ÅRSMELDING 2009 ÅRSMELDING ADMINISTRASJONENS FORSLAG
|
|
- Grethe Hansen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 ÅRSMELDING 2009 ÅRSMELDING ADMINISTRASJONENS FORSLAG 1
2 INNHOLDSFORTEGNELSE Rådmannens innledning 3 Overordnet styringskort med kommentarer 4 Likestilling, diskriminering, tilgjengelighet og etikk 5 Personal; Nærvær, seniorpolitikk, overtid, årsverk og ansatte 7 Investeringer 10 PLANOMRÅDENE 1. ADMINISTRATIVE FELLESTJENESTER NÆRING OG MILJØ SKOLE BARNEHAGE KULTUR OG FRITID TEKNISK DRIFT BYGG EIENDOM AREAL INTERKOMMUNALT SAMARBEID BARN OG FAMILIE SOSIALE TJENESTER OG SYSSELSETTING HELSE OMSORG GENERELLE UTGIFTER OG INNTEKTER 46 FINANSIELL ANALYSE 48 2
3 INNLEDNING Kommunen er en politisk styrt institusjon med en kompleks organisasjonsstruktur og skal bekle roller som velferdsprodusent, myndighetsforvalter og planleggings-/utviklingsaktør i samfunnsbyggingen. Kommunen er også den største arbeidsgiveren. Kommunestyret har behandlet 90 saker, formannskapet har behandlet 92 og planutvalget har behandlet 122 saker. Dette vitner om et aktivt lokaldemokrati. I 2011 var det kommunevalg, og det nye kommunestyret ble konstituert med Hans Høistad som ordfører. Av større sakene som har vært i kommunestyret kan vi nevne: o Igangsettingsvedtak nytt flerbruks hus o Politisk organisering og reglement for politiske utvalg o Konstituering av nytt kommunestyret og valg til en rekke utvalg, styrer og råd o Partnerskapsavtale med Skeikampen Pluss o Partnerskapsavtale Gausdal næringssorg og næringsforum o Offentlig finansiering av ikke-kommunale barnehager o Felles brann- og redningstjeneste for Øyer, Gausdal og Lillehammer o Kommunedelplan Nyseterkjølen o Reguleringsplan Linflåa-krysset o Finansforvaltning o Samhandlingsreformen og regionens TRUST-prosjekt Omstilling De siste årene har Gausdal kommune vært svært offensive i forhold til samfunnsbyggerrollen, - med tilrettelegging av nytt nærings- og industriareal, nytt idrettsanlegg og bygging av flerbrukshus. Vi må samtidig tilpasse tjenestene til endrede økonomiske rammebetingelser som i hovedsak kommer av svært store låneopptak var også et år med store innsparings- og omstillingstiltak innenfor tjenestene. Tallene for de siste årene har vært slik: 2009: redusert med kr 6,0 mill. kr 2010: redusert med kr. 15,5 mill. kr 2011: redusert med kr. 10,1 mill. kr Vi har et regnskapsmessig mindreforbruk i driften i 2011 også. Det viser fortsatt god kontroll og økonomistyring. Vi vil også ved denne anledningen - gi all honnør til ansatte og ledere som arbeider godt med krevende omstillingstiltak med brukeren i sentrum, har fokus på effektiv utnyttelse av ressursene og kontinuerlig forbedringsarbeid. Vi har stor oppmerksomhet på arbeidsmiljø, trivsel og ledelse og har fortsatt et høyt nærvær. Mer om resultatene for tjenestene finner en i kapitlene om de ulike planområdene. Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen trådte i kraft I 2011 arbeidet vi mye med denne, - både i egen organisasjon og ikke minst sammen med de 3 andre kommunene som er med i TRUST-prosjektet (Lillehammer, Øyer og Ringebu). Gjennom samhandlingsreformen har kommunene fått nye oppgaver. Målene i samhandlingsreformen er: Økt livskvalitet for den enkelte Like god eller bedre kvalitet i kommunene Mer helhetlige og koordinerte tjenester Forpliktende samarbeidsavtaler og avtalte behandlingsforløp Dempet vekst i bruk av sykehustjenester Redusert press på helsetjenestene gjennom satsing på helsefremmende og forebyggende arbeid 3
4 Kommunens økonomiske situasjon. Gausdal kommune fikk et regnskapsmessig mindreforbruk i 2011 på 8,8 mill. kr. Det er et godt resultat i og med at vi samtidig har redusert driftsnivået. Kommunen har store utfordringer foran seg. Den sterke gjeldsoppbyggingen de senere årene gjør Gausdal kommune sårbar. Den vil tynge kommuneøkonomien framover. De siste årene har Gausdal kommune omstilt seg for å tilpasse seg endrede økonomiske rammebetingelser. Vi ser at det har nådd en grense, i og med at flere enheter ikke klarer å løse oppgavene sine innenfor stadig reduserte rammer. Utviklingen med flere brukere med store og sammensatte behov utfordrer tjenestene ytterligere. OVERORDNA STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS SAMFUNNSPERSPEKTIVET Gausdal: kultur- og fritidskommunen: Opplevelse av kultur- og fritidstilbud* Hver enhet har gjennomført minst ett tiltak som stimulerer til frivillig innsats. 4,8 Ikke gjennomført 80 % De fleste enheter har gjennomført minst ett tiltak*** Publikumsbesøk Aulestad Andel kommunale virksomheter er sertifisert som Miljøfyrtårn 5 2 Revidere overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Kommunale virksomheter skal gjennomføre slik analyse og utarbeide tiltaksplaner for sine enheter i løpet av ROS -plan for alle enheter i 2011 I hovedsak gjennomført i samtlige enheter. Et dynamisk dokument som stadig vil endres TJENESTEPERSPEKTIVET Resultatmålene går fram av de ulike planområdene. - Helhetlig kvalitetssystem som sikrer lovbestemte krav, avviksoppfølging og dokumentasjon. I hovedsak bygd opp Arbeidet ikke på begynt**** MEDARBEIDERPERSPEKTIVET ** Seniorpolitikk: Gjennomsnittsalder ved pensjonering (AFP/alderspensjon) Lærer 64 KLP år 4 mnd 65 år 3,5 mnd Nærvær 96,0 % 95,4 I hvilken grad er du kjent med målene på din arbeidsplass? 5,0 I hvilken grad er du med på å utarbeide målene for din arbeidsplass? 4,4 I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål? 5,0 I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra de forventninger som stilles til deg? 5,0 I hvilken grad trives du sammen med dine kolleger? 5,4 I hvilken grad løser dere fellesoppgaver på din arbeidsplass på en god måte? 4,8 I hvilken grad bidrar du selv til at arbeidsmiljøet blir godt? 5,0 I hvilken grad opplever du åpenhet til å til å varsle om kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? 4,4 I hvilken grad opplever du at ledelsen for din enhet behandler deg med respekt? 5,1 5,0 4
5 STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS I hvilken grad opplever du at ledelsen for din enhet gir klart uttrykk for hva som forventes av deg i jobben? 4,6 4,6 I hvilken grad opplever du at ledelsen for din enhet gir deg tilstrekkelig tilbakemelding i forhold til den jobben du utfører? 4,5 4,2 I hvilken grad opplever du at ledelsen for din enhet har innsikt i jobben du gjør? 4,3 Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med ledelsen for din enhet? 4,8 I hvilken grad lærer du noe nytt gjennom jobben din? 4,6 I hvilken grad legger arbeidsgiver til rette for kompetanseutvikling som er viktig for jobben din? 4,3 Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen din? 4,8 ØKONOMIPERSPEKTIVET Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter -0,90 2,6 Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter ,9 MERKNADER: *) Innbyggerundersøkelsen i 2011 med kultur og fritid som hovedtema ble ikke gjennomført. **) Medarbeiderundersøkelsen ble omarbeidet i 2011, derfor ble det ikke satt opp mål for Dette kommer i rute i Om resultat: For kommunen som helhet er det små og ubetydelige endringer når det gjelder medarbeidertilfredshet sett under ett i forhold til 2010 (der det er sammenligningsgrunnlag). Tallene viser imidlertid at målrettet arbeid over tid med arbeidsmiljø og trivsel gir tilfredse medarbeidere med høyt nærvær, og det er en viktig faktor for å yte gode tjenester. ***) Om tiltak for stimulerer til frivillig innsats: Her har enhetene, unntatt 2, ulike tiltak. Noen større tiltak og mange mindre. Her er det så mye godt samarbeid mellom tjenestene våre og de frivillige at vi ønsker å lage en egen presentasjon av tiltakene til kommunens hjemmeside. ****)Om helhetlig kvalitetssystem. Arbeidet ble ikke påbegynt som følge av at Lean-satsinga ble prioritert. En viktig og riktig prioritering i videre arbeid med kvalitetsarbeidet. Satsinga er beskrevet nærmere under planområde 1. LIKESTILLING, DISKRIMINERING, TILGJENGELIGHET OG ETIKK. I Kommunelovens 48 pkt 5 heter det: I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens eller fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard i virksomheten. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven, samt for å fremme formålet i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Tilgjengelighet Universell utforming; for skolebyggene er status kartlagt, men tiltak for utbedring og opprustning i 2011 har ikke vært lagt inn i investeringsbudsjettet. De øvrige kommunale byggene kartlegges senere. 5
