fremskrittspartiet ønsker økt fokus på fylkeskommunens informasjonsarbeid i forhold til: Studietilbud voksnes rettigheter og plikter ift videregående opplæring vurdering av realkompetanse dokumentasjonsordninger, regler og rutiner for klagebehandling Idrett- og frivillig arbeid Fremskrittspartiet mener at idrett- og kulturaktiviteter for barn og unge er meget viktige. Det arbeidet frivillige organisasjoner gjør bidrar til at barn og unge utvikler gode sosiale ferdigheter, samt at det har en forebyggende effekt i forhold til rusproblematikk og psykososiale problemer. Tannhelse Tannhelsetjenesten gir tilbud til store og varierte grupper. Tjenesten skal også organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen. Undervisning rettet mot pleiepersonale ved helseinstitusjoner og hjemmesykepleie, samt videre formidling av informasjon knyttet til retten til fri tannbehandling for hjemmesykepleiepasienter er andre viktige oppgaver. Regional utvikling Stortingets flertall har uttalt at fylkeskommunen skal være en regional utviklingsaktør. De statlige bevilgningene til regional utvikling i Østfold er imidlertid minimale. Det politiske flertallet i Østfold fylkesting har tidligere derfor sett seg nødt til å opprette et eget regionalfond for å følge opp intensjonene i Fylkesplanen. Fremskrittspartiet inntar en sunn, skeptisk holdning til en rekke av de aktivitetene som faller innenfor fellesbegrepet regional utvikling. Vi legger derfor i en nytte/kostvurdering til grunn ved gjennomgangen av dette budsjettkapittelet. Fremskrittspartiet ønsker å avvikle deler av vårt engasjement innenfor Interreg og andre regionale/internasjonale prosjekter. Kun prosjekter som åpenbart vil gagne en ønsket næringslivsutvikling i fylket vårt vil få vår støtte. Vi ønsker samtidig en prioritering av tiltak rettet mot barn og unge. Dette skal gjøres både ved å gi direkte økonomisk støtte til organisasjoner som henvender til denne målgruppen, og i tillegg gjennom politiske vedtak som letter arbeidet for disse organisasjonene. Fremskrittspartiet vil fortsatt arbeide for gode tiltak til uorganisert ungdom. Fremskrittspartiet vil fremheve det positive i at fylkeskommunen har åpnet sine idrettshaller/gymsaler til gratis disposisjon for disse. Fremskrittspartiet ønsker økt fokus på å møte miljøutfordringene i Østfold. Spesielt vil vi fremheve viktigheten av at fylkeskommunen er pådriver i arbeidet med å bedre vannkvaliteten i fylket - i første omgang: Morsa-vassdraget, Glomma og Haldenvassdraget. Investeringer Fremskrittspartiet er på generelt grunnlag bekymret over den store gjeldsveksten i fylkeskommunen og mener den bla. skyldes manglende evne til å prioritere de viktigste 15

16 ansvarsoppgavene til fylkeskommunen som er skole, tannhelse og samferdsel. Det er samtidig en utfordring at fylkeskommunen fikk overlevert ansvaret for mange nye veier fra staten uten at det fulgte med tilstrekkelig med midler. Denne utfordringen er også særdeles stor da veiene vi overtok hadde et betydelig etterslep. Fremskrittspartiet vil derfor i all hovedsak prioritere investeringer innen samferdsel og skole, og være restriktive på andre områder. Vi vil også gå gjennom eiendomsporteføljen til fylkeskommunen med henblikk på å avhende eiendom vi ikke har bruk for til fylkeskommunal drift. Dette for å få redusert den betydelige gjelden og gjøre fylkeskommunen i stand til nødvendige investeringer innen vei og skole. På bakgrunn av ovennevnte legger Fremskrittspartiet frem sitt budsjettforslag med sikte på å nå følgende mål: Ikke-lovpålagte oppgaver reduseres for å bevilge tilstrekkelige midler for å ivareta lovpålagte oppgaver. Dette sikrer best mulig tilbud innenfor lovpålagte tjenester. Utdanningssektoren må kunne tilby elevene et undervisningstilbud som gir økt valgfrihet. Ved innføring av fritt skolevalg skal elvene i tillegg til å velge fag også få velge den skolen de selv ønsker å gå på. Kuttet innen videregående opplæring oppheves. Samferdselssektoren må sikres økte budsjettmidler til veivedlikehold gjennom gradvis å øremerke utbytte fra Østfold Energi til vei investeringer. Fremskrittspartiet viser til sitt økonomiplanforslag for der partiet tok til orde for å øke veiinvesteringene med 250 mill i økonomiplanperioden. Fremskrittspartiet tar opp igjen dette forslaget som vil medføre økte driftsutgifter på 21 mill årlig. Alle tall oppgitt i millioner Endringer i forhold til fylkesrådmannen Formål 2013 Merutgifter/ mindreinntekter Styrket videreutdanning lærere Styrke helsesøstertjenesten i samarbeid med kommunene Tannhelse ref verbaldel 0,5 Økt veiinvestering 250 mill. 21 Samlet Drift i alt 24,5 2 1 Merinntekter/ mindreutgifter (til ovennevnte formål) 16

