ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2020 201 101"

Transkript

1 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT TERTIAL ADMINISTRASJONENS FORSLAG 1

2 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Oppfølging av tekstvedtak handlingsprogram side 5 Oppfølging av tekstvedtak handlingsprogram side 6 Bruk av overtid side 8 Nærvær side 8 Planområde 1 Administrative fellestjenester side 8 Planområde 2 Næring og miljø side 10 Planområde 3 Skole side 11 Planområde 4 Barnehage side 12 Planområde 5 Kultur og fritid side 14 Planområde 6 Teknisk drift side 15 Planområde 7 Bygg/eiendom/areal side 16 Planområde 8 Interkommunale samarbeid side 17 Planområde 9 Barn og familie side 18 Planområde 10 Sosiale tjenester og sysselsetting/nav side 19 Planområde 11 Helse side 20 Planområde 12 Omsorg side 21 Planområde 13 Generelle utgifter og inntekter side 22 Rapportering finansforvaltning side 24 2

3 OVERORDNA STYRINGSKORT TERTIAL 2010 STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS SAMFUNNSPERSPEKTIVET 2010 Salg av næringsareal 25 da Måles kalenderår. Reiselivsutvikling Skei Oppstart masterplan Ikke oppstart. Komm.delplanen forsinket. Kulturbasert næringsutvikling - Aulestad Bjørnson-året 2010 I rute, med helgen mai som høydepunkt. Publikumsbesøk Aulestad Måles kalenderår. Stabilt folketall per 1. kvartal, en nedgang på 4 siden nyttår. Andel kommunale virksomheter er sertifisert som Miljøfyrtårn. 5 Måles pr kalenderår. Revidere overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Kommunale virksomheter skal gjennomføre slik analyse og utarbeide tiltaksplaner for sine enheter i løpet av Overordnet ROS-plan vedtatt Politisk behandling juni Kommunikasjon og servicekommunen: - Internett: kvalitet på hjemmesiden. - Telefonservice. - E-post. Svar på henvendelser. *1) 80 poeng 95 poeng 80 poeng Forbrukerrådets test ikke avholdt i TJENESTEPERSPEKTIVET 2010 STATUS Brukerne av de kommunale tjenestene opplever at de har medvirkning *2) 4,9 Tas i nov/okt. Folkehelse: Kan komme nærmere 60 min. hver dag med fysisk aktivitet for barn i grunnskolen. 3 skoler målet i forbindelse med nytt skoleår Etablering av Fysiotek Aktiv med vekt på å styrke det forebyggende helsearbeidet ved å åpne for at andre enn leger kan henvise til ordningen. 30 årlige revideringer I rute. Sykepleierdekningen per 100 innb. > 80 år *3) Helhetlig kvalitetssystem som sikrer lovbestemte krav, avvik og dokumentasjon 7 I hovedsak bygd opp Er i rute. 3

4 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2010 STATUS Seniorpolitikk: Lærer 63 Gjennomsnittsalder ved pensjonering (AFP/alderspensjon) KLP 65,8 Måles pr kalenderår Nærvær 94,1 % 93,1 % Medarbeiderne vet hva det forventes av dem. 4,6 4,5 Medarbeiderne opplever at vi har en løsningsorientert kultur. 4,6 4,3 Medarbeiderne opplever at de har verktøy / kompetanse for å gjøre en god jobb. 4,8 4,7 Medarbeiderne opplever at de jobber med det de er best på. 4,9 4,8 Medarbeiderne får ros / tilbakemeldinger på utført arbeid. 4,5 4,3 Medarbeiderne opplever at nærmeste leder behandler dem med respekt. 5,1 5,1 Nærmeste leder tar medarbeiderne med på råd ved viktige beslutninger. 4,5 4,3 ØKONOMIPERSPEKTIVET 2010 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter -0,3 Måles ved årets slutt Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 121 Måles ved årets slutt Til kompetanseutvikling av brutto lønnsbudsjett 0,6 Måles ved årets slutt MERKNADER: *1) Forbrukerrådets servicetest av alle kommuner. Høyeste score er 100 poeng per deltest. *2) Et gjennomgående spørsmål i alle brukerundersøkelser. Skala går fra 1-6, der 6 er best. 4 virksomheter har gjennomført undersøkelser i Resten skal foretas i 2010, og deretter skal alle ha undersøkelse annet hvert år. *3) Antall sykepleiere per 100 innbyggere over 80 år. Landsgjennomsnittet: 9,4 i Gausdal er lavest i Oppland, og tallet har gått ned hos oss (antall eldre har økt i forhold). Vi må altså øke med ca 10 årsverk for å komme opp på gjennomsnittet for Oppland. Tiltak: omgjøre stillinger til sykepleier. 4

