ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2010

Transkript

1 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT TERTIAL 2010 ADMINISTRASJONENS FORSLAG

2 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Oppfølging av tekstvedtak handlingsprogram side 5 Oppfølging av tekstvedtak handlingsprogram side 6 Bruk av overtid side 8 Nærvær side 8 Planområde 1 Administrative fellestjenester side 9 Planområde 2 Næring og miljø side 10 Planområde 3 Skole side 11 Planområde 4 Barnehage side 15 Planområde 5 Kultur og fritid side 16 Planområde 6 Teknisk drift side 18 Planområde 7 Bygg/eiendom/areal side 19 Planområde 8 Interkommunale samarbeid side 20 Planområde 9 Barn og familie side 20 Planområde 10 Sosiale tjenester og sysselsetting/nav side 22 Planområde 11 Helse side 23 Planområde 12 Omsorg side 24 Planområde 13 Generelle utgifter og inntekter side 25 Rapportering finansforvaltning side 27 2

3 OVERORDNA STYRINGSKORT TERTIAL 2010 STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS SAMFUNNSPERSPEKTIVET 2010 Salg av næringsareal 25 da Måles kalenderår. Reiselivsutvikling Skei Oppstart masterplan Ikke oppstart. Komm.delplanen forsinket. Kulturbasert næringsutvikling - Aulestad Bjørnson-året 2010 Planlagte aktiviteter gjennomført. Publikumsbesøk Aulestad Måles kalenderår, siste besøkstall oppgitt passert Stabilt folketall pr juli, en økning på 6 i forhold til 1. kvartal, Andel kommunale virksomheter er sertifisert som Miljøfyrtårn. 5 Måles pr kalenderår. Revidere overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Kommunale virksomheter skal gjennomføre slik analyse og utarbeide tiltaksplaner for sine enheter i løpet av Overordnet ROS-plan vedtatt Politisk behandlet juni Kommunikasjon og servicekommunen: - Internett: kvalitet på hjemmesiden. - Telefonservice. - E-post. Svar på henvendelser. *1) 80 poeng 95 poeng 80 poeng Forbrukerrådets test ikke avholdt i TJENESTEPERSPEKTIVET 2010 Brukerne av de kommunale tjenestene opplever at de har medvirkning *2) 4,9 Tas i nov. Folkehelse: 60 min. hver dag med fysisk aktivitet for barn i grunnskolen. Etablering av Fysiotek Aktiv med vekt på å styrke det forebyggende helsearbeidet ved å åpne for at andre enn leger kan henvise til ordningen. 3 skoler 30 årlige revideringer Kan komme nærmere målet i forbindelse med nytt skoleår I rute. Sykepleierdekningen per 100 innb. > 80 år *3) Helhetlig kvalitetssystem som sikrer lovbestemte krav, avvik og dokumentasjon 7 I hovedsak bygd opp Måles ved utgangen av året Er i rute. 3

4 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2010 Seniorpolitikk: Lærer 63 Gjennomsnittsalder ved pensjonering KLP 65,8 (AFP/alderspensjon) Måles pr kalenderår Nærvær 94,1 % 93,1 % Medarbeiderne vet hva det forventes av dem. 4,6 4,5 Medarbeiderne opplever at vi har en løsningsorientert kultur. 4,6 4,3 Medarbeiderne opplever at de har verktøy / kompetanse for å gjøre en god jobb. 4,8 4,7 Medarbeiderne opplever at de jobber med det de er best på. 4,9 4,8 Medarbeiderne får ros / tilbakemeldinger på utført arbeid. 4,5 4,3 Medarbeiderne opplever at nærmeste leder behandler dem med respekt. 5,1 5,1 Nærmeste leder tar medarbeiderne med på råd ved viktige beslutninger. 4,5 4,3 ØKONOMIPERSPEKTIVET 2010 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter -0,3 Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 121 Til kompetanseutvikling av brutto lønnsbudsjett 0,6 MERKNADER: *1) Forbrukerrådets servicetest av alle kommuner. Høyeste score er 100 poeng per deltest. *2) Et gjennomgående spørsmål i alle brukerundersøkelser. Skala går fra 1-6, der 6 er best. 4 virksomheter har gjennomført undersøkelser i Resten skal foretas i 2010, og deretter skal alle ha undersøkelse annet hvert år. *3) Antall sykepleiere per 100 innbyggere over 80 år. Landsgjennomsnittet: 9,4 i Gausdal er lavest i Oppland, og tallet har gått ned hos oss (antall eldre har økt i forhold). Vi må altså øke med ca 10 årsverk for å komme opp på gjennomsnittet for Oppland. Tiltak: omgjøre stillinger til sykepleier. 4

5 Oppfølging av tekstvedtak fra handlingsprogram , årsbudsjett Vedtak fra kommunestyret for 2009 Parallelt med arbeidet med ny PLO-plan, på nytt vurdere turnusordningene, inntak av lærlinger og muligheter for stillinger for disse. Sambruk med VGS om bibliotek og kantinekjøkken. Ett kommunalt legekontor i bygda samordnes med PLO-planen. Vurdere barnehagetilbudet ( 2 i Follebu..?) Flytte kulturskolen til nye Gausdalshallen Evnt annen flytting/samlokalisering av Fjellstyret til kommunehuset. Finne andre lokaler for speidere og frigi plass til utebarnehagen og tilsatt ved Fjerdum barnehage. Vurdere fortsatt kjøp av egne biler mv teknisk drift kontra leie Tiltak / utredning / tidsplan. Omlegging av turnusordninger krever tilslutning fra fagorganisasjonene. Det har vi ikke oppnådd ennå. Vi er fortsatt i prosess, og følger godt med på hva andre kommuner prøver ut og erfarer. Lærlinger: Vi har pr i dag midler til å ha inne 3 (muligens 4) lærlinger til enhver tid. Dette kommer i forbindelse med bygging av flerbrukshall og utvidelse av Gausdal videregående skole, der vi nå har et felles utbyggingsprosjekt med fokus på sambruk. Saken har ikke funnet sin endelige løsning gjennom omsorgsplanen som forutsatt omsorgsplanen er en strategiplan og ikke en tiltaksplan. Framtidig organisering og lokalisering av legetjenesten i kommunen er viktig, men det anbefales at dette utredningsarbeidet i tid samkjøres med naturlige bemanningsmessige tilpasninger som vil komme i legetjenesten. I forbindelse med vedtak i omsorgsplanen er det prioritert å utrede omsorgsboliger i Forset (demens). Ellers er det mest naturlig å se på felles legekontor i forbindelse med at Follebu et vedtatt å være et somatisk kompetansesenter. Sak er lagt fram for formannskapet 2 ganger, på bakgrunn av henvendelser fra Trygge Barnehager. De har ønsket å kjøpe Kornhaug barnehage. Et flertall i formannskapet har begge ganger gått i mot denne virksomhetsoverdragelsen. Dette realiseres i forbindelse med bygging av flerbrukshallen. Når biblioteket flytter til videregående skole/flerbrukshallen, så er lokalene i 1. etg i kommunehuset ledig. Vi arbeider sammen med fjellstyret om å få til en spennende løsning her: samlokalisering av fjellstyret, informasjonssenteret for den utvidede nasjonalparken (i samarbeid med Kittilbu/Randssfjordmuseet) og de statlige stillingene vedr nasjonalparken. Til de 2 siste punktene kreves en sterk politisk innsalgsjobb overfor staten og Fylkesmannen. Saken har funnet sin løsning innenfor nåværende bygningsmasse. Administrasjonen har laget er grovt regnestykke på dette. Det er ikke vesentlige innsparinger her, med mindre vi kjøper egne biler, har dem lenge og har lav skadefrekvens. 5