17 Generell reduksjon regional utvikling Reduksjon politisk virksomhet Konkurranseutsetting/ effektivisering Økte inntekter i alt 26 TOTALT OVERSKUDD I PERIODEN I TILLEGG TIL RÅDMANNENS OVERSKUDD: 1,5 MILLIONER KRONER Overskuddet i perioden avsettes til et disposisjonsfond som skal benyttes til ny videregående skole i Fredrikstad og til å øke fylkeskommunens uavhengighet fra Østfold Energi Resultatmål for politisk styring Fremskrittspartiet fremmer følgende mål for den politiske styringen: Fylkestinget skal konsentrere seg om lovpålagte oppgaver, og drive en forsvarlig, økonomisk politikk. Fylkestinget ønsker samarbeid med kommuner i fylket som ønsker å drive fylkeskommunale tjenester i kommunal regi som forsøk, for eksempel innen videregående utdanning. Fylkestinget skal være talerør overfor sentrale myndigheter, slik at Østfold får sin rettmessige del av statlige midler. Fylkeskommunale virksomheter skal fortløpende vurderes for effektivisering og bruk av konkurranseutsetting som virkemiddel. Fylkestinget skal på sikt slutte å budsjettere med utbytte fra Østfold Energi og således bli mindre utsatt for brå endringer Verbale forslag 1. Fritt skolevalg Det innføres fritt skolevalg ved de videregående skolene fra og med skoleåret 2014/2015, slik at elevene fritt kan søke skoleplass i prioritert rekkefølge samtidig som man søker om linje. Egen sak om gjennomføringen fremlegges for Fylkestinget. 2. Stykkprisfinansiering i Østfold-skolen Det innføres et system med stykkprisfinansiering av de videregående skolene i fylket. 3. Valgfri sidemålsundervisning Fylkestinget søker departementet om å få godkjent en forsøksordning som innebærer at elevene i fylkets videregående skoler blir fritatt obligatorisk sidemålsundervisning. 17

18 4. Ny videregående skole i Nedre Glommaregionen Fylkestinget ber rådmannen videreføre prosjekteringen av ny videregående skole. Dette bla. basert på de nye forutsetningene om befolkningsvekst som er fremskrevet i fylkesplanen 5. Interregionale formål Fylkestinget ber om en gjennomgang av alle prosjekter og all deltagelse, hvor man tar hensyn til oppnådde resultater og økonomiske gevinster. Målsetningen med gjennomgangen er å redusere antall Interreg-prosjekter og øvrige prosjekter. 6. Salg av fylkeskommunal eiendomsmasse Fylkestinget ber administrasjonen utarbeide et arbeidsdokument som skal være et tjenlig redskap for de folkevalgte i sitt arbeide for å vurdere avhending av fylkeskommunal eiendomsmasse. Fylkestinget ber seg forelagt en sak om mulighetene og konsekvensene av å innføre sellandlease-back prinsippet for deler av våre eiendommer/bygg der dette er hensiktsmessig. 7. Salg av aksjer i Østfold Energi AS Østfold fylkeskommune vil overføre fylkeskommunens aksjer til kommunene i Østfold basert på innbyggertall. 8. Overgang til nytt styringssystem Det innføres parlamentarisk styringssystem i Østfold fylkeskommune 9. Stykkpris innenfor tannhelse Fylkestinget får seg forelagt en sak angående stykkpris innenfor tannhelsesektoren i god tid før økonomiplanbehandlingen i Dette vil også kunne forhindre de varslede nedleggelsene av flertallet av de fylkeskommunale tannlegekontorene i Østfold 11. Styrking av tannhelse Fylkesrådmannen bes fremlegge en sak om styrking av tannhelsen i Østfold og da spesielt rettet mot de eldre. 12. Kvalitetsmåling Fylkesrådmannen legger frem en sak for fylkestinget innen 1. juni 2013 angående hvordan vi kan bedre måle kvaliteten på våre tjenester for å se om midlene vi benytter blir benyttet riktig. 13. Uavhengighet fra utbytter Fylkesrådmannen får i oppdrag å legge frem forslag om å redusere driften slik at Østfold fylkeskommune over tid blir uavhengig av eventuelle utbytter fra Østfold Energi. En plan for hvordan dette kan gjennomføres legges frem for politisk behandling innen sommeren Den kulturelle skolesekken Elevene skal selv få aktiv medbestemmelsesrett når det gjelder hvilke tilbud den enkelte skole/klasse skal benytte seg av fra den kulturelle skolesekken. 15. Gjennomgang av rutetider 18

19 Fylkesrådmannen tar en gjennomgang av rutetidene på bussene med henblikk på å få flere av bussene til å korrespondere bedre enn i dag. Dette er spesielt viktig for områder med dårlig bussdekning i indre Østfold. Representanten Per Magnus F. Sandsmark (V) framsatte følgende endrings- og tilleggsforslag: Venstres fylkestingsgruppe foreslår at fylkestingsbudsjettet vedtas med følgende endringer: Satsingsområder Miljø Oppstart: Lokaltog Askim Fredrikstad Metrobuss: Moss/ Rygge Diverse klimatiltak Skole og kultur Videreutdanning, lærere Mentorordning, nye lærere Belønningsordning for helsesøster Grunnskoleopplæring Diverse kulturtiltak Inndekning Frokost og frukt i skolen Fylkesveier (effektivisering) Reduksjon, politisk frikjøp Sentraladministrasjon Internasjonalt samarbeid Disposisjonsposter for komiteene halveres Omstillingskostnader Tannhelse Kommunikasjonsstaben Konsulenttjenester Folkehelse Skjeberg folkehøgskole Samordning, reiseliv Østfold kulturutvikling 21,5 millioner kroner 14,0 millioner kroner 8,5 millioner kroner 3,5 millioner kroner 2,0 millioner kroner 7,5 millioner kroner 3,0 millioner kroner 1,5 millioner kroner 1,0 millioner kroner 1,0 millioner kroner 1,0 millioner kroner 21,5 millioner kroner 3,5 millioner kroner 3,2 millioner kroner 2,5 millioner kroner 2,2 millioner kroner 1,5 millioner kroner 1,5 millioner kroner 1,3 millioner kroner 1,2 millioner kroner 1,2 millioner kroner 1,0 millioner kroner 0,9 millioner kroner 0,6 millioner kroner 0,5 millioner kroner 0,4 millioner kroner Votering: Per Magnus F. Sandsmarks forslag fikk 1 stemme og falt (V). Frederikke Stensrøds forslag fikk 5 stemmer og falt (FrP). Eirik Mildes forslag fikk 9 stemmer og falt (H). Fylkesutvalgets innstilling ble vedtatt med 20 mot 15 stemmer (H, FrP, V). Fylkestingets vedtak : 1. til driftsbudsjett for 2013 vedtas slik det fremgår av budsjettskjemaene DRIFTSBUDSJETT 1A og 1B (kapittel 6 i budsjettforslaget). Fra rammeområdet politisk styring og kontrollorganer bevilges kr 5,0 mill til tjeneste