5 Oppfølging av tekstvedtak fra handlingsprogram , årsbudsjett Vedtak fra kommunestyret for 2009 Parallelt med arbeidet med ny PLO-plan, på nytt vurdere turnusordningene, inntak av lærlinger og muligheter for stillinger for disse. Sambruk med VGS om bibliotek og kantinekjøkken. Ett kommunalt legekontor i bygda samordnes med PLO-planen. Vurdere barnehagetilbudet ( 2 i Follebu..?) Flytte kulturskolen til nye Gausdalshallen Evnt annen flytting/samlokalisering av Fjellstyret til kommunehuset. Finne andre lokaler for speidere og frigi plass til utebarnehagen og tilsatt ved Fjerdum barnehage. Vurdere fortsatt kjøp av egne biler mv teknisk drift kontra leie Tiltak / utredning / tidsplan. Omlegging av turnusordninger krever tilslutning fra fagorganisasjonene. Det har vi ikke oppnådd ennå. Vi er fortsatt i prosess, og følger godt med på hva andre kommuner prøver ut og erfarer. Lærlinger: Vi har pr i dag midler til å ha inne 3 (muligens 4) lærlinger til enhver tid. Dette kommer i forbindelse med bygging av flerbrukshall og utvidelse av Gausdal videregående skole, der vi nå har et felles utbyggingsprosjekt med fokus på sambruk. Saken har ikke funnet sin endelige løsning gjennom omsorgsplanen som forutsatt omsorgsplanen er en strategiplan og ikke en tiltaksplan. Framtidig organisering og lokalisering av legetjenesten i kommunen er viktig, men det anbefales at dette utredningsarbeidet i tid samkjøres med naturlige bemanningsmessige tilpasninger som vil komme i legetjenesten. I forbindelse med vedtak i omsorgsplanen er det prioritert å utrede omsorgsboliger i Forset (demens). Ellers er det mest naturlig å se på felles legekontor i forbindelse med at Follebu et vedtatt å være et somatisk kompetansesenter. Sak er lagt fram for formannskapet 2 ganger, på bakgrunn av henvendelser fra Trygge Barnehager. De har ønsket å kjøpe Kornhaug barnehage. Et flertall i formannskapet har begge ganger gått i mot denne virksomhetsoverdragelsen. Dette realiseres i forbindelse med bygging av flerbrukshallen. Når biblioteket flytter til videregående skole/flerbrukshallen, så er lokalene i 1. etg i kommunehuset ledig. Vi arbeider sammen med fjellstyret om å få til en spennende løsning her: samlokalisering av fjellstyret, informasjonssenteret for den utvidede nasjonalparken (i samarbeid med Kittilbu/Randssfjordmuseet) og de statlige stillingene vedr nasjonalparken. Til de 2 siste punktene kreves en sterk politisk innsalgsjobb overfor staten og Fylkesmannen. Saken har funnet sin løsning innenfor nåværende bygningsmasse. Administrasjonen har laget er grovt regnestykke på dette. Det er ikke vesentlige innsparinger her, med mindre vi kjøper egne biler, har dem lenge og har lav skadefrekvens. 5

