Ønskede tiltak fra virksomhetene som ikke er lagt inn i Rådmannens forslag til Strategidokument Tjenesteområde Virksomhet Tekst ønskede

Transkript

1 Interne funksjoner Sentrale administrative funksjoner ByLab Interne funksjoner Sentrale administrative funksjoner Digital transformasjon Interne funksjoner Sentrale administrative funksjoner Etablering av registrerings og saksbehandlingssystem samt tilrettelegging av lokaler til vigsels rom Interne funksjoner Sentrale administrative funksjoner Husleie digitalisering CoLab Interne funksjoner Sentrale administrative funksjoner Kommunikasjonsstrategi for økt tilflytting Interne funksjoner Sentrale administrative funksjoner Microsoft Offfice, kjøp av lisenser Interne funksjoner Sentrale administrative funksjoner Nasjonal digitaliseringssatsing Interne funksjoner Sentrale administrative funksjoner Personvern Interne funksjoner Sentrale administrative funksjoner Smartby Larvik Interne funksjoner Sentrale administrative funksjoner Forlengelse av verdiskapningsinitiativet Interne funksjoner Fellesutgifter Feriepengeordning 1988 opprydning Interne funksjoner NAV Økt ramme introduksjonsordningen Interne funksjoner NAV Styrket oppfølging av sosialhjelpsmottakere Totalsum ønskede tiltak Interne funksjoner

2 Helse og omsorg Virksomhet for funksjonshemmede Drift tilbygg Gunnar Reiss Andersensgate 8 (GRA 8) Helse og omsorg Virksomhet for funksjonshemmede Drifte tjenester etablert i 2017 til ressurskrevende brukere Helse og omsorg Virksomhet for funksjonshemmede Etablere 4 nye botiltak i Hospitalgata Helse og omsorg Virksomhet for funksjonshemmede Generell økning av budsjettramme Helse og omsorg Virksomhet for funksjonshemmede Ny personalbase ved Karistranda i Hospitalgata Helse og omsorg Arbeid og aktivitet Økt ramme i forhold økt antall brukere fra Helse og omsorg Arbeid og aktivitet Sjåfør til transport Helse og omsorg Sykehjem Demensavdeling Tjølling sykehjem økt skjermingsbehov for pasienter Helse og omsorg Sykehjem Inndekning av merforbruk knyttet til nytt utfordringsbilde for sykehjem Helse og omsorg Sykehjem Øke kapasitet Hukommelsesteam (demensteam) fylle udekket behov Helse og omsorg Sykehjem Vaskeri oppgradering/utvidelse av tjenesten for å håndtere økt volum pga kommunesammenslåing Helse og omsorg Psykisk helse og avhengighet Omdisponering tidligere tiltak KST 280/16 Erfaringskonsulent Helse og omsorg Larvik helsehus Økt bemanning sykepleier Legevakt Helse og omsorg Larvik helsehus Økte driftskostnader som følge av pålegg, knyttet til nødnett Helse og omsorg Larvik helsehus Styrking av legetjenester fra bakvakt til fastlønnet lege Helse og omsorg Hjemmetjenester Ergoterapeuter Økning fra 80 % til 100 % stilling Lardal Helse og omsorg Hjemmetjenester Fysioterapi med driftstilskudd 40 % stilling Helse og omsorg Hjemmetjenester Hjelpemiddelteknikker Helse og omsorg Hjemmetjenester Kreftkoordintaor Helse og omsorg Fellesfunksjoner Kommunesammenslåing Overføring av kompetanse Helse og omsorg Fellesfunksjoner Omstilling Larvik/Lardal i forhold til Tjenestekontoret økt bemanning Helse og omsorg Fellesfunksjoner Overliggerdøgn Helse og omsorg Fellesfunksjoner Pasientskadeerstatning Helse og omsorg Fellesfunksjoner Tidlig intervensjon for oppfølgning av pasienter med demens 1 årsverk Helse og omsorg Fellesfunksjoner Utredning av ny sykehjemsstruktur Helse og omsorg Fellesfunksjoner Vaktordning om helsedata og velferdsteknologi i samarbeid med IT avdelingen Totalsum ønskede tiltak Helse og omsorg