20 revisortjenester og kr 0,85 mill til tjeneste Sekretariat for kontrollutvalget. Disse netto rammebevilgningene til interfylkeskommunalt samarbeid kan kun endres av fylkestinget. Øvrige bevilgninger gis som netto rammer pr rammeområde. Midler fra den tildelte rammen kan nyttes til å finansiere kjøp av varige driftsmidler med en levetid på tre år eller mer og anskaffelsespris på kr eller mer. 2. til investeringsbudsjett for 2013 vedtas slik det fremgår av budsjettskjemaene INVESTERINGSBUDSJETT 2A og 2B (kapittel 9 i budsjettforslaget). 3. til grunnleggende prinsipper og føringer for 2013 vedtas slik de fremgår av dokumentet. 4. til resultatmål og arbeidsoppdrag for 2013 vedtas slik de fremgår under kapittel Fylkesrådmannen gis fullmakter til å omfordele budsjettert mva-kompensasjon etter faktisk refusjon på tvers av rammeområdene å fordele bevilgningene under på tvers av rammeområdene: 1. funksjon 420 Administrasjon sentraladministrasjon kr 112,4 mill eks. avskrivninger 2. funksjon 421 Forvaltingsutgifter i eiendomsforvalting nto ramme - kr 8,4 mill 3. funksjon 430 Administrasjonslokaler nto ramme - kr 13,7 mill eks. avskrivninger 4. funksjon Omstillingskostnader - kr 1,3 mill 5. omdisponere midler innen funksjonsgruppen for å etterleve regnskaps- og rapporteringsreglene. Funksjonsgruppen utgjør samlet kr 1393,2 mill eks. avskrivninger benytte en ramme for driftskreditt på inntil kr 75 mill selge og kjøpe eiendommer til en pris på inntil kr 5 mill pr enhet under forutsetning av at tiltakene er i tråd med politiske vedtak i årsbudsjettet eller enkeltsaker. 6. For øvrig vises til Reglement og fullmakter for Østfold fylkeskommunes årsbudsjett. Merknader og endringer: 20

21 Østfold fylkeskommune budsjett 2013: Posisjonspartiene henviser til fylkesplanen med hovedfokus på å nå viktige samfunnsmål inne levekår og folkehelse, verdiskapning og miljø. I den første fireårsperioden skal følgende utviklingsmål prioriteres: kompetanseutvikling, fortetting, byutvikling og vern og transport og fysisk aktivitet. Posisjonspartiene henviser videre til vedtatt økonomiplan av juni De årlige budsjetter er en oppfølging av denne. Posisjonens budsjettforslag bygger dermed på rådmannens forslag. Skole: Mer til lærlinger, styrke arbeidet mot frafall og øke trivsel og helse 1. Forsterket innsats for formidling av lærlinger. Det etableres et prosjekt for å styrke samarbeidet mellom de videregående skolene og arbeidslivet med mål om flere læreplasser. (satsing: kr.) 2. Etablere prosjekt og utprøve modeller for å øke andelen som fullfører og består studieforberedende utdanningsprogram. (Satsing: kr.) 3. Forsterket innsats/tiltak mot mobbing i de videregående skolene i Østfold. (satsing: ) 4. Arbeidet med helsefremmende skoler fortsetter og styrkes. (satsing ) Klima: Økt fokus på vannkvalitet 1. Styrking av informasjon/kommunikasjonsarbeidet rundt vannområdene i Østfold blant annet med det mål å forsterke påtrykket mot staten for å få iverksatt større tiltak. (Satsing: ) Næringsoffensiv: Flere fremtidsrettede og levedyktige arbeidsplasser 1. Det etableres en matsatsing (Guldkorn) i samarbeid med fylkesmannen og matbransjen i Østfold (Satsing for å etablere prosjekt: ) 2. Det etableres et prosjekt i samarbeid med Høgskolen i Østfold for å styrke Ungt Entreprenørskap Student. (Satsing ) 3. Det etableres et prosjekt for å styrke kompetanse og forskningsbasert utvikling og omstilling i tradisjonell industri i Østfold (satsing ) Kultur: Flere gode lokale prosjekter får støtte 1. Øke potten til støtte av kulturprosjekter med Det settes i gang veiledning for å stimulere til flere søknader fra kommuner/regioner og miljøer som sjelden søker på denne potten. Samferdsel: Mer vei og buss for pengene fortgang i bypakkene 1. I samarbeid med kommunene foretas det en gjennomgang med sikte på å utvikle flere trafikksikkerhetstiltak for en tryggere skolevei. 2. Ved en prisjustering på buss bør tilbudet til ungdom skjermes. SMK får seg forelagt en sak om innretningen på dette. Forslaget om et eget ungdomskort for skoleelever og lærlinger samt et eget tilbud for elever innen voksenopplæring vurderes også. (Satsing: 1 million kr.) 21