6 Hjemmesiden vår er ennå ikke fullt ut tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonshemming. Diskriminering I ansettelsesreglementet vårt står dette: «Andel ansatte med innvandrerbakgrunn bør øke, og dersom det på søkerlisten er kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn bør disse intervjues.» Dette har vi oppmerksomhet på og det blir vurdert ved hver søkerliste. Vi driver heller ikke med «aldersdiskriminering». Vi ansetter også de best kvalifiserte søkerne, uansett alder. Og legger ellers til rette for eldre arbeidstakere. Likestilling. Tallmaterialet tar utgangspunkt i ansatte på fast lønn i kommunen (inkluderer også ansatte i midlertidige stillinger), og det er lønn etter lønnsendringene pr Ansatte fordelt på kjønn Kvinner 77,4 78,8 % 78,0 % 78,1 % 79,3 % 79,9 % 81 % 83 % Menn 22,6 21,2 % 22,0 % 21,9 % 20,7 % 20,1 % 19 % 17 % Stillingsprosent i snitt 2011 Kvinner Menn Fagarbeider/hjelpepleier/ sekretærer 64,2 % 84,6 % Assistent/arbeider/ renholder 64,4 % 69,9 % Tabellen viser at kjønnssammensetningen i arbeidsstokken er forholdsvis stabil. Gjennomsnittslønn før kvinner og menn for noen stillingskategorier Kvinner Menn Stillinger Undervisningspersonale (med godkjent *) *) utdanning) Rådgivere(u/ingeniører) *) *) Arbeidsleder (uten *) *) høyskole) 3-5 årig høgskole *) *) med ing. Fagarbeider/hjelpepleier/ *) *) sekretærer Assistent/arbeider/ *) *) renholder *Vi har ikke regnet ut tallene for Det ble brudd i lokale forhandlinger høsten 2010 med Fagforbundet og Delta. Oppgjøret gikk til sentral mekling, og resultatet forelå svært sent. Vi fikk ikke tallene ferdig til årsmelding Deretter ble det ikke prioritert var et såkalt mellomoppgjør, og det var ingen lokal pott å forhandle om. 6
7 Etikk. Gausdal kommune sine etiske retningslinjer ble sist endret i Retningslinjene gjelder både for ansatte og folkevalgte i Gausdal kommune og omfatter blant annet disse punktene: myndighetsmisbruk gaver og andre fordeler integritet/interessekonflikter/habilitet bruk av utstyr/biler/etc ledelse innkjøp taushetsplikt rutiner ved brudd på retningslinjene varsling opplæring Ved introduksjon av nyansatte gås retningslinjene igjennom. Etter valget i 2011 var det 2 dagers folkevalgtprogram med prosessleder fra KS. Etikk og roller og habilitet var blant temaene der. NÆRVÆR Gausdal kommune har i mange år hatt en høyere nærværsfaktor enn landsgjennomsnittet og det er gledelig å registrere at denne trenden er opprettholdt. For mer detaljer på sektorer vises det til de enkelte planområdene. Denne sammenligningen her viser hvordan nærværet i Gausdal utvikler seg i forhold til landsgjennomsnittet. Av figuren nedenfor ser en at nærværet i Gausdal kommune ligger langt over landsgjennomsnittet, og det var en bedring fra 2010 til tilsvarende periode i Kilde: KS sin statistikk. Teller med 4. kvartal året før samt de tre første kvartalene i det aktuelle året. Fra og med 2010 har en gått over til å utelukkende bruke denne statistikken når det gjelder å sammenligne med landsgjennomsnitt. Av diagrammet over ser en at nærværet for Gausdal i perioden september 2010-august 2011 er 94,5 %. Når en tar ut nærværstall for januar-desember 2011 finner en at nærværet for også denne perioden er 94,5 %. 7
8 Det påpekes at de tall som er ført opp på det enkelte planområde og i styringskortet er laget ut fra nærvær for perioden januar til desember for året. Det vil derfor på kommunenivå kunne være noen avvik mellom tallene som følge av ulik periodeberegning. Av diagrammet ser en at nærværet i Gausdal kommune også i stor grad svinger i takt med landet for øvrig, men det er et gjennomgående høyere nærvær i Gausdal enn landsgjennomsnittet. Gausdal kommune er en IA-bedrift og har i tillegg gjennom styringssystemet hatt fokus på arbeidsmiljø og trivsel gjennom flere år. Dette gir seg utslag i en høy nærværsprosent. SENIORPOLITIKK Vi har et kontinuerlig fokus på godt arbeidsmiljø, gjennom arbeid med: Positiv organisasjonskultur. Livsfasebasert arbeidsiverstrategi. Tydelig ledelse. Seniorpolitiske retningslinjer med tiltak fra 55 år og oppover. Vi har ulike tilbud og tiltak som kan stimulere eldre arbeidstakere til å forlenge arbeidskarrieren. Vi legger blant annet til rette for å kombinere AFP/ alderspensjon / arbeid. Fra 2011 ble seniorpolitikken noe lagt om, og de økonomiske insitamentene gjelder nå ansatte mellom år, mot tidligere Bruk av seniortiltak DNB KLP SPK KLP SPK KLP SPK KLP SPK Redusert arbeidsplikt 20 % Redusert arbeidsplikt 30 % *) Bonusavlønning AFP Sum antall ansatte med seniortiltak *) Ordningen ble avviklet i løpet av 2011 I overordnet styringskort er det satt opp et resultatmål for gjennomsnittsalder ved pensjonering (AFP/alderspensjon). Resultatet i 2011 viser en utvikling i riktig retning ved at gjennomsnittsalderen øker. Det er en gledelig utvikling. 8
9 OVERTIDSBRUK Bruk av overtid Planområde - alle tall i hele tusen kr Administrative fellestjenester Næring og miljø Skole Barnehage Kultur og fritid Teknisk drift Bygg/eiendom/areal Interkommunale samarbeid Barn og familie Sosiale tjenester og sysselsetting Helse Omsorg Sum overtid Det presiseres at det her er snakk om utbetalt overtid i kr og ikke antall timer overtid. Det er en samlet økning i utbetalt overtid fra 2010 til 2011 på 0,4 mill. kroner. En økning i bruk av overtid med 0,3 mill. kr på planområde 6 Teknisk drift er som følge av tele- og kjøvingsproblematikk vinteren 2010/2011 og pinseflommen i juni. Omsorg har en økning i utgiftene til overtid med 0,2 mill. kr. Hovedårsaken til økingen er kombinasjonen med lav grunnbemanning og økte pleiebehov. Ved endringer av pleiebehov har vi ikke tilstrekkelige ressurser til å handtere dette uten å benytte overtid i større grad enn ANTALL ÅRSVERK OG ANSATTE Alle tall er per og inkluderer ansatte som har en fast avtalt lønn. Timelønte er ikke medtatt Planområde: Årsverk Årsverk Årsverk 1 Administrative fellestjenester *) 15,8 16, Næring og miljø 0,5 0,5 2 3 Skole 100,6 98,9 115,1 4 Barnehage 39,8 42, Kultur og fritid 8,2 8,1 8,5 6 Teknisk drift 15,9 18,6 14,2 7 Bygg/eiendom/areal 40,2 38, Interkommunale samarbeid 8,6 10,2 9,7 9 Barn og familie 14,6 14,2 9,2 10 Sosiale tjenester og sysselsetting 14,0 15,9 15,6 11 Helse 37,6 40,8 39,6 12 Omsorg 91,9 96,9 102,4 Sum årsverk 387,6 401,4 410,3 Sum ansatte i Gausdal kommune 506,0 532,0 538,0 *) Her inngår tillitsvalgte. For 2011 utgjorde det 1,45 årsverk, for 2010 og 2009 utgjorde dette 1,2 årsverk. 9
10 INVESTERINGER Som det framkommer av investeringsregnskapet er det betydelig avvik mellom budsjett og regnskap knyttet til noen investeringsprosjekter. Særlig gjelder dette investering i nytt flerbrukshus samt stadionanlegget ved Linflåa. Det ble for flerbrukshuset budsjettert utgifter med 54,2 mill. kr mens det ble regnskapsført utgifter 21,6 mill. kr. Når det gjelder stadionanlegget er det budsjettert med 10 mill. kr mens det er regnskapsført utgifter med 3,7 mill. kr. For disse to prosjektene fremstår det derfor et vesentlig avvik mellom budsjett og regnskap. Det er krav til at det skal foreligge et realistisk budsjett og det har vært en innskjerping av plikten til å foreta budsjettjusteringer gjennom året. Forholdet burde derfor ha vært budsjettjustert i kommunestyrets møte i desember 2011, men det ble dessverre ikke gjort. For Gausdal sin del er det særlig i forhold til investeringsbudsjettet vi må foreta endringer i praksisen. Vi har til nå korrigert budsjettet slik at ubrukte midler fra ett år til et annet blir budsjettert på ny etter at regnskapssaken har vært behandlet i kommunestyret. Vi har ikke vært like flinke til å nedjustere budsjettet i budsjettåret når investeringer får en annen framdrift enn det som var forutsatt da budsjettet ble lagt. Denne praksisen vil bli justert i løpet av budsjettåret PLANOMRÅDENE OM PLANOMRÅDET 01 ADMINISTRATIVE FELLESTJENESTER Planområdet inneholder alle utgifter knyttet til den politiske og administrative styringen av kommunen. I planområdet inngår servicetorg, støttefunksjoner som politisk sekretariat, post/arkiv, eldreråd og råd for funksjonshemmede, kontrollutvalgets budsjett mv. Rådmannens strategigruppe består av 5 ansatte som yter prosjekt- og rådgivningsbistand, saksbehandling, planer- og utredninger til kommunens ledelse (rådmannsteamet og enhetsledere.). Arbeidsfelt er kommuneovergripende saker, økonomi og personal hvor målgruppene også er partssammensatt utvalg som arbeidsmiljøutvalg, IAutvalg, komiteer, formannskapet og kommunestyret. Helelektroniske politikere! I november 2011 fikk alle faste representanter og en del vararepresentanter i kommunale utvalg utdelt hver sin ipad. Alle politiske saker vil heretter bli lastet ned elektronisk i stedet for å bli utsendt på papir. Bildet er tatt i forbindelse med opplæringen og nærmest kamera ses Hege Rundsveen og Jan Erik Kristiansen i dyp konsentrasjon. Foto: Kjellfrid Flækken 10
