Vedlegg til. Strategidokument

Transkript

1 1 Vedlegg til Strategidokument

2 2

3 3 VEDLEGG TIL STRATEGIDOKUMENT PAPIR Multidesign DESIGN Ove Wettavik, Arbeid og aktivitet, Larvik kommune TRYKKERI Arbeid og aktivitet, Larvik kommune

4 4 INNLEDNING INNLEDNING

5 STRUKTUR PÅ PRESENTASJON AV TILTAKENE: Tiltakene er sortert i 5 grupper: Kultur og oppvekst, forkortet i nummerering til KO Helse og omsorg, forkortet i nummerering til HO Areal og teknikk, forkortet i nummerering til AT Eiendom, forkortet i nummereringen til EIE Interne funksjoner, forkortet i nummerering til IF 5 INNLEDNING Først under hvert område er det en tiltaksliste. Innenfor hvert av områdene er det både drifts- og investeringstiltak. Tiltak felles for alle virksomheter/ rapporteringsområder «teknisk justering» Lønnsoppgjør: All virkning av sentrale og lokale forhandlinger er overført alle virksomheter/ rapporteringsområder. Innsparing forsikring, fordelt på virksomheter/ rapporteringsområder: Det er inngått ny forsikringsavtale. Dette medfører en lavere kostnad for alle enheter. Det er derfor trukket ut midler fra virksomheters/rapporteringsområders rammer. Endret oppgavefordeling: Det er foretatt noen justeringer mellom tjenesteområdene/virksomhetene.

6 6 KULTUR OG OPPVEKST

7 7 Tiltaksnr. Virksomhet/rapporteringsområde Side Tjenesteområde Kultur og Oppvekst KO-01 Drift, Rammereduksjon 8 Stab-støtte KO-02 Investering, Innkjøp stafettloggen 8 KULTUR OG OPPVEKST Kultur, idrett og fritid KO-03 Drift, Slaget på Nesjar 8 KO-04 Drift, Husleie Sliperiet, indeksregulering 9 Skole KO-05 Drift, Økt antall lærere 9 KO-06 Drift, Tidlig innsats i grunnskolen 9 KO-07 Drift, Ny naturfagstime 9 KO-08 Drift, Reduksjon elever i private skoler 10 KO-09 Investering, Grunnskole Sikt 3 10 KO-10 Investering IKT, Opprettholde standard 10 Barnehage KO-11 Drift, Reversering i ekstern husleie midlertidige lokaler 10 KO-12 Drift, Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 11 KO-13 Drift, Gratis kjernetid 4-5 åringer 11 KO-14 Drift, Informasjons- og rekrutteringsarbeid foreldre med lav inntekt og minoritetsspråklige 11 KO-15 Drift, Fleksibelt barnehageopptak 11 KO-16 Drift, Økt maksimalpris barnehager 12 KO-17 Drift, Nasjonalt minstekrav foreldrebetaling 12 Barne- og ungdomstjenesten KO-18 Drift, Økte egenandeler 12 KO-19 Drift, Helsestasjon- skolehelsetjeneste og jordmortjeneste 12

8 8 KULTUR OG OPPVEKST KULTUR OG OPPVEKST KO-01. Tjenesteområde kultur og oppvekst: Drift, Rammereduksjon Kuttene i rammene refererer seg til et generelt kutt i rammene i KO (1,5 mill kr) og er fordelt slik: Kultur, idrett og fritid Skole Barnehage Barne- og ungdomstjenester Larvik Læringssenter Sum forslag drift KO-02. Stab-støtte: Investering, Innkjøp stafettloggen Stafettloggen er et dataverktøy som medfører muligheten for en tettere og mer koordinert oppfølging av barn og unge som har behov for tiltak. Stafettloggen innføres i alle aktuelle tjenester retter mot barn og unge. Forslag investering KO-03. Kultur, idrett og fritid: Drift, Slaget på Nesjar Bevilget beløp i 2015 og 2016 er kr Beløpet i 2016 fremkommer som 0 i endring fra bevilgningen på kr som er vedtatt i Tilskuddet bortfaller i sin helhet i Vedtatt Strategidokument

9 9 KO-04. Kultur, idrett og fritid: Drift, Husleie Sliperiet, indeksregulering Indeksregulering av husleie. Vedtatt Strategidokument KULTUR OG OPPVEKST KO-05. Skole: Drift, Økt antall lærere Gjelder 14 stillinger ved 5 av ungdomsskolene. Staten styrket kommunenes rammer til ungdomsskole i en treårsperiode. Larviks andel var 9,4 mill kr på årsbasis. Fra 2017 må det legges inn 3,5 mill kr for å opprettholde stillingene. Vedtatt Strategidokument KO-06. Skole: Drift, Tidlig innsats i grunnskolen Det var en styrking av 4,5 mill kr til småskolen i 2014 og 2015, videre økning til 7,1 mill kr i 2016 og 8 mill kr i Midlene brukes til styrking av grunnleggende ferdigheter og tilpasset opplæring på alle trinn. I økonomiplanen for er økningen slik: Vedtatt Strategidokument KO-07. Skole: Drift, Ny naturfagstime Utvide timetallet i naturfag med en time på trinn. Dette skal tre i kraft fra 1. august Forslag drift

10 10 KULTUR OG OPPVEKST KO-08. Skole: Drift, Reduksjon elever i private skoler Kommunene får mindre utgifter når elever de har ansvaret for, går i private skoler. Larviks andel utgjør iht statsbudsjettet for 2016 en utgiftsreduksjon på kr Forslag drift KO-09. Skole: Investering, Grunnskole Sikt 3 KST-086/15 vedtok SIKT 3 planen, om økt læring med digitale verktøy, med tiltak og investeringer som beskrevet. Investering til klargjøring og opplæring i bruk av ipad i skolen gjøres i Forslag investering KO-10. Skole: Investering, IKT, opprettholde standard Iht Strategidokument og senere strategidokumenter er midlene forutsatt å ivareta utbygging av infrastruktur i takt med økt forbruk og delvis skifte ut og oppgradere utstyr. Forslag investering KO-11. Barnehage: Drift, Reversering reduksjon i ekstern husleie midlertidige lokaler Husleie til midlertidige lokaler vil bortfalle fra Vedtatt Strategidokument Forslag reversering ekstern husleie Sum tiltak

11 11 KO-12. Barnehage: Drift, Tilskudd til ikke-kommunale barnehager Effekter av ny forskrift om tilskudd til ikke- kommunale barnehager samt estimert nedgang på 75 barn i ikke- kommunale barnehager gir et redusert tilskudd i 2016 og videre i økonomiplanperioden. Forslag drift KULTUR OG OPPVEKST KO-13. Barnehage: Drift, Gratis kjernetid 4-5 åringer Det er innført gratis kjernetid 20 timer uken for 4-5 åringer fra familier med lav inntekt fra 1. august Det er kompensert med helårseffekt i statsbudsjettet for Forslag drift KO-14. Barnehage: Drift, Informasjons- og rekrutteringsarbeid foreldre med lav inntekt og minoritetsspråklige Statsbudsjettet 2016 foreslår bevilgning for å øke deltakelse i barnehage fra ressurssvake familier og barn med minoritetsspråklig bakgrunn. Forslag drift KO-15. Barnehage: Drift, Fleksibilitet barnehageopptakdrift, FLEKSIBELT BARNEHAGEOPPTAK Statsbudsjettet 2016 forslår økning for å legge til rette for fleksibelt barnehageopptak. Forslag drift

12 12 KULTUR OG OPPVEKST KO-16. Barnehage: Drift, Økt maksimalpris barnehager Statsbudsjettet 2016 forslår endring i makspris fra Den økte inntekten fordeles med 45 % til kommunale barnehager og 55 % til ikke- kommunale barnehager, basert på andel av barnetall. Beløpet fordeles tilsvarende i rammen til kommunale og private barnehager. Forslag drift KO-17. Barnehage: Drift, Nasjonalt minstekrav foreldrebetaling Fra 1. mai 2015 ble det innført nasjonalt ordning for reduksjon i foreldrebetalingen. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekt for en barnehageplass. Dette er kompensert med helårseffekt i statsbudsjettet for Forslag drift KO-18. Barne- og ungdomstjenesten: Drift, Økte egenandeler Fra Statsbudsjettet. Barneverntjenestens egenandeler for plassering av barn og unge i institusjon og fosterhjem øker i Dette har Staten beregnet til 2,4 mill kr for Larvik. Forslag drift KO-19. Barne- og ungdomstjenesten: Drift, Helsestasjon- skolehelsetjeneste og jordmortjeneste Regjeringen legger opp til en vekst i frie inntekter til kommunene, av dette skal 200 mill kr gå til å styrke helsestasjoner og skolehelsetjenesten. Disse midlene fordeles til kommunene etter samme nøkkel som i 2015, beregnet til 1,7 mill kr for Larvik. Forslag drift

13 13 KULTUR OG OPPVEKST

14 14 HELSE OG OMSORG HELSE OG OMSORG

15 15 Tiltaksnr. Virksomhet Side Tjenesteområdet Helse og omsorg HO-01 Drift, Rammereduksjon 16 Stab-støtte Helse og omsorg HO-02 Drift, Rådgivning og veiledning i boligplanlegging 16 HO-03 Drift, Kameratklubben, støtte til nytt kjøkken i HO-04 Drift, Økt ramme til Helse og omsorg 17 HO-05 Drift, Brukerstyrt personlig assistent BPA 17 HO-06 Investering, Omsorgsteknologi 17 HO-07 Investering, Alarmanlegg 18 HO-08 Investering, Inventar/utstyr, Helse og omsorg 18 HELSE OG OMSORG Virksomhet for funksjonshemmede HO-09 Drift, Valmueveien, drifting av 8 leiligheter 18 Sykehjem HO-10 Drift, Bemannede omsorgsboliger, Husebyjordet 19 Psykisk helse og avhengighet HO-11 Drift, Psykologstilling til psykisk helse- og rusomsorg 19 HO-12 Drift, Dronningensgate 19 HO-13 Drift, Bedre rusomsorg 19 Larvik helsehus HO-14 Drift, Øyeblikkelig hjelp 20 HO-15 Drift, Presteløkka 20 Hjemmetjenester HO-16 Drift, Hverdagsrehabilitering 20

16 16 HELSE OG OMSORG HELSE OG OMSORG HO-01. Helse og omsorg: Drift, Rammereduksjon Fordeling av rammereduksjon på 1,5 mill kr på tjenestenivå, samt videreførte tiltak fra 1. tertial Stab-støtte Virksomhet for Funksjonshemmede Arbeid og aktivitet Psykisk helse Sykehjem Larvik Helsehus Hjemmetjenester Sum HO-02. Stab-støtte Helse og Omsorg: Drift, Rådgiving og veiledning i boligplanlegging I plan for fremtidens helse og omsorgstjenester er ett av tiltakene i planen å gi eldre i kommunen veiledning og råd for å planlegge alderdommen og å forebygge sykdom og funksjonstap. Dette vil kunne kombineres med forebyggende hjemmebesøk. Vedtatt Strategidokument HO-03. Stab-støtte Helse og Omsorg: Drift, Kameratklubben, støtte til nytt kjøkken i 2015 Det er usikkert om tiltaket vil bli gjennomført i løpet av Midlene er kun lagt inn for ett år. Vedtatt Strategidokument