3 Kultur og oppvekst Skole Strat.dok KO Økte lisenskostnader knyttet til administrative programmer Kultur og oppvekst Skole Strat.dok Skole Differanse i utgifter til graderte satser og søskenmoderasjon i SFO Kultur og oppvekst Skole Strat.dok Skole Læringsmiljøteam Kultur og oppvekst Skole Strat.dok Skole Midler til språkopplæring i grunnskolen Kultur og oppvekst Skole Strat.dok Skole Økte kompetansekrav svømming 4. trinn Kultur og oppvekst Skole Strat.dok Skole PP tjenesten Driftsmidler v/flytting Frostvedt Kultur og oppvekst Skole Strat.dok Skole SFO Graderte satser for Lardal SFO Kultur og oppvekst Skole Strat.dok Skole SIKT3 Lardal skole inkluderes i digitalt hamskifte Kultur og oppvekst Barnehage Strat.dok parken for 5 åringer i kommunale barnehager Kultur og oppvekst Barnehage Strat.dok Barnehage Digital satsning i barnehagene Kultur og oppvekst Barnehage Strat.dok KO Økte lisenskostnader knyttet til administrative programmer Kultur og oppvekst Barnehage Strat.dok Barnehage Lardal lik pris på redusert plass Kultur og oppvekst Barnehage Strat.dok Barnehage Økte graderte satser for barnehager i tidl.lardal Kultur og oppvekst Barne og ungdomstjenester Strat.dok BUT Etablere helse og familiesenter i Svarstad Kultur og oppvekst Barne og ungdomstjenester Strat.dok BUT Styrke arbeidet med familieråd Kultur og oppvekst Barne og ungdomstjenester Strat.dok BUT Styrke arbeidet med ressurskartlegging Kultur og oppvekst Larvik læringssenter Strat.dok KO Økte lisenskostnader knyttet til administrative programmer Kultur og oppvekst Larvik læringssenter Strat.dok LLS Økende behov for foreldreveiledning Kultur og oppvekst Kultur, idrett og fritid Strat.dok KIF Driftsmidler Fagerlihallen Kultur og oppvekst Kultur, idrett og fritid Strat.dok KIF Driftsmidler Stavernhallen Kultur og oppvekst Kultur, idrett og fritid Strat.dok KIF Poesihovedstaden, videreføre prosjektlederstilling og tiltak Kultur og oppvekst Kultur, idrett og fritid Strat.dok KIF Registrering av kunst i kommunalt eie Kultur og oppvekst Stab Kultur og oppvekst Strat.dok Stab KO Økt ressurs barnehagemyndighet Totaltsum ønskede tiltak Kultur og oppvekst

4 Areal og teknikk Brann og redning Brann og redning drone Areal og teknikk Brann og redning Brann og redning ny stilling som følge av kommunesammenslåing Areal og teknikk Landbruk Ett nytt årsverk Landbruk og Miljø Areal og teknikk Arealplan Formingsveileder Stavern Areal og teknikk Arealplan Områdeplan for Kvadraturen og Pumpeparken Areal og teknikk Arealplan Rullering bevaringsplan Nevlunghavn Areal og teknikk Arealplan Rullering kommuneplanens arealdel Areal og teknikk Arealplan To nye årsverk Arealplan Areal og teknikk KMT Forvaltning Fast stilling forvaltning av parker og friområder Areal og teknikk KMT Forvaltning Kjærrabrua veivedlikehold Areal og teknikk KMT Forvaltning Kollektiv ansvarsforsikring av lekeplassutstyr på kommunal grunn Areal og teknikk KMT Forvaltning Registrering av veibilder Areal og teknikk KMT Forvaltning Skilting og oppmerking på kommunale veier Areal og teknikk KMT Forvaltning Skjærgårdstjenesten, økt drift som følge av økte statlige bevilgninger Areal og teknikk KMT Forvaltning Utbedring/nytt veirekkverk Areal og teknikk KMT Forvaltning Vann og avløp ny GIS medarbeider Areal og teknikk KMT Forvaltning Vann og avløp, automatiker Areal og teknikk KMT Forvaltning Veiforvaltning, ny stilling forvaltning/saksbehandling vei trafikk Areal og teknikk KMT Øya Bekjemping av fremmede arter Areal og teknikk KMT Øya Større ansvarsområde park Areal og teknikk Byggesak Ett nytt årsverk Byggesak Areal og teknikk Geodata Ett nytt årsverk Geodata Areal og teknikk Geodata To nye årsverk GIS/Digitalisering Areal og teknikk Stab areal og teknikk 0,5 nytt årsverk kommunikasjon Areal og teknikk Stab areal og teknikk 0,5 nytt årsverk miljøforvaltning Totalsum ønskede tiltak Areal og teknikk

5 Eiendom Prosjekt, drift og vedlikehold Prosjektstyringsverktøy, bør legges inn sentralt Eiendom Prosjekt, drift og vedlikehold Teknisk leder Eiendom Stab eiendom System for brukerundersøkelser, bør legges inn sentralt Totalsum ønskede tiltak Eiendom Totalsum ønskede tiltak