11 STATUS OG NØKKELTALL KOSTRA-TALL / STATISTIKK 2011 Gausdal Oppland Gr. 11 Norge Lønn, administrativ styring i % av totale lønnsutgifter *) 5,6 6,7 6,7 6,9 Netto driftsutgifter pr innb. til administrativ styring og fellesutgifter Brutto driftsutgifter pr innb til administrativ styring og fellesutgifter Brutto driftsutgifter til funksjon 100, Politisk styring, i kr. pr. innb *) KOSTRA-indikatoren er endret i KOSTRA. Tidligere var fellesutgifter også inkludert, men det er nå trukket ut. Kommentarer: Kommunens andel av samlede lønnsutgifter til sentral styring ligger lavere enn Oppland og kommunegruppa som vi sammenligner oss med, mens brutto/netto driftsutgifter pr innbygger ligger på delvis noe over og noe under de samme parametere. Tatt i betraktning av vi ikke fordeler en del av fellesutgiftene som telefoni, servicetorg etc. kan det konkluderes med at vi ikke bruker mer ressurser på administrativ styring enn andre sammenlignbare kommuner. Når det gjelder utgifter til politisk styring ligger vi litt under snittet for Oppland, men høyere enn kommunegruppa og landssnittet. UTVIKLINGEN FOR PLANOMRÅDET OVER TID Lønn, administrativ styring i % av totale lønnsutgifter *) 5,2 4,6 5,2 5,6 Netto driftsutgifter pr innb. til administrativ styring og fellesutgifter Brutto driftsutgifter pr innb. til administrativ styring og fellesutgifter Brutto driftsutgifter til funksjon 100, Politisk styring, i kr. pr. innb *) KOSTRA-indikatoren er endret i KOSTRA. Tidligere var fellesutgifter også inkludert, men det er nå trukket ut. Tallene for tidligere år er lagt inn ut fra det som nå inngår i denne indikatoren i KOSTRA. Kommentarer Tabellen viser en relativt stabil utvikling over tid og gir ikke grunnlag for ytterligere kommentarer. Utgifter til politisk styring har økt over tid, men den markerte økningen i 2011 skyldes delvis gjennomføring av kommunevalget. Valgår krever mer ressurser. BEFOLKNINGSUTVIKLING Antall innbyggere MEDARBEIDERTILFREDSHET Medarbeidertilfredshet samlet for kommunen (skala 1-6) 4,8 4,9 4,8 4,8 Kommentar: Totalt sett har folketallet har økt med 19 personer det siste året. Imidlertid har kommunen et betydelig fødselsunderskudd, med 17 flere døde enn fødte. Befolkningsveksten har derfor sin forklaring i flyttemønsteret med en nettoinnflytting på 38 personer, i all hovedsak innenlandske flytting. Befolkningsutviklingen i kommunen speiler utviklingen i folketallet i Oppland med befolkningsvekst skapt gjennom nettoinnflytting. Det er grunn til å konkludere med at Gausdal er en attraktiv kommune å etablere og bosette seg i. Medarbeidertilfredshetstallene holder seg stabilt høye over år. STYRINGSKORT FOR PLANOMRÅDE 1 STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET Fornøyd med servicetorgets åpningstid 5,0 4,7 Fornøyd med servicen ved servicetorget 5,0 4,5 11
12 STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS Fornøyd med servicetorget samlet 5,0 3,8 Revidere serviceerklæringer for kjernetjenester 100 % 100 % Lage tjenestebeskrivelser for kjernetjenester 100 % 100 % MEDARBEIDERPERSPEKTIVET Nærvær 96 % 95,4 % I hvilken grad er du kjent med målene på din arbeidsplass? 5,4 I hvilken grad er du med på å utarbeide målene for din arbeidsplass? 5,0 I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål? 5,5 I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra de forventninger som stilles til deg? 5,1 I hvilken grad trives du sammen med dine kolleger? 5,4 I hvilken grad løser dere fellesoppgaver på din arbeidsplass på en god måte? 4,7 I hvilken grad bidrar du selv til at arbeidsmiljøet blir godt? 5,3 I hvilken grad opplever du åpenhet til å til å varsle om kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? 5,0 I hvilken grad opplever du at ledelsen for din enhet behandler deg med respekt? 5,3 5,5 I hvilken grad opplever du at ledelsen for din enhet gir klart uttrykk for hva som forventes av deg i jobben? 4,4 5,0 I hvilken grad opplever du at ledelsen for din enhet gir deg tilstrekkelig tilbakemelding i forhold til den jobben du utfører? 4,5 4,9 I hvilken grad opplever du at ledelsen for din enhet har innsikt i jobben du gjør? 4,8 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med ledelsen for din enhet? 5,1 I hvilken grad lærer du noe nytt gjennom jobben din? 5,3 I hvilken grad legger arbeidsgiver til rette for kompetanseutvikling som er viktig for jobben din? 4,9 Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen din? 5,2 Kommentarer Høy nærværsprosent og gjennomgående høye skår på medarbeiderundersøkelsen. Tallene viser imidlertid at målrettet arbeid over tid gir tilfredse medarbeidere med høyt nærvær, og det er en viktig faktor for å yte gode tjenester. FOKUS 2011 Ved utgangen av 2011 var det ca. 30 elektroniske saksbehandlere på kommunehuset. De resterende (ca. 15 stk.) vil bli inkludert i løpet av første halvår Fra og med sendes det ikke ut saksdokumenter i papirformat. Politikerne får med dette alle nødvendige dokumenter «oversendt» til sin ipad. Ved gjennomføringen av kommunevalget ble antall stemmelokaler redusert fra 7 til 3. Opptelling av stemmer ble gjennomført uten problemer i samarbeid med Øyer, Lillehammer og Oppland fylkeskommune. Å videreutvikle lederstøtten har i 2011 både vært å utvikle møteplassen «Lederforum», og forberede et lederutviklingsprogram som settes i gang i Samhandlingen med arbeidstaker organisasjonene er god, - vi har mange arenaer som er faste og i tillegg jobbes det godt og konstruktivt i prosjekt. Det systematiske arbeidet gir resultat: Høyt nærvær, god trivsel og et lavt konfliktnivå. 12
13 Kvalitetsforbedring, ved blant annet å ta i bruk verktøyet Lean har vi hatt fokus på i Det er utdannet 4 Lean-veiledere i Gausdal kommune. Følgende prosesser er gjennomført: Byggesak (Teknisk) Produksjonstilskudd (Landbruk) Barn med spesielle behov (Fjerdum skole og Barn og familie) Rehabilitering i sykehjem (Follebu omsorgssenter.) Startlån NAV Tids-/ressursbruk i barnehage (Forset) Vi ser at dette verktøyet fungerer svært godt for å involvere de ansatte i forbedringsarbeid. Dette er et bilde for å illustrere ønskede effekter ved bruk av Lean som verktøy: Ny nettportal ble åpnet i Portalen er et fellesprosjekt mellom Øyer, Gausdal og Lillehammer. Den nye portalen har fokus på enklere tilgang til informasjon om kommunale tjenester og enklere dialog for innbyggerne. Portalen inneholder blant annet flere elektroniske skjema, alle politiske saker og nyhetsinformasjon. Gjennom portalen er det også tilrettelagt for aktiv formidling til andre sosiale medier slik som Twitter og Facebook. Kommunen er nå aktivt tilstede på begge områdene. ØKONOMI Planområde 1 - Administrative fellestjenester. Regnskap 2011 Regulert budsjett Avvik Regnskap 2010 Netto utgift jmf regnskapsskjema 1B Inntekter/utgifter ført på skjema 1A 0 36 Korreksjon for netto bruk/avsetning fond Korrigert sum planområde Årsaken til mindreforbruk på 0,7 mill. kr er svært sammensatt. Det ble lavere utgifter til IKT og 3-1 samarbeider enn forutsatt, dette utgjør 0,5 mill. kr totalt. Det har ikke blitt leid inn vikar i forbindelse med sykdom/seniortiltak, hvilket gir en besparelse på 0,3 mill. kr. Det ligger i budsjettet en post for å kunne finansiere kommunens andel inn i eventuelle nye regionale prosjekter, her er det igjen 0,1 mill. kr. Som følge av endringer i Arbeidsmiljøloven ble det lagt inn en økning på 0,1 mill. kr i budsjettet for 2011 for å dekke opp for de økte kravene. Det viste seg etter at ny avtale var framforhandlet at økningen ikke ble så stor som først antatt, og det er en besparelse på 0,15 mill. kr i forhold til budsjettet. 13