17 17 HO-04. Stab-støtte Helse og Omsorg: Drift, Økt ramme til Helse og omsorg Rammen foreslås økt med 5 mill kr i 2016 og 3,5 mill kr i 2017 og fremover. Midlene vil blant annet bli benyttet til å styrke Psykisk helse og avhengighet, Sykehjem og Hjemmetjenester (Hverdagsmestring) i Rådmannens forslag til styrking Styrking av Sykehjem Styrking Psykisk helse 750 Overført til tiltaket hverdagsrehabilitering Sum drift HELSE OG OMSORG HO-05. Stab- støtte Helse og Omsorg: Drift, Brukerstyrt personlig assistent BPA Fra statsbudsjettet 2016: Staten prioriterer tilskudd til tiltaket, som ble rettighetsfestet i Kommunens beregnede andel av dette er beregnet til mill kr. Forslag drift HO-06. Stab- støtte Helse og Omsorg: Investering, Omsorgsteknologi Det er behov for satsing på utforming og bruk av velferdsteknologi, og oppgradering av allerede installert teknologi. Det er stort potensiale for økt effektivisering og økt trygghet for brukerne. Investeringene skjer i henhold til plan for velferdsteknologisatsingen i kommunen. Gjenbevilgningen er i hovedsak knyttet til etablering av helsevakt/callsenter i Vedtatt Strategidokument Ubrukt i 2015 overføres til Rådmannens forslag Sum investeringsramme

18 18 HELSE OG OMSORG HO-07. Stab- støtte Helse og Omsorg: Investering, Alarmanlegg Dagens sykesignal har store svakheter. Forsøk er i gang på fem avdelinger for utprøving av framtidig løsning. Trygghetsalarmer brukes ved problemer med nåværende løsning. Vedtatt Strategidokument Ubrukt i 2015 overføres til HO-08. Stab- støtte Helse og Omsorg: Investering, Inventar/utstyr, Helse og omsorg Midler var avsatt til innflytting på Byskogen sykehjem og Larvik sykehus restbeløp overføres til 2016 til innflytting på sykehuset. Vedtatt Strategidokument Ubrukt i 2015 overføres til HO-09. Virksomhet for funksjonshemmede: Drift, Valmueveien, drifting av 8 leiligheter Den samlokaliserte boligen vil iht plan stå innflytningsklar juni mill kr omdisponeres til andre tiltak i Valmueveien vil være i drift fra andre halvdel Innflytting vil skje gradvis. Valmueveien er finansiert fra drift 2015, tilført i 2016 og fullfinansiert for helårsdrift fra millioner brukes i 2016 til nye tiltak. Vedtatt Strategidokument Forslag til endring Sum tiltak

19 19 HO-10. Sykehjem: Drift, Bemannede omsorgsboliger, Husebyjordet Gjelder bemanning av nye boliger på Husebyjordet - beregnet helårsdrift fra Oppstart vil være september Det er krav om heldøgns bemanning i boliger for å utløse tilskudd fra husbanken. Boligene er tilrettelagte også for demente. Forslag drift HELSE OG OMSORG HO-11. Psykisk helse og avhengighet: Drift, Psykologstilling til psykisk helse- og rusomsorg Statsbudsjett: Regjeringen varslet i primærhelsetjenestemeldingen at den vil innføre lovkrav om psykologkompetanse i norske kommuner fra For å bidra til forsterket rekruttering fram til psykologkompetansekravet trer i kraft, foreslås rammeøkning. Forslag drift HO-12. Psykisk helse og avhengighet: Drift, Dronningensgate Det er et stort behov for boliger til målgruppen innenfor Psykisk helse og avhengighet. Dette fremmes som egen sak. Tiltaket er det lagt inn med drift fra mars april i 2017, og helårsdrift fra Forslag drift HO-13. Psykisk helse og avhengighet: Drift, Bedre rusomsorg Fra statsbudsjettet 2016: Staten prioriterer tilskudd til målgruppen. Kommunens beregnede andel av dette er 3,545 mill kr. Styrking av tjenestens budsjett med 3 millioner til ressurskrevende tjenester, i 1 tertial 2015 er ikke videreført. Tidligere sentralt avsatte midler til ressurskrevende tjenester bortfaller. Forslag drift

20 20 HELSE OG OMSORG HO-14. Larvik helsehus: Drift, Øyeblikkelig hjelp Statsbudsjettet: Tidligere øremerket tilskudd er fra 2016 innlemmet i rammetilskuddet. Kommunene har fra 1. januar 2016 en plikt til å sørge for øyeblikkelig hjelp døgnopphold for pasienter med somatiske sykdommer. Forslag drift HO-15. Larvik helsehus: Drift, Presteløkka Tiltaket er knyttet til reduksjonen innen tiltaket HO-09, Valmueveien i Rammeøkningen vil bli brukt til økning av 7 nye plasser på Presteløkka, jfr egen sak. Videre utover i perioden finansieres dette ved omstilling i tjenester. Forslag drift HO-16. Hjemmetjenester: Drift, Hverdagsrehabilitering I plan for fremtidens helse og omsorgstjenester er hverdagsrehabilitering og mestring et satsingsområde. Pilotprosjekt er gjennomført og har gode resultater. I 2015 er bredding av tiltaket startet opp. I 2016 vil tiltaket vil gjennomføres i hele kommunen. På sikt vil denne satsingen bremse behovet for flere sykehjemsplasser, økt hjemmesykepleie og bidra til økt egenmestring. Tiltaket vil i 2016 styrkes med 1,5 mill fra den generelle rammeøkningen til helse og omsorg, slik at den reelle nedgangen blir kr i Vedtatt Strategidokument Styrke rammen med 1,5 mill kr fra den generelle styrkingen av Helse og omsorg (økningen er vist i tiltaket HO-04) Sum tiltak

21 21 HELSE OG OMSORG

22 22 AREAL OG TEKNIKK AREAL OG TEKNIKK

23 Tiltaksnr. Virksomhet Side 23 Larvik brannvesen AT-01 Investering, Ny stigebil 24 AT-02 Investering, Ny beredskapsbåt 24 AT-03 Investering: Nødnett, utstyr og infrastruktur 24 Arealplan AT-04 Drift, Omregulering etterbruk skolebygg 24 AT-05 Drift, Områdeplan Martineåsen og Tenvik 25 AT-06 Drift, Områdeplan for Indre havn 25 AT-07 Drift, Mulighetsanalyse helhetlig transportløsning Larvik 25 AT-08 Drift, Kommunal områdeplan Faret 25 AT-09 Drift, Kommuneplanens arealdel og 2 byplaner 26 AT-10 Investering, Digitalt eiendomsarkiv 26 AREAL OG TEKNIKK KMT Forvaltning AT-11 Drift, Gang- og sykkelvei Helgeroa-Stavern 26 AT-12 Drift, VAR-gebyrer AT-13 Investering, Veiformål 27 AT-14 Investering, Torstvedt skole, trafikkløsning 27 AT-15 Investering, Veier, oppgradering Herregården-Karistranda 28 AT-16 Investering, Skredsikring 28 AT-17 Investering, Veier, asfaltering 28 AT-18 Investering, Parkering Bøkeskogen 29 AT-19 Investering, Roberg bro, Husebyveien 29 AT-20 Investering, Bjønnesbryggen 29 AT-21 Investering, Ny feiebil 30 AT-22 Investering, Trafikksikring Sky skole 30 AT-23 Investering, Fontene på Torget 30 AT-24 Drift og investering, Skøyteis på torget 31 AT-25 Investering, Veier, oppgradering 31 AT-26 Investering, Vann, rehabilitering 31 AT-27 Investering, Vannledning Gopledal-Bjørndalen 32 AT-28 Investering, Vannledning Solstad Syd-Varden 32 AT-29 Investering, Ny spylebil 32 AT-30 Investering, Avløp, rehabilitering 32 AT-31 Investering, Avløp, Solstad Syd-Varden 33 AT-32 Investering, Gjenvinningsstasjon 33

24 24 AREAL OG TEKNIKK AT-01. Larvik brannvesen: Investering: Ny stigebil Stigebilen er en 2000 modell og på tross av vesentlige vedlikeholdskostnader moden for utskifting. Høyderedskap er nødvendig. Forslag til investering AT-02. Larvik brannvesen: Investering: Ny beredskapsbåt Båten som byttes ut er fra Denne er for liten og har for lavt fribord. Beredskapsbåt er en viktig brikke når brannvesenet skal utføre sitt oppdrag med hensyn til transport av mannskap og utstyr, og til overflateredning. Forslag til investering AT-03. Larvik brannvesen: Investering: Nødnett, utstyr og infrastruktur Prosjektet er ikke avsluttet. Det skal monteres utstyr i biler. Vedtatt Strategidokument Ubrukt fra 2015 overføres til AT-04. Arealplan: Drift, Omregulering etterbruk skolebygg Fra Str-dok Det er lagt inn ekstra ressurser i 2015 og 2016 på å omregulere og tilpasse gjeldende planverk til de vedtak som måtte komme som en følge av vedtatte endringer i skolestruktur. Fra 2017 tas midlene ut igjen. Midlene overføres til Eiendom fra Vedtatt Strategidokument Ubrukt fra 2015 overføres til Sum ramme

25 25 AT-05. Arealplan: Drift, Områdeplan Martineåsen og Tenvik Det er bevilget 1,5 mill kr i 2014 og i Utgår fra Vedtatt Strategidokument AREAL OG TEKNIKK AT-06. Arealplan: Drift, Områdeplan for Indre havn Det er bevilget 2 mill kr i 2014 og 1,5mill kr i Utgår helt fra Vedtatt Strategidokument AT-07. Arealplan: Drift, Mulighetsanalyse helhetlig transportløsning Larvik Det er bevilget kr i Analysen er initiert av SVV, VFK og Larvik kommune i form av et spleiselag. Larvik kommune har forpliktet seg til å gå inn med 1 mill kr. Kr utbetales i Kr vil komme til utbetaling i Dette er det ikke bevilget midler til og vil måtte søkes innarbeidet i tjenesteområdets ramme. Utredning av helhetlig transportløsning for veinettet koordineres med JBVs traséutredning gjennom Larvik. Vedtatt Strategidokument AT-08. Arealplan: Drift, Kommunal områdeplan Faret Det er bevilget kr til områdeplanen i Dette tas ut igjen fra Områdeplanen legger til rette for økt salgsareal for plasskrevende varehandel. Vedtatt Strategidokument

