ÅRSRAPPORT FRA TYNSETHALLENE 2015

Transkript

1 ÅRSRAPPORT FRA TYNSETHALLENE 2015 ORGANISERING/ADMINISTRASJON Tynsethallene drives av hovedstyret som en avdeling under Tynset IF. Tynsethallene har ikke eget årsmøte, men legger fram årsrapport, regnskap og budsjett på hovedlagets årsmøte. Anleggsansvarlig i hovedstyret er representant for anlegg i hovedstyret. Daglig leder har vært saksbehandler for hovedstyret i saker som omhandler Tynsethallene. BEMANNING Anleggsleder Jon Bråten 60% stilling Adm., regnskap. Vaktmester Per Arne Telneset 60% stilling T.hallene/Friskliv og Nytrømoen Vaktmester Ove Horten 40% stilling T.hallene/Friskliv og Nytrømoen Renhold Marzia Kazemi Timelønt T.hallene Renhold Mustafa Kazemi Timelønt T.hallene Renhold Jalil Alizadeh Timelønt T.hallene og Nytrømoen Daglig leder Flemming Bo Christoffersen har utført tjenester i den daglige driften av Tynsethallene tilsvarende ca 30% stilling i Tilsynsvakt kveld Leietakere Tilsv.ca 25% still. Tilsyn, rydding og renhold. Komm. vaktmester U-skolen Energiregistrering Månedlig registrering. Komm. vaktmester Helgevakt En inspeksjon pr. helg. NYTRØMOHALLEN Etter en kort og hektisk byggeperiode stod Nytrømohallen klar til bruk 15. november. Det har vært stor interesse for å leie hallen, også fra utenbygds lag. Byggeregnskapet er ikke helt ferdig, men det ser ut til at byggekostnaden holder seg innefor de rammer som var satt. Driften er lagt inn i Tynsethallenes regnskap, men den føres som egen avdeling slik at den kan skilles ut regnskapsmessig. Det er også Tynsethallenes mannskap som har det praktiske driftsansvaret. UTLEIE TYNSETHALLENE 2015 Hedmark fylke v/nord Østerdal Videregående Skole har leid hallene på dagtid i skoleåret tilsammen 39 timer pr uke. Tynset kommune har leid hallene 23 timer pr uke vår og 23 timer pr uke høst. I tillegg leies ekstratimer til valgfag. Idrettslag og andre grupper har leid hallene på kveldstid mellom kl og I Tynsethallen var leietiden tilnærmet fullt utnyttet fra nyttår og fram til 1.mai. Fra 1. mai og til skoleslutt var det en snitt på 5 timer utleie pr uke. I skoleferien var det en snitt på 2 timer pr uke. Fra skolestart og til jul var hallen tilnærmet fullt utnyttet. I Holmenhallen var leietiden fullt utnyttet fra nyttår og ut februar. I mars var det ca 80% utleie og fra påske og til skoleslutt var det ca 25% utleie. Fra skolestart og til ut oktober var det ca 50% utleie og november og desember var tilnærmet fullt utnyttet. Det har nå blitt plass til andre leietakere i Holmenhallen etter at Fotballgruppa nå trener i Nytrømohallen. Nytrømohallen som ble tatt i bruk 15.november har hatt tilnærmet full timeplan på kveldstid og noe utleie på dagtid til NØVG.

2 Følgende treningsgrupper har hatt faste timer i hallene i 2015 Grupper med 3 eller flere treningsøkter pr uke: TIF Håndballgruppa, TIF Fotballgruppa, TIF Gym og Turn og TIF Judo. Andre grupper med faste treningsøkter pr uke i 2013 TIF NØK Idrettsskole Fotballkameratene Fredagstrim 1/3 hall Tynset Badmintonklubb 2/3 hall Hjerte/Lungetrim Bekkmoen 4 Tynset Sjukehus Tron VBK 1/3 hall TIF Tennisgruppa TIF skigruppa Damefotball v/a.k.svee Fåset barneidrettsskole Åpen hall v/tynset kommune Faste timer klatrevegg Idrettslige arrangementer Tynsethallen: Håndballkamper v/hrm: Aldersbestemt håndballserie, 10-årsserie, 3.og 4.div. Andre arr.: Minihåndball 2 arr., håndballskole i høstferien, håndballturnering 2.dag jul, futsalturnering, volleyballturnering, turn-samling. Utenomidrettslige arrangementer Tynsethallen: - Martensfest, Dansegalla. Idrettslige arrangement Holmenhallen: - Tae Kwon Do samling, Judo-samling. Utenomidrettslige arrangementer Holmenhallen: - 17.mai Servering med aktiviteter, Skolemusikkøvelser, Hallovenn. VEDLIKEHOLD Generelt: Det er serviceavtale med Eltron på ventilasjonsanlegg og brannvarslingsanlegg i haller og Friskliv. Det er avtale om kontroll av brannslukkingsutstyr med Halvorsen brann og vedlikehold. Det er avtale om årlig sikkerhetskontroll av heisevegger, basket kurver, turn utstyr, med mer med Borgar Snarvold. Tynsethallene har årlig tilsyn fra Midt-Hedmark Brann og Redningsvesen. Tynsethallen: Løpende vedlikehold. Hallgulvet ble lakkert v/eget mannskap på sommeren. Holmenhallen: Løpende vedlikehold. Brannvarslingsanlegg tilknyttet Tynsethallens anlegg. Tynset Friskliv: Vaktmester utfører vedlikehold av treningsutstyr. Klubbhus/Nytrømoen: Vaktmester har ukentlig tilsyn på Klubbhus og uteanlegg, samt slådding av kunstgrasbanene, klipping og gjødsling av grasbanen. UTSTYR/INVENTAR Tynsethallen - Infoskjerm installert ferdig i vestibylen AVTALER Tynsethallene. Leieavtale med Hedmark Fylke v/nøvg er automatisk forlenget ett år til Leieavtale med Tynset kommune løper til 1/ Leiesatsen for skolene 2015 tilsvarte ca kr 730,- pr. time. ØKONOMI Leien for idrettsarrangement er justert fra 1.aug 2015 og har hatt følgende satser: Perioden 15.sept - 15.mars kr 490,-/375,- pr time