22 3. Dyrere vedlikeholdskontrakter skal ikke medføre økt etterslep på dekkevedlikehold. Dette følges opp i forbindelse med arbeidet med Regional Transportplan, mulige tiltak kan være økt effektivisering ifm anbud samt å overføre midler fra investering til drift. 4. Fortgang i bypakkene c) Raskere planlegging: I samarbeid med Sarpsborg og Fredrikstad kommuner sees det på muligheten til å forskuttere planleggingsmidler for å komme tidligere i gang med bypakkene i Nedre Glomma. Denne ordningen må videreføres til Mosseregionen så snart det foreligger et forpliktende vedtak om bypakke også her. d) Forsering av tiltak: Det settes i gang samtaler mellom kommunene i Nedre Glomma og Østfold fylkeskommune om lånefinansiering for å forskuttere en rehabilitering av bruene over Sarpsfossen og Simo/Ørebekk som en del av bypakkene i nedre Glomma. Dette bør skje tidligst mulig etter I samarbeid med Moss kommune arbeides det for å etablere Metrobuss i Moss. 6. Få fortgang i handlingsplaner rundt kollektiv, gang og sykkel i forbindelse med det videre arbeidet med RTP. Effektivisering: Sterkere styring 1. For å redusere avhengigheten av midler fra Østfold Energi inn i drift, foretas en gjennomgang av fylkeskommunal drift med sikte på å effektivisere og finne smartere løsninger. Det skal spesielt sees på omfanget av eksterne konsulenter. Kostander totalt: 4.05 millioner kroner. Inndekning: Udisponert fylkesrådmannen 3.85 Disp. fond SMK Udisponert: 1.15 Følgende hadde ordet i saken: Siv Jacobsen, Gretha Kant, Eirik Milde, Frederikke Stensrød, Andreas Lervik, Per Magnus F. Sandsmark, Inger-Christin Torp, Olav Moe, Per Inge Bjerknes, Håvard Jensen, fylkesordfører Ole Haabeth, Åsmund Møll Frengstad, Julia Brännström, Ole Hagen, Tor Prøitz, Gretha Thuen, Bjørn Gitle Hauge, Einar Antonsen, Gunnel Edfeldt, Kirsti Sand Aune og fylkesrådmann Atle Haga. 22

23 DRIFTSBUDSJETT - 1A Budsjett Regulert Regnskap Beløp i mill kr Budsjett Fylkeskommunens frie inntekter 2543,4 2416,1 2348,6 - Herav skatt på inntekt og formue 1) 1221,7 1168,4 1092,0 - Rammetilskudd 2) 1321,7 1247,7 1256,6 Andre generelle statstilskudd 3) 12,1 9,3 13,0 Sum frie disponible inntekter 2555,5 2425,4 2361,6 Renteinntekter og utbytte 4) 89,4 101,5 113,2 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 69,0 67,4 68,0 Avdrag på innlån til egne formål 66,5 65,8 68,0 Finansutgifter netto -46,1-31,7-22,8 Til fri disponibel avsetning 0,0 100,7 154,7 - Herav til dekning av tidligere års underskudd 0,0 0,0 0,0 Øvrige avsetninger 0,0 0,0 0,0 Bruk av fri disponibel avsetning 50,6 132,6 175,5 - Herav disponering av tidligere års overskudd 0,0 92,5 131,8 Bruk av øvrige avsetninger 50,6 40,1 43,7 Avsetninger netto -50,6-31,9-20,8 Til finansiering av utgifter i investeringsbudsjettet 86,1 87,1 103,7 Pliktig overført MVA-kompensasjon 45,3 19,0 27,3 Motpost avskrivninger 145,3 145,3 134,4 Til fordeling drift 2573,9 2464,8 2363,0 1) Fylkesskatt 1221,7 1168, ,0 2) Rammetilskudd, innbyggertilskudd 1103,2 1070, ,0 Rammetilskudd, utgiftsutjevning Skjønnstilskudd 8,0 8,0 8,0 Inntektsutjevning 210,5 168,8 187,6 3) Rentekompensasjon 12,1 9,3 13,0 4) Utbytte fra Østfold Energiverk 60,0 67,5 82,5 Renteinntekter 29,4 34,0 30,7 5) Disp. fond økonomiplan 26,8 20,8 Tilbakeføring opplæring og VO 5,5 "Pensjonsfond" 16,2 10,2 Elevpc'er 4,0 Disp.fond oppreisningsordningen 3,6 3,6 23

24 DRIFTSBUDSJETT - 1B Budsjett Regulert Regnskap Beløp i mill kr Budsjett Rammeområder - Netto driftsrammer Premieavvik/ amortisering 22,4 13,9-14,9 Momskompensasjon - investeringer -55,9-31,7-68,3 Tannhelsetjenester 99,6 96,6 91,2 Samferdsel, inkl. Vegsjefen i Østfold 492,2 468,7 446,8 Herav fylkesveger 181,3 175,1 194,1 Herav kollektivtrafikk 272,5 256,5 216,7 Opplæringstjenester 1712, , ,0 Regional utvikling 122,8 116,8 103,2 Politisk styring, kontroll og revisjon 36,5 32,9 26,8 Administrasjon, fellestjenester og reserve 145,6 132,6 128,4 Effektivisering -3,0 Til disposisjon 1,2 Sum fordelt til drift 2573,9 2464,8 2274,2 Regnskapsmessig mindreforbruk 92,5 Driftsbudsjett 1B eksl. avskrivninger DRIFTSBUDSJETT - 1B Budsjett Regulert Regnskap Beløp i mill kr Budsjett Rammeområder - Netto driftsrammer Premieavvik/ amortisering 22,4 13,9-14,9 Momskompensasjon - investeringer -55,9-31,7-68,3 Tannhelsetjenester 96,7 93,7 88,4 Samferdsel, inkl. Vegsjefen i Østfold 460,8 437,3 422,7 Herav fylkesveger 181,3 178,9 182,9 Herav kollektivtrafikk 272,5 236,7 215,9 Opplæringstjenester 1610,0 1532,3 1459,3 Regional utvikling 119,6 113,6 100,7 Politisk styring, kontroll og revisjon 36,5 32,9 26,8 Administrasjon, fellestjenester og reserve 140,4 127,4 125,0 Effektivisering -3,0 Til disposisjon 1,2 Sum fordelt til drift 2428,6 2319,4 2139,7 24

