Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: REGIME FOR UTLEIE AV DRAMMENSHALLEN, HISTORIKK OG ØKONOMI

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: REGIME FOR UTLEIE AV DRAMMENSHALLEN, HISTORIKK OG ØKONOMI INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE FOR BYUTVIKLING OG KULTUR: Rådmannens forslag til vedtak: Saken tas til orientering Osmund Kaldheim rådmann Bertil Horvli Byutviklingsdirektør

2 Regime for utleie av Drammenshallen, historikk og økonomi. Hensikt Hensikten med dette notatet er å redegjøre for dagens utleieregime med tilhørende økonomi og praktisering av åpningstider for Drammenshallen. Bakgrunn og historikk Drammenshallen åpnet 7. april 1978 og var den gangen Nordens største idrettshall. Hallen har et areal på 7500 m2, hvorav hallflaten er på 4500 m2(fordelt på 4 flater i håndballstørrelse). Fra hallen ble åpnet og frem til 1991 ble hallen, i tillegg til idrettsaktivitet, benyttet til mange store kommersielle arrangementer. Av større idrettsarrangement har Drammenshallen huset VM i håndball for damer i 1993, VM i 10 dans, og innledende runder i Håndball EM for herrer i Drammen Håndballklubb har hallen som hjemmearena og klubbens administrasjon holder til i bygget. I dag spiller også Glassverket Postenligakamper i hallen som det andre eliteserielaget i byen. Med bakgrunn i annen hallbygging i Drammen (Berskoghallen) ble det i 2010 en redusert etterspørsel etter treningstimer i Drammenshallen både ukedagene, men spesielt i helgene. Bedriftsidretten flyttet sin aktivitet til Berskoghallen og andre fulgte etter. Denne reduserte aktiviteten førte til lav dekningsgrad i Drammenshallen med kun delvis bruk igjennom dagen i helgene på 1 eller 2 flater. Med bakgrunn i økonomiske vurderinger, høy grad overtidsbruk på eget personell, og krav om økonomiske besparelser ble det besluttet å flytte resterende helgeaktivitet for breddeidretten til Gulskogenhallen og Skogerhallen. Dagens regime for åpningstider er blitt til i dialog med Drammen idrettsråd og andre lokale særkretser. Drammenshallen er per i dag åpen i ukedagene mandag til fredag i perioden medio august(åpning sammenfaller med skolestart etter sommerferien) til ultimo april(stenges for kveldsbruk fra slutten av april). Det er relativt få klubber som ønsker å trene inne i mai og juni. Klubber som spiller kamper, og som ønsker å trene inne, blir derfor booket i Gulskogenhallen og Skogerhallen. Begge disse hallene er godkjente for aktivitetene som blir booket der, men på grunn av lite sidearealer er de ikke optimale for bruk til kamper og trening for de eldste aldersklassene. I helgene er Drammenshallen kun åpen for forhåndsbestilte arrangementer og events. Salgs- og serveringsrettigheter for kafeedriften i Drammenshallen er disponert til DHK. Leietakere Skoler I dag er det to skoler som er hovedbruker av Drammenshallen på dagtid(drammen Videregående skole og Marienlyst skole med til sammen ca 1900 elever). De to skolene benytter 2 hallflater hver seg i ukedagene på dagtid. Andre skoler som har brukt og bruker hallen er Danvik skole, Høgskolen i Telemark, samt Danvik Folkehøgskole. I tillegg leier St. Halvard Videregående skole i Lier og Akademiet Vidergående skole(privat) noen enkelttimer i løpet av skoleåret.