6 Oppfølging av tekstvedtak fra handlingsprogram ,årsbudsjett Vedtak fra kommunestyret for 2010 Tiltak / utredning / tidsplan. Utredeframtidig skolestruktur.reduksjoni følge strukturendringerkr 8,0 mill. Få medenpartnerfra næringsliveller foreningtil AS nyeflerbrukshallen. Sakenutredesav komité2, medsiktepåsluttbehand ling i oktober2010. Sjekketut medopplandfylkeskommune,og behandleti formannskapetto ganger.konklusjon:detteer ikke aktuelt. Tjenestetildelingskontor er vedtattopprettet,og iverksettes Innen pleie: Reduseretil 1 gangpr mndavtaleom kun høsten2010.det blir ikke opprettetnyestillinger, men praktiskbistand(hjemmehjelp). ressurserblir flyttet. Vi tar siktepåat saksbeha ndlingenav Oppretteenvikar/hjemmehjelpssentral (pool) alle helse-og omsorgstjenester leggestil hvor brukerekankjøpetil selvkostmer tildelingskontorer.det gir: hjemmehjelpstjeneste. Høyerekvalitet påall saksbehandling Etablereentrygghetsavdelingpåett av (tjenestetildeling)innenforhelesektoren sykehjemmene(reservede1-2 rom) hvor Likeverdigbehandlingav alle søkerne brukereselvkan skrive seginn pådagen, Lik terskelfor tildeling av tjenester,innenforalle og dermedføler trygghetfor å bli boende involvertetjenesteområder lengrei egethjem. Bedresamordningav dekommunaletjenestene. Få påplassentydelig bestillerfunksjonhvor En arbeidsgruppeforeslårat følgendetjenesterbehandlesi alle, ogsåakutteinnleggelserskalhåndteres. tildelingskontoret: Tilby alle deltidsansattesomi dagjobber Praktiskbistand Samtaler(psykiskhelse) tilnærmet100% faststilling på minimum80 Brukerstyrt Trygghetstelefon %, mensamtidiginnføreny turnusordning personlig Omsorgsbolig/trygdebolig somdekkerminimumsbehovetfor assistanse (BPA) Sykehjem- langtidsplass bemanningogsåi helgene. Hjemmesykepleie Avlastnings-/korttids-og Tilby lærlingerminimum80 % stilling etter Avlastning rehabiliteringsoppholdi endtlæretid. voksne sykehjem Vurdereå skille inne-og utetjenestei stedet Støttekontakt for full integrerttjenestesomnå. voksne Omleggingav kjøkkendriftvedforsettunet Omsorgslønn og Follebutunetleggesfram for formannskapetsomegensak,før arbeidet Vi arbeidermedenform for trygghetsavdeling,og tar det starter. somendel av organiseringenav Follebusomet somatisk sykehjem,jfr omsorgsplanen. Vi kommertil å etablereensmåjobb-sentrali løpetav Organisering av omsorgstjenesten vil vedtasfør sommeren2010.det er et høringsdokumentutenåtil tillitsvalgte og ansatte,derdetå skille ute-og innetjenestener medsomalternativ. Omleggingav kjøkkendriften harværti formannskapet. Deltid: 16 ansattefikk økt stillingsprosenti 2008/09. Vi arbeideraktivt medover40 ansattei 2009/2010. Partene(arbeidsgiver/arbeidstakerorganisasjoner) er uenigei noenprinsipper.konklusjonnå:pilotprosjekt ved Follebutunet,- medhåpom overføringsverdi. I detstorebildet er muligeløsninger: - endreturnus,- ca4 helgerekstrai året - økegrunnbemanning Deltid er ogsået temai åretshovedtariffoppgjør,og vi er spentpåresultatetder.der kanligge antil høyere kveldsnattog helgetillegg,og detkanværeet viktig bidraginn for å få flere ansattetil å ta slike vakter. 6