26 26 AREAL OG TEKNIKK AT-09. Arealplan: Drift, Kommuneplanens arealdel og 2 byplaner Bevilgning i 2015 er kr Dette tas ut igjen fra Planene ble avsluttet i Vedtatt Strategidokument AT-10. Arealplan: Investering, Digitalt eiendomsarkiv En har i dag et manuelt arkiv uten sikring og som ikke fungerer godt nok. Ressurskrevende å følge kunder. Høy risiko for tap ved brann, vannlekkasje, ikke-legitime endringer i mapper og mapper som blir borte. Kostnadsestimatet er 3 år gammelt. Det vil være et innsparingspotensial i kroner, samt at det har et sikkerhets- og serviceaspekt. Det er flere enheter/avdelinger som bruker arkivet internt i tillegg til eksterne kunder/brukere. Vedtatt Strategidokument AT-11. KMT Forvaltning: Drift, Gang- og sykkelvei Helgeroa-Stavern Vedtatt i Str-dok mill kr i Vedtatt Strategidokument

27 27 AT-12. KMT-Forvaltning: Drift, Endring i inntekter, VAR-gebyrer Samlet er det budsjettert med følgende gebyrinntekter i 2016 (tall i kr): Vann: Avløp: Renovasjon: Tabellen viser samlet endring fra 2015 til 2016, bestående av: vedtak i Strategidokument forslag til nytt vedtak i Strategidokument Vann Avløp Renovasjon Sum AREAL OG TEKNIKK AT-13. KMT-Forvaltning: Investering, Veiformål Investering veivedlikehold ble økt med 3 mill kr årlig fra og med Detaljene i veivedlikeholdet er beskrevet i «KOU vei og trafikk» som ble behandlet av Kommunestyret Trafikksikkerhetstiltakene gjennomføres som beskrevet i «KOU trafikksikkerhet» som ble behandlet i Kommunestyret Infrastruktur, vedtatt økonomiplan, videreføres Veiformål, vedtatt økonomiplan, videreføres Veivedlikehold, videreføres Vei, asfaltering, byttet mot «Trafikksikkerhetstiltak» Ubrukt i 2015 overføres til Sum veiformål AT-14. KMT-Forvaltning: Investering, Torstvedt skole, trafikkløsning I forbindelse med bygging av ny Torstvedt-skole. Det skal etableres gang- og sykkelveier rundt den nye skolen og i Frostvedtveien. Vedtatt økonomiplan Ubrukt i 2015 overføres

28 28 AREAL OG TEKNIKK AT-15. KMT-Forvaltning: Investering, Veier, oppgradering, Herregården- Karistranda Vann- og avløpsledninger skal skiftes ut i området Herregården-Karistranda. Det blir omfattende graving i flere gater. Det bør settes av midler til fornyelse av vei og gatelys i dette området med til sammen 5 mill kr. Noe er brukt i Vedtatt strategidokument Ubrukt i 2015 overføres til Sum AT-16. KMT-Forvaltning: Investering, Skredsikring Det skal foretas skredsikring av kvikkleiresone Stubberud, vedtatt i KST 061/13. Det ble satt av 2 mill kr til forprosjekt og regulering i I 2015 og 2016 foreslås en bevilgning på til sammen 40 mill kr. Tiltaket er i gang og avsluttes i Vedtatt strategidokument AT-17. KMT-Forvaltning: Investering, Veier, asfaltering fra 2016 Midler til investeringer (kapital) på vei er i ,5 mill kr pr år. For at ikke veikapitalen skal reduseres ytterligere bør dette beløpet økes med 5 mill kr. Asfaltplanen og de prioriteringer som er gjort i denne følges. Forslag, investering

29 29 AT-18. KMT-Forvaltning: Investering, Parkering Bøkeskogen Parkering Bøkeskogen og nytt fortau: Det er mye gangtrafikk langs veien mot Bøkeskogen langs Gunnar Thoresens vei. Fordi det er parkerte biler langs hele strekningen er dette trafikksikkerhetsmessig uheldig. Det er derfor et ønske om å opparbeide fortau langs denne strekningen. Opparbeidelse innenfor eksisterende veiareal vil ikke kreve regulering, dette er sjekket med Fylkesmannen. En slik opparbeidelse vil innebære at parkeringen her forsvinner. Før denne opparbeidelsen kan skje, må det derfor opparbeides flere parkeringsplasser (to rekker) mot «strykejernet», i henhold til godkjent reguleringsplan. Det foreslås at dette gjøres i to etapper, etappe 1: parkering, etappe 2: fortau. Anslått kostnad til opparbeidelse av parkeringen er 2,0 mill kr, dette foreslås utført i Forslag, investering AREAL OG TEKNIKK AT-19. KMT-Forvaltning: Investering, Roberg bro, Husebyveien Flere kommunale broer er i dårlig forfatning. For 2015 er det bevilget 3,5 mill kr til følgende broer: Jernbanebroen på Huseby, g/s-veibro over Fv 302 v/tveteneåsen, Bergselva bro, Fjære bro og Sundby bro. De to førstnevnte broene var planlagt utbedret i år. Jernbanebroen på Huseby blir betydelig dyrere enn planlagt å skifte ut. På grunn av at NSB ikke har planlagte stopp på jernbanen i høst, vil ikke bruoen på Huseby bli skiftet før i Broen over Fv 302 v/tveteneåsen vil bli utbedret i år. En omdisponerer slik at en i tillegg utbedrer Bergselva bro, Fjære bro og Sundby bro. Forbruket i 2015 vil bli mindre enn årets budsjett. For 2016 må det bevilges nye 3,6 mill kr for å skifte ut jernbanebroen på Huseby. Forslag, investering AT-20. KMT-Forvaltning: Investering, Bjønnesbrygga Park og friområder: Det gis 50 % tilskudd fra staten til utbedring av Bjønnesbrygga, total kostnad er anslått til 1,5 mill kr. Kommunal egenandel er kr Dersom kommunen ikke avsetter midler til egenandel, vil tilskuddet bortfalle. Forslag investering

30 30 AREAL OG TEKNIKK AT-21. KMT-Forvaltning: Investering, Ny feiebil Den store feiebilen som KMT Øya bruker til rengjøring av gater og torg, er gammel og bør skiftes ut i Forslag investering AT-22. KMT-Forvaltning: Investering, Trafikksikring Sky skole Ved henting og levering av elever oppstår det ofte kø-situasjoner og trafikkfarlige situasjoner utenfor skolen. Det vil bli etablert en mulighet for rundkjøring og et hente-bringe-felt. Det vil bli søkt om tilskudd fra Statens vegvesen til tiltaket. Forslag investering AT-23. KMT-Forvaltning: Investering, Fontene på Torget Fontenen på torget bygges om. I 2015 har fontenen på torget vært ute av drift. Det er et omfattende arbeid som må utføres for å få reetablert en fontene. Den nåværende fontenen er en del av et kunstverk. Kommunen er nå i dialog med kunstneren for å se hvilket handlingsrom en har. Det kan være muligheter for at fontenen flyttes og at kommunen da står fritt i valg av fremtidig løsning. Forslag investering

31 31 AT-24. KMT-Forvaltning: Drift og investering, Skøyteis på Torget Vedtak i KST oktober Kommunen inngår samarbeid med Larvik by AS for å realisere skøyteis på torget vinterstid med oppstart november Forslag investering Driftskonsekvenser AREAL OG TEKNIKK AT-25. KMT-Forvaltning: Investering, Veier, Lia, oppgradering Vann- og avløpsledninger skal skiftes ut i nedre del av Larvik by (Lia). Det blir omfattende graving i de fleste gater. Det bør settes av midler til fornyelse av vei og gatelys i dette området med til sammen 13,2 mill kr i 4-årsperioden Det ble bevilget kr i Tiltaket er utsatt til Vedtatt Strategidokument Forslag til endring Sum AT-26. KMT-Forvaltning: Investering, Vann - rehabilitering Investeringene på vann budsjetteres i henhold til tiltakene som er foreslått i KOU vann og avløp KOU en ble behandlet av Kommunestyret i sak 088/13. Vedtatt Strategidokument Ubrukt fra 2015 overføres til Sum vann

32 32 AREAL OG TEKNIKK AT-27. KMT-Forvaltning: Investering, Vannledning Gopledal-Bjørndalen Tiltaket er forsinket og fullføres i Vedtatt Strategidokument Ubrukt fra AT-28. KMT-Forvaltning: Investering, Vannledning Solstad syd-varden Tiltaket er forsinket og etappe 1 fullføres i Vedtatt Strategidokument Ubrukt 2015 overføres til AT-29. KMT-Forvaltning: Investering, Ny spylebil Spylebilen som KMT Øya hovedsakelig bruker til vedlikehold av avløpsledninger er gammel og bør skiftes ut i Forslag investering AT-30. KMT-Forvaltning: Investering, Avløp - rehabilitering Investeringene på avløp budsjetteres i henhold til tiltakene som er foreslått i KOU vann og avløp KOU en ble behandlet av Kommunestyret i sak 088/13. Vedtatt Strategidokument Ubrukt 2015 overføres til Sum avløp

33 33 AT-31. KMT-Forvaltning: Investering, Avløp - Solstad syd-varden Tiltaket er forsinket og etappe 1 fullføres i Vedtatt Strategidokument Ubrukt 2015 overføres til AREAL OG TEKNIKK AT-32. KMT-Forvaltning: Investering, Gjenvinningsstasjon Ny gjenvinningsstasjon skal bygges i regi av VESAR. På grunn av utsatt byggestart budsjetteres gjennomføringen av tiltaket nå i 2015 og Den totale rammen for anlegget var 69 mill kr. Prognosen for kostnadene er nå 56 mill kr. Det er brukt 4 mill kr i Det forventes å bruke 12 mill kr i 2015, og 40 mill kr i Vedtatt Strategidokument Ubrukt 2015 overføres til Sum ramme

34 34 EIENDOM EIENDOM

35 35 Tiltaksnr. Virksomhet Side Bygg og prosjekter: EIE-01 Investering, Rammebevilgning kommunale bygg 37 EIE-02 Investering, Rammebevilgning oppgradering skoler 37 EIE-03 Investering: Solstad barnehage, ombygging og utvidelse 37 EIE-04 Investering, Mesterfjellet skole, ny 1-10 skole 37 EIE-05 Investering, Utskifting av oljefyrer 38 EIE-06 Investering, Guriskogen Vest, kjøp og regulering tomter 38 EIE-07 Investering, Solstad Vest, regulering og salg av tomter 38 EIE-08 Investering, Torstvedt skole 39 EIE-09 Investering, Torstvedt skole, inventar og utstyr 39 EIE-10 Investering, Torstvedt barnehage 39 EIE-11 Investering, Torstvedt barnehage, inventar og utstyr 40 EIE-12 Investering, Ny barnehage i Byskogen 40 EIE-13 Investering, Ny barnehage i Byskogen, inventar og utstyr 40 EIE-14 Investering, Brunla og Stavern skole, samlokalisering 41 EIE-15 Investering, Brunla og Stavern skoler, inventar og utstyr 41 EIE-16 Investering, Borgejordet barnehage, nytt ventilasjonsanlegg 41 EIE-17 Investering, Stavern Idrettspark, Kaken 42 EIE-18 Investering, Valmueveien 9, nye utleieboliger 42 EIE-19 Investering, Husebyjordet, nye omsorgsboliger 43 EIE-20 Investering, Festiviteten, investeringer 43 EIE-21 Investering, Investeringer ifm EPC-kontrakter 43 EIE-22 Investering: Tun barnehage i Kvelde 44 EIENDOM