14 Det ble i budsjettet lagt inn 0,4 mill. kr til å avvikle kommunevalget, her ble det igjen snaue 0,1 mill. kr. Når det gjelder utgiftene til folkevalgte råd og utvalg er det et merforbruk i forhold til budsjett på 0,5 mill. kr. Utgiftene til kontroll og revisjon ble 0,1 mill. kr mindre enn budsjettert. For øvrig er det mindre avvik i drifta. 02 NÆRING OG MILJØ OM PLANOMRÅDET Planområdet omfatter næringsarbeid, miljøvern og utmarksforvaltning. I dette inngår tjenester innen næringsutvikling, landbruksforvaltning, utmarksforvaltning, turistinformasjon, støtte til næringslivet, og tiltak innen miljøvern, vilt, fisk og friluftsliv. Langsua nasjonalpark offisielt åpnet. Statsråd Erik Solheim foretok den offisielle åpningen av Langsua nasjonalpark lørdag 3. september Programmet ble ledet av fylkesmann Kristin Hille Valla og ordfører Mona B. Nicolaysen ønsket velkommen til Gausdalsfjella. Gausdal var sterkt representert ved underholdningen; blant annet var det dansere fra kulturskolen, elevene i 5. klassene sang Bjørnson-sanger og Ågot og Trond Sagbakken spilte trompet. Det var for øvrig mye liv og røre og dette laget en flott ramme rundt arrangementet. Foto: Jon Sylte STATUS OG NØKKELTALL KOSTRATALL / STATISTIKK 2011 Gausdal Oppland Gr. 11 Norge Netto driftsutgifter fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø per innbygger i kroner 435 Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder, per innbygger i kroner 29 Netto driftsutgifter til tilrettelegging og bistand for næringslivet i kroner pr. innbygger
15 UTVIKLINGEN FOR PLANOMRÅDET OVER TID Netto driftsutgifter fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø per innbygger i kroner Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder, per innbygger i kroner Netto driftsutgifter til tilrettelegging og bistand for næringslivet i kroner pr. innbygger Kommentar: Kommunen har forholdsvis store utgifter til tilrettelegging for næringslivet sett i forhold til andre. Dette henger sammen med bevisst satsing på næringsutvikling. I 2011 ble 2/3 av de bevilgede midlene til Q-Meieriene AS utbetalt og året før var det tilsvarende beløp til Pretre AS, og dette gir stort utslag. For netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder har vi ligget svært lågt, men sammenligningsgrunnlaget er per nå ikke tilgjengelig i KOSTRA. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS SAMFUNNSPERSPEKTIVET Økologisk produksjon 2 4 Planting (foryngelse) (antall planter) Ungskogpleie (daa) Næringslokaler tilgjengelig for etablering av nye virksomheter (antall kontor) 2 6 Næringsarealer tilgjengelig til enhver tid, daa Aulestad servicebygg (Dikterportalen) Drift Drift Gjennomføring av energi- og klimaplan. Gj.ført 10 % Gj.ført 5 % TJENESTEPERSPEKTIVET Andel søknader levert elektronisk (PT) (%) Brukerne opplever at de får god service (1-6) 4,5 4,4 Brukerne opplever at rådgivningen/saksbehandlingen er god (1-6) 4,5 4,0 Brukerne opplever at de får god informasjon (1-6) 5,0 4,1 Kommentarer: Det er ønskelig at flere brukere leverer søknadene om produksjonstilskudd og arealtilskudd elektronisk for å lette arbeidet ved landbrukskontoret. En av årsakene til at så få gjør det, er at mange synes det er greit å levere søknadene direkte på landbrukskontoret. De er usikre på enkelte tall som skal fylles ut, og mange synes det er enklere enn å sette seg med utfyllingen ved datamaskinen. Brukerundersøkelsen fra feb viser også at brukerne er bra fornøyde med landbrukskontoret med hensyn på service, rådgivingstjeneste og informasjon. På en skala fra 1 6 er det en fornøydhet på 4 4,5. Samtidig viser det at vi har et forbedringspotensial. Gjennomføring av klima- og energiplanen har blitt vektlagt mindre enn ønskelig, både ved bruk av tid og økonomiske ressurser. FOKUS 2011 Prosjektet Mer GLØd avsluttes vinteren 2011/12 med noen gode resultater. Det har bidratt til etablering av tilbud om seterturisme i Øyerfjellet, etablering av Vg2 naturbrukslinje ved Gausdal videregående skole og gode resultater for økt aktivitet i skogbruket og bruk av tre som energibærer. Det er holdt kurs i å søke på arealtilskudd og produksjonstilskudd i jordbruket elektronisk og det er gjort et stort arbeid med oppretting av gardskart for å rasjonalisere behandlingen av tilskuddssøknader. I 2011 ble det forvaltet 125 mill. kr i statlige tilskudd til 675 aktive jordbruksenheter. Brukere i Gausdal kommune står for halve landbruksvirksomheten i regionen. 15
16 Det arbeides aktivt med å redusere belastningen av rovviltskader på beitedyr. Rovviltfellingslaget felte en bjørn ved Synstgardsetra 5. juni, men likevel ble det utbetalt skadeserstatning til 451 sau i Gausdal i I vel ett år har det vært et prosjektsamarbeid mellom Gausdal Næringstorg AS, HRdata AS og kommunen for å utvikle egnet digitalt infomateriell om kommunen. Produktet ble til slutt 5 videoer om kommunen under vignetten «Kom til Gausdal». En av dem omhandler en etablerer og hvordan den nye bedrifta ble mottatt i Gausdal. Tilsvarende er det på kommunens nye internettside lagt ut mer informasjon med kart, priser og lignende. Dette materialet ble ferdig til Gausdalsmessa 2012 og ble svært godt mottatt, og vil bli aktivt brukt videre. ØKONOMI Planområde 2 -Næring og miljø Regnskap 2011 Regulert budsjett Avvik Regnskap 2010 Netto utgift jmf regnskapsskjema 1B Konsesjonsavgiftsinntekt jmf skjema 1A Korreksjon for netto bruk/avsetning fond Korrigert sum planområde Kommentarer: Det framkommer et regnskapsmessig avvik mellom planområde 2 og 8. Dette framkommer som en minus på planområde 2 og tilsvarende pluss på planområde 8. Det koster 0,1 mill. kr mer å drifte Dikterportalen enn forutsatt. Det vil for 2012 være nødvendig å vurdere hvordan Dikterportalen skal driftes. For øvrig er det kun mindre avvik. 16
17 03 SKOLE OM PLANOMRÅDET Planområdet omfatter skolene i Forset, Fjerdum, Engjom, Follebu, ungdomsskolen, voksenopplæringen, samt skolefritidsordningene ved Forset, Engjom, Fjerdum og Follebu. Bygging er ypperlig når det gjelder praktisk matematikkundervisning! Foto: Roland Kraemer STATUS OG NØKKELTALL KOSTRATALL / STATISTIKK 2011 Gausdal Oppland Gr. 11 Norge Netto driftsutgifter til grunnskolesektor pr. innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter til grunnskoler og spesialskoler pr. innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter til skolefritidsordning pr. innbygger 6-9 år Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning, pr. elev Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler pr. innbygger 6-15 år Korrigerte brutto driftsutgifter til skyss pr. elev pr. innbygger 6-15 år UTVIKLINGEN FOR PLANOMRÅDET OVER TID Netto driftsutgifter til grunnskolesektor pr. innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter til grunnskoler og spesialskoler pr. innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter til skolefritidsordning pr. innbygger 6-9 år Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning, pr. elev Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler pr. innbygger 6-15 år Korrigerte brutto driftsutgifter til skyss pr. elev pr. innbygger 6-15 år * * * *Tallene for 2008/2009/2010 er skolelokaler og skoleskyss samla. MEDARBEIDERTILFREDSHET Medarbeidertilfredshet skolene (skala 1-6) 5,0 5,0 5,0 5,0 17
18 KOSTRA-kommentarer: Tallene for Gausdal ligger nå helt på snittet for Oppland og sammenlignbare kommuner når det gjelder grunnskolesektor pr. innbygger i skolepliktig alder, - dette til tross for kommunens desentraliserte skolestruktur. På brutto driftsutgifter pr. elev (= utgifter til undervisning) ligger vi nå betydelig under sammenlignbare kommuner. I forhold til sammenlignbare kommuner bruker vi med andre ord mer penger på bygninger, og mindre penger på undervisning. Skyssutgiftene er de eneste som ligger betydelig over både landsgjennomsnitt og snitt for Oppland og gruppe 11. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET Mål for læringsresultat i basisfag Leseferdighet, 5. trinn, nivå 1 *) Leseferdighet, 8. trinn, nivå 1+2 og *) Norsk, eksamensresultat 10. trinn Regneferdighet, 5. trinn, nivå 1 *) Regneferdighet, 8. trinn, nivå 1+2 *) Matematikk, eksamensresultat 10. trinn Engelskferdighet, 5. trinn, nivå 1 *) Engelskferdighet, 8. trinn, nivå 1+2 *) Engelsk, eksamensresultat, 10. trinn Læringsmiljøet Mobbing på skolen, trinn 7 Mobbing på skolen, trinn 10 Motivasjon for læring, trinn 7 Motivasjon for læring, trinn 10 Elevdemokrati, trinn 7 Elevdemokrati, trinn 10 Voksenopplæringa Andel deltakere som består muntlig prøve (%) Andel deltakere som består skriftlig prøve (%) 23 23/34 3, , ,9 1,1 1,2 4,5 4,0 3,5 3,5 33,8 28/33,3 3,0 45,6 25,3 2,7 22,7**) 49,4 3, ,5 60 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET Nærvær 95 % 96,0 % I hvilken grad er du kjent med målene på din arbeidsplass? 