6 Oppfølging av tekstvedtak fra handlingsprogram , årsbudsjett Vedtak fra kommunestyret for 2010 Utrede framtidig skolestruktur. Reduksjon i følge strukturendringer kr 8,0 mill. Få med en partner fra næringsliv eller forening til AS nye Flerbrukshallen. Tilpasse barnehagestruktur til framtidig behov. Innen pleie: Redusere til 1 gang pr mnd avtale om kun praktisk bistand (hjemmehjelp). Opprette en vikar/hjemmehjelpssentral (pool) hvor brukere kan kjøpe til selvkost mer hjemmehjelpstjeneste. Etablere en trygghetsavdeling på ett av sykehjemmene (reservede 1-2 rom) hvor brukere selv kan skrive seg inn på dagen, og dermed føler trygghet for å bli boende lengre i eget hjem. Få på plass en tydelig bestillerfunksjon hvor alle, også akutte innleggelser skal håndteres. Tilby alle deltidsansatte som i dag jobber tilnærmet 100 % fast stilling på minimum 80 %, men samtidig innføre ny turnusordning som dekker minimumsbehovet for bemanning også i helgene. Tilby lærlinger minimum 80 % stilling etter endt læretid. Vurdere å skille inne- og utetjeneste i stedet for full integrert tjeneste som nå. Omlegging av kjøkkendrift ved Forsettunet og Follebutunet legges fram for formannskapet som egen sak, før arbeidet starter. Tiltak / utredning / tidsplan. Saken utredes av komité 2, med sikte på sluttbehandling i oktober Sjekket ut med Oppland fylkeskommune, og behandlet i formannskapet. Konklusjon: dette er ikke en mulig løsning. Tjenestetildelingskontor er vedtatt opprettet, og iverksettes høsten Det blir ikke opprettet nye stillinger, men ressurser blir flyttet. Vi tar sikte på at saksbehandlingen av alle helse- og omsorgstjenester legges til tildelingskontorer. Det gir: Høyere kvalitet på all saksbehandling (tjenestetildeling) innenfor hele sektoren Likeverdig behandling av alle søkerne Lik terskel for tildeling av tjenester, innenfor alle involverte tjenesteområder Bedre samordning av de kommunale tjenestene. En arbeidsgruppe foreslår at følgende tjenester behandles i tildelingskontoret: Praktisk bistand Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Hjemmesykepleie Avlastning voksne Støttekontakt voksne Omsorgslønn Samtaler (psykisk helse) Trygghetstelefon Omsorgsbolig/trygdebolig Sykehjem - langtidsplass Avlastnings-/korttids- og rehabiliteringsopphold i sykehjem Vi arbeider med en form for trygghetsavdeling, og tar det som en del av organiseringen av Follebu som et somatisk sykehjem, jfr omsorgsplanen. Vi kommer til å etablere en småjobb-sentral i løpet av Organisering av omsorgstjenesten vil vedtas før sommeren Det er et høringsdokument ute nå til tillitsvalgte og ansatte, der det å skille ute- og innetjenesten er med. Omleggingen av kjøkkendriften har vært som en sak til formannskapet, og tatt til etterretning. 6

7 Innen kirke: Be fellesrådet vurdere alternering av åpningstider/gudstjenester. Innen barnehage: Vurdere endring av differensiert tilbud når øremerkede tilskudd blir erstattet med rammeoverføring i Vurdere barnehagetilbudet framover (evt reduksjon hvis barnetallet synker). Innen teknisk: Vurdere konkurranseutsetting av eiendomsdrift. Vurdere regionalt samarbeid på VA- og brannberedskap. Det utredes om all virksomhet innen kommunens eiendomsforvaltning skal legges til ett planområde Næring: Gausdal kommune ved et forsterket formannskap / alle partier i kommunestyret skal være representert, vil be om å få et møte med ledelsen i Kavli og Q-Meieriene snarest mulig, og i god tid før de tar sin endelige beslutning om eventuelt ny lokalisering av Q-Meieriet som i dag er i Gausdal, for på den måten å kunne få gi et klart politisk uttrykk for kommunens ønske om at bedriften fortsatt må bli i Gausdal. Deltid: 16 ansatte fikk økt stillingsprosent i 2008/09. Vi arbeider aktivt med over 40 ansatte i 2009/2010. Partene (arbeidsgiver/arbeidstakerorganisasjoner) er uenige i noen prinsipper. Konklusjon nå: pilotprosjekt ved Follebutunet, - med håp om overføringsverdi. I det store bildet er mulige løsninger: - endre turnus, - ca 4 helger ekstra i året - øke grunnbemanning Deltid er også et tema i årets hovedtariffoppgjør, og vi er spent på resultatet der. Der kan ligge an til høyere kvelds- natt og helgetillegg, og det kan være et viktig bidrag inn for å få flere ansatte til å ta slike vakter. Vi har rettet en forespørsel til fellesrådet, og har fått tilbakemelding på at dette er det Biskopen som avgjør. Vi arbeider med andre omstillingstiltak før vi vurderer å redusere tilbudet til foreldrene. Vi ser først på organisering, vikarbruk og andre lønnsposter. Barnetallet synker, og vi se på barnehagestrukturen. Mange tunge prosesser innen skole og omsorg gjør av vi ikke har kapasitet nå, men vi bør prioritere dette i løpet av 2011 Behandling 1. juni Behandling sommeren (juni eller august 2010.) Iverksatt. Q-Meieriene møtte kommunestyret i april

8 Bruk av overtid per 2. tertial. I tabellen er de inntatt utbetalt overtid per 2. tertial, beløpene er i hele tusen kr. Planområde: Administrative fellestjenester Næring og miljø Skole Barnehage Kultur og fritid Teknisk drift Bygg/eiendom/areal Interkommunale samarbeid Barn og familie Sosiale tjenester og sysselsetting Helse Omsorg Totalt Det er fortsatt en markant nedgang i bruk av overtid. Administrative fellestjenester har brukt 20 timer i siste tertial og er i sin helhet knyttet til ferdigstillelse av større plan og utredningsoppgaver. For planområde 6 refererer overtiden seg til utrykning innenfor områdene vann og avløp og veg utenom ordinær arbeidstid og er følgelig vanskelig styrbare. Stor økning i antall byggesøknader bl.a med bakgrunn i endringene i byggeforskriftene pr har gjort det nødvendig å pålegge noe overtid. Dette for å redusere restansene og sikre at kommunen ikke taper behandlingsgebyrer som følge av forsinket behandling. Nærvær. Samlet for kommunen var det et nærvær per utgangen av august på 95,3 %, tilsvarende tall for samme periode i 2009 viste et nærvær på 94,1 %. Dette er en gledelig framgang på hele 1,2 prosentpoeng. 8