36 36 EIENDOM Tiltaksnr. Virksomhet Side Drift og vedlikehold: EIE-23 Drift, Andel innsparing, Eiendom, redusert vedlikehold EIE-24 Drift, Tiltakspakke for økt sysselsetting, Statsbudsjettet 44 EIE-25 Investering, Private bedrifter - til tilfluktsrom 44 EIE-26 Investering, Bommestadhallen, nytt idrettsgulv 45 EIE-27 Investering, Vikingveien 4, nytt ventilasjonsanlegg 45 EIE-28 Investering, Ra ungdomsskole, nytt SD anlegg 45 EIE-29 Investering, Tjodalyng skole, rømningsvei fra bassengkjeller 45 EIE-30 Investering, Grevle sykehjem, nytt kjøleanlegg og SD anlegg 46 EIE-31 Investering, Tjølling sykehjem, nye lyskilder 46 EIE-32 Investering, Furuheim sykehjem, brannsikring og kjøling, ventilasjonsanlegg 46 EIE-33 nvestering, Stavern sykehjem, nytt ventilasjonsaggregat m/kjøling 46 EIE-34 nvestering, Yttersølia sykehjem, nytt kjøleanlegg 47 EIE-35 Investering, Østre Halsen skole, nye vinduer og dører 47 EIE-36 Investering, Jordet skole, nye vinduer og dører 47 EIE-37 Investering, Berg skole, nytt ventilasjonsanlegg, SD-anlegg, dører 47 EIE-38 Investering, Mellomhagen ungdomsskole, nye dører 48 EIE-39 Investering, Tjodalyng skole, nytt ventilasjonsanlegg, nye vinduer 48 EIE-40 Investering, De fem kulturhus/herregården 48 Utvikling og forvaltning EIE-41 Drift, Reduksjon i ramme som følge av nedlagt barnehage 49 EIE-42 Investering, Hoffsgatt 35 C, nye utleieboliger 49 EIE-43 Investering, Rammebevilgning, Kjøp av kommunale utleieboliger 49 EIE-44 Investering, Rammebevilgning, Kjøp av kommunale flyktningeboliger 50

37 37 EIE-01. Bygg og prosjekter: Investering, Rammebevilgning, kommunale bygg Midlene brukes etter behov på kommunens bygg. Dette bidrar til en reduksjon av det store vedlikeholdsetterslepet. Vedtatt investering fra EIENDOM EIE-02. Bygg og prosjekter: Investering, Rammebevilgning, oppgradering skoler Vedtak i Str-dok Midlene brukes etter behov på de forskjellige skolebyggene. Vedtatt investering fra EIE-03. Bygg og prosjekter: Investering, Solstad barnehage, ombygging og utvidelse Restmidler for å fullføre prosjekter. Vedtatt investering fra Ubrukt i 2015 overføres til EIE-04. Bygg og prosjekter: Investering, Mesterfjellet skole Restmidler for å fullføre prosjekter. Vedtatt investering fra Ubrukt i 2015 overføres til

38 38 EIENDOM EIE-05. Bygg og prosjekter: Investering, Utskifting oljefyrer Tiltaket skal brukes til å utfase oljefyrte varmeanlegg som primær varmekilde. Dette i h.t. kommunens klima og energiplan. Vedtatt investering fra Ubrukt i 2015 overføres til Sum EIE-06. Bygg og prosjekter: Investering, Guriskogen Vest, kjøp og regulering tomter Reguleringsplan er sluttbehandlet i juni Det planlegges anskaffelse av grunnentreprenør for opparbeidelse av infrastruktur for feltet. Vedtatt investering fra Ubrukt i 2015 overføres til EIE-07. Bygg og prosjekter: Investering, Solstad Vest, regulering og salg av tomter Ubrukt ramme i 2015 overføres Vedtatt investering fra Ubrukt i 2015 overføres til

39 39 EIE-08. Bygg og prosjekter: Investering, Torstvedt skole Det bygges en ny 4 parallell 1-7 skole med familiesenter, flerbrukshall. Totalrammen for skole, familiesenter og flerbrukshall er beregnet til kr 408 mill. Tomtekostnaden ved Torstvedt skole ble som tidligere meddelt ca 10 mill kr høyere enn budsjettert. Dagens prognose tilsier at deler av dette kan dekkes via reserver i prosjektet, mens resten, (6 mill kr) tilleggsbevilges. EIENDOM Vedtatt Strategidokument Forslag til økning, tomtekjøp Sum EIE-09. Bygg og prosjekter: Investering, Torstvedt skole, inventar og utstyr Innkjøp av inventar og utstyr til ny skole, familiesenter og flerbrukshall. Budsjett i 2016 reduseres iht Tertial 2/2015, midler flyttet fra 2016 til Vedtatt investering fra Str-dok Ramme flyttet fra 2015 til Sum EIE-10. Bygg og prosjekter: Investering, Torstvedt barnehage Midlene brukes til en ny 6 avdelings barnehage. Totalrammen er på 52,5 mill kr. Vedtatt investering fra Str-dok

40 40 EIENDOM EIE-11. Bygg og prosjekter: Investering, Torstvedt barnehage, inventar/utstyr Innkjøp av inventar til nye barnehager. Budsjett i 2016 reduseres i h.t. Tertial 2/2015, midler flyttet fra 2016 til Opprinnelig bevilgning var til inventar/utstyr til 2 barnehager (se Str-dok , Vedlegget OK-C-009, side 32). 2 mill. kr flyttes til prosjekt Ny barnehage Byskogen. Vedtatt investering fra Str-dok Ramme flyttet fra 2016 til Ramme flyttes til ny barnehage i Sum EIE-12. Bygg og prosjekter: Investering, Ny barnehage Byskogen Det ble vedtatt i barnehagebruksplan i september 2015 at Byskogen skole skal bygges om til barnehage med 8 avdelinger. Det foreslås å flytte 6,5 mill. kr fra 2016 til 2017, i tillegg viser ny prognose at det trengs ytterligere 18 mill kr i prosjektet i Vedtatt investering fra Str-dok Forslag flytte midler fra 2016 til Forslag: økt ramme Ubrukt 2015 overført til Sum EIE-13. Bygg og prosjekter: Investering, Ny barnehage Byskogen, inventar/utstyr Innkjøp av inventar til ny barnehage Byskogen. Ramme overført fra prosjekt Torstvedt barnehage, inventar og utstyr. Vedtatt investeringsramme fra Str-dok

41 41 EIE-14. Bygg og prosjekter: Investering, Brunla og Stavern skoler, samlokalisering Ombygning/nybygg av Brunla skole fra ungdomsskole til 1-10 skole. Midlene flyttes fra 2016 til Totalrammen kommer i egen sak som skal behandles i kommunestyret. Vedtatt investering fra Str-dok Forslag: flytte midler fra 2016 til Ubrukt fra 2015 overføres til Sum EIENDOM EIE-15. Bygg og prosjekter: Investering, Brunla og Stavern skoler, inventar/utstyr Inventar til ny 1-10 skole på Brunla. Midlene flyttes fra 2016 til Vedtatt investering fra Str-dok Forslag: flytte midler fra 2016 til Sum EIE-16. Bygg og prosjekter: Investering, Borgejordet barnehage, Nytt ventilasjonsanlegg Fra rammebevilgning kommunale bygg. Arbeidene vil ikke være fullført i Vedtatt investering fra Str-dok Ubrukt i 2015 overføres til

42 42 EIENDOM EIE-17. Bygg og prosjekter: Investering, Stavern idrettspark, Kaken Tiltaket er en oppfølging av KST-021/10 og omhandler ny flerbruks-/turnhall inkl garderober, styrketreningsrom, kontorfasiliteter, infrastruktur og parkering ved Stavernhallen. Ny kunstgressbane er tatt ut av prosjektet, ref. KST-103/13, og rammen er derfor redusert med 12 mill kr i 2016, fra 67 mill kr til 55 mill kr. Det foreslås å flytte kr fra 2016 til Vedtatt investering fra Str-dok Forslag: flytte midler fra 2016 til Ubrukt i 2015 overføres til Sum EIE-18. Bygg og prosjekter: Investering, Valmueveien 9, nye utleieboliger Tiltaket består av nybygg 8 omsorgsleiligheter med personalrom og fellesarealer. Tiltaket er vedtatt i KST-128/14. Økningen på kr. 1mill. går til om- prosjektering/bygging som følge av naboklage. Vedtatt investering fra Str-dok Husbanktilskudd (inntekt) Økt ramme Ubrukt i 2015 overføres til Netto investeringsramme Husbanktilskudd (inntekt)

43 43 EIE-19. Bygg og prosjekter: Investering, Husebyjordet, nye omsorgsboliger Tiltaket består i bygging av nye omsorgsleiligheter på Husebyjordet nær Tjølling sykehjem. Prosjektet ble kjøpt av LABO i Endelig totalbudsjett, med forslag om tilleggsbevilgning kommer i egen sak til kommunestyret. Husbanktilskudd utbetales når prosjektet er ferdigstilt. EIENDOM Vedtatt investering fra Str-dok Husbanktilskudd Ubrukt fra 2015 overføres til Sum EIE-20. Bygg og prosjekter: Investering, Festiviteten, investeringer Festiviteten har blitt restaurert utvendig, det er vedtatt at det gjennomføres et forprosjekt på innvendig restaurering og ombygning. KST-127/14. Det vil bli fremmet en egen sak til kommunestyret med forslag til ombygging. Vedtatt Strategidokument Forslag Ubrukt i 2015 overføres til Sum EIE-21. Bygg og prosjekter: Investering, Investeringer ifm EPC-kontrakter Investeringer i forbindelse med eventuelle inngåelse av EPC kontrakter for byggene. Det forutsettes at tiltakene har en fornuftig tilbakebetalingstid og at de over tiltakenes levetid gir kommunen og miljøet en besparelse. Totalrammen blir først klar i Dette etter at alle bygg er analysert, og kontrakt er inngått med leverandør. ENOVA tilskudd kan bli gitt både til utredning og gjennomførelse av tiltakene. Forslag investering

