Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen (YBA) - Revidert Note

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen (YBA) - Revidert 03 08 2015 2016 2017 2018. Note"

Oda Ludvigsen
8 år siden
Visninger:

1 Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen (YBA) - Revidert Budsjett Note Høst oppstartsår 1.budsjettår Fullt utbygd skole Inntekter Statstilskudd Skolepenger Andre inntekter 3 Sum inntekter Lønnskostnader 4 Lønn rektor (1) Lønn avdelingsledere (1) Lønn lærere (6 fom høst 2016, 11 fom høst 2017) Lønn øvrig personell (1) Lønn timelærere Pensjonskostnader (innskudd 7,0% av fast lønn) Gruppelivs-/personalforsikring Arbeidsgiveravgift (14,1%) Sum lønnskostnader Avskrivinger 5 Avskriving av maskinpark Avskriving av inventar Sum avskrivninger Kostnader lokaler Leie av skolebygg Leie andre lokaler Renovasjon, vann og avløp o.l (inngår i husleie) Lys, varme Renhold Andre kostnader lokaler Sum kostnader lokaler Inventar, driftsløse m.m. 7 Kjøp inventar Andre driftskostnader Sum verktøy, inventar m.m Reparasjon og vedlikehold 8 Reparasjon og vedlikehold Sum reparasjon og vedlikehold Fremmed tjeneste

Lønnskostnader 4 Lønn rektor (1) 700 000 850 000 850 000 Lønn avdelingsledere (1) 520 000 650 000 650 000 Lønn lærere (6 fom høst 2016, 11 fom høst 2017) 1 605 300 4 548 350 5 886 100 Lønn øvrig

2 Honorar revisjon Honorar regnskap Sum fremmed tjeneste Undervisningsmateriell Sum undervisningsmateriell Kontorkostnad, trykksak og lignende Kontorrekvisita Data/EDB-kostnad Trykksak Aviser, tidsskrifter, bøker Møte, kurs, oppdatering o.l Annen kontorkostnad Sum kontorkostnad, trykksak o.l Kostnad telefon, porto og lignende Telefon Porto Sum telefon, porto o.l Kostnad transportmidler 11 Ekskusjoner og annen busstransport Sum kostnad transportmidler Kostnader og godtgjørelse for reiser, diett m.m. Bilgodtgjørelse Reisekostnad Diettkostnad Annen kostnadsgodtgjørelse 12 Sum kostn. og godtgj. for reiser, diett m.m Kostnader markedsføring Markedsføringskostnad Sum markedsføringskostnader Kostnader forsikringspremie 13 Innbo og løsøre Ansvar - elev Sum forsikringspremie Andre kostnader

000 60 000 60 000 Møte, kurs, oppdatering o.l. 30 000 60 000 60 000 Annen kontorkostnad 10 20 000 40 000 40 000 Sum kontorkostnad, trykksak o.l. 240 000 480 000 480 000 Kostnad telefon, porto og lignende Telefon 18 000 36 000 36 000 Porto 5 000 10 000 10 000 Sum telefon, porto o.

3 Sum andre kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter/-kostnader 15 Renteinntekter Rentekostnader (drift / investeringer) Sum netto finansinntekter/-kostnader RESULTAT

Renteinntekter Rentekostnader (drift / investeringer) -75 000-350 000-350 000 Sum