9 OM PLANOMRÅDET 01 ADMINISTRATIVE FELLESTJENESTER Planområdet inneholder alle utgifter knyttet til den politiske og administrative styringen av kommunen. I planområdet inngår servicetorg, merkantile tjenester, personalarbeid, utviklingsoppgaver, eldreråd, overformynderi, tilskudd til 3-1 samarbeid vedrørende skatt/innfordring og økonomi, mv. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2010 Fornøyd med servicetorgets åpningstid 5,0 4,7 Fornøyd med servicen ved servicetorget 5,0 4,5 Fornøyd med servicetorget samlet 5,0 3,8 Revidere serviceerklæringer for kjernetjenester Måles ved årets 100 % slutt Lage tjenestebeskrivelser for kjernetjenester Måles ved årets 100 % slutt MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2010 Nærvær 96 93,3 Medarbeiderne vet hva det forventes av dem. 4,7 4,2 Medarbeiderne opplever at vi har en løsningsorientert kultur. 4,6 4,7 Medarbeiderne opplever at de har verktøy / kompetanse for å gjøre en god jobb. 4,8 4,7 Medarbeiderne opplever at de jobber med det de er best på. 4,9 5,0 Medarbeiderne får ros / tilbakemeldinger på utført arbeid. 4,5 4,2 Medarbeiderne opplever at nærmeste leder behandler dem med respekt. 5,1 5,3 Nærmeste leder tar medarbeiderne med på råd ved viktige beslutninger. 4,6 5,0 KOMMENTARER: Brukerundersøkelsen ved Servicetorget ble gjennomført i januar Resultatene ble også medtatt i årsmeldingen for 2009 ettersom det i hovedsak var 2009 som ble gjenspeilet i undersøkelsen. De samme tallene vil derfor komme igjen nå i I hovedsak viser medarbeiderundersøkelsen et gjennomgående godt resultat med en god utvikling og med høy svarprosent. Det er fortsatt noe å hente med hensyn til tydelighet i krav og forventninger til ansatte og tilbakemeldinger. Revisjon av tjenestebeskrivelser gjøres fortløpende, slik at disse til enhver tid er oppdaterte. Serviceerklæringene oppdateres på kommunens nettsider når erklæringene korrigeres. 9

10 ØKONOMI: Beløp i hele mill. kr Pålagt innsparingsbeløp: 1,300 Forsikringer - mulig besparelse ny anbudsrunde 0,045 Ikke verdiskapningsprosjekt 0,050 Utgifter fellesenhet økonomi/skatt 0,150 Utgifter politikere 0,110 IKT 0,120 Permisjoner/vakanser 0,475 Seniortiltak / AFP 0,100 Annet 0,250 Sum 1,300 Status per 2. tertial er den samme som tidligere rapportert det ser ut til at planområdet vil balansere ved årets utgang. OM PLANOMRÅDET 02 NÆRING OG MILJØ Planområdet omfatter næringsarbeid, miljøvern og utmarksforvaltning. I dette inngår personell innen næringsutvikling, landbruksforvaltning, utmarksforvaltning, turistinformasjon, landbruksvikarer, støtte til næringslivet, og tiltak innen miljøvern, vilt, fisk og friluftsliv. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS SAMFUNNSPERSPEKTIVET 2010 Økologisk produksjon (%) 2,0 Planting (foryngelse) (antall planter) Ungskogpleie (daa) Måles ved utgangen av året Måles ved utgangen av året Måles ved utgangen av året Er nå ute på høring Innføring av lokal forvaltningsmodell for Ormtjernkampen nasjonalpark Vedtak Næringslokaler tilgjengelig for etablering av nye virksomheter (antall kontor) 4 4 Næringsarealer tilgjengelig til enhver tid, daa Aulestad servicebygg (Dikterportalen) Ferdigstilt Ferdig Gjennomføring av energi- og klimaplan 20 % 5 % Masterplan for Skeikampen gjennomføres Oppstart Ikke igangsatt 10

11 STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2010 Antall manuelle utbetalinger for PT (stk) Andel søknader levert elektronisk (PT) (%) % Brukerne opplever at de får god service (1-6) 4,5 4,44 Brukerne opplever at rådgivningen / saksbehandlingen er god (1-6) 4,5 4,25 Brukerne opplever at de får god informasjon 5 4,83 ØKONOMI: Tall i hele mill. kr Pålagt innsparingsbeløp: 0,087 Kommunestyret vedtok å redusere tilskudd til felles Landbrukskontor. Dette kan ikke effektueres uten at tilsvarende vedtak gjøres i det to øvrige kommunene. Dette ble ikke gjort for budsjettet for 2010, og kan evt først gjøres gjeldende fra og med I budsjettet ble det lagt inn driftstilskudd til Film 3 med kr Etter behandling i kommunestyret i januar 2010 er det vedtatt et tilskudd på kr. Redusert utgift i fht budsjettet utgjør dermed kr ,225 Til disposisjon -0,138 Som følge av den mindre utgiften til Film 3, vil kuttet likevel kunne dekkes inn. Prognosen for planområdet for øvrig er som tidligere rapportert at resultatet ved årets slutt vil balansere. OM PLANOMRÅDET 03 SKOLE Planområdet omfatter skolene i Svatsum, Forset, Fjerdum, Engjom, Follebu, ungdomsskolen, voksenopplæringen, samt skolefritidsordningen ved Forset, Engjom, Fjerdum og Follebu. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET Mål for læringsresultat i basisfag Leseferdighet, 5. trinn, nivå 1 *1) Leseferdighet, 8. trinn, nivå 1+2/4 + 5 *2) Norsk, eksamensresultat 10. trinn Regneferdighet, 5. trinn, nivå 1 *3) Regneferdighet, 8. trinn, nivå 1+2 *4) Matematikk, eksamensresultat 10. trinn Engelskferdighet, 5. trinn, nivå 1 *5) Engelskferdighet, 8. trinn, nivå 1+2 *6) Engelsk, eksamensresultat, 10. trinn Læringsmiljøet Mobbing på skolen, trinn 7 Mobbing på skolen, trinn 10 25,0 24,0 / 30,0 4,0 30,0 30,0 3,5 28,0 43,0 3,9 1,1 1,1 25,0 25/35 3,8 30,0 27,0 3,1 26,0 41,0 3,9 1,4 1,5 11

12 STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS Motivasjon for læring, trinn 7 4,5 4,2 Motivasjon for læring, trinn 10 4,0 3,7 Elevdemokrati, trinn 7 3,8 3,7 Elevdemokrati, trinn 10 3,4 3,0 Voksenopplæringa Andel deltakere som består muntlig prøve (%) Andel deltakere som består skriftlig prøve (%) % 100 % MEDARBEIDERPERSPEKTIVET Nærvær 95 94,8 Medarbeiderne vet hva det forventes av dem. 4,9 4,6 Medarbeiderne opplever at vi har en løsningsorientert kultur. 4,8 4,4 Medarbeiderne opplever at de har verktøy / kompetanse for å gjøre en god jobb. 4,8 4,6 Medarbeiderne opplever at de jobber med det de er best på. 5,0 4,8 Medarbeiderne får ros / tilbakemeldinger på utført arbeid. 4,7 4,5 Medarbeiderne opplever at nærmeste leder behandler dem med respekt. 5,5 5,4 Nærmeste leder tar medarbeiderne med på råd ved viktige beslutninger. 4,8 4,7 *1-6) Når det gjelder mål for læringsresultatene i basisfagene norsk (lesing/skriving), matematikk og engelsk registreres elevprestasjonene på 5 ulike nivå, - 3 nivå på barnetrinnet og 5 nivå til ungdomstrinnet. I Gausdalsskolen er antall elever på de laveste nivåene 1 og 2 for høyt sammenlignet med gruppe 11, fylket og landet. Det velges derfor å rette et særlig fokus på å redusere antall elever på de laveste nivåene slik at læringsresultatet heves for disse. Det er grunn til å tro at dette vil gi positive ringvirkninger også til de andre. Når det gjelder status for læringsresultatet i basisfagene er i all hovedsak målene oppnådd. Leseferdighetene for mellomtrinnet ligger under fastsatte mål (for mange elever med ferdigheter på laveste trinn). Det er grunn til å vurdere om skolenes faglige ambisjoner bør justeres opp. Når det gjelder læringsmiljøet skårer vi noe dårligere i forhold til alle parametre vi måler mot riktig nok ikke de helt store avvikene, men en klar indikasjon om at det fortsatt er avgjørende og viktig med fortsatt fokus på læringsmiljøet i gausdalsskolen ØKONOMI: Tall i hele mill. kr. Pålagt innsparingsbeløp: 3,800 Økt brukerbetaling SFO 0,500 Reduserte lærerårsverk 2,324 Reduserte assistentårsverk 0,447 IKT 0,100 Færre ekskursjoner 0,015 Reduserte skyssutgifter 0,300 Øvrig forbruk 0,150 Sum 3,836 Nedtak driftsrammer til skolene er fordelt ut og skolene arbeider med å tilpasse driften til de økonomiske rammene. Det er utfordringer knyttet til flere forhold: Som rapportert ved 1. tertial ligger det an til et merforbruk på skoleskyss og netto undervisning av barn i andre kommuner på til sammen 1 mill. kr 12