44 44 EIENDOM EIE-22. Bygg og prosjekter: Investering, Tun barnehage i Kvelde I følge vedtatte barnehage bruksplan skal det i 2019 startes med bygging av ny Tun barnehage. Midlene som er lagt inn går til prosjektering. Forslag til investering EIE-23. Drift og vedlikehold: Drift, Andel innsparing, Eiendom, redusert vedlikehold i 2016 Det foreslås en innsparing i økonomiplanen på 4,5 mil kr. Innsparing for tjenesteområdet Eiendom er 0,5 mill kr. Dette er lagt på virksomheten Drift og vedlikehold i Dette vil gå ut over øremerkede midler til skoler, ref ekstrabevilgninger En vil ta en ny vurdering ifm Strategidokument , hvor reduksjonen skal tas fra 2017 og utover i perioden. Drift EIE-24. Drift og vedlikehold: Drift, Tiltakspakke for økt sysselsetting, Statsbudsjettet Det er i statsbudsjettet foreslått en tiltakspakke for økt sysselsetting. Den skal gå til oppgradering og vedlikehold av kommunale skole- og omsorgsbygg i Drift Dekkes av statstilskudd EIE-25. Drift og vedlikehold: Investering, Private bedrifter, tilfluktsrom Midler brukes til tiltak på private og kommunale tilfluktsrom. Vedtatt investering fra Str-dok Ubrukt i 2015 overføres til

45 45 EIE-26. Drift og vedlikehold: Investering, Bommestadhallen, nytt idrettsgulv Fra rammebevilgning kommunale bygg. Arbeidet er ikke ferdig før på nyåret. EIENDOM Vedtatt investering fra Str-dok Ubrukt i 2015 overføres til EIE-27. Drift og vedlikehold: Investering, Vikingveien 4, nytt ventilasjonsanlegg Fra rammebevilgning kommunale bygg. Arbeidet er ikke ferdig før på nyåret. Vedtatt investering fra Str-dok Ubrukt i 2015 overføres til EIE-28. Drift og vedlikehold: Investering, Ra ungdomsskole, nytt SD-anlegg Fra rammebevilgning kommunale bygg. Arbeidet er ikke ferdig før på nyåret. Vedtatt investering fra Str-dok Ubrukt i 2015 overføres til EIE-29. Drift og vedlikehold: Investering, Tjodalyng skole, rømningsvei fra bassengkjeller Fra rammebevilgning kommunale bygg. Arbeidet er ikke ferdig før på nyåret. Vedtatt investering fra Str-dok Ubrukt i 2015 overføres til

46 46 EIENDOM EIE-30. Drift og vedlikehold: Investering, Grevle sykehjem, nytt kjøleanlegg og SD-anlegg Fra rammebevilgning kommunale bygg. Arbeidet er ikke ferdig før på nyåret. Vedtatt investering fra Str-dok Ubrukt i 2015 overføres til EIE-31. Drift og vedlikehold: Investering, Tjølling sykehjem, nye lyskilder Fra rammebevilgning kommunale bygg. Arbeidet er ikke ferdig før på nyåret. Vedtatt investering fra Str-dok Ubrukt i 2015 overføres til EIE-32. Drift og vedlikehold: Investering, Furuheim sykehjem, brannsikring og kjøle- og ventilasjonsanlegg Fra rammebevilgning kommunale bygg. Arbeidet er ikke ferdig før på nyåret. Vedtatt investering fra Str-dok Ubrukt i 2015 overføres til EIE-33. Drift og vedlikehold: Investering, Stavern sykehjem, ventilasjonsaggregat m/kjøling Fra rammebevilgning kommunale bygg. Arbeidet er ikke ferdig før på nyåret. Vedtatt investering fra Str-dok Ubrukt i 2015 overføres til

47 47 EIE-34. Drift og vedlikehold: Investering, Yttersølia sykehjem, kjøleanlegg Fra rammebevilgning kommunale bygg. Arbeidet er ikke ferdig før på nyåret. EIENDOM Vedtatt investering fra Str-dok Ubrukt i 2015 overføres til EIE-35. Drift og vedlikehold: Investering, Østre Halsen skole, nye vinduer og dører. Fra rammebevilgning Oppgradering skolebygg. Arbeidet er ikke ferdig før på nyåret. Vedtatt investering fra Str-dok Ubrukt i 2015 overføres til EIE-36. Drift og vedlikehold: Investering, Jordet skole, nye vinduer og dører. Fra rammebevilgning Oppgradering skolebygg. Arbeidet er ikke ferdig før på nyåret. Vedtatt investering fra Str-dok Ubrukt i 2015 overføres til EIE-37. Drift og vedlikehold: Investering, Berg skole, nytt ventilasjonsanlegg, SD-anlegg og dører. Fra rammebevilgning Oppgradering skolebygg. Arbeidet er ikke ferdig før på nyåret. Vedtatt investering fra Str-dok Ubrukt i 2015 overføres til

48 48 EIENDOM EIE-38. Drift og vedlikehold: Investering, Mellomhagen ungdomsskole, nye dører. Fra rammebevilgning Oppgradering skolebygg. Arbeidet er ikke ferdig før på nyåret. Vedtatt investering fra Str-dok Ubrukt i 2015 overføres til EIE-39. Drift og vedlikehold: Investering, Tjodalyng skole, nytt ventilasjonsanlegg og nye vinduer. Fra rammebevilgning Oppgradering skolebygg. Arbeidet er ikke ferdig før på nyåret. Vedtatt investering fra Str-dok Ubrukt i 2015 overføres til EIE-40. Drift og vedlikehold: Investering, De fem kulturhus/herregården Ubrukt i 2015 overføres til Vedtatt investering fra Str-dok Ubrukt i 2015 overføres til

49 49 EIE-41. Utvikling og forvaltning: Drift, Reduksjon i ramme som følge av nedlagt barnehage Framparken barnehage ble lagt ned i Husleiekontrakten løper til og med EIENDOM Drift EIE-42. Utvikling og forvaltning: Investering, Hoffsgate 35 C, Nye utleieboliger Midler fra rammebevilgningen selvfinansierende utleieboliger. Arbeidene er ikke ferdig før i Vedtatt investering fra Ubrukt i 2015 overføres til EIE-43. Utvikling og forvaltning: Investering, Rammebevilgning, selvfinansierende boliger Kommunen har hovedansvaret for å hjelpe vanskeligstilte i boligmarkedet. Å bo trygt og godt er grunnleggende for et godt liv. Kommunalt eide boliger som leies ut skal være varige, i gode bomiljøer og med en standard i tråd med verdiene i KST 173/11. Vanskeligstilte i boligmarkedet skal kunne bo i hele kommunen og med tilgang til kollektivtransport. Eiendom har forhåndsgodkjent ramme for anskaffelser og utvikling, slik at man kan kjøpe egnede boliger når de legges ut for salg, eller gjennomføre utbyggingsprosjekter. Boligene skal være selvfinansiert gjennom husleie. Husbanken har endret reglene for tilskudd. Dette betyr at en kan regne med ca. 2 mill. kr mindre i tilskudd dersom hele beløpet benyttes. Vedtatt investering fra Str-dok Husbanktilskudd, fra vedtatt økonomiplan Endrede regler fra Husbanken Netto investeringsramme

50 50 EIENDOM EIE-44. Utvikling og forvaltning: Investering, Rammebevilgning, flyktningeboliger Larvik kommune har vedtatt å bosette inntil 140 flyktninger i perioden Samt inntil 50 flykninger fra Syria, fortrinnsvis familier. Tidligere har bosetting av flyktninger stort sett gått gjennom et privat utleiemarked, men med bistand fra det offentlige ved garantier for depositum og for eksempel bostøtte. Slik leiet bolig har ofte en høy pris, selv om det er variabel kvalitet både på boligene og bomiljøene. På grunn av lav tilgang til egnede leieboliger er det ofte ikke tilgjengelige boliger når anmodning om bosetting kommer fra IMDI. Ved ankomst ønsker Larvik kommune at flyktninger tildeles varige boliger, i gode bomiljøer og med en standard i tråd med verdiene i KST 173/11. Flyktninger skal kunne bosette seg på ulike steder i kommunen, og med tilgang til kollektivtrafikk. Dersom beboerne finner tilhørighet i lokalmiljøet, og ikke ønsker å flytte, skal de kunne bli boende. Det er gunstige vilkår fra Husbanken for dette formålet, og boligene skal være selvfinansiert gjennom husleie. Husbanken har endret reglene for tilskudd. Dette betyr at en kan regne med ca. 2 mill. kr mindre i tilskudd dersom hele beløpet benyttes. Vedtatt investering fra Str-dok Husbanktilskudd, fra vedtatt økonomiplan Endrede regler fra Husbanken Netto investeringsramme

51 51 EIENDOM

52 52 INTERNE FUNKSJONER INTERNE FUNKSJONER

53 53 Tiltaksnr. Virksomhet Side Sentral stab-støtte IF-01 Drift, Prosjekt Campus Larvik, høyere utdannelse og kompetanse 55 IF-02 Drift, Deltagelse i verdiskapningsinitiativet 55 IF-03 Drift, Prosjekt Etablering av et Heyerdahlsenter 55 IF-04 Drift, Skatteoppkreverfunksjonen sentraliseres 56 IF-05 Drift, Innsparing Sentrale administrative funksjoner 56 IF-06 Investering, Rammebevilgning inventar og utstyr 56 IF-07 Investering, Intern låneordning 56 IF-08 Investering, Web-utviklingsprosjekter 57 IF-09 Investering, Kaupang formidlingssenter 57 IF-10 Investering, IKT-oppgradering av tele- og datanettet 57 IF-11 Investering, Kabel fra Bommestad til Kvelde 58 IF-12 Investering, Websak, ny funksjonalitet og integrasjon 58 IF-13 Investering, Investeringsramme Bølgen kulturhus 58 IF-14 Investering, Agresso, oppgradering 59 IF-15 Investering, Tolkeprogram (fagsystem) 59 INTERNE FUNKSJONER Folkevalgte styringsorganer IF-16 Drift, Kommunevalg 59 IF-17 Drift, Stortingsvalg 60 IF-18 Drift, Valg, endring i ansvar for utsendelse av valgkort 60 Revisjon og kontrollutvalg IF-19 Drift, Regulering av ramme 60 Fellesutgifter IF-20 Drift, Effekt av innsparinger 61 IF-21 Drift, Tiltak for særlig ressurskrevende brukere, sentral pott 61 IF-22 Drift, Pensjonsutgifter 61 IF-23 Drift, Til dekning lønnsoppgjør IF-24 Drift og investering, Egenkapitalinnskudd i KLP 62 NAV IF-25 Drift, Økonomisk sosialhjelp 63 IF-26 Drift, Økonomisk sosialhjelp, økning IF-27 Drift, Integreringstilskudd økes 63