4 Noter til budsjettet Note 1 - Beregning av statstilskudd Statstilskudd er beregnet iht tilskuddssats i 2015: 85 % av = Budsjett 2016 Høst 2016: 90 elever på VG1: Statstilskudd 1/2 år; x 90 x 0,5 = Budsjett 2017 Vår 2017: 90 elever på VG1: Statstilskudd 1/2 år; x 90 x 0,5 = Høst 2017: 90 elever på VG1: Statstilskudd 1/2 år; x 90 x 0,5 = Høst 2017: 60 elever på VG2: Statstilskudd 1/2 år; x 60 x 0,5 = I alt: Budsjett 2018 Vår 2018: 90 elever på VG1: Statstilskudd 1/2 år; x 90 x 0,5 = Vår 2018: 60 elever på VG2: Statstilskudd 1/2 år; x 60 x 0,5 = Høst 2018: 90 elever på VG1: Statstilskudd 1/2 år; x 90 x 0,5 = Høst 2018: 60 elever på VG2: Statstilskudd 1/2 år; x 60 x 0,5 = I alt: Note 2 - Beregning av skolepenger Skolepenger er beregnet med per elev per skoleår Budsjett 2016 Høst 2016: 90 elever på VG1: Skolepenger 1/2 år: x 90 x 0,5 = Budsjett 2017 Vår 2017: 90 elever på VG1: Skolepenger 1/2 år: x 90 x 0,5 = Høst 2017: 90 elever på VG1: Skolepenger 1/2 år: x 90 x 0,5 = Høst 2017: 60 elever på VG2: Skolepenger 1/2 år: x 60 x 0,5 = I alt: Budsjett 2018 Vår 2018: 90 elever på VG1: Skolepenger 1/2 år: x 90 x 0,5 = Vår 2018: 60 elever på VG2: Skolepenger 1/2 år: x 60 x 0,5 = Høst 2018: 90 elever på VG1: Skolepenger 1/2 år: x 90 x 0,5 = Høst 2018: 60 elever på VG2: Skolepenger 1/2 år: x 60 x 0,5 = I alt: Note 3 - Andre inntekter Det er ikke beregnet andre inntekter. Note 4 - Lønnskostnader Beregnet lønn inkluderer feriepenger Lønn rektor er beregnet med årslønn Lønn lærere er beregnet med minste årslønn (KS) for lektor med tillegg og 10 års ans.; Note 5 - Avskrivninger Inventar og driftsløsøre kjøpes inn for i 2016, i 2017 og i 2018, og avskrives 20% fom 2. halvår 2016 Maskiner/utstyr kjøpes inn for i 2017 og avskrives 20% fom 2. halvår 2017 Note 6 - Leie av andre lokaler

050 x 90 x 0,5 = 5 852 250 Høst 2017: 90 elever på VG1: Statstilskudd 1/2 år; 130.050 x 90 x 0,5 = 5 852 250 Høst 2017: 60 elever på VG2: Statstilskudd 1/2 år; 130.

5 Det planlegges leie av andre lokaler til kroppsøvingsfaget Note 7 - Inventar, driftsløsøre mv. Inventar og driftsløsøre kjøpes inn for i 2016, i 2017 og i 2018, og avskrives 20% fom 2. halvår 2016, ref. note 5 Note 8 - Reparasjon og vedlikehold Reparasjon og vedlikehold av IT-utstyr, maskiner o.a. med hhv i 2016, i 2017 og i 2018 Note 9 - Undervisningsmateriell Innkjøp av læremidler med per år Note 10 - Annen kontorkostnad Innkjøp av rekvisita samt IT-drift med i alt i 2016 og i 2017 og 2018 Note 11 - Kostnad transportmidler Reisekostnader ifm ekskursjoner med i 2016, i 2017 og i 2018 Note 12 - Annen kostnadsgodtgjørelse Reisekostnader ifm møter, kurs o.a. med i 2016 og i 2017 og 2018 Note 13 - Kostnader forsikringspremie Forsikring av innbo/løsøre, samt ansvar med i 2016, i 2017 og i 2018 Note 14 - Andre kostnader Andre kostnader som påløper med i 2016 og i 2017 og 2018 Note 15 - Finansinntekter/-kostnader Skoleeier, EBA Vestenfjelske avd., yter i samarbeid med bankforbindelsen Sparebanken Vest, nødvendig finansiering til investeringer i utstyr samt til drift i oppstartsårene. Som vedlegg følger signert balanse fra Årsregnskap 2014 til EBA Vestenfjelske avd, som dokumentasjon for skoleeiers kapitalstyrke. Rentekostnad er beregnet med 5% p.a.

Like dokumenter

BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA

BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA Inntekter Note Høst oppstart 1.budsjett år Fullt utbygd Starter med 25 elever høst 201 Statstilskudd 1 1 513 000 3 328 600 4 841 600 Skolepenger 2 140 000 378 000 160