13 Det har blitt arbeidet intenst ved skolene for å få tilpasset driften til budsjettrammene. Prognosen for merforbruk er per nå justert ned til ca 1,6 mill. kr. Ettersom asylmottaket ved Vold ble lagt ned med virkning fra 1/9 ble det gjort store reduksjoner i drifta ved Voksenopplæringen. Budsjettrammene for inneværende år er dermed tatt ned ytterligere 0,5 mill. kr. Disse midlene vil bidra til å redusere merforbruket ved planområdet. Status per august er dermed et mulig merforbruk i størrelsesorden 2,1 mill. kr. Det vil vurderes å redusere driftsutgiftene ved skolebygget i Svatsum og omprioritere disse midlene til undervisning. Statusrapport for planområde 3 og 4, om: Læringsplattform for barnehager og skoler strategi I perioden april 2008 januar 2009 arbeidet komité 2 med strategiplan for barnehager og skoler i Gausdal kommune, og la fram sin innstilling til behandling i kommunestyret Strategiplanen bygget sitt grunnlag på føringer i sentrale styringsdokumenter fra Kunnskapsdepartementet og utdanningsdirektoratet. Det ble vedtatt syv felles satsingsområder for barnehagene og skolene i Gausdal kommune, og at denne strategiplanen skulle samsvare med mål og føringer i strategiplan for folkehelse og kommunedelplan for energi og klima. Med utgangspunkt i de syv valgt satsingsområdene ble det som en del av strategiplanen laget en tiltaksplan for planperioden Det er foretatt en statusgjennomgang av tiltakene som ble vedtatt. VURDERING Det vises til tiltaksdelen i selve strategiplanen der delmålene innenfor hver av de syv satsingene er nærmere beskrevet for de ulike år i planperioden. Status for tiltaksplanen er følgende høsten 2010: År Tiltak Status høsten Lærelyst og tidlig Samtlige av de 9 tiltakene er nådd. Et pluss er at intervensjon gjennomføringen av God skolestart ble tatt i bruk 9.2 Basisfagene norsk, matematikk og engelsk 9.3 Helse og fysisk aktivitet ved 4 barneskoler, - ett år tidligere enn planen. Handlingsplaner for basisfagene foreligger i 1. versjonsutgave, men trenger bearbeiding før de kan gjøres gjeldene. Kartleggeren og Forset skole sitt system for oppfølging av barns læring er tatt i bruk ved alle skolene. Økt lærerdekning trinn har ikke vært mulig med reduserte budsjettrammer. Implementering av Idrett i skolen med krav om 60 minutter daglig fysisk aktivitet er ikke fullt ut innfridd. Skolene har tilrettelagt så langt det er mulig innenfor sine rammer. 9.4 Miljø og klima Skolehageprosjekt og husmannsprosjekt ved to barneskoler, OK Delvis Delvis Delvis 13

14 Miljøtårnsertefiseringen er i gang ved 1 barnehage. 9.5 Kunst og kultur Plan for den Kulturelle skolesekken er fulgt. Bjørnson som tema i barnehager og skoler er gjennomført. Musikkskole for 4-åringer i alle barnehagene og kulturskoletilbud i SFO er ikke gjennomført. 9.6 Overgangene barnehage barneskole ungdomsskole videregående skole 9.7 Medvirkning og samarbeid med barn og foreldre Retningslinjer og prosedyrer er utarbeidet og tatt i bruk ved alle barnehagene og skolene. Brukerråd gjennomført etter planen, og kommunikasjonsplattformen benyttes kontinuerlig. Utviklingssamtaler og utvalgt etablert og fungerer i hht planen. Delvis OK OK Kommentar Handlingsplanene for basisfagene vil bli bearbeidet i løpet av våren 2011 slik at de er klar til skolestart høsten Økt lærerdekning trinn vil trolig ikke være mulig med dagens budsjettrammer. Målsettingen om organisert 60 minutter med fysisk aktivitet vil ikke nås med de rammer vi har (gjelder både ordinære driftsrammer og skoleskyss). År Tiltak Status høsten Lærelyst - tidlig intervensjon Anti-mobbeprogrammet Olweus er byttet ut med programmet Zero, - opplæring startet i Økte ressurser til programmet PALS ble tatt ut ved 9.3 Helse og fysisk aktivitet budsjettbehandlingen for Modellen Idrett i skole er bare gjennomført i mindre omfang enn ønskelig ved skolene. Gratis frukt og grønt ved alle barneskolene er ikke gjennomført da budsjettmidler til dette ble vedtatt strøket i fbm budsjettbehandlingen. Delvis Delvis 9.4 Miljø og klima Miljøfyrtårnssertifisering i gang ved 1 barnehage. Delvis Kommentar: Opplæring knyttet til anti-mobbeprogrammet Zero har startet på ungdomsskolen og vil i løpet av skoleåret 2010/2011 være klar til å tas i bruk på en systematisk måte fra skolestart i PALS-programmet vil ikke bli tatt i bruk ved flere skoler i Gausdal i 2010/2011. Gratis frukt og grønt blir ikke innført ved barneskolene med mindre nytt vedtak blir fattet. Dette viser at de fleste av tiltakene i strategiplanen er gjennomført eller vil bli gjennomført i løpet av 2010/vår Stort sett er de fleste gjennomført i hht tidsplanen, mens noen har hatt behov for litt mer tid. Utfordringene i henhold til målsettinger i tiltaksplanen for barnehager og skoler i 2011 og 2012 vil hovedsakelig være knyttet til nødvendige ressurser i fht: Organisering av 60 minutter daglig fysisk aktivitet på skolene. Miljøtårnsertifisering av barnehager og skoler. Ut fra dette vil det da være relativt få, men viktige tiltak, som da vil gjenstå å få gjennomført. 14