54 54 INTERNE FUNKSJONER Tiltaksnr. Virksomhet Side Hovedinntekter IF-28 Drift, Rammetilskudd 64 IF-29 Drift, Skatt på inntekt og formue 64 IF-30 Drift, Rentekompensasjonsordninger 64 IF-31 Drift, Avsetning til omsorgsboligfond 65 IF-32 Drift, Ressurskrevende tjenester, økte inntekter 65 Finansielle transaksjoner IF-33 Renter og avdrag av eksterne lån 65 IF-34 Primæroppgavefondet 66 IF-35 Renteinntekter og -utgifter, Husbanklån-Startlån 66 IF-36 Drift, Disposisjonsfondet 67 IF-37 Investeringer, Finansiering av investeringer 67 IF-38 Investeringer, Finansiering prosjekter fra 2015 som fullføres i Overføring til Larvik kirkelige fellesråd IF-39 Investering, Investeringsramme til kirker og kirkegårder 68 Overføringer til andre etter vedtak/avtale IF-40 Drift, Tilskudd til Vestfoldfestspillene 68 IF-41 Drift, Tilskudd til Vestfoldmuseene 68 IF-42 Drift, Larvik skytterlag, tilskudd i IF-43 Drift, Maritim utstilling i Sjøfartsmuseet i IF-44 Drift, Avtale om rettsforlik utgår i IF-45 Drift, Overføring til Krisesenteret, økning fra

55 55 IF-01. Stab- støtte: Drift, Prosjekt Campus Larvik, høyere utdannelse og kompetanse Videreføring av Campus Larvik for årene ligger inne for året 2016 i forslaget, mens det i gjeldende økonomiplan ligger tilsvarende midler også for året Siden selskapet nå er etablert og kommunens økonomiske forpliktelse begrenser seg til et ytterligere tilskudd på kr , dersom øvrige aksjoner bidrar iht aksjefordeling, har rådmannen tatt ut midlene for Vedtatt Strategidokument Forslag endring Sum INTERNE FUNKSJONER IF-02. Stab- støtte: Drift, Deltagelse i «Verdiskapingsinitiativet» Det vises til egen sak om Verdiskapingsinitiativet, hvor kommunens årlige andel i finansieringen er kr for årene 2015, 2016 og Dette er et «Vestfold-prosjekt», og tidligere fulgt opp i økonomiplanen med kr Siden rammen ikke er styrket ytterligere i forslaget, betyr dette at kr må følges opp innen samlet ramme for rapporteringsområdet «Interne funksjoner» ved omstilling/omprioritering for årene 2016 og Drift, ingen økning fra 2015 til IF-03. Stab- støtte: Drift, Prosjekt etablering av et Heyerdahl-senter Kommunestyret har ved behandlinga av planprogrammet for Områdeplan for Indre Havn, og ved sak om kommunens videre satsning på Thor Heyerdahl-byen sagt at kommunen skal engasjere seg i utredning av et Heyerdahl-senter. Det er i rådmannens forslag lagt inn kr i 2016 til oppfølging av dette utredningsarbeidet. Drift

56 56 INTERNE FUNKSJONER IF-04. Stab- støtte: Drift, Skatteoppkreverfunksjonen sentraliseres I statsbudsjettet foreslås det å overføre skatteoppkreveren fra kommunene til staten. Virkningen av dette er for Larvik beregnet til 4,8 mill kr og det er foretatt et tilsvarende kutt i rammetilskuddet til kommunen i Ordningen skal gjelde fra juli Det er fortsatt en del uklarhet knyttet til beregningen av størrelsen på dette kuttet i forhold til hva Larvik kommune faktisk bruker av ressurser på skatteoppkreverfunksjonen. Dersom dette blir vedtatt vil rådmannen komme tilbake til kommunestyret med en nærmere gjennomgang, trolig i tilknytning til 1. tertialrapport Drift IF-05. Stab- støtte: Drift, Innsparing Sentrale administrative funksjoner Det foreslås en innsparing i økonomiplanen på 4,5 mil kr. Innsparing for tjenesteområdet Interne funksjoner er 0,5 mill kr. Dette er lagt på rapporteringsområdet Sentrale administrative funksjoner og vil bli fordelt innad i organisasjonen. Drift IF-06. Stab- støtte: Investering, rammebevilgning inventar/utstyr Det er lagt inn investeringer i kommunale bygg i budsjettrammen til Eiendom. Inventar, utstyr og opparbeidelse av uteanlegg for kommunale bygg budsjetteres i virksomhetenes budsjetter. Stab-støtte fordeler midler ved delegerte vedtak til prosjekter. Vedtatt Strategidokument IF-07. Stab- støtte: Investering, Intern låneordning Iht KST 279/07 Strategidokument Midler til lønnsomme investeringer/enkeltanskaffelser i størrelsesorden kr til kr Lånekostnadene dekkes innenfor enhetenes egne rammer. Vedtatt Strategidokument

57 57 IF-08. Stab- støtte: Investering, Web utviklingsprosjekter Arbeidet med forbedringer av tjenester på nettsidene pågår kontinuerlig for å holde følge med statlige krav til digitalisering av forvaltningen og den tekniske utviklingen forøvrig. Dette gjelder flere elektroniske skjemaer med og uten integrasjon til fagsystemer, automatisk utlisting av ledige stillinger, forbedret CHAT løsning, mobil tilpasset løsning for Varsle feil, søk og tjenestevelgeren. Ved en slik satsing arbeider kommunen målbevisst mot døgnåpen forvaltning, samtidig som en oppnår sikrere saksbehandling kombinert med kortere behandlingstid. I webutviklingsprosjekter inngår også ny plattform for kommunens internettløsning. INTERNE FUNKSJONER Vedtatt Strategidokument Ubrukt fra 2015 overføres til Sum IF-09. Stab- støtte: Investering, Kaupang formidlingssenter Reguleringsarbeidene forventes ferdig 1. halvår Kommunestyret vil i løpet av 2016 få forelagt sak om rammene for et nytt formidlingssenter og opparbeiding av kommunal infrastruktur ifb med gjennomføring av reguleringsplanen. Det legges opp til at prosjektkostnadene skal deles likt mellom Larvik kommune og Vestfold Fylkeskommune innenfor en total ramme på 30 mill kr. Det er i 2014 brukt ca kr og i 2015 ca kr Vedtatt Strategidokument Forslag videre investering Sum IF-10. Stab- støtte: Investering, IKT-oppgradering av tele- og datanettet Investeringsramme for å ivareta utbygging og infrastruktur i takt med økt forbruk og delvis skifte ut og oppgradere utstyr. Gode IKT-løsninger er en forutsetning for effektiv tjenesteyting. Vedtatt Strategidokument

58 58 INTERNE FUNKSJONER IF-11. Stab- støtte: Investering, Kabel fra Bommestad til Kvelde Våre lokasjoner i Kvelde sentrum har pr i dag ikke egen fiber fra vår driftssentral på Gjærdal. Linjer leies i dag til kr pr år. Kvaliteten på linjen er ok, men har ikke samme standard og ytelse som resten av lokasjonene vi drifter for. Estimert pris for strekningen er ca 4 mill kr. Det anbefales at man jobber med å få samarbeidspartnere med på å dele utgiften til graving og at det settes av 2 mill kr i Summen kan bli lavere hvis det blir flere interessenter med i grøfta. Forslag investering IF-12. Stab- støtte: Investering, Websak, ny funksjonalitet og integrasjon Kommunens saks- og arkivsystem er fra Den teknologiske utvikling og statens forventninger til en stadig mer digitalisert forvaltning krever at systemet kontinuerlig utbygges med ny funksjonalitet og nye integrasjoner. Dette må i stor grad utvikles og skreddersys i form av nye moduler slik at arkivverdig materiale blir håndtert i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Det viktigste utviklingsarbeidet i 2015 blir å avlevere elektronisk arkivmateriale fra 2006 og fram til nå til IKA Kongsberg. Dette arbeidet må ferdigstilles før kommunesammenslåing. Vedtatt Strategidokument IF-13. Stab- støtte: Investering, Investeringsramme Bølgen kulturhus Fra Strategidokument , en årlig investeringsramme til rehabilitering/ oppgradering av bygning, inventar og utstyr. Vedtatt Strategidokument

59 59 IF-14. Stab- støtte: Investering, Agresso, oppgradering Prosjektet er i rute, installering og oppsett av moduler er i hovedsak gjort i tråd med fremdriftsplanen. Det forventes at reiseregningsmodulen blir tatt i bruk i løpet av Videre blir det satt fokus på optimalisering og effektivisering av systemet. Vedtatt Strategidokument INTERNE FUNKSJONER IF-15. Stab- støtte: Investering, Tolkeprogram (fagsystem) Fagsystem inneholder både «booking» og fakturering av tolketjenester. Dette vil effektivisere tjenesten samt sikre og ivareta inntektspotensialet. Prosjektet er forsinket fordi leverandør så langt ikke har innfridd kravspesifikasjonen. Kr i Vedtatt Strategidokument Ubrukt i IF-16. Folkevalgte styringsorganer: Drift, Kommunevalg Fra vedtatt økonomiplan. Rammen ble økt i 2015 ifm kommunevalget. Rammen reduseres i perioden I 2019 vil det igjen avholdes valg, midlene legges inn igjen. Drift, fra vedtatt Strategidokument Valg i Sum

60 60 INTERNE FUNKSJONER IF-17. Folkevalgte styringsorganer: Drift, Stortingsvalg 2017 Fra vedtatt økonomiplan. Styrking av ramme vedr Stortingsvalg i Drift IF-18. Folkevalgte styringsorganer: Drift, Valg, endring i ansvar for utsendelse av valgkort Fra Statsbudsjettet. Kommunen ble trukket i rammetilskuddet fordi valgkort ble sendt ut av departementet. Dette legges nå inn igjen, rammetilskuddet økes med kr Drift IF-19. Revisjon og kontrollutvalg: Drift, Regulering av ramme Regulering iht forslag behandlet i kontrollutvalget Se eget kapittel i Vedlegget. Driftsrammen økes

61 61 IF-20. Fellesutgifter: Drift, Effekt av innsparinger Tiltakene er vedtatt i strategidokument gjennom den politiske behandlingen. Rådmannen har ikke adressert disse tiltakene direkte til noen tjenesteområder, «innsparingene» for året 2014 ble realisert gjennom et rammetrekk, mens beløpet i 2015 ble realisert i en helhetlig justering ved behandling av 1. tertialrapport. Den politiske ambisjonen var at tiltaket skulle realiseres gjennom gevinst fra større strukturendringer i de store tjenesteområdene. Fra 2016 er det lagt inn en økt innsparing med ytterligere 3 mill kr. Rådmannen vil komme tilbake til denne utfordringen ved behandling av 1. tertialrapport 2016, da en må vurdere om løsningen vil medføre nedskjæringer/omstilling som kan få betydning for nivå på og/eller omfang av tjenesteproduksjonen, og som derved vil kreve en mer omfattende intern prosess. INTERNE FUNKSJONER Effekter av omstillingstiltak fra EO-prosesser IF-21. Fellesutgifter: Drift, Tiltak for særlig ressurskrevende brukere, sentral pott Etter omorganisering over til en «kommunalsjefmodell» tas denne reserven til årlig fordeling av uforutsette høye kostnader til enkeltpersoner ut fra 2016, og ivaretas videre innen tjenesteområdet Helse og omsorg. Drift IF-22. Fellesutgifter: Drift, Pensjonsutgifter Utover ordinære premier til KLP og SPK varierer særskilte kostnader til regulerings-premie, premieavvik, avdrag på tidligere års premieavvik og AFP-tidligpensjonspremier (for de mellom 62 og 64 år). Til fradrag kommer eventuelt tilbakeført overskudd fra KLP som et resultat av regnskapsoverskudd fra foregående år. Under fellesutgifter foreslås det i perioden 2016 til 2018 en utgiftsøkning på ca 4 mill kr i forhold til opprinnelig budsjett for 2015, deretter en reduksjon på ca 7,4 mill kr i Nivået på de pensjonselementene som budsjetteres sentralt er dermed holdt om lag fast i perioden. Det er til dels store endringer i de enkelte elementene fra år til år, men en del av de viktige størrelsene virker mot hverandre. Reguleringspremien øker for eksempel fra 2015 til 2016 fordi det da er hovedoppgjør. Amortiseringen av tidligere års premieavvik økte betydelig i 2015 som følge av endrede forutsetninger for beregning og redusert neddiskonteringstid. Samtidig vil innsparinger i pensjonsutgiftene som følge av redusert pensjonsnivå også føre til at nivået på det budsjetterte premieavviket blir påvirket. Rådmannen gjør oppmerksom på at budsjetteringen av pensjon det er forbundet med en del usikkerhet, særlig for årene utover i perioden. Mange eksterne faktorer, til dels helt utenfor kommunens kontroll, avgjør hva de ulike størrelsene vil ende på. Samlet pensjonsutgifter på fellesområdet Endring fra Vedtatt Strategidokument