5,2 I hvilken grad er du med på å utarbeide målene for din arbeidsplass? 4,5 I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål? 5,0 I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra de forventninger som stilles til deg? 5,1 I hvilken grad trives du sammen med dine kolleger? 5,6 I hvilken grad løser dere fellesoppgaver på din arbeidsplass på en god måte? 5,0 I hvilken grad bidrar du selv til at arbeidsmiljøet blir godt? 5,1 I hvilken grad opplever du åpenhet til å til å varsle om kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? 4,6 I hvilken grad opplever du at ledelsen for din enhet behandler deg med respekt? 5,4 5,4 I hvilken grad opplever du at ledelsen for din enhet gir klart uttrykk for hva som forventes av deg i jobben? 4,8 4,9 I hvilken grad opplever du at ledelsen for din enhet gir deg tilstrekkelig tilbakemelding i forhold til den jobben du utfører? 4,8 4,6 I hvilken grad opplever du at ledelsen for din enhet har innsikt i jobben du gjør? 4,5 Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med ledelsen for din enhet? 5,2 I hvilken grad lærer du noe nytt gjennom jobben din? 4,6 I hvilken grad legger arbeidsgiver til rette for kompetanseutvikling som er viktig for jobben din? 1,2 1,2 4,3 3,7 4,1 3,0 4,2 18
19 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen din? 5,0 *) Kunnskapsnivået på barnetrinnet har en tredelt gradering: 1 = dårligst og 3 = best. Kunnskapsnivået på ungdomstrinnet har en femdelt gradering: 1 = dårligst og 5 = best. **) Resultatet for engelsk 5.trinn er ikke et offisielt tall da det elektroniske prøvesystemet kollapset. Det er regnet ut etter tall fra den enkelte skole i ettertid. Kommentarer/FOKUS 2011 SFO Skolefritidsordningen hadde skoleåret kun hele plasser. Redusert plass ble i 2011 gjeninnført etter ønske fra brukerne. Vurdering Endring i vurderingsforskriften stiller store krav til skolene. Framovermelding er innført som begrep. Det betyr at eleven har krav på veiledning om hvordan han/hun bør arbeide for å oppnå bedre læringsresultater, uavhengig av hvilket faglig nivå eleven er på. Det ble også innført skriftlig vurdering på barnetrinnet i Dette fører til en profesjonalisering av utviklingssamtalen, og oppfyller også Opplæringslovens krav om dokumentasjon. Tilpasset opplæring og spesialundervisning Andelen elever som får vedtak om spesialundervisning ligger svært høyt, og det er en utfordring å finne fram til organisering og tiltak som i større grad gir mulighet for tilpasset opplæring. Organiseringen av spesialundervisningen blir tilrettelagt og gitt i klassen eller organisert i mindre grupper ved behov. Læringsresultater grunnskolen Læringsresultatene for skolen måles gjennom nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5.og 8. trinn, samt på eksamensresultater i norsk, engelsk og matematikk på 10. trinn. Målet for Gausdalsskolen har de siste årene vært å redusere antall elever med score på de laveste nivåene i nasjonale prøver. Målene ble ikke nådd for noen av fagene på barnetrinnet, mens ungdomstrinnet nådde sitt mål for matematikk på 8. trinn. Eksamensresultatene for 10. trinn ligger under landsgjennomsnittet. Økt pedagogisk fokus og innsats på undervisning i basisfagene norsk, regning og engelsk kan ikke forventes å gi målbare resultater før om noen år. Dette er et langsiktig arbeid som starter i 1.klasse, og som må vurderes i et 5-10 års perspektiv. Læringsmiljøet grunnskolen Læringsmiljøet måles gjennom elevundersøkelsen, som er en nasjonal, obligatorisk undersøkelse for 7. og 10.trinn. Resultatene for 7.trinn ligger over både fylkes- og landsgjennomsnittet på samtlige parametere: Motivasjon, trivsel, mestring, elevdemokrati og faglig veiledning. Tallene for mobbing viser også at skolene i Gausdal scorer bedre enn fylkes- og landsgjennomsnittet. ØKONOMI Planområde 3 - Skole Regnskap 2011 Regulert budsjett Avvik Regnskap 2010 Netto utgift jmf regnskapsskjema 1B Inntekter/utgifter ført på skjema 1A Korreksjon for netto bruk/avsetning fond Korrigert sum planområde
20 Planområdet gikk med et samlet merforbruk på 0,3 mill. kr. Voksenopplæring gikk med et mindreforbruk på 0,5 mill. kr som følge av merinntekter og sparte lønnsmidler. Budsjettet til skoleskyss og undervisning av elever i/fra andre kommuner ble styrket i 2011, det viser seg nå at resultatet ble en pluss på 0,3 mill. kr på disse postene. Selve undervisningen gikk med et underskudd på 1,1 mill. kr. Budsjettrammen til skole ble nedjustert med 1,7 mill. kr, og det har vært rapportert gjennom året at det har vært krevende å få budsjettet på planområdet til å strekke til. Det er særlig utfordringer knyttet til spesialundervisningen. Dette ble det tatt hensyn til i budsjettet for 2012 ved at spesialundervisningen ble styrket med 3 mill. kr. OM PLANOMRÅDET 04 BARNEHAGE Planområdet omfatter barnehagene Kornhaug, Myra, Fjerdum og Forset. I tillegg til de kommunale barnehagene er det en privat familiebarnehage og tre private ordinære barnehager. Kommunen fører tilsyn med de private barnehagene og gir økonomisk tilskudd etter nærmere retningslinjer i forskrift om kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Det er mitt valg! I samarbeid med Lions i Gausdal gjennomføres prosjektet «Mitt valg» i barnehagene, barneskolene og ungdomsskolen. På bildet ser vi barn i aktivitet der tema er positiv samhandling og godt samarbeid. Foto: Eli Bratthovde. Barna lagde eventyr om «Gutten som gikk inn i skogen og møtte noen fremmede dyr», og dramatiserte eventyret etterpå. STATUS OG NØKKELTALL KOSTRATALL / STATISTIKK 2011 Gausdal Oppland Gr. 11 Norge Netto driftsutgifter pr. innbygger 1-5 år i kroner, barnehage Andel barn 1-5 år med barnehageplass 92,3 90,5 90,8 90,4 Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager pr. korrigert oppholdstime 49 Korrigerte brutto driftsutgifter f201 pr. korrigert oppholdstime i kommunal barnehage i kroner 41 Antall barn korrigert for alder pr. årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager 6,9 20
21 UTVIKLINGEN FOR PLANOMRÅDET OVER TID Netto driftsutgifter pr. innbygger 1-5 år i kroner, barnehage Andel barn 1-5 år med barnehageplass 94,9 95,7 89,2 92,3 Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager pr. korrigert oppholdstime Korrigerte brutto driftsutgifter f201 pr. korrigert oppholdstime i kommunal barnehage i kroner Antall barn korrigert for alder pr. årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager 6,8 6,4 6,6 6,9 Kommentar KOSTRA: Når det gjelder driftsutgifter pr innbygger 1-5 år i kroner er det i 2011 ny finansieringsordning for barnehagene. Barnehagene er blitt rammefinansiert og tallene kan derfor ikke sammenlignes med foregående år. Sammenligner vi tallet for 2011 med Oppland, gruppe 11 og landet for øvrig ser vi at Gausdal kommer gunstig ut. Når det gjelder antall barn pr årsverk i de kommunale barnehagene, har antall barn økt fra 6,6 pr årsverk til 6,9 barn pr årsverk. Dette har en sammenheng med at styrerressursen ble redusert til 50 % i hver barnehage fra De andre KOSTRA tallene for Oppland, gruppe 11 og Norge var ikke publisert pr.15.3 og vi kan derfor ikke sammenligne og si noe om disse tallene pr. dd. Men når vi sammenligner KOSTRA tallene for Gausdal over tid, ligger vi omtrent på tallene for foregående år. Det var en økning på 3,1 % i andel barn 1-5 år med barnehageplass fra 2010 til Alle barn som fyller ett år innen har lovfestet rett til barnehageplass. Dette har kommunen innfridd og kommunen har da pr. definisjon full barnehagedekning. Men det søkes barnehageplass gjennom hele året og det er en utfordring å kunne gi disse barna en barnehageplass utenom hovedopptaket. Kommunen har kunnet gi plass til noen av disse barna gjennom barnehageåret. Tendensen er at barna er yngre når det søkes om plass i barnehagen og de ønsker større plass enn før. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2011 Antall kommunale barnehager som er sertifisert som Miljøfyrtårn 2* 0 Antall kommunale barnehager som har gjennomført risiko og sårbarhetsanalyse og utarbeidet tiltaksplaner. 2* 2* Brukerne av de kommunale barnehagene opplever at de får god informasjon 5,0 ** Brukerne av de kommunale barnehagene opplever medinnflytelse / medvirkning Brukerne av de kommunale barnehagene opplever at de får de tjenestene de har behov for 4,9 ** 5,0 ** MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2011 STATUS Nærvær 93,0 % 93,2 % I hvilken grad er du kjent med målene på din arbeidsplass? 5,4 I hvilken grad er du med på å utarbeide målene for din arbeidsplass? 5,0 I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål? 5,3 I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra de forventninger som stilles til deg? 5,2 I hvilken grad trives du sammen med dine kolleger? 5,6 I hvilken grad løser dere fellesoppgaver på din arbeidsplass på en god måte? 5,1 21