15 OM PLANOMRÅDET 04 BARNEHAGE Planområdet omfatter Kornhaug, Myra, Fjerdum og Forset barnehage. Med virkning fra 1/ er Myra og Fjerdum barnehager slått sammen til en enhet med navn Fjerdum/Myra barnehage og Forset og Kornhaug barnehager er slått sammen til en enhet med navn Forset/Kornhaug barnehage. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2010 Antall Bjørnson-relaterte opplegg per barnehage 2 2 Antall kommunale barnehager som er sertifisert som Miljøfyrtårn 3 0 (1) Antall kommunale barnehager som har gjennomført risiko og sårbarhetsanalyse og utarbeidet tiltaksplaner. 4 0 (4) Brukerne av de kommunale barnehagene opplever at de får god informasjon 5,0 5,2 Brukerne av de kommunale barnehagene opplever medinnflytelse / medvirkning 4,8 4,9 Brukerne av de kommunale barnehagene opplever at de får de tjenestene de har behov for 5,0 5,3 Andel barn som når adekvat språklig utvikling innen skolestart 80 % 80 % MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2010 Nærvær 94,0 93,2 Medarbeiderne vet hva det forventes av dem. 5,0 4,8 Medarbeiderne opplever at vi har en løsningsorientert kultur. 5,0 4,5 Medarbeiderne opplever at de har verktøy / kompetanse for å gjøre en god jobb. 5,0 4,6 Medarbeiderne opplever at de jobber med det de er best på. 5,0 5,0 Medarbeiderne får ros / tilbakemeldinger på utført arbeid. 4,8 4,7 Medarbeiderne opplever at nærmeste leder behandler dem med respekt. 5,5 5,2 Nærmeste leder tar medarbeiderne med på råd ved viktige beslutninger. 5,0 4,8 SPESIELLE TILTAK FOR PLANOMRÅDET. Planområdet er representert i Bjørnson-komiteen og vil medvirke i Bjørnsonrelaterte opplegg. Arbeidet med miljøfyrtårnsertifisering ble mer omfattende enn først antatt. Det ligger derfor an til at Fjerdum barnehage blir sertifisert i løpet av Alle barnehagene gjennomfører risiko og sårbarhetsanalyse, og utarbeider tiltaksplaner i KOMMENTARER: Fjerdum vil sertifisere seg som miljøfyrtårn barnehage i løpet av De andre vil utføre dette i løpet av Alle de fire kommunale barnehagene vil i løpet av 2010 ha utarbeidet ROS analyse og tiltaksplaner. 15

16 ØKONOMI: Tall i hele mill. kr Pålagt innsparingsbeløp: 1,300 Inndraging av en pedagogstilling 0,445 Økte inntekter kostbetaling 0,170 Reduserte lønnsutgifter for øvrig 0,485 Mindre innleie vikarer 0,200 Sum 1,300 Rammekuttet for 2010 er nå i sin helhet innfridd. Det ser ut til at planområdet vil balansere ved årets slutt. OM PLANOMRÅDET 05 KULTUR OG FRITID Planområdet omfatter: Kulturskole, allmennkultur, frivilligsentral, bibliotek, idrett og ungdomsarbeid. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2010 Antall besøkende på ungdomsklubben Antall besøkende på bygdekinoen Antall Bjørnson-relaterte forestillinger med ungdomsforestillingen Arne 4 Avsluttet Antall Bjørnson-relaterte forestillinger på Aulestad 4 Avsluttet Antall Bjørnson-relaterte samarbeids arrangementer mellom skolene / barnehagene og biblioteket 5 2 Antall bokutlån på biblioteket per innbygger 2,2 2,0 Antall besøkende på biblioteket Status rapporteres ved året slutt Antall partnerskapsavtaler med frivillig sektor, her idrettslag 4 Inngått Antall samarbeidsavtaler med idrett i skole 5 Inngått Antall årsverk utført av Frivilligsentralen 5 4 Antall arrangementer i Den Kulturelle Spaserstokken 3 2 Antall besøkende på arrangementer i Den Kulturelle Spaserstokken Antall nye partnerskapsavtaler inngått av Frivilligsentralen 2 0 Flerbrukshus etablert i ny bygg på Gausdal videregående skole Ja I gang MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2010 Nærvær (kulturskole) 92,0 99,1 Medarbeiderne vet hva det forventes av dem. 5,25 5,3 Medarbeiderne opplever at vi har en løsningsorientert kultur. 4,67 5,2 Medarbeiderne opplever at de har verktøy / kompetanse for å gjøre en god jobb. 5,0 5,0 16

17 STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS Medarbeiderne opplever at de jobber med det de er best på. 5,50 5,4 Medarbeiderne får ros / tilbakemeldinger på utført arbeid. 4,9 5,6 Medarbeiderne opplever at nærmeste leder behandler dem med respekt. 5,4 5,9 Nærmeste leder tar medarbeiderne med på råd ved viktige beslutninger. 4,7 5,0 KOMMENTARER: Frivilligsentralen har forsøkt inngåelse av partnerskapsavtaler men har strandet pga ressursmessige årsaker. Utvikling av flerbrushuset er i gang og noe forsinket. Flere arrangementer i DKSS utover høsten. Utlånet på biblioteket er lavere enn antydet. Dette må ses i sammenheng med redusert åpningstid. Samarbeid om Bjørnson relaterte forestillinger mellom biblioteket og skolene er avsluttet. Ressursmessige årsaker fra fylkesbiblioteket er grunnen til at færre arrangementer gjennomført enn antydet. ØKONOMI: Tall i hele mill. kr Pålagt innsparingsbeløp: 0,570 Kirkelig fellesråd 0,170 Lønn 0,030 Redusere driftsnivå/utstyr/materiell 0,135 Økte inntekter 0,060 Redusere kulturmidler 0,075 Midler avsatt til drift nytt ungdomshus 0,100 Sum 0,570 Pålagt innsparingsbeløp er innfridd. For planområdet som helhet ligger det an til et resultat i balanse ved årets utgang. 17

18 OM PLANOMRÅDET 06 TEKNISK DRIFT Planområdet omfatter prosjektering, veger, miljø- og trafikksikkerhetstiltak, brannvern og feiing, vann- og avløpsanlegg og renovasjon. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2010 Avvik på levering av vann i tilfredsstillende mengde og kvalitet i henhold til gjeldende lover og forskrifter. (Serviceerklæring.) 2 0 Avvik på bortledning og rensing av avløpsvann i henhold til standard fastsatt i serviceerklæring. < 6 1 Avvik på brøyting av skiløyper i henhold til standard fastsatt i avtale med skiklubbene. 0 0 Avvik på utrykningstid brannvesenet. < 5 % 0 Avvik på feiertjenestene i henhold til standard fast satt i lover og forskrifter. (Serviceerklæring) < 7 1 Avvik på vedlikehold av kommunale veger i henhold til avtalt standard. (Serviceerklæring) < 10 1 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2010 Nærvær 95,0 94,9 Medarbeiderne vet hva det forventes av dem. 5,2 4,4 Medarbeiderne opplever at vi har en løsningsorientert kultur. 4,8 4,3 Medarbeiderne opplever at de har verktøy / kompetanse for å gjøre en god jobb. 4,9 4,8 Medarbeiderne opplever at de jobber med det de er best på. 4,9 4,8 Medarbeiderne får ros / tilbakemeldinger på utført arbeid. 4,8 4,1 Medarbeiderne opplever at nærmeste leder behandler dem med respekt. 5,5 4,9 Nærmeste leder tar medarbeiderne med på råd ved viktige beslutninger. 5,0 4,2 ØKONOMI: Pålagt innsparingsbeløp for planområde 6 og 7: 2,8 Reduserte lønnsmidler 2,04 Sum 2,04 Ved rapporteringen for 1. tertial og per 1. halvår ble det knyttet tvil til om det ville være mulig å oppnå balanse ved årets slutt. Ved rapporteringen for 2. tertial ser det ut til å kunne bli et resultat for planområde 6 og 7 ved årets utgang i tilnærmet balanse. Det knytter seg usikkerhet til strøm, hvor omfattende vintervedlikehold som blir nødvendig i årets tre siste måneder og hvordan selvkostberegningene ved årets slutt vil påvirke ramma. 18