62 62 INTERNE FUNKSJONER IF-23. Fellesutgifter: Drift, Til dekning lønnsoppgjør 2016 Virkning av lønnsoppgjøret i 2015 er i hovedsak kompensert enhetene. Kompensasjon for lønnsoppgjøret i 2016 består av to hovedelementer, overheng fra 2015 og virkningen av det lønnsoppgjøret som gjennomføres i Lønnsreserven 2016 skal altså dekke overheng fra 2015 og kostnad av oppgjørene i Til sammen er det lagt inn 49 mill kr i 2016 og i de påfølgende årene. Grunnlaget for beregningene er et oppgjør på 2,7 %, hvorav 0,6 % er overheng fra 2015 og 2,1 % er nytt oppgjør i Det er vanskelig å beregne utfallet av lønnsoppgjøret helt nøyaktig, siden det alltid vil være en rekke forhold rundt dette som er med på å skape usikkerhet. Ut fra den generelle utviklingen i norsk økonomi i 2015 og de forventninger som eksisterer for 2016, er det grunn til å tro at lønnsutviklingen i 2016 vil bli moderat. De lønnsoppgjørene og lønnstakergruppene i privat sektor som er med på å sette premissene også for den kommunale lønnsutviklingen, antas å få en lønnsutvikling som i liten grad vil presse lønnsutviklingen i offentlig sektor oppover. Den foreslåtte lønnsreserven er derfor lagt noe ned, i forhold til en ren matematisk beregning. Kommunen kompenserer lønnsoppgjør for egne ansatte, Kulturhuset Bølgen, DNAS og LKFR. Det kompenseres også for reguleringspremie i KLP. I tillegg kommer endring av ulike særavtaler, for eksempel for brannvesenet, lærlinger, leger og fysioterapeuter. Forslag drift IF-24. Fellesutgifter: Drift og investering, Egenkapitalinnskudd i KLP Finansiering av egenkapitalinnskuddet i KLP skal ikke lenger gjøres ved bruk av midler fra Primæroppgavefondet, jf også vedtak i første tertialrapport Egenkapitalinnskuddet har i flere år blitt finansiert via Primæroppgavefondet og er regnskapsført som en egen aktivaklasse i fondet. Avkastning på denne aktivaklassen betales av Larvik kommune etter en rente fastsatt av kommunestyret. Renten har i flere år ligget på 6 %, men er i 1. tertialrapport 2015 satt ned til 3 %. Dette medfører at overføringen fra Fellesutgifter til Primæroppgavefondet reduseres tilsvarende. Siden finansieringen av egenkapitalinnskuddet ikke lenger skal skje som en del av Primæroppgavefondets investeringer, må finansieringen skje på vanlig måte innenfor rammene av investeringsbudsjettet. Midlene til egenkapitalinnskudd KLP kan ikke finansieres av lån. Drift: Redusere avkastning Investering: Vedtatt Strategidokument

63 63 IF-25. NAV: Drift, Økonomisk sosialhjelp Fra vedtatt økonomiplan. Rammen ble styrket i 2015 med 2 mill kr. Styrkingen er ikke videreført i økonomiplanperioden for årene , da en ville avvente resultatet for 2014 og utviklingen i Utviklingen i 2015, slik det også fremgår av 2. tertialrapport, tilsier at økonomisk sosialhjelp må styrkes ut over styrkingen i 2015 for perioden som kommer, det henvises derfor til eget tiltak om dette under. Vedtatt Strategidokument INTERNE FUNKSJONER IF-26. NAV: Drift, Økonomisk sosialhjelp, økning 2016 Det vises til tiltaket over. Rammen til økonomisk sosialhjelp i vedtatt økonomiplan er redusert fra 2015 til 2016 med 2 mill kr, mens prognose tilsier at behovet er en styrking på minst 5 mill kr fra Dette tilsier at rammen må styrkes med 7 mill kr fra Av de 7 mill kr er 5 mill kr knyttet til økte boutgifter og 2 mill kr knyttet til økte utbetalinger til livsopphold. Forslag drift IF-27. NAV: Drift, Integreringstilskudd, økning Iht 2. Tertialrapport øker inntektene ut over budsjett på grunn av mottak av flere flyktninger. Det er lagt til grunn at utgiftssiden ikke økes tilsvarende, og gir som resultat av NAV samlet er i balanse både i 2015 og Rådmannen vil i 2016 gjennom rullering av «Plan for integrering» ta en full gjennomgang av integreringspolitikken, også økonomisk og organisatorisk. Ved et høyere mottak av flyktninger i 2016 og 2017, etter ny anmodning, vil inntektene øke ytterligere i Det blir da behov for en grundig gjennomgang av hvordan midlene skal anvendes for å lykkes med integreringen. Drift

64 64 INTERNE FUNKSJONER IF-28. Hovedinntekter: Drift, Rammetilskudd Sammensetningen av skatt og rammetilskudd varierer noe fra år til år. Dette skyldes ulike inntektsmessige forutsetninger som tas i statsbudsjettet, variasjoner i kommunens skatteinngang, både absolutt og relativt i forhold til landsgjennomsnittet. I tillegg kan egne forutsetninger og særlige forhold i den enkelte kommune påvirke dette noe. Kommunens inntekter fra skatt og rammetilskudd er i 2016 budsjettert med mill kr, noe som er 73 mil kr høyere enn opprinnelig budsjett i Disse inntektene er budsjettert etter statens forutsetninger i statsbudsjettet for 2016, korrigert for sist kjente regnskapstall for skatteinngang i 2015, oppdaterte tall for befolkningsutviklingen og med en årlig vekst på ca 1 % i perioden fra 2016 til 2019, iht vedtak i rammesak fra juni i år. Her vises totalbeløpet (ikke endring fra 2015). Drift IF-29. Hovedinntekter: Drift, Skatt på inntekt og formue Se kommentarene for tiltak rammetilskudd. Her vises totalbeløpet (ikke endring fra 2015). Drift IF-30. Hovedinntekter: Drift, Rentekompensasjonsordninger Det er lagt inn små endringer fra tidligere år, tilpasset de endringer som følger av redusert rentenivå. Her vises totalbeløpet. GR-97 Kompensasjon for investering i skolebygg Rentekompensasjon skoleanlegg Rentekompensasjon kirkebygg Rentekompensasjon sykehjem Rentekompensasjon omsorgsboliger

65 65 IF-31. Hovedinntekter: Drift, Avsetning til omsorgsboligfond Det avsettes årlig til et omsorgsboligfond 20 % av tilskudd til omsorgsboliger etablert i perioden Fondet skal benyttes til å subsidiere omsorgsboliger for økonomisk svakstilte brukere med høye bokostnader. Her vises totalbeløpet (ikke endring fra 2015). Avsetning til omsorgsboligfond INTERNE FUNKSJONER IF-32. Hovedinntekter: Drift, Ressurskrevende tjenester økte inntekter Larvik kommunes pensjonspremie til KLP utgjør et viktig element i beregningen av refusjonsordningen ressurskrevende tjenester. Pensjonspremien varierer noe år for år og særlig mellom de årene hvor det er mellomoppgjør og hovedoppgjør. Hovedvekten av økningen er knyttet til reguleringspremien som budsjetteres sentralt på fellesutgifter. Utslaget i økningen på reguleringspremien for 2016 og 2018 har sin bakgrunn i at det er hovedoppgjør i lønnsoppgjørene disse 2 årene. I hovedoppgjørene er det flere elementer som blir regulert og som er pensjonsgivende. Pensjonskostnadene i disse 2 årene gir også utslag i inntekten kommunen får gjennom ordningen for ressurskrevende tjenester. Fordi merutgiften føres sentralt og ikke på enhetsbudsjettene må også denne merinntekten kanaliseres der merutgiften oppstår. I årene 2017 og 2019 er det mellomoppgjør for lønnsoppgjøret og da blir det ikke samme effekt på reguleringspremien som i årene der det er hovedoppgjør. Det budsjetteres derfor med en redusert inntekt disse to årene. Driftsinntekter (redusert inntekt) IF-33. Finansielle transaksjoner: Drift, Renter og avdrag eksterne lån Renteutgifter og avdrag knyttet til eksterne lån for Larvik kommune, uten renter og avdrag knyttet til videreformidling av Husbanklån. Det er nærmere redegjort for beregningen av renter og avdrag i strategidokumentet. Her vises totalbeløpene (ikke endring fra 2015). Renteutgifter eksterne lån Avdrag eksterne lån

66 66 INTERNE FUNKSJONER IF-34. Finansielle transaksjoner: Drift, Primæroppgavefondet I strategidokumentet for er det vedtatt at den budsjetterte avkastningen fra POF som overføres kommunens ordinære drift, skal reduseres med 15 mill kr fra 2016 og i sin helhet tas ut fra I tillegg har kommunestyret vedtatt at de beløp som var avsatt til dekning av kommunens driftsunderskudd fra 2010 og 2011 i 2014 og 2015 nå benyttes til å fremskynde reduksjonen av budsjettert avkastning fra POF. Etter dette vil den avkastningen som hittil er budsjettert fra POF og inn i kommunens drift bli halvert i årene 2014, 2015 og I 2017 vil budsjettert avkastning være tatt helt ut som løpende finansiering i driftsbudsjettet. Kommunen vil med dette redusere, og senere ta bort risikoen knyttet til å ha denne typen inntekter budsjettert direkte inn i driftsbudsjettet. Her vises den inntekten fra avkastningen i primæroppgavefondet som foreslås budsjettert i perioden 2016 til Budsjettert avkastning IF-35. Finansielle transaksjoner: Renteinntekter og utgifter Husbanklån - Startlån Fra 2011 er det årlig budsjettert med et låneopptak på 70 mill kr i Husbanken til videre utlån. Det foreslås 70 mill kr som årlig ramme frem til Nedenfor er det vist hvordan dette på virker drifts- og investeringsbudsjettet. Denne ordningen belaster ikke kommunen netto med rente- eller avdragsutgifter. Driftsbudsjettet: Renteutgifter Renteinntekter Investeringsbudsjettet: Husbankmidler til utlån Fra Husbanken Avdrag Startlån til Husbanken Avdrag Startlån til kommunen