7 Vedtak fra kommunestyret for 2010 Innen kirke: Be fellesrådet vurdere alternering av åpningstider/gudstjenester. Innen barnehage: Vurdere endring av differensiert tilbud når øremerkede tilskudd blir erstattet med rammeoverføring i Vurdere barnehagetilbudet framover (evt reduksjon hvis barnetallet synker). Innen teknisk: Vurdere konkurranseutsetting av eiendomsdrift. Vurdere regionalt samarbeid på VA- og brannberedskap. Det utredes om all virksomhet innen kommunens eiendomsforvaltning skal legges til ett planområde Næring: Gausdal kommune ved et forsterket formannskap / alle partier i kommunestyret skal være representert, vil be om å få et møte med ledelsen i Kavli og Q-Meieriene snarest mulig, og i god tid før de tar sin endelige beslutning om eventuelt ny lokalisering av Q-Meieriet som i dag er i Gausdal, for på den måten å kunne få gi et klart politisk uttrykk for kommunens ønske om at bedriften fortsatt må bli i Gausdal. Tiltak / utredning / tidsplan. Vi har rettet en forespørsel til fellesrådet, og har fått tilbakemelding på at dette er det Biskopen som avgjør. Vi arbeider med andre omstillingstiltak før vi vurderer å redusere standarden / tilbudet til foreldrene. Vi ser først på organisering, vikarbruk og andre lønnsposter. Barnetallet synker, og vi vil se på barnehagestrukturen. Utfallet av saken vedr Kornhaug barnehage på den ene siden og mange tunge prosesser innen skole og omsorg på den andre, gjør av vi ikke har kapasitet nå, men vi bør prioritere dette i løpet av 2011 Behandling 1. juni 2010 i formannskapet. Behandling august Iverksatt. Q-Meieriene møtte kommunestyret i april

8 Bruk av overtid. Planomr Planomr (T) Administrative fellestjenester Næring og miljø Skole Barnehage Kultur og fritid Teknisk drift Bygg/eiendom/areal Barn og familie Sosiale tjenester og sysselsetting Helse Omsorg Overtidsbruken per 1. tertial 2010 er kr lavere enn samme periode i fjor. Dette er en nedgang på 37,5 %. På grunn av lavere bemanning og stor pågang har det vært brukt en del overtid i april og mai på byggesak for å overholde frister. Tallene på planområde 7 vil derfor øke noe ved neste rapportering. Nærvær. Samlet for kommunen var det et nærvær per utgangen av april på 93,1 %, tilsvarende tall for samme periode i 2009 viste et nærvær på 92,1 %. Dette er en gledelig framgang på hele 1 prosentpoeng. OM PLANOMRÅDET 01 ADMINISTRATIVE FELLESTJENESTER Planområdet inneholder alle utgifter knyttet til den politiske og administrative styringen av kommunen. I planområdet inngår også servicetorg, merkantile tjenester, personalarbeid, utviklingsoppgaver, eldreråd, overformynderi, tilskudd til 3-1 samarbeid vedrørende skatt/innfordring og økonomi, mv. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2010 Fornøyd med servicetorgets åpningstid 5,0 4,7 Fornøyd med servicen ved servicetorget 5,0 4,5 Fornøyd med servicetorget samlet 5,0 3,8 Revidere serviceerklæringer for kjernetjenester Måles ved årets 100 % slutt Lage tjenestebeskrivelser for kjernetjenester Måles ved årets 100 % slutt 8