19 OM PLANOMRÅDET 07 BYGG / EIENDOM / AREAL Planområdet omfatter omsorgsboliger, sosiale boliger, støtteordninger, utleievirksomhet, byggesak, oppmåling, arealplanlegging, egen næringsvirksomhet og utbyggingsområder for boliger. Det omfatter fra og med 2010 også drift av hele kommunens bygningsmasse. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2010 Andel saker innenfor lovpålagt saksbehandlingstid (søknader, meldinger, planforslag) (%) Hvor fornøyd er du med kvaliteten i saksbehandlingen 5,0 5,0 Hvor fornøyd er du med servicen du får fra enheten 5,5 5,5 Hvor fornøyd er du med saksbehandlingstiden 5,0 5,0 Andel søknader som kan behandles uten tilleggsopplysninger/tilbakesending (%) Tilstandsgrad kommunale bygg (*1) 1,36 1,30 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2010 STATUS Nærvær (%) 96 96,9 Medarbeiderne vet hva det forventes av dem. 4,1 4,4 Medarbeiderne opplever at vi har en løsningsorientert kultur. 4,5 4,3 Medarbeiderne opplever at de har verktøy / kompetanse for å gjøre en god jobb. 4,9 4,8 Medarbeiderne opplever at de jobber med det de er best på. 5,0 4,8 Medarbeiderne får ros / tilbakemeldinger på utført arbeid. 3,7 4,1 Medarbeiderne opplever at nærmeste leder behandler dem med respekt. 5,0 4,9 Nærmeste leder tar medarbeiderne med på råd ved viktige beslutninger. 4,0 4,2 KOMMENTARER: (*1) Tilstandsgrad måles fra 0 3, der 0 = som nytt og 3 = omfattende mangler er første gang alle byggene er registrert, så til denne registreringen hefter det en viss usikkerhet. Som følge av at Follebu skole nå er ferdig og er medtatt i denne beregningen, blir tilstansdgraden såpass god som 1,30. ØKONOMI: Vedrørende nedtak budsjettramme og status for planområde 6 og 7, se kommentar under planområde 6. 19

20 OM PLANOMRÅDET 08 INTERKOMMUNALT SAMARBEID Området omfatter utgifter knyttet til interkommunalt samarbeid. Dette innebærer i praksis utgifter og inntekter til Regionrådet og felles landbrukskontor for Lillehammerregionen. Utgiftene og inntektene her skal både i budsjettet og regnskapet balansere. Kommunens tilskudd til deltakelse i fellesskapene føres på de respektive planområdene, det vil si planområde 2 næring og miljø for landbrukskontoret, og planområde 1 for både felles økonomikontor og felles innfordringskontor. MEDARBEIDERPERSPEKTIVET Mål Status Nærvær > 96 96,2 Medarbeiderne vet hva det forventes av dem. 5,3 5,1 Medarbeiderne opplever at vi har en løsningsorientert kultur. 4,5 5,2 Medarbeiderne opplever at de har verktøy / kompetanse for å gjøre en god jobb. 5,5 4,7 Medarbeiderne opplever at de jobber med det de er best på. 5,5 4,7 Medarbeiderne får ros / tilbakemeldinger på utført arbeid. 5,5 5,0 Medarbeiderne opplever at nærmeste leder behandler dem med respekt. 5,8 5,6 Nærmeste leder tar medarbeiderne med på råd ved viktige beslutninger. 5,5 5,2 ØKONOMI: Planområdet inneholder regnskapene til Regionrådet og Felles Landbrukskontor. Disse to regnskapene vil balanseres mot bruk / avsetning fond ved årets slutt. Planområdet vil dermed gå i balanse. Se for øvrig kommentar på planområde 2 vedrørende kutt i tilskudd til Felles Landbrukskontor. OM PLANOMRÅDET 09 BARN OG FAMILIE Planområdet består av Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT), helsestasjons- og skolehelsetjeneste, svangerskapsomsorg og barneverntjeneste. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2010 Andel barn i tiltak under barnevernet som har tiltaksplan 100 % 90 % Andel barn som henvises til PPT, som får sakkyndig vurdering 100 % 100 % I hvor stor grad brukere opplever at de deltar i utarbeidelsen av egen tiltaksplan / IP 5,3 5,3 Andel foreldre som opplever at de får veiledning på egne barns utvikling 90 % Brukerus

21 STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS I hvor stor grad brukere opplever at barnevernet samarbeider/samordner seg med andre offentlige kontorer 4,8 4,7 I hvor stor grad foreldre opplever at barnevernets hjelp gjør det lettere å oppdra sitt/deres barn 4,9 4,6 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2010 Nærvær 96,0 98,8 Medarbeiderne vet hva det forventes av dem. 5,3 4,8 Medarbeiderne opplever at vi har en løsningsorientert kultur. 5,0 4,3 Medarbeiderne opplever at de har verktøy / kompetanse for å gjøre en god jobb. 4,7 4,7 Medarbeiderne opplever at jobber med det de er best på. 4,7 5,0 Medarbeiderne får ros / tilbakemeldinger på utført arbeid. 5,0 4,9 Medarbeiderne opplever at nærmeste leder behandler dem med respekt. 5,8 5,5 Nærmeste leder tar medarbeiderne med på råd ved viktige beslutninger. 5,2 4,9 KOMMENTARER: For å møte kravet til innsparing, og samtidig bedre nødvendige tjenester opp mot Gausdal statlige mottak for asylsøkere, har planområdet lagt om sine interne arbeidsområder. Det betyr at vi har styrket tjenestene til asylsøkere med 50 % stilling fra barnevern. Mottaket ble lagt ned 1/9. Grunnet stort press på tjenestene er det behov for å opprettholde dagens drift ut året. Dette finansieres med gjenstående midler asylfond. Skolehelsetjenesten i ungdomsskolen er redusert med 20 % stilling for å skape muligheter for drift av helsestasjon for ungdom. Helsestasjon for ungdom er pr. 1.mai åpnet og i drift 1 ettermiddag pr. uke, slik at både ungdom fra ungdomsskole og videregående skole kan benytte seg av tilbudet. ØKONOMI: Tall i hele mill. kr Pålagt innsparingsbeløp: 0,4 Reduserte barneverntiltak 0,4 Sum 0,4 Planområdet skal ta inn 0,4 mill. på drift. Ved å endre oppgaver for de ansatte på tvers av tjenester forsøker vi å få en innsparing uten å kutte direkte i tjenestetilbudet. Om vi kan komme i mål uten å høyne terskelen for å gi tilbud til brukere om frivillige barneverntiltak er fortsatt uvisst. Det ble ved rapporteringen for 1. tertial signalisert at det kunne styres mot balanse ved årets slutt dersom det ikke oppsto nye ressurskrevende tiltak. Situasjonen er dessverre ikke lenger slik. Flere omsorgssaker og omfattende tiltak på barnevern medfører økte utgifter til ulike tiltak/plassering, utredning, advokat og ansattovertid. Det vil kunne bli et merforbruk ved årets utgang i størrelsesorden 0,7-0,8 mill. kr. 21