3 Breddeidrett Drammenshallen åpner for utleie til idretten fra kl 15:00 til kl 22:00 mandag til fredag. Barn og ungdomsidretten belegger hallen med ca 70 %. Treningsaktivitet for voksne utgjør 17% av totale tildelte treningstider. Toppidrett Det er Drammen Håndballklubb og Glassverket elitelag i håndball som representerer toppidretten i Drammenshallen. Til sammen har de 13% av treningstidene i hallen. Messer/arrangement Tradisjonelt har Drammenshallen vært et ønsket sted for messer etc. Utviklingen har gått i retning av færre messer og mer kompakte arrangementer (5 % av utleibar tid i Drammenshallen benyttes til kommersielle arrangementer). Den mest kjente messen som fortsatt arrangeres i Drammenshallen er Gjør din bolig bedre. Messen arrangeres i november og varer ca en uke. I tillegg arrangeres sporadisk andre mindre messer over to til tre dager. Drammenshallen har også huset en av Norges største dansegallaer. Sportskafeen AS var arrangør fra , men har nå lagt ned dette arrangementet. Gjennom omdømmeprosjektet har det vært pågang om å bruke Drammenshallen til konferanser og firma events. Nylige eksempler på dette er årskonferansen til Den Frie Evangeliske kirke, Kongsbergruppens Sub Sea Valley konferanse og gallamiddag, og EB s gallamiddag. Belegg Hallens åpningstider er ukedager 08:00 til 22:00 fra skolestart til 30. april. Fra 1. mai og til skoleslutt er hallen åpen fra kl 08:00 til15:30. Redusert åpningstid på kvelden i perioden 1. mai til skoleslutt gir mulighet for å gjøre vedlikeholdsarbeider i hallen med eget personell. Idrettslagenes booking av Drammenshallen skjer via hjemmesidene til Drammen kommune på link gjengitt under. På disse sidene gis informasjon om ledige timer og annen relevant informasjon for brukere. I skolens sommerferie er Drammenshallen stengt. Dette skjer i dialog med idretten. Mandag Fredag Det er pr nå 98 % belegg i ukedagene(fredag kveld kl er ikke belagt). Lørdag Søndag Helgebruken av Drammenshallen er stort sett arrangementer. I sesongen 2012/13 har Drammenshallen avholdt og planlagt ca 50 arrangementer i hallen. De fordeler seg over 84 arrangementsdager og 55 helgedager(fre-søn). Ser vi kun på lørdag og søndag, så åpnet hallen i uke 34 i 2012 og hadde åpent ut i uke 51. Totalt var dette 16 uker med helg eller 32 lørdager og søndager høsten 2012, av disse var det 17 dager med arrangementer eller et belegg på rett over 50 %. Bemanning Bemanningen i Drammenshallen består i dag av to personer på full tid som jobber skift 08:00 til 15:00 og 15:00 til 22:00. Arbeidsbelastningen på personellet er slik at det ved ekstra arrangementer

4 i helgene må personellet i hallen jobbe overtid. Overtidsbruken har over perioder overskredet arbeidsmiljølovens bestemmelser og det har vært søkt om dispensasjon for dette. En eventuell økning i aktiviteten i hallen fra dagens situasjon vil bety at det må sees på andre arbeidstidsordninger (inkludert nyansettelse) for å overholde arbeidstidsbestemmelsene. Økonomi Under er den økonomiske utviklingen siste 5 år for driften av Drammenshallen synliggjort. Det er husleie som er den klart største utgiften i driftsbudsjettet etterfulgt av strøm og fjernvarme. Trendlinjer (lineær)i grafene antyder den økonomiske utviklingen. Ser vi litt stort på tallene så ser vi at kostnadssiden består av husleie på kr 6 mill, strøm utgjør kr 2 mill, lønn er ca kr 1,5 mill og andre driftskostnader utgjør kr 1 mill. Totalt gir dette kostnader på ca kr 10,5 mill. Sammenholder vi dette med inntektssiden så ser vi at denne er på ca kr 6 mill. Det betyr at Drammenshallen støttes økonomisk av Drammen kommune med ca kr 4,5 mill.

5 Leieprisen etter dagens vedtatte prisregulativ er kr 345/hallflate-time for voksne, og kr 75/hallflatetime for barn og unge. Den subsidierte leieprisen for barn og unge er et resultat av avviklingen av hallrefusjonsregime for kommunalt eide haller i 2010/2011. Drammenshallen kan bestilles i helgene, men da til en egen arrangementspris. Prisen kan variere avhengig av arrangement, og avtales i hvert enkelt tilfelle. En typisk pris for å leie Drammenshallen en lørdag eller søndag kan ligge på kr Oppstillingen i tabellen under viser hva vi kan se for oss av inntekter hvis vi åpner hallen for ordinær leie i helgene også. Ved fullt belegg i helgene kan vi komme opp i kr , - i inntekter med dagens satser. Kostnadene for å holde åpent er anslått til kr ,-. 40 uker uteie helg 10 % 20 % 40 % 50 % 100 % Antall timer Voksne Barn/unge Miks 207, flater 2 dager a 6 t i 40 uker. VNI har sett på forutsetningene for innsparing på drift i Drammenshallen i helgene: Det er kapasitet i andre haller til de som ønsker tilbud i helgene. Bemanningsmessig klarer vi å betjene de åpningstidene som vi nå har med eksisterende bemanning. Økonomisk sparer vi ca kr ,- på å holde hallen stengt i helgene. Beregningene tar utgangspunkt i følgende timepriser: o Kr 1500 energi+ Kr 1000 vask/overtid= Kr 2500 pr time 6 timer pr lø/sø gir en kostnad på kr ,- for hver dag vi har åpent. Totalt pr år: kr ,- (40 uker á kr ,-) Det er i dag slik at vi holder oppe de dagene vi får inn arrangementspris, og da har vi selvkost.