25 Vedlegg 3 Rammeområdene Budsjett Regulert Regnskap Beløp i mill kr Funksjon/ Budsjett Fordeling av driftsrammer (s.1) Tjeneste Premieavvik/ amortisering Premieavvik 470 0,0 0,0-26,2 Amortisering av tidligere års premieavvik ,4 13,9 11,3 Netto driftsramme 22,4 13,9-14,9 Momskompensasjon - investeringer Momskompensasjon - investeringer art ,9-31,7-68,3 Netto driftsramme -55,9-31,7-68,3 Politisk styring, kontroll og revisjon Politisk styring ,1 23,2 16,7 Kontroll og revisjon 410 6,8 4,8 5,2 Revisjonstjenester ,0 0,1 0,0 Kontrollutvalgsekretariat ,0 0,0 0,0 Oppreisningsordningen ,9 3,1 3,6 Diverse tilskudd ,0 1,0 1,2 Yrkesopplæringsnemda ,2 0,2 0,1 Flerkulturelt kontaktutvalg ,5 0,5 0,0 Netto driftsramme 36,5 32,9 26,8 Administrativ ledelse og fellesfunksjoner Administrativ ledelse og støttefunksjoner til politiske organer. Ekskl.tjenestene og ,2 106,5 119,4 Forvaltningsutg i eiendomsforvaltn 421 8,7 7,9 8,0 Administrasjonslokaler ,7 13,1 0,0 Boliger ,2 0,2-0,1 Diverse fellesutgifter,(ekskl ) 480 1,5 2,3 0,8 Omstillingskostnader ,3 2,6 0,2 Interne serviceenheter 490 0,0 0,0 0,0 Netto driftsramme 145,6 132,6 128,4 Opplæringstjenester Skolelokaler og internater ,9 187,0 178,2 Skoleforvaltning ,0 197,4 173,4 Pedagogisk ledelse og gjesteelever ,7 246,5 149,7 Undervisning fordelt på utdanningsprogram/studieretninger ,3 642,1 690,6 Spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring ,6 154,9 159,2 Fagopplæring i arbeidslivet (Ekskl ) ,8 113,7 118,4 Voksenopplæring fullfinansiert av fylkeskommunen ,2 22,7 20,5 Andre undervisningsformål (Inkl. Skjeberg f.h.s.) ,2 70,7 70,9 Netto driftsramme 1 712, , ,0 Tannhelsetjenester Tannhelsetjenester ,6 96,6 91,2 Netto driftsramme 99,6 96,6 91,2 Forts. neste side 25

26 Vedlegg 3 Budsjett Regulert Regnskap Beløp i mill kr Funksjon/ Budsjett Fordeling av driftsrammer (s.2) Tjeneste Regional utvikling Fylkesplan ,1 1,7 2,0 Folkehelse ,6 9,4 9,2 Tilrettelegging og støttefunksjoner for næringslivet ,6 12,6 7,5 Interregionalt samarbeid ,3 8,1 10,6 9,5 Analyse og Gis ,0 0,0 0,0 Kommunale og regionale planer ,0 4,2 2,8 Interreg - fylkeskommunale midler ,4 0,4-0,1 Interreg - stats- og EU-midler ,0 0,0 0,0 Friluftsliv og miljø 716 8,7 8,2 6,0 Fylkesbiblioteket 740 5,4 6,6 6,4 Kulturminnevern ,0 10,1 11,4 Museer ,6 17,6 15,9 Kunstformidling ,8 18,9 17,1 Kunstproduksjon 772 8,3 2,6 2,0 Idrett 775 2,6 2,6 2,4 Andre kulturaktiviteter ,6 11,3 11,1 Netto driftsramme 122,8 116,8 103,2 Samferdsel, inkl. fylkesveger Gods- og transportløyver ,2 0,2-0,4 Strategisk samferdselsutvikling ,5 5,2 3,8 Fylkesveger - drift og vedlikehold ,2 162,2 195,7 Fylkesveger - miljø- og trafikksikkerhetstiltak ,6 42,4 8,4 Bilruter ,0 223,1 198,0 Spesialskyss, skoleelever ,7 23,7 31,2 Båtruter 732 5,7 5,3 5,0 Transporttjeneste ,5 6,7 5,2 Netto driftsramme 492,2 468,7 446,8 Sum fordelt til drift 2 577, , ,2 26

27 INVESTERINGSBUDSJETT 2013 Regulert Budsjett budsjett Regnskap Beløp i 1000 kr Investeringer: Investeringer i anleggsmidler , , ,5 Utlån 0,0 0,0 0,0 Kjøp av aksjer og andeler 2 600, , ,6 Avdrag på lån 0,0 0,0 0,0 Avsetninger 0,0 0, ,2 Årets finansieringsbehov , , ,2 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , , ,5 Inntekter fra salg av anleggsmidler 0,0 0, ,0 Tilskudd til investeringer 0,0 0, ,0 Overføringer 0, , ,9 Mottatte avdrag på utlån 0,0 0,0 0,0 Salg av aksjer og andeler 0,0 0,0 0,0 Renteinntekter og utbytte 0,0 0,0 0,0 Sum ekstern finansiering , , ,4 Overført fra driftsbudsjettet , , ,3 Bruk av avsetninger , , ,5 Sum finansiering , , ,2 Udisponert i investeringsregnskapet 0,0 0,0 27