22 10 SOSIALE TJENESTER OG SYSSELSETTING/NAV OM PLANOMRÅDET Planområdet består av gjeldsrådgivning, bostøtte, saksbehandling av Husbankens låne- og tilskuddsordninger, sosial rådgivning, økonomisk sosialhjelp, tilbud til rusmisbrukere, flyktningetjeneste, sysselsetting, aktivitets og arbeidstilbud for funksjonshemmede, oppfølgingstjeneste for ungdom. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2010 Brukerne opplever at det er lett å komme i kontakt med tjenesten. 5,0 5,04 Brukerne opplever å bli behandlet med respekt 5,0 5,15 Brukerne opplever å bli tatt på alvor. 5,0 5,20 Brukere med rett til Individuell plan skal tilbys dette 100 % 60 % Kvalifiseringsprogrammet: Målgruppe: Andel av sosialhjelpsottakere med stønad i 6 mnd eller lengre Ungdomsgarantien: Ungdom under 20 år som er uten skoleplass eller arbeid, skal få tilbud om arbeidsrettede tiltak gjennom den eksisterende 100 % 100 % ungdomsgarantien, i samarbeid med Oppfølgingstjenesten Tiltaksgaranti for åringer: Det innføres en garanti med tilbud om tiltak til langtidsledige åringer. Personer som omfattes av garantien skal følges 100 % 100 % opp og tilbys hensiktsmessige tiltak for å øke overgang til arbeid eller utdanning. Flyktninger: Individuelt tilpasset Introduksjonsprogram som skal føre til 50 % 50 % enten videre utdanning, arbeid eller aktivitet for den enkelte. Bosette antall flyktninger i henhold til gjeldene kommunestyrevedtak. 100 % 100 % Søknader om økonomisk sosialhjelp behandles innen 3 uker 100 % 76,65 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2010 Nærvær 93 91,6 Medarbeiderne vet hva det forventes av dem. 4 5,3 Medarbeiderne opplever at vi har en løsningsorientert kultur. 4 4,6 Medarbeiderne opplever at de har verktøy / kompetanse for å gjøre en god jobb. 4 4,9 Medarbeiderne opplever at de jobber med det de er best på. 4 4,8 Medarbeiderne får ros / tilbakemeldinger på utført arbeid. 4 5,1 Medarbeiderne opplever at nærmeste leder behandler dem med respekt. 4,9 5,0 Nærmeste leder tar medarbeiderne med på råd ved viktige beslutninger. 4,5 4,9 Søknad om sosialhjelp behandles innen 3 uker 22

23 Rapport fra Socio viser lav måloppnåelse ved utgangen av september. Et mål på at 100 % av søknadene skal behandles innen 3 uker vil likevel være urealistisk. Lengre saksbehandlingstid skyldes, uten unntak, at det er behov for innhenting av ytterligere dokumentasjon. Brukere får alltid forvaltningsmelding dersom saksbehandlingstiden går utover 3 uker. ØKONOMI: Pålagt innsparingsbeløp: 0,5 mill. kr Redusert sosialhjelp/introduksjonsstønad 0,5 Sum 0,5 Økonomisk sosialhjelp per utgangen av august ligger litt lavere enn samme periode i Det betyr at trenden fra 1. tertial nå er snudd. Per 2. tertial er det økonomiske resultatet fortsatt i balanse, men det knytter seg fortsatt spenning til utviklingen i økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsordningen. OM PLANOMRÅDET 11 HELSE Planområdet omfatter bosentrene Flatland og Bjørkvin, vernepleietjeneste, psykisk helsearbeid (psykiatritjeneste og dagsenter), fysioterapitjeneste, ergoterapitjeneste, dagsenter rehabilitering, utgifter knyttet til kommunelegetjenesten, legevakt, miljørettet helsevern, teknisk hygiene, smittevern og forebyggende edruskapsarbeid, inklusiv inntekter/utgifter knyttet til skjenkebevillinger. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2010 Fravær av omgjøring av påklagde vedtak hos Fylkesmannen 100 % 100 % Andel brukere som har rett til IP (individuell plan) og som har fått dette (eller fått tilbud om dette og takket nei) 95 % Ikke kartlagt *) MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2010 Nærvær 94,5 96,0 Medarbeiderne vet hva det forventes av dem. 4,6 4,1 Medarbeiderne opplever at vi har en løsningsorientert kultur. 4,6 3,8 Medarbeiderne opplever at de har verktøy / kompetanse for å gjøre en god jobb. 4,3 4,8 Medarbeiderne opplever at de jobber med det de er best på 4,2 4,5 Medarbeiderne får ros / tilbakemeldinger på utført arbeid 4,3 3,9 Medarbeiderne opplever at nærmeste leder behandler dem med respekt 5,0 4,3 Nærmeste leder tar medarbeiderne med på råd ved viktige beslutninger 4,5 3,6 23

24 *) Det er ikke laget en egen målemetode for hvor mange som får oppfylt rettskravet sitt ift Individuell Plan på planområdet. Å utarbeide en helhetlig oversikt over alle brukere som har rett til en Individuell Plan (når rettkravet slår inn) på planområdet har vist seg å være en mer krevende oppgave enn først antatt. Å utarbeide målemetode og måletall for hele kommunen (i forhold til IP) bør være mer interessant (enn for deler av den), og kanskje dette i fremtiden kan ivaretas av tildelingskontoret (systemkoordinerende enhet). ØKONOMI: Tall i hele mill. kr Pålagt innsparingsbeløp: 1,100 Vakanser rehabiliteringstjenesten samt redusert dagsenterdrift 0,374 Driftsutgifter 0,056 Nedbemanning / vakanser / redusert Gericastilling 0,670 Sum 1,100 Kommunen har mottatt 0,6 mill. kr mer i tilskudd ressurskrevende tjenester for 2009 enn det som var anslått i regnskapet for Det er i 2010 budsjettert med et tilskudd på 1,7 mill. kr. Dersom en anslår at tilskudd for 2010 vil bli ca 2,1 mill. kr så vil dette medføre en inntekt utover budsjett på 1 mill. kr. Dette vil derfor medføre at planområdet ved utgangen av året vil gå med 1 mill. kr i overskudd dersom dette ikke korrigeres i budsjettet. OM PLANOMRÅDET 12 OMSORG Planområdet omfatter kommunens pleie- og omsorgstilbud, og inneholder sykehjemsdrift, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, omsorgsboliger, bofellesskap, omsorgslønn, trygghetsalarm, samt kjøkkendrift i institusjon og matlevering til hjemmeboende. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2010 Brukerne opplever at de får god informasjon 5 5 Brukerne opplever medinnflytelse / medvirkning 5 5,3 Brukerne opplever at de får de tjenestene de har behov for 4,5 5,2 Hjemmeboende opplever at de tilbys en variert meny 5 5 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2010 Nærvær (%) 92,3 93,3 Medarbeiderne vet hva det forventes av dem. 4,5 4,3 Medarbeiderne opplever at vi har en løsningsorientert kultur. 4,3 3,9 Medarbeiderne opplever at de har verktøy / kompetanse for å gjøre en god jobb. 4,7 4,7 Medarbeiderne opplever at de jobber med det de er best på. 4,8 4,5 24

25 STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS Medarbeiderne får ros / tilbakemeldinger på utført arbeid. 3,8 3,8 Medarbeiderne opplever at nærmeste leder behandler dem med respekt. 5,0 4,7 Nærmeste leder tar medarbeiderne med på råd ved viktige beslutninger. 3,8 3,6 KOMMENTARER: Svarprosenten på medarbeiderundersøkelsen var noe lav og det kan derfor stilles spørsmål ved validiteten på svarene. Bruker- og pårørendeundersøkelsen ble gjennomført på forsommeren. ØKONOMI: Tall i hele mill. kr Pålagt innsparingsbeløp: 3,60 Endret kjøkkendrift 15/1-10 0,40 Endret kjøkkendrift 1/5-10 0,35 Brukerbetaling 0,35 Demensmidler 0,50 Grunnbemanning og nattevakt 1,70 Lønnsressurs GAT og Gerica 0,24 Annet 0,06 Sum 3,60 Som følge av at de nødvendige grep er satt i verk for å få aktivitet i samsvar med driftsrammene ser det per nå ut til at planområdet vil gå i balanse. 13 GENERELLE UTGIFTER OG INNTEKTER OM PLANOMRÅDET Planområdet omfatter inntekter fra skatt og rammetilskudd samt andre generelle statstilskudd. Her føres også rente- og avdragsutgifter samt renteinntekter fra likviditet og avkastning fra kraftsektoren. Generell bruk og avsetning til fond, driftsfinansiering av investeringer og bruk av tidligere års regnskapsmessige overskudd/inndekking av underskudd hører også hjemme her. Premieavvik pensjon føres her. Budsjettreserver som ikke er fordelt ut på de øvrige planområdene plasseres også her. KOMMENTARER: I forbindelse med rapporteringen per 1. tertial ble det påpekt at det i revidert nasjonalbudsjett ble anslått en lavere lønnsvekst og at anslagene var nedjustert fra 3,5 % til 3,25 %. Denne besparelsen for kommunesektoren ble antatt å veie opp for høyere strømpriser. 25