3 Perioden 15.mars - 15.sept kr 450,-/310,- pr time Første sats gjelder de to første timene. Andre sats gjelder påfølgende timer samme dag. Leie kretsserien håndball betaler pr kamp varierende fra kr 375,- for en J13 kamp til kr 730 for en 3.div. kamp. Minihåndball avregnes pr time etter ovenstående satser. Leiesats for trening pr time Voksne: 1/1 hall kr 375,- 2/3 hall kr 315,- 1/3 hall kr 250,- Barn og unge: 1/1 hall kr 140,- 2/3 hall kr 140,- 1/3 hall kr 140,- Anleggsleder har anledning å tilby redusert pris på utleie av hall på ugunstige tidspunkter. REGNSKAP 2015 Resultatregnskapet viser et overskudd på kr ,-. Byggeregnskapet for Nytrømohallen er pr lagt inn i regnskapet, og driften fra åpningen 15/ har påvirket Tynsethallens regnskap med et underskudd på kr ,-. TIF har avtale med KPMG om revisjon av regnskapene. Halleien ble økt i 2015 etter vedtak på årsmøtet. Det er kjøpt tjenester fra daglig leder for kr ,-. Dette for å kompensere for at Anleggsleder har redusert sin stilling. Generelt har Tynsethallene fortsatt en sunn økonomi. Det er fortsatt utleien til skolebruk som er bærende i økonomien. Det har i 2015 vært et samarbeid med Sparebank1 Regnskapshuset om bruk av deres regnskapssystem Axapta. BUDSJETT 2016 I løpet av 2016 vil lånet til Holmenhallen være nedbetalt. Dette vil veie opp for nedgang i inntekt fra NØVG som reduserer sine timer i Tynsethallene til fordel for Nytrømohallen. Det vil ellers være behov for å innrette økonomien slik at vi har noen reserver til å møte fremtidig v edlikehold i bygg som i 2016 blir henholdsvis 20 år og 30 år. OPPSUMMERING Nok et år er gått med stor aktivitet i hallene. Takk til dyktige medarbeidere som har stått på gjennom året for å gi et best mulig tilbud til våre brukere. Tynset den15. mars 2016 Flemming Bo Christoffersen Daglig leder Jon Bråten Anleggsleder

4

5

6

7 Tynsethallen og Holmenhallen BUDSJETT 2016 Budsjett 2016 Leieinntekter skole Andre leieinntekter Reklameinntekter Reklameinntekt fordelt Drikkeautomater Sum driftsinntekter Arbeidskostnader Varekjøp dr.automater TH inventar/utstyr HH inventar/utstyr Andre driftskostnader Avskrivning bygg Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekter Rentekostnader HH Rentekostnader TF Rentekostnader TF Renter lån KLP Andre rentekostnader - Netto kapitalkostnad Res. før e.o.poster ÅRSRESULTAT Årsoppgjørsdisposisjoner Til fri egenkapital Sum disposisjoner

8 Nytrømohallen 2016 Langtidsbudsjett Kontrakt - utleie NØVGS (etter fratrekk for kunstgras) Kontrakt - utleie Tynset Kommune Driftstilskudd, Sparebanken Intern leie, TIF grupper (estimert etter behov per ) Prosjekt Åpen Hall 0 Annen utleie Driftsinntekter Vaktmester 20% Personalekostnader Annuitetslån ( ) Rentefritt lån ( ) 0 Strøm (lys + varme) Serviceavtaler (ventilasjon, brannvarsling, port) Forsikring + andre driftskostnader Avsetning til investeringer 0 Andre kostnader 0 Driftskostnader Resultat før skatt