67 67 IF-36. Finansielle transaksjoner: Drift, Disposisjonsfondet Ubrukt del av budsjettert netto driftsresultat, etter at annen bruk av avsetninger og pålagte avsetninger er gjort, foreslås avsatt til disposisjonsfond. Dersom de budsjetterte avsetningene gjennomføres vil saldoen på disposisjonsfondet vokse til 139 mill kr i løpet av perioden. Budsjettert saldo på disposisjonsfondet ved utgangen av 2015 vil være 56,9 mill kr dersom vedtatt budsjett følges. Avsetning til disposisjonsfond Saldo disposisjonsfond ved utgangen av året INTERNE FUNKSJONER IF-37. Finansielle transaksjoner: Investering, Finansiering av prosjekter Salg av bygning (inkl. grunn) Kompensasjon moms, investeringer Bruk av eksterne lån Avdrag borettslag/stiftelser Avdrag andre lån Bruk av ubundet investeringsfond Finansiering investeringer LÅN: Selvfinansierte utleieboliger, låneopptak Selvfinansierte flyktningeboliger, låneopptak VAR-investeringer, låneopptak Lån ekskl selvfinansierte utleieboliger, flyktningeboliger og VAR Sum lån

68 68 INTERNE FUNKSJONER IF-38. Finansielle transaksjoner: Investering, finansiering prosjekter fra 2015 som fullføres i 2016 Prosjekter som ikke vil bli fullført i 2015, overføres til Disse finansieres slik: Kompensasjon moms, investeringer Bruk av eksterne lån Finansiering investeringer IF-39. Overføring til Larvik kirkelige fellesråd: Investering, investeringsramme, kirker og kirkegårder Investeringsramme er vedtatt på 3,5 mill kr hvert år i økonomiplanperioden. Vedtatt Strategidokument IF-40. Overføringer til andre etter vedtak/avtale: Drift, Tilskudd til Vestfoldfestspillene I KST 070/14 vedtok kommunestyret å opprettholde sitt medlemskap. Midlene, som var tatt ut i 2014, ble lagt inn igjen fra Det betales et tilskudd på kr pr år. Etter vedtak i k-sak 140/15 i møte er det i økonomiplanen lagt til grunn at Larvik kommune trer ut av Vestfoldfestspillene fra Forslag drift IF-41. Overføringer til andre etter vedtak/avtale: Drift, Tilskudd til Vestfoldmuseene Beløpet reguleres årlig slik dette er fastlagt i avtalen. Rapporteringsområdet er ikke tilført midler til denne reguleringen, og merutgiften må dekkes innen samlet ramme for «interne funksjoner». Her vises totalbeløpet. Tilskuddets størrelse

69 69 IF-42. Overføringer til andre etter vedtak/avtale: Drift, Larvik skytterlag, tilskudd 2015, til nedbetaling av gjeld Rapporteringsområdet ble økt i 2015; Larvik skytterlag fikk et tilskudd på 1 mill. kr. til nedbetaling av gjeld. Rammen reduseres i Vedtatt Strategidokument INTERNE FUNKSJONER IF-43. Overføringer til andre etter vedtak/avtale: Drift, Maritim utstilling i Sjøfartsmuseet i 2015 Rapporteringsområdet ble økt i 2015; Vestfoldmuseene fikk et tilskudd på kr til å lage en maritim utstilling. Rammen reduseres i Vedtatt Strategidokument IF-44. Overføringer til andre etter vedtak/avtale: Drift, Avtale om rettsforlik utgår i 2016 Avtalen utgår ved årsskiftet 2015/2016. Vedtatt Strategidokument IF-45. Overføringer til andre etter vedtak/avtale: Drift, Overføring til Krisesenteret, økning fra 2017 Kommunestyret behandlet i juni 2015 en sak om nye lokaler til Krisesenteret. Tønsberg kommune har bedt om økte overføringer fra 2017 for å kunne ta på seg å bygge nye lokaler til Krisesenteret. Rådmannen foreslår i strategidokumentet å legge inn en styrking av overføringen fra og med Forslag om økning fra

70 70 LKFR LARVIK KIRKELIGE FELLESRÅD (LKFR)

71 HANDLINGSPLAN FORSLAG TIL ØKT RAMMEOVERFØRING FRA LARVIK KOMMUNE Etter at den ordinære bevilgningen fra kommunen er brukt opp er det fortsatt udekkede behov innenfor den ordinære driften av fellesrådets virksomhet. LKFR Totalt har LKFR disponibelt 3,5 mill kr pr år til investeringer. Vi har i handlingsplanen forholdt oss til denne rammen, men understreker at dette vil få meget uheldige konsekvenser. I planperioden er dette beløpet fordelt med 1,5 mill kr til gravferdsvirksomhetene og 1,9 mill kr til kirkebygg pr år. I tillegg er det satt av kr pr år til egenkapitaltilskudd til KLP. KIRKELIG VIRKSOMHET Stillingsbehov: I Langestrand og Kjose kirker har det ikke vært egne organister i faste stillinger på 7 år. Spilling til gudstjenester og begravelser har vært utført av tilgjengelige vikarer og det er et stort savn i menighetene å ikke ha en fast organist som er tilstede for å bygge opp sang- og musikklivet i menighetene. LKFR oppnår her ikke sitt mål om musikkressurser til å realisere menighetsrådenes kirkemusikalske planer. Stillingsstørrelsene her er hhv 45 % og 40 %. LKFR søker derfor om å få økt driftsrammen med kr for å kunne ansette organister til Langestrand og Kjose kirker. Vedlikeholdsbehovet for kirkene og andre bygg: Det totale vedlikeholdsetterslepet for byggene Larvik kirkelige Fellesråd står ansvarlig for å drifte og vedlikeholde er beregnet til over 80 mill kr. Over halvparten av dette er vurdert som kritisk i forhold til bruk av byggene. Dette tallet vil øke dramatisk etter hvert som forfallet får lov til å utvikle seg. Det er utarbeidet egen oversikt over vedlikeholdsetterslepet for alle kirker/bygg. På neste side er gjengitt de tiltakene som er vurdert som kritiske, og hvilke av disse vi ser oss i stand til å fullføre i kommende 4-årsperiode. Mye av dette er utsatt vedlikehold, som vi ikke klarer å prioritere penger til uten ekstra bevilgninger. Det er først og fremst prioritert utskiftning av gamle elektriske anlegg. Etter flere branntilløp er dette vurdert til å være det mest kritiske. Når de gamle elektriske anleggene skal skiftes ut, er det lagt vekt på å få til helhetlige, miljøvennlige og energisparende løsninger. På kort sikt er nok dette noe dyrere, men på lang sikt vil dette være lønnsomt. Totalt er det satt av 10,7 mill kr til rehabilitering av kirkebyggene i 4-årsperioden, iht tabellene på neste side. I denne oversikten er mindre kritiske tiltak ikke tatt med. Tanum menighet har samlet inn over 1 mill kr, og har ventet tålmodig i flere år på at LKFR skal oppfylle sin del av forpliktelsen til å bygge nytt orgel i Tanum kirke, iht vedtak i 2004, og er derfor med. Orgelet i Stavern kirke er også overmodent for utskiftning, men er ikke tatt inn i tallmaterialet.

72 72 LKFR Oversikt over kritisk vedlikeholdsetterslep, kirker og andre bygg (hele kr.) Tabellen viser hvilke tiltak som er prioritert innen nåværende ramme. Kolonnen til høyre (røde tall) viser hvilke kritiske tiltak som ikke settes i gang innenfor nåværende ramme. I 2016 er det disponert overførte midler fra Dette som følge av at utvidelsen av Tanum gravplass ikke ble fullfinansiert av kommunen tidsnok til å sette i gang andre prosjekter. For å få gjennomført de kritiske tiltakene i løpet av kommende 4-årsperiode er det nødvendig med ca 9,2 mill kr pr år. Det vil bli prioritert å oppgradere ett bygg av gangen. Ved en slik økning av bevilgningen ser vi for oss følgende plan for rehabilitering av kirkebyggene: Røde tall angir alle behov det ikke er økonomisk handlingsrom til å gjøre noe med i 4-årsperioden ved den nåværende årlige overføringen fra kommunen.det er viktig å påpeke at det hefter betydelig usikkerhet ved tallmaterialet, men dette er de beste anslagene vi har pr. i dag.

73 73 GRAVFERDSVIRKSOMHETEN Vi er i ferd med å utarbeide en gravferdsplan for hele Larvik kommune. Frem til den foreligger har vi kartlagt følgende behov innen gravferdsvirksomheten. Totalt utgjør behovet foreløpig nær 40 mill kr. Det hefter betydelig usikkerhet ved tallmaterialet. Undersbo Undersbo er ikke lenger et krematorium. Bygget benyttes nå i hovedsak som et seremonibygg ved gravferder og bisettelser og er i hyppig bruk. Gravferdsloven legger stor vekt på å ivareta alle de som ikke tilhører noe trossamfunn ved begravelser/bisettelser. Til dette er bygget godt egnet. Størrelsen på hovedsalen med 250 sitteplasser ivaretar plassbehovet. Vi står foran en grunnleggende renovering av Undersbo både utvendig og innvendig. Det er imidlertid ikke mulig å gjennomføre dette med de faste overføringene. Gravplassutvidelser Muslimsk/Torsrød: Vi har vurdert Torsrød gravplass som det stedet som best egnet for å etablere et muslimsk gravfelt. Vi er nå i gang med prosjekteringen og håper å ha gjennomført prosjektet i løpet av Dette forutsetter imidlertid en ekstrabevilgning fra Larvik kommune. Tjølling: Det viser seg at dreneringen ved siste utvidelse her ikke fungerer. Dette betyr at vi må legge ny drenering og sannsynligvis foreta en viss masseutskifting for å kunne benytte dette feltet videre. Kvelde: Kvelde vurderes som en hovedgravplass i Lågendalen. Det er få ledige graver igjen. I tillegg er gravene plassert så skjevt at flere av gravene er godt under minstemålet av hva som er lovlig å benytte. LKFR Røde tall angir alle behov det ikke er økonomisk handlingsrom til å gjøre noe med i 4-årsperioden ved den nåværende årlige overføringen fra kommunen. I 2016 er det disponert overførte midler fra Dette som følge av at utvidelsen av Tanum gravplass ikke ble fullfinansiert av kommunen tidsnok til å sette i gang andre prosjekter.