22 STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS I hvilken grad bidrar du selv til at arbeidsmiljøet blir godt? 5,2 I hvilken grad opplever du åpenhet til å til å varsle om kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? 4,6 I hvilken grad opplever du at ledelsen for din enhet behandler deg med respekt? 5,5 5,4 I hvilken grad opplever du at ledelsen for din enhet gir klart uttrykk for hva som forventes av deg i jobben? 5,0 5,1 I hvilken grad opplever du at ledelsen for din enhet gir deg tilstrekkelig tilbakemelding i forhold til den jobben du utfører? 5,0 4,9 I hvilken grad opplever du at ledelsen for din enhet har innsikt i jobben du gjør? 4,8 Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med ledelsen for din enhet? 5,0 I hvilken grad lærer du noe nytt gjennom jobben din? 4,9 I hvilken grad legger arbeidsgiver til rette for kompetanseutvikling som er viktig for jobben din? 4,8 Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen din? 5,3 KOMMENTAR: Tjenesteperspektivet: *) Fra ble Forset / Kornhaug og Myra /Fjerdum slått sammen til ett ansvar/enhet med hver sin styrer. Målene ble derfor endret til å gjelde 2- og ikke 4 barnehager. **) Brukerundersøkelsen for barnehagene er besluttet gjennomført annethvert år. Den er derfor ikke gjennomført i Det er gjennomført Ros analyse for planområdet, men det gjenstår å lage tiltaksplaner. Alle 4 barnehagene var klare til å bli sertifisert som miljøfyrtårn ved utgangen av Miljøsertifiseringen vil bli gjort i Medarbeiderundersøkelsen: Medarbeiderundersøkelsen ble lagt om i Derfor har vi bare måltall og status på 3 spørsmål i Statustallene ligger tett opp til måltallene og barnehagene har en jevn høy skår som vi må si oss fornøyde med. FOKUS Som omtalt i handlingsprogrammet har planområdet vært pilotkommune på område motorikk, i regi av Stavangerprosjektet «Det lærende barnet». Gjennom prosjektet har personalet fått kurs i bruk av kartleggingsverktøy. Dette brukes nå i alle barnehagene i kommunen. Det har i tillegg vært jobbet med den nye formålsparagrafen for barnehagene og rollen som pedagogisk leder i Arbeidet med dokumentasjon som var satt opp som fokus har dermed fått noe mindre plass en planlagt. Personalet har deltatt i kurs i regi av sykehuset Innlandet under tema forebyggende tiltak for barn med psykiske og sosial vansker. ØKONOMI Planområde 4 - Barnehage Regnskap 2011 Regulert budsjett Avvik Regnskap 2010 Netto utgift jmf regnskapsskjema 1B Skjønnsmidler barnehage, jmf skjema 1A Korreksjon for netto bruk/avsetning fond Korrigert sum planområde
23 I 2011 ble de tidligere øremerkede tilskudd vedrørende barnehage innlemmet i rammetilskuddet til kommunene. Kommunen overtok dermed finansieringsansvaret både for de kommunale og de private barnehagene. Foreldre kan velge å la barnet sitt gå i en privat barnehage utenfor bostedskommunen. Dette innebærer at bostedskommunen har en finansieringsplikt overfor den kommunen hvor den private barnehagen er etablert. Planområdet gikk med et samlet mindreforbruk på 0,3 mill. kr. Dette er i tråd med prognosene per 2. tertial. Driften av de kommunale barnehagene gikk i balanse. Tilskuddet til de private barnehagene ble 0,8 mill. kr lavere enn beregnet, mens nettoregnskapet for barn med privat barnehageplass utenom bostedskommune viste en minus på 0,5 mill. kr. OM PLANOMRÅDET 05 KULTUR OG FRITID Planområdet omfatter: Kulturskole, allmennkultur, frivilligsentral, bibliotek, idrett og ungdomsarbeid. Foto: Tuva Eiklid. Det nye stadionanlegget og kunstgressbanen har vært flittig brukt etter ferdigstillelsen. Anlegget ble offisielt åpnet lørdag 4.juli 2011 av presidenten i Norges Friidrettsforbund Svein Arne Hansen sammen med ordfører Mona B. Nicolaysen. STATUS OG NØKKELTALL KOSTRATALL / STATISTIKK 2011 Gausdal Oppland Gr. 11 Norge Netto driftsutgifter for kultursektoren pr. innbygger i kroner Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, pr. innbygger 6-15 år (kr.) Bokutlån fra bibliotek pr. innbygger i alt 2,1 3,5 3,3 3,5 Netto driftsutgifter til idrett pr. innbygger UTVIKLINGEN FOR PLANOMRÅDET OVER TID Netto driftsutgifter for kultursektoren pr. innbygger i kroner Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, pr. innbygger 6-15 år (kr.) Bokutlån fra bibliotek pr. innbygger i alt 1,7 2,0 1,6 2,1 Netto driftsutgifter til idrett pr. innbygger Kommentar: Tabellen viser en oppgang i driftsutgifter for hele sektoren. Årsaken er investering knyttet til nye idrettsanlegg. 23
24 Gausdal ligger over snittet når det gjelder utgifter til kommunale musikk- og kulturskoler per innbygger 6-15 år. Kulturskolen i Gausdal har et høyt aktivitetsnivå og flere brukere enn sammenlignbare kommuner, samt at den også gir tilbud til elever som er over 15 år. Utlån på biblioteket har hatt en stigning fra Utlånet har vært stabilt over tid, men økningen skyldes først og fremst at man for 2011 har talt med det totale antall medier og ikke bare bøker. Tabellen viser en økning i driftsutgifter knyttet til idrett pr innbygger. Årsaken er økte utgifter som følge av investeringer. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET Antall besøkende på ungdomsklubben Delta i tverrfaglige møter om forebyggende ungdomsarbeid, ungdomskonsulent 8 8 Antall rusfrie fritidstilbud for ungdom i tillegg til idrettsaktiviteter 4 4 Gjennomføre ungdommens kulturmønstring for Sørdalskommunene Februar 2010 Ferdig Antall besøkende på bygdekinoen Publikumsbesøk på Aulestad Antall bokutlån på biblioteket per innbygger 2,2 2,1 Antall referansespørsmål for personalet i biblioteket Ikke målt, se kommentar Antall partnerskapsavtaler med frivillig sektor, her idrettslag Antall samarbeidsavtaler med idrett i skole 4 4 Antall årsverk utført av Frivilligsentralen 5 Ikke registrert, se kommentar Antall arrangementer i Den Kulturelle Spaserstokken 5 11 Antall besøkende på arrangementer i Den Kulturelle Spaserstokken Antall nye partnerskapsavtaler inngått av Frivilligsentralen 1 0 Flerbrukshus etablert i ny bygg på Gausdal videregående skole Antall elever på korpsinstrumenter i SFO 20 0 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET MÅL STATUS Nærvær (kulturskole) 98,0 % 95,8 % I hvilken grad er du kjent med målene på din arbeidsplass? 5,4 I hvilken grad er du med på å utarbeide målene for din arbeidsplass? 5,0 I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål? 5,2 I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra de forventninger som stilles til deg? 5,6 I hvilken grad trives du sammen med dine kolleger? 5,9 I hvilken grad løser dere fellesoppgaver på din arbeidsplass på en god måte? 5,5 I hvilken grad bidrar du selv til at arbeidsmiljøet blir godt? 5,2 I hvilken grad opplever du åpenhet til å til å varsle om kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? 5,3 I hvilken grad opplever du at ledelsen for din enhet behandler deg med respekt? 5,5 5,7 I hvilken grad opplever du at ledelsen for din enhet gir klart uttrykk for hva som forventes av deg i jobben? 5,2 5,4 I hvilken grad opplever du at ledelsen for din enhet gir deg tilstrekkelig tilbakemelding i forhold til den jobben du utfører? 5,5 5,6 I hvilken grad opplever du at ledelsen for din enhet har innsikt i jobben du gjør? 5,2 Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med ledelsen for din enhet? 5,8 24
MEDARBEIDER UNDERSØKELSEN
MEDARBEIDER UNDERSØKELSEN 2014 1 Om undersøkelsen: Gausdal kommune gjennomfører hvert år en medarbeiderundersøkelse blant sine ansatte. Undersøkelsen i 2014 ble avviklet i september og oktober og gjennomført
DetaljerVerdal kommune Sakspapir
Verdal kommune Sakspapir Læringsutbytte i grunnskolen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/9376 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.
DetaljerPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009
KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN
SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalg
DetaljerRådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.
Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik
DetaljerENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå
ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr. 203 Vegårshei nr. 187 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til 2015-barom eteret (sam
DetaljerTilstandsrapport for grunnskolen
Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapporten for grunnskolen 2013/14 Eide Kommune Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Sammendrag... 2 3.0 Årstimer til undervisning og spesialundervisning... 3 4.0 Læringsmiljø...
DetaljerFORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt
FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON nr.166 Luster nr.48 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar
DetaljerENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi
ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.68 Fusa nr.95 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar
DetaljerHandlingsplan 2016 for IA-arbeidet
Handlingsplan for IA-arbeidet Medarbeideperspektivet Medarbeiderne er vår viktigste ressurs. Det er medarbeiderne som: - gir kvaliteten i tjenestene - gir kraft til utviklings- og nyskapingsarbeidet -
DetaljerKS Effektiviseringsnettverk Samhandling for utsatte barn og unge, feb 2013, Bergen
KS Effektiviseringsnettverk Samhandling for utsatte barn og unge, feb 213, Bergen Indikatorer som viser status i tjenestene som tilbys utsatte barn og unge INDIKATORER FOR BEHOV 1. Indikatoren «Andel skilte
DetaljerAntall nye innbyggere pr år 1 % økning. Tilflytting barn 0-15 år netto. Antall positive presseoppslag Foreldrefornøydhet Elevfornøydhet
Styringskort enhet virksomhetsområde OPPVEKST SAMFUNN Mål Suksessfaktor Overordnet mål Kongsvinger kommune Befolknings-vekst Å være en attraktiv kommune for bosetting og sysselsetting Indikator Resultatmål
DetaljerTilstandsrapport Lunnerskolen 2014
Tilstandsrapport Lunnerskolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven 13.10 at skoleeier som ein del av oppfølgingsansvaret skal utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa., knytt
Detaljer1 Velferdsbeskrivelse Hol
1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen
DetaljerSaksfremlegg. 1. Sammenstilt ressursbruk personal ved Alta skoler Skolers driftsbudsjett - oversikt
Saksfremlegg Saksnr.: 8/1761-3 Arkiv: 41 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: RESSURSER SKOLER Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR
DetaljerKommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot
Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen
DetaljerREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Kontrollutvalget
REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Kontrollutvalget 10.05.2017 Politisk behandling av årsregnskap, årsberetning og årsmelding for 2016 30.03 Kommunestyret - informasjon 10.05 Kontrollutvalget - uttalelse til
DetaljerAnalyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden.
Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Innledning Tiltaket Realfagskommuner inngår i den nasjonale realfagsstrategien
DetaljerSkole. Samla budsjett i 2008 var kr. 103 742
ÅRSMELDING 2008 2 Skole Innledning/økonomi Skoletilbudet er forankret i Opplæringsloven og læreplanverket Kunnskapsløftet (LK06) Skolene har ansvar for å gi barn og unge de beste muligheter til å utvikle
DetaljerÅRSMELDING 2009 ÅRSMELDING ADMINISTRASJONENS FORSLAG
ÅRSMELDING 2009 ÅRSMELDING 2009 2010 ADMINISTRASJONENS FORSLAG 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Rådmannens innledning 3 Overordnet styringskort med kommentarer 5 Likestilling, diskriminering, tilgjengelighet og etikk
DetaljerÅrsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14
Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Selvik skole; ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst
DetaljerArk.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1
Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme TILSTANDSRAPPORT SKOLE 2011 Vedlegg: Tilstandsrapport 2010 SAMMENDRAG: Det stilles sentrale krav om at det skal utarbeides
DetaljerKOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011
KOMMUNIKASJONSSTRATEGI for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 0. Bakgrunn og innledning Kommuneloven 4 fastslår at: "Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges
DetaljerSigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege
Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege Bakgrunn Åpenbare utfordringer Høy andel av innbyggere over 80 år Lavt utdanningsnivå i gruppen 30-39 år Høy andel uføretrygdede Lav leseferdighet blant 5. klassingene
DetaljerMEDARBEIDER UNDERSØKELSEN
MEDARBEIDER UNDERSØKELSEN 2012 1 Om undersøkelsen: Gausdal kommune gjennomfører hvert år en medarbeiderundersøkelse blant sine ansatte. Undersøkelsen i 2012 ble avviklet i februar og mars og gjennomført
DetaljerInnspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/
Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)
DetaljerPresentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014
Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Tertialrapport 2/2014 Personal Utdrag fra fokusområder Status tjenesteproduksjon i sektorer og staber Økonomi (drift, investeringer og
DetaljerTilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010
1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,
Detaljer1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål
1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets
DetaljerMedarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen
Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og
DetaljerPrognoser elevtallsutvikling
Vedlegg nr. 1 Prognoser elevtallsutvikling Antall barn i grunnskolealder fra 214 prognose SSB alt MMMM 8 7 6 5 4 3 2 1 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231 232 233
DetaljerHovedutvalg for oppvekst og kultur (H3) i Nedre Eiker v/ Lena Albrigtsen
Hovedutvalg for oppvekst og kultur (H3) i Nedre Eiker v/ Lena Albrigtsen Headlines Politisk styringsform og ansvarsfordeling mellom politikk og administrasjon Organisering og ledelse Tjenestebredde Økonomi
DetaljerKVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN
KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Høringsutkast INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001 hatt sin egen kvalitetsplan for grunnskolen. Kvalitetsplanen for grunnskolen er en plan hvor
DetaljerGausdal kommune samlet: Medarbeiderundersøkelsen 2015 Svarprosent: 70,8
Antall Gausdal kommune samlet: Medarbeiderundersøkelsen 2015 Svarprosent: 70,8 1. Ved hvilken enhet/avdeling er du ansatt (I de tilfeller der du er ansatt ved flere enheter, velg den enheten der du jobber
Detaljeri Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på
i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på Våre kandidater ved kommunevalget 2015 1. Tor Olav Tønnessen 2. Arnt Helleren 3. Agnete F. Knudsen STEM PÅ 4. Leiv Per Olsen 5. Thor Olav Govertsen 6. Sissel
Detaljer1. tertialrapport 2012
1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert
DetaljerTILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010
Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer
DetaljerÅrsmelding med årsregnskap 2016
Årsmelding med årsregnskap 2016 Presentasjon for formannskapet 10.5.2017 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Innstilling til vedtak Formannskapet 10.05.2017 2 Prosess Årsregnskapet
DetaljerNamsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling
Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens
DetaljerSærutskrift. Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110 Formannskapet 26.06.2014
Engerdal kommune Saksmappe: 2013/383-4358/2014 Saksbehandler: Svein Rybråten Særutskrift Vurdering av skolestruktur i Engerdal kommune - forslag til høring Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110
DetaljerSAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.
SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg
DetaljerTJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE
TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2011-2013. Mål Nasjon Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2013 2012 2011 2013 Andel elever med enkeltvedtak 8,6
DetaljerStatsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013
Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt
DetaljerVIRKSOMHETSPLAN 2013. Sandvollan skole og barnehage
VIRKSOMHETSPLAN 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr SFO Thomas
DetaljerKommunestyrets vedtak Økonomiplan
1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...
DetaljerFORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7
Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...