28 INVESTERINGSBUDSJETT 2013 Investeringer i anleggsmidler Budsjett Regulert budsjett Regnskap Beløp i 1000 kr Administrativ ledelse og fellesfunksjoner Nytt HR-system 4 000, , ,1 Felles: Strategisk plan for IT , , ,7 Fylkeshuset - Nytt kjøleanlegg 5 000,0 0,0 0,0 Videregående opplæringstjenester: HMS-tiltak og offentlige pålegg mv , , ,6 Talevarslingsanlegg - skolene 7 000,0 0,0 0,0 Arealeffektivisering/ Ped. Skolebygg/Universell utforming 5 000, ,0 0,0 Eiendomserverv 0, ,8 533,6 Østfold FK-grunnskole -Papeibakken ,0 0,0 Halden vgs: Porsnes - Ny kjøretøyhall (samlolalisering) 3 000, ,4 112,6 Halden vgs: Tosterødberget ,0 0,0 Borg vgs - Omb.VOO, Blokk E 0,0 207,3 Borg vgs - Ny resepsjon 0,0 781,0 Greåker vgs - Nyeklasserom (St.Olav-elever) ,0 0,0 0,0 Kalnes vgs - Idrettshall 0,0 0,0 321,7 Kalnes vgs - Byggfaghall 0,0 156, ,5 Kalnes vgs - Økonomibygg/ventilasjon 0,0 50,5 Kalnes vgs - Verkstedbygget , ,1 Kalnes vgs - Varmesentral 0,0 396,0 Kalnes vgs: Ridehall/servisavd 2 044,5 455,5 Kalnes vgs:omb. Klasserom 0,0 209,6 Kalnes vgs:omb.dh 0,0 131,7 Kalnes vgs:nye staller 0,0 402,7 Kalnes vgs - Nytt fjøs (nto u/mva) 8 000,0 0,0 0,0 Kalnes vgs- Trinn II ,0 0,0 0,0 Kalnes vgs - Nye klasserom (St.Olav-elever) ,0 0,0 0,0 St Olav - Tilbygg 500,0 500,0 0,0 St Olav - Omb. Naturfagrom 0, ,2 St.Olav - Rehab. Utv. fasader 0, ,8 St Olav - Omb. Kontor - elevtj. 0,0 991,2 Frederik II vgs - Utredning ny skole 3 000,0 0,0 0,0 Frederik II vgs - (Chr.lund)Kantine 0,0 165,6 Frederik II vgs - (Fr.berg)Varmepumpe 0,0 107,0 Frederik II vgs - (Chr.lund)Kl.rom Blokk B 0,0 599,5 Glemmen vgs: Kroppsøvingssal 0,0 261,3 491,1 Glemmen vgs: Kloakksanering 0,0 0,0 37,1 Glemmen vgs: Talevarsling 0, ,0 Skjeberg fhs: Kjøkken mv , ,0 0,0 Kirkeparken vgs: Forsterket avdeling 0,0 0,0 119,6 Kirkeparken vgs: Sentrumsutbygging 0,0 0,0 592,8 Malakoff vgs - Pelletsovn 0,0 10,0 Malakoff vgs - Omb. Ambulansefag 0,0 45,2 Askim vgs: Tilbygg Blokk G 0, , ,1 Askim vgs: Utstyr til tilbygg 0, ,3 478,1 Askim vgs: Idrettshall - Omb/tilbygg Blokk F 0, , ,6 Askim vgs: E-blokk ,0 0, ,3 Askim vgs: Varmepumpe 0,0 68,4 Askim vgs:oppgr. Kroppsøvingssal 0,0 356,8 Mysen vgs: Utbygging 0, , ,4 Mysen vgs: Utstyr (utbygging) 0,0 0, ,9 Mysen vgs: Ny blokk D ,0 322,0 Mysen vgs: Forsterket avdeling 0,0-12,2 Videregående skoler - Utstyr 8 500, , ,4 Vgs: Diverse utstyr, finansiert fra driftsrammene 0, ,2 Tannhelse Tannhelse: Diverse utstyr 3 000, , ,8 Regional utvikling Solbergtårnet E6 0,0 0,0 251,5 Museumsmagasin og fjernarkiv 0, , ,6 Østfold Teater - Utstyr/inredning 0,0 0, ,1 Østfold kulturproduksjon - utstyr og transportmidler 1 000,0 0, ,1 Samferdsel, inkl. Vegsjefen i Østfold Fylkesveier: Nyanlegg/trafikksikkerhet , , ,7 Østfold kollektivtrafikk - Nytt bilettsystem , ,7 Sum investeringer i anleggsmidler , , ,5 28

29 Vedlegg 1 - Økonomisk oversikt - drift Budsjett Negative beløp er inntekter 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer 0 Inntekts- og formueskatt Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivinger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån 0 Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter provisjoner, andre finansutgifter Avdragsutgifter Utlån 0 Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanseringstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven 0 Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 Avsatt til disposisjonsfond 0 Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven 0 Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0 29

30 Vedlegg 2 - Økonomisk oversikt - investering Budsjett Negative beløp er inntekter 2013 Salg av driftsmidler og fast eiendom 0 Andre salgsinntekter 0 Overføringer med krav til motytelse 0 Statlige overføringer 0 Andre overføringer 0 Renteinntekter og utbytte 0 Sum inntekter 0 Lønnsutgifter 0 Sosiale utgifter 0 Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjon 0 Overføringer 0 Renteutgifter og omkostninger 0 Fordelte utgifter 0 Sum utgifter Avdrag på lån 0 Utlån 0 Kjøp av aksjer og andeler Avsatt til ubundne investeringsfond 0 Avsatt til bundne fond 0 Avsatt til likviditetsreserven 0 Sum finanseringstransaksjoner Finansieringsbehov Bruk av lån Salg av aksjer og andeler 0 Mottatte avdrag på utlån 0 Overført fra driftsbudsjettet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Bruk av likviditetsreserven 0 Sum finansiering Udekket/udisponert 0 30

31 Fylkesrådmannens opprinnelige forslag til årsbudsjett for 2013 Østfold fylkeskommune

32 Innholdsfortegnelse 1 Fylkesrådmannens innledning og sammendrag 2 2 Grunnleggende prinsipper for framstilling av årsbudsjettet 5 3 Økonomisk status 7 4 Inntektssiden i driftsbudsjettet 12 5 Bevilgningene i driftsbudsjettet 15 6 DRIFTSBUDSJETT Rammeområdene Tannhelsetjenester Samferdsel inkl. fylkesveger Opplæringstjenester Regional utvikling Politisk styring og kontrollorganer Administrasjon, fellesfunksjoner og reserve Premieavvik amortisering Momskompensasjon - investeringer 95 8 Forvaltning av bygg- og eiendomsmassen 97 9 INVESTERINGSBUDSJETT Vedlegg til årsbudsjettet : Økonomisk oversikt driftsbudsjettet 112 2: Økonomisk oversikt investeringsbudsjettet 113 3: til fordeling av bevilgningene på funksjoner 4: Reglement og fullmakter for årsbudsjettet