26 Nå er de sentrale lønnsforhandlingene ferdige, og det viser seg at lønnsveksten ble ca 3,4 % for kommunesektoren. Det vil kunne være innbyrdes forskjeller i kommunene alt ettersom hvordan de ulike innretningene slår ut. For Gausdal sin del ser det ut til å ha en forholdsvis stor effekt knyttet til de ulike minstelønnsendringene. Ettersom det i 2010 også er foretatt en oppretting i forhold til for lite utbetalt til legene, vil lønnsreserveposten for 2010 bli for liten. Det antas en manko i størrelsesorden 1,3 mill. kr. I motsatt retning ser det per nå ut til å bli resultatet for pensjon. En positiv differanse på 2 mill. kr som knytter seg til lønn og G-reguleringen samt anslag for premieavvik. Renteutgiftene ser ut til å bli snaue 0,35 mill. kr lavere enn budsjettert. Det er da forutsatt nytt låneopptak i 2010 medio oktober med ca 90 mill. kr. Som følge av at det er mulig å utsette låneopptaket såpass lenge samt at låneopptaket blir vesentlig lavere enn budsjettert (fortrinnsvis grunnet framdrift på nytt flerbrukshus/idrettshall), ligger det an til et mindreforbruk på 1,7 mill. kr vedrørende avdrag. Som rapportert tidligere vil det bli ca 1,8 mill. kr i høyere utbytte / renteinntekt fra LGE Holding as i forhold til det som er budsjettert. Skatteinngangen per august er 5,4 % høyere enn august 2009, i kommune-norge ligger på 3,7 %. Det er likevel under statsbudsjettets prognose for 2010 på 6,4 %. Ettersom Gausdal har forholdsvis god skatteinngang sammenlignet med landet for øvrig, får vi mindre uttelling når det gjelder inntektsutjevningen. Per utgangen av august er netto skatteinngang 3 mill. kr lavere enn budsjettert. Det er likevel for tidlig å slå fast at dette er resultatet for 2010, utviklingen utover høsten inklusive likning/avregning for 2009 vil være avgjørende for hvordan dette til slutt havner ut. Som følge av at asylmottaket i Gausdal ble lagt ned med virkning 1/9-10 vil ikke kommunen motta budsjettert vertskommunetilskudd for de siste månedene av Dette medfører en mindreinntekt på 0,4 mill. kr. Eiendomsskatten ligger an til å bli ca 02, mill. kr høyere enn budsjettert. Hensyntatt driftsutgifter til programvare etc er netto overskudd i størrelsesorden kr. Når det gjelder momskompensasjonsinntekt investeringer er det forutsatt at en del av denne inntekten i 2010 skal være med å dekke driftsutgifter. For øyeblikket ser det ut til at det vil være mulig å kunne oppnå den budsjetterte inntekten i forhold til dette. Når det gjelder kunstgrasbanen og dikterportalen er det forutsatt at momskompensasjonen skal være del av finansieringen av anlegget. Derfor vil momskompensasjonsinntekt vedrørende disse to prosjektene i sin helhet overføres investeringsregnskapet. Oppsummert for alle planområdene ser status ved utgangen året ut som følger: Positivt avvik: Negativt avvik: Rente- og avdragsutgifter 2,0 Lønnsreserveposten -1,3 Utbytte LGE Holding as 1,8 Netto skatteinntekt -3,0 Bortfall vertskommunetilskudd Pensjon 2,0 asylmottak -0,4 Tilskudd ressurskrevende tjenester 1,0 Skoleskyss, undervisning av barn i andre kommuner, undervisning grunnskole -2,1 Krevende saker barnevern -0,8 Sum 6,8 Sum -7,6 26

27 RAPPORTERING I FORHOLD TIL REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR Generelt. Kommunestyret vedtok nytt finansforvaltningsreglement i juni 2010, og dette er den første rapporteringen i henhold til det nye reglementet. Administrasjonen har påstartet arbeidet med å utarbeide interne rutiner, dette arbeidet skal ferdigstilles i løpet av året. Rentenivået i 2010 har vært forholdsvis stabilt, men med en svakt oppadgående trend. Dette medfører mindre avkastning på likviditeten, men også lavere renteutgifter på kommunens lån i forhold til budsjettert nivå. Noe av dette oppveies av at det er inngått fastrenteavtaler for å kunne ha en viss forutsigbarhet i årene framover med en sterkt økende lånegjeld. Forvaltning av ledig likviditet og likviditet beregnet for driftsformål. Per 31/ har kommunen 50,7 mill. kr som ledig likviditet hensyntatt netto likviditet beregnet for driftsformål de nærmeste 3 måneder. Kommunens samlede plasserte midler inklusive midler til driftsformål framgår av følgende tabell; Mill. NOK Andel i % Mill. NOK Andel i % Mill. NOK Andel i % Avkastning Avkastning Innskudd hos hovedbankforbindelse, DnBNOR 111,57 85,5 81,55 79,4 0,8 % 68,10 76,6 1,7 % Andelskapital i pengemarkedsfond 0,08 0,1 0,08 0,1 1,0 % 0,08 0,1 2,0 % - DnB NOR Likviditet IV 0,08 0,08 1 % 0,08 2,0 % Andelskapital i obligasjonsfond 4,90 3,8 5,05 4,9 3,4 % 5,08 5,7 4,5 % - DnB NOR Obligasjon 20 (II) 4,03 4,11 2,1 % 4,21 4,6 % - DnB NOR Kredittkupong 0,87 0,94 8,9 % 0,86 3,9 % Innskudd i andre banker - 0,0-0,0 0,0 % - - 0,0 % Direkte eie av verdipapirer 8,96 6,9 8,99 8,7 0,9 % 8,97 10,1 2,0 % - Dnb NOR Bank 08/11 3,02 3,03 0,9 % 3,03 1,8 % - Statkraft 4,97 4,97 0,4 % 4,94 1,4 % - Aker Kværner 0,97 0,99 3,6 % 1,00 5,0 % Andeler i aksjefond/ hedgefond 4,93 3,8 7,08 6,9 3,8 % 6,64 7,5-2,2 % - DnB NOR Global (II) 2,20 2,37 6,1 % 2,24 0,5 % - DnB NOR Europa (II) 0,39 0,38-1,1 % 0,38-2,2 % - DnB NOR SMB 0,38 0,94 13,5 % 0,74-14,7 % - DnB NOR Norge 0,98-2,4 % 0,89-5,7 % - DnB NOR Nordic Technology 0,39-3,3 % 0,37-7,4 % - DnB NOR Global Hedge 1,96 2,02 2,0 % 2,01 1,8 % Samlet kortsiktig likviditet 130, , ,1 % 88, ,6 % Avkastning siden ,12 % 1,56 % Avkastning benchmark (ST1X) 0,73 % 2,72 % 27