DetaljerÅrsmelding og årsregnskap Presentasjon til kommunestyret
Årsmelding og årsregnskap 2013 Presentasjon til kommunestyret 26.05.2014 1 Agenda Prosess Nøkkeltall Befolkningsutvikling Økonomisk situasjon Driftsregnskapet Finansiell situasjon Investeringsregnskapet
DetaljerFELLES POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK Fremforhandlet av folkevalgte forhandlingsdelegasjoner fra Lardal og
FELLES POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK Fremforhandlet av folkevalgte forhandlingsdelegasjoner fra Lardal og Larvik kommuner 2.6.2015 1. Innledning 28. august 2014
DetaljerFrogn kommune Handlingsprogram 2016-2019
Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer
DetaljerSTATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling
STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato
Eide kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2013/1145-69 Saksbehandler: Henny Marit Turøy Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utredning av eideskolene 2015 - høringsnotat Rådmannens innstilling Kommunestyret
DetaljerKommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17
Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister
DetaljerVår visjon: - Hjertet i Agder
Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har
DetaljerHalden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015
Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede
DetaljerArbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009
Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,
DetaljerLØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015
LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken
DetaljerMØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 18.04.2013 kl. 18.30
ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 18.04.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller
DetaljerKommunestyrets budsjettkonferanse. Perspektiver og økonomiske utsikter 12. juni 2013
Kommunestyrets budsjettkonferanse Perspektiver og økonomiske utsikter 12. juni 2013 Budsjettert resultatutvikling Vekst i inntekter og utgifter OBS! Historiske tall er inkludert årets pris og lønnsvekst,
DetaljerKVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12
KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 GRAN KOMMUNE 2 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001
DetaljerÅrsmelding med årsregnskap 2015
Årsmelding med årsregnskap 2015 Presentasjon for komiteene 09.05.2016 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Årsrapporter fra kommunalområdene Komiteene 09.05.2016 2 Prosess Årsregnskapet
DetaljerRegnskapsrapport pr. 31.12.2011
Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 (tall tatt ut 15.01.12) Hele kommunen Sum -875 486-49 458 826 028 1 770,2 Hele kommunen 10 Lønn 118 274 620 115 015 348-3 259 272 102,8 Hele kommunen 11-2 Kjøp av varer/tj.
DetaljerVIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015
VIRKSOMHETSPLAN 2016 210 Sakshaug skole pr. 15.10.2015 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole Ingrid
DetaljerKapittel 1: Overordnede mål og prinsipper
Utkast til revidert utgave høsten 2009 Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper 1.1: Hovedmål Hovedmål for lønnspolitikken i Båtsfjord kommune er at: Alle ansatte i 100 % stilling skal ha en lønn å leve
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik
SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik SØKNAD OM STATLIGE ØREMERKEDE MIDLER TIL BARNEVERNTJENESTEN I MODUM OG KRØDSHERAD RÅDMANNENS FORSLAG: Modum kommune,
DetaljerKOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE
KOSTRA 216 VERDAL KOMMUNE Vedlegg til økonomirapport pr. 3.4.17 Alle tabeller i dette vedlegget er basert på foreløpige Kostratall for 216, offentliggjort 15. mars 217. Det er i alle tabeller tatt med
DetaljerSaksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1
Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Erling Barlindhaug Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/2560 ØKONOMIRAPPORT FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN - 1.
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Erling Barlindhaug Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/2560 ØKONOMIRAPPORT FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN - 1.TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Tertialrapporten tas til orientering Saksopplysninger:
DetaljerKOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune
KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407
DetaljerSORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015
SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.
DetaljerTall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13
Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Innholdsfortegnelse Sammendrag 2 Innledning 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer 2 Spesialundervisning
DetaljerVedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX
Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 5 2.1. Elever og undervisningspersonale...
DetaljerSaksfremlegg. Saksnr.: 07/507-2 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN
Saksfremlegg Saksnr.: 07/507-2 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:
DetaljerÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017 ÅRSRAPPORT 2017
ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017 ÅRSRAPPORT 2017 Det store bildet Arendal 2017 Mye godt arbeid til beste for innbyggere, næringsliv og besøkende Netto driftsresultat for Arendal kommune konsern i tråd med
DetaljerKjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!
Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode
DetaljerKommunereformen prosessen i Sør-Trøndelag
Kommunereformen prosessen i Sør-Trøndelag Prosjektleder Alf-Petter Tenfjord Konferanse «kultur i nye kommuner», Frøya 29-30. september Kultur Film Musikk Frivillighet Attraktivitet medier Litteratur Demokrati
DetaljerUtgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013
Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,
DetaljerKOSTRA NØKKELTALL 2014
KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene
DetaljerKOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE
KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2009. Tallene er foreløpige, endelig tall
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/91-1. Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: RESULTATER NASJONALE PRØVER 2014
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/91-1 Arkiv: B65 Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: RESULTATER NASJONALE PRØVER 2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens
DetaljerVedlegg 1 til grunnlagsdokument Rakkestad - Sarpsborg. Fakta om Rakkestad + Sarpsborg. Kilder:
Vedlegg 1 til grunnlagsdokument Rakkestad - Sarpsborg Fakta om Rakkestad + Sarpsborg Kilder: Strategisk analyse av Rakkestad. Kommunereformen 2015-2017. Kommunereformen 2014-2016. Hovedfase 1 i Sarpsborg
DetaljerTiltak 12.2: Økonomisk analyse
Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013
DetaljerLæringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling
Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2014 22817/2014 2013/6187 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/9 Komitè for levekår 24.04.2014 14/65 Bystyret 07.05.2014 Læringsmiljø, herunder
DetaljerArk.: 461 Lnr.: 001170/08 Arkivsaksnr.: 08/00230
Ark.: 461 Lnr.: 001170/08 Arkivsaksnr.: 08/00230 Saksbehandler: Frode Frydenlund ANALYSE AV SYKEFRAVÆRET 2007 Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: Det samlede fraværet i kommunen var
DetaljerFaktaark. Herøy kommune. Oslo, 9. februar 2015
Faktaark Herøy kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og
DetaljerUlike mennesker. Like muligheter.
Nord-Odal SVs program for perioden 2008-2011 Ulike mennesker. Like muligheter. Skal mennesker trives og ha det bra, trenger vi andre verdimål enn bare kroner og øre! 1 Ulike mennesker. Like muligheter.
DetaljerUngdommens kommunestyre. Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen
Ungdommens kommunestyre Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Fra møte i Ungdommens kommunestyre 18. februar 2016 Innledning Det er vi som er unge i dag som best kan si noe om hvordan virkeligheten
DetaljerPr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.
NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker
DetaljerKvalitetsplan for Balsfjordskolen
Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Høst 2013 Vår 2017 1 Innholdsfortegnelse VISJON... 3 FORORD... 4 INNLEDNING... 5 FOKUSOMRÅDE 1: KLASSELEDELSE varme og tydelighet... 7 FOKUSOMRÅDE 2: TILPASSET OPPLÆRING
DetaljerVelkommen. til folkemøte. http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen. Midt i opplevelsen
Velkommen til folkemøte http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen Agenda Hvorfor reform, statens målsettinger Vedtak så langt i Evenes Spørsmål og avklaringer Gi oss dine innspill, hva skal
DetaljerØkonomiplanseminar 22. mai 2008
OPPGAVE: Gruppe 1 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 1 når oppgaven besvares. Gruppe 2 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 2 osv. Utover dette kan gruppene etter eget ønske fokusere på ett eller flere av
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443 ORGANISASJONSSTRUKTUR Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Ny administrativ organisering
DetaljerFrihet uten egoisme. Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre
Frihet uten egoisme Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre Til velgerne! Venstres program vil vise Venstres grunntenkning om å sette Mennesket i sentrum Vi vil i denne folderen få presentere hva vi står
DetaljerHarstad kommune DRIFTSPLAN 2015 52 SØRVIK OPPVEKSTSENTER
side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 52 SØRVIK OPPVEKSTSENTER side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL... 3 2. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 3 2.1 Enhetspresentasjon... 3 2.1.1 Informasjon om
DetaljerÅRSMELDING ADMINISTRASJONENS FORSLAG
ÅRSMELDING ADMINISTRASJONENS FORSLAG 1 INNHOLDSFORTEGNELSE RÅDMANNENS INNLEDNING SIDE 3 OVERORDNET STYRINGSKORT MED KOMMENTARER SIDE 4 LIKESTILLING, DISKRIMINERING, TILGJENGELIGHET, ETIKK, INTERNKONTROLL
DetaljerVerran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE
Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Innholdet i opplæringen
DetaljerÅrsmelding 2013. Årsberetning og årsrapport. Rådmannens forslag
Årsmelding 2013 Årsberetning og årsrapport Rådmannens forslag INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 INTERNKONTROLL... 5 Oversikt over tilsyn og forvaltningsrevisjonsprosjekt i 2013.... 5 ETIKK... 6 LIKESTILLING,
DetaljerTERTIALRAPPORT PR 30.04.2016
TERTIALRAPPORT PR 30.04.2016 1.Tertial 2016 Økonomisjef: Kristoffer Fjeldvær 03.05.2016 Tertialrapport pr 30.04.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 Vurdering av tertialrapporten... 3 2
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:
IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 2.
SIGDL KOMMUNE SKSFRMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud rkiv: 210 rkivsaksnr.: 14/103 REGNSKPSRPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 2. TERTIL 2015 Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde
DetaljerNOTAT TIL POLITISK UTVALG
NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000
Detaljer