33 1 Fylkesrådmannens innledning og oppsummering til årsbudsjett for 2013 bygger på Østfold fylkeskommunes økonomiplan for , slik fylkestinget vedtok den 21. juni og forslag til statsbudsjett for 2013, slik Regjeringen la det fram 8. oktober. Økonomiplanen for Økonomiplanen for ble vedtatt i balanse. Fylkestinget gav en rekke politiske føringer og mål som er innarbeidet i årsbudsjettet. Videre vedtok fylkestinget effektiviseringstiltak for samlet kr 6,5 mill i Statsbudsjettet for 2013 Ifølge forslag til statsbudsjett for 2013 vil Østfold fylkeskommune få om lag kr 137 mill mer i skatt og rammeoverføringer enn budsjett Veksten kan dekomponeres som følger: Skatt på inntekt og formue kr 67 mill Rammetilskudd kr 74 mill Rentekompensasjon - kr 4 mill Samlet er anslaget på frie inntekter for ØFK i 2013 på kr 2556 mill. Pr innbygger blir dette kr 9078 sammenlignet med kr på landsbasis utenom Oslo Gjennom statsbudsjettet blir fylkeskommunene kompensert for økte løpende driftsutgifter knyttet til lønns- og prisvekst og befolkningsvekst. Imidlertid blir vi ikke kompensert for nødvendige investeringer knyttet til skoler og veger, selv om ordningen med rentekompensasjon bidrar med kr 12 mill i Regionaltilskuddet i 2013 er på kr 24,1 mill, dvs en økning på kr 3 mill fra i år og skyldes omstillingsutfordringer i Mosseregionen. Forslaget til statsbudsjett gir også i 2013 et løft for kulturinstitusjonene i Østfold, spesielt Opera Østfold og stiftelsen Østfoldmuseene. For øvrig viser statsbudsjettet til at enkelte av fylkeskommunenes oppgaver vil bli finansiert gjennom øremerkede tilskudd, herunder regionale forskningsfond og oppgaver innen både opplæring (Ny GIV), landbruk og miljø. Årsbudsjett 2013 Fylkesrådmannen legger følgende premisser til grunn for budsjettarbeidet: Gjelda skal holdes under kontroll. I 2013 er nye låneopptak på kr 118 mill, mens avdragene er på kr 67 mill. Gjennomsnittlig lånerente er på 3,0 %. Vedvarende investeringsbehov skal i hovedsak dekkes uten lån. I 2013 dekkes investeringer i fylkesveger og skolepc-er uten lån (kr 134 mill ), mens vi fortsatt låner noe til utstyr og inventar til nye klasser ( kr 8,5 mill ). God husholdering med tidligere overskudd. Det benyttes samlet kr 50 mill fra fond for å balansere 2013-budsjettet, herav kr 34 mill fra disposisjonsfond og kr 16 mill fra pensjonsfond. Regionalt utviklingsfond skal gi politisk handlefrihet. Fondet ble styrket med kr 17,5 mill ved behandling av økonomiplanen i juni, hvorav kr 3 mill er udisponert. Samlede inntekter kr 2707 mill Skatteinntekter Rammetilskudd Rentekompensasjon Østfold Energi (utbytte) Disposisjonsfond Renteinntekter Momskompensasjon 1222 mill 1322 mill 12 mill 60 mill 50 mill 30 mill 11 mill - 2 -

34 Samlede utgifter kr 2707 mill Tannhelse Opplæring Samferdsel Regional utvikling Pol. styring, kontrollorganer Adm, fellesposter Renter og avdrag Premieavvik Til investeringer Effektivisering Udisponert 97 mill 1609 mill 460 mill 118 mill 37 mill 140 mill 136 mill 22 mill 86 mill -3 mill 5 mill Omtale av de enkelte rammeområder Tannhelseplan ble vedtatt i desember Klinikkstrukturplan er på høring og forventes behandlet i fylkestinget i februar TKØ (Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Øst) med forskning, rådgivning, etterutdanning og behandling av pasienter med særlige behov ble etablert som interkommunalt samarbeid i 2011 og er i oppbyggingsfasen. Samarbeidet med Østfold tannlegeforening om tannlegevaktordning i helger og høytider videreføres. Ny elektronisk pasientjournal (EJP) i samarbeid med tannhelsetjenesten i Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Vest-Agder planlegges satt i drift i september Ombygging av Fredrikstad tannklinikk forventes ferdig tidlig i 2013, og ny tannklinikk i Halden forventes ferdig til høsten. Nye avtaler med omsorgstjenesten (gruppe B og C), rustjenesten, helsestasjon og skolehelsetjenesten (gruppe A) og barnevern forventes å være inngått med alle kommunene tidlig i Prosjektet «Oppfølgingspasienter» videreutvikles med mål å nå barn og unge som er utsatt for ulik grad av omsorgssvikt, fysiske overgrep, mishandling eller seksuelt misbruk. Regional transportplan for Østfold mot 2050 ble vedtatt av fylkestinget i juni i år, og følges opp med eget handlingsprogram. Innenfor fylkesvegbudsjettet legges det vekt på økt fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikk, samt gang og sykkelveger. Det vedtatte bruprogrammet følges opp med 35 mill kr i Innenfor kollektivtrafikken opprettholdes rutetilbudet, men med noe omprioritering til ekspressbusser og Flexx. Som følge av nytt anbud på busstjenester i Nedre Glomma innføres nye og større busser, og der 97 vil gå på biogass. Over hele fylket opprettholdes fokus på sikkerhet for skoleelever, med sitteplass og setebelte til alle. De statlige belønningsordningene (Nedre Glomma, universell utforming, kollektivtrafikk i distriktene og samordning av offentlig transport) søkes utnyttet fullt ut. Det legges opp til en gjennomsnittlig takstøkning på busstransport på 12 %, som vil gi en anslått merinntekt på kr 5,2 mill. Takstøkningen gjelder for fire år og er regulert i tråd med forventet lønns- og prisvekst i samme periode. Satsingene innen videregående opplæring videreføres, med fokus på bedre læringsutbytte både for elever og lærlinger for å øke andelen som fullfører og består. Dette skjer gjennom systematisk, langsiktig arbeid gjennom styringssystemet for de videregående skolene, og kvalitetssystem for fagopplæringen. Revidert plan for økt gjennomføring, «Krafttak for læring» følges opp, herunder sommerskole og leksehjelp. Samarbeidet med kommunene og NY GIV skal videreføres gjennom arbeidet med en regional kompetanseplan. Lærerplassutfordringene følges opp bl.a. med utgangspunkt i ny «Samfunnskontrakt for flere læreplasser». Det legges også opp til en forsterket innsats for unge utenfor utdanning og arbeid gjennom en styrking av Oppfølgingstjenesten og revidert samarbeidsavtale med NAV. Rammen er styrket med kr 35 mill som følge av vekst i antall elever, lærlinger og lærekandidater. Regional planstrategi ble vedtatt av fylkestinget i oktober, og trekker opp utfordringer og strategier for utvikling av Østfoldsamfunnet framover. Regionalt utviklingsfond, EU-program, Interreg og statlige regionale midler forutsettes fortsatt å være vesentlige finansieringsmidler for å videreutvikle fylkeskommunen som ledende regional utviklingsaktør

35 Viktige satsinger innen regional utvikling er elementene i en ny næringsoffensiv, vår rolle som vannregionmyndighet, som regional kulturminnemyndighet og som folkehelsemyndighet, handlingsplan for klima, ny regional kompetanseplan, videreutvikling av Østfold kulturutvikling, utviklingen av en regional friluftspolitikk og en helhetlig areal- og transportpolitikk. Investeringer Det foreslås kr 294 mill til investeringer, hvorav kr 118 mill tas opp i nye lån. Av investeringsmidlene benyttes kr 109 mill til fylkesveger og kr 158 mill til skolebygg og utstyr/inventar. Herunder kan nevnes ny driftsbygning med klasserom på Kalnes, ombygginger E blokka på Askim, ombygginger på Halden avd. Tosterødberget, spisesal og kjøkken på Skjeberg folkehøyskole og investeringer på Kalnes og Greåker for i første omgang å få midlertidig plass til St.Olav-elever. Oppsummert endringer Økte inntekter kr 151 mill Skatt, rammer, rentekompensasjon Fondsbruk Økte utgifter kr 151 mill Lønns- og prisvekst 3,3 % Pensjonsvekst Finansforvaltning Elevtallsvekst Basistilskudd lærlinger Voksenopplæring Oppfølgingstjenesten Regional utvikling Biogass og setebelter Udisponert post Avslutning 137 mill 14 mill 74 mill 17 mill 7 mill 29 mill 6 mill 2 mill 2 mill 2,5 mill 6 mill 5 mill 2013-budsjettet er et offensivt budsjett, og Østfold fylkeskommune har en brukbar økonomi selv om budsjettet balanseres med kr 110 mill i inntekter fra energiutbytte og disposisjonsfond. Gjelda holdes under kontroll, og samtlige rammeområder har en forsiktig vekst i sine budsjetter. Derved legges grunnlaget for at fylkeskommunen kan videreutvikle Østfold som et attraktivt fylke med høy livskvalitet og trivsel for alle som bor her. Særlig viktig er det å skape gode muligheter for vår ungdom, slik at vi er med på å nå målene i stortingsmelding 33 ( ) Kunnskap og kyndighet, hvor det bla. heter: «Det individuelle mål for videregående opplæring er å vekke den enkelte elevs interesse for eget talent og la hver enkelt få sjansen til å komme ut i sitt eget grenseland». Sarpsborg 5 november 2012 Atle Haga Fylkesrådmann - 4 -

36 2 Grunnleggende prinsipper for framstilling av årsbudsjettet Fylkeskommunens plansystem og målstruktur Fylkeskommunens sentrale plandokumenter er: Fylkesplan Økonomiplan og handlingsprogram Årsbudsjett Sammen er disse planene de viktigste "verktøy" fylkeskommunen har for å sikre regional politisk prioritering av områder med betydning for utvikling og velferd i Østfold. Fylkeskommunen skal være regional utviklingsaktør. De regionale planene med fylkesplanen som hoveddokument, skal gi føringer både for fylkeskommunen som organisasjon og for andre regionale aktører, som for eksempel Innovasjon Norge, kommunene og regional statsforvaltning. Alle regionale planer skal ha et handlingsprogram som gir en vurdering av hvilken oppfølging som er påkrevd for å nå de målene som er satt. Økonomiplan med handlingsprogram er et handlingsrettet, 4-årig plandokument som skal rulleres årlig. For å gjøre dette til et mest mulig effektivt redskap for oppfølging av fylkesplanen, utgjør nå økonomiplan med handlingsprogram fylkesplanens handlingsplan. I planen synliggjøres hvilke tiltak fylkeskommunen iverksetter for å nå de mål og følge de strategier som er satt i fylkesplanen, regionale planer og gjennom andre føringer. Dette skal ivareta mål og strategier i fylkesplanen, samtidig som dokumentet skal ivareta behovet for økonomisk styring. Særskilt om årsbudsjettet Lov- og regelverk Følgende lov- og regelverk er mest sentralt ved utarbeidelse av årsbudsjettet: Lov om kommuner og fylkeskommuner av , nr 107 Forskrift om årsbudsjett av , nr 1423 Reglement og fullmakter for Østfold fylkeskommunes årsbudsjett vedtatt av fylkestinget , sist endret i Retningslinjer for budsjettering i Østfold fylkeskommune vedtatt av fylkesrådmannen , sist endret i Retningslinjene er utarbeidet av fylkesrådmannen for å - 5 -