9 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2010 STATUS Nærvær 96 96,7 Medarbeiderne vet hva det forventes av dem. 4,7 4,2 Medarbeiderne opplever at vi har en løsningsorientert kultur. 4,6 4,7 Medarbeiderne opplever at de har verktøy / kompetanse for å gjøre en god jobb. 4,8 4,7 Medarbeiderne opplever at de jobber med det de er best på. 4,9 5,0 Medarbeiderne får ros / tilbakemeldinger på utført arbeid. 4,5 4,2 Medarbeiderne opplever at nærmeste leder behandler dem med respekt. 5,1 5,3 Nærmeste leder tar medarbeiderne med på råd ved viktige beslutninger. 4,6 5,0 KOMMENTARER: Brukerundersøkelsen ved Servicetorget ble gjennomført i januar Resultatene ble også medtatt i årsmeldingen for 2009 ettersom det i hovedsak var 2009 som ble gjenspeilet i undersøkelsen. De samme tallene vil derfor komme igjen nå i I hovedsak viser medarbeiderundersøkelsen et gjennomgående godt resultat med en god utvikling i forhold til 2009 og med høy svarprosent. Det er fortsatt noe å hente med hensyn til tydelighet i krav og forventninger til ansatte og tilbakemeldinger. Revisjon av serviceerklæringer og utarbeidelse av tjenestebeskrivelser er startet opp og forventes gjennomført i løpet av året. ØKONOMI: Beløp i hele mill. kr Pålagt innsparingsbeløp: 1,300 Forsikringer - mulig besparelse ny anbudsrunde 0,045 Ikke verdiskapningsprosjekt 0,050 Utgifter fellesenhet økonomi/skatt 0,150 Utgifter politikere 0,110 IKT 0,120 Permisjoner/vakanser 0,475 Seniortiltak / AFP 0,100 Annet 0,250 Sum 1,300 Når det gjelder besparelse knyttet til ny anbudsrunde forsikringer ble det anslått en besparelse på kr her. Etter at anbudsrunden er gjennomført viser det seg at den faktiske besparelsen med helårsvirkning ble ca 0,5 mill. kr. Det vil først være fra 2011 at kommunen får full effekt av dette. Det vil bli foreslått å avsette deler av denne besparelsen til kommunens forsikringsfond for å kunne ha til å dekke de økte egenandelene som ble innført for noen år tilbake. Det forventes at innsparingskravet innfris som forutsatt. Når det gjelder prognosen for planområdet ser det per nå ut til å gå i balanse ved året slutt. 9

10 OM PLANOMRÅDET 02 NÆRING OG MILJØ Planområdet omfatter næringsarbeid, miljøvern og utmarksforvaltning. I dette inngår personell innen næringsutvikling, landbruksforvaltning, utmarksforvaltning, turistinformasjon, landbruksvikarer, støtte til næringslivet, og tiltak innen miljøvern, vilt, fisk og friluftsliv. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS SAMFUNNSPERSPEKTIVET 2010 Økologisk produksjon (%) Måles ved 2,0 utgangen av året Planting (foryngelse) (antall planter) Måles ved utgangen av året Ungskogpleie (daa) Måles ved utgangen av året Innføring av lokal forvaltningsmodell for Ormtjernkampen nasjonalpark Vedtak Er nå ute på høring Næringslokaler tilgjengelig for etablering av nye virksomheter 4 (antall kontor) 6 Næringsarealer tilgjengelig til enhver tid, daa Aulestad servicebygg (Dikterportalen) Ferdigstilt Ferdig Gjennomføring av energi- og klimaplan 20 % 5 % Masterplan for Skeikampen gjennomføres Oppstart Ikke igangsatt TJENESTEPERSPEKTIVET 2010 Antall manuelle utbetalinger for PT (stk) Andel søknader levert elektronisk (PT) (%) 50 43,2 % Brukerne opplever at de får god service (1-6) 4,5 4,44 Brukerne opplever at rådgivningen / saksbehandlingen er god (1-6) 4,5 4,25 Brukerne opplever at de får god informasjon 5 4,83 ØKONOMI: Tall i hele mill. kr Pålagt innsparingsbeløp: 0,087 Kommunestyret vedtok å redusere tilskudd til felles Landbrukskontor. Dette kan ikke effektueres uten at tilsvarende vedtak gjøres i det to øvrige kommunene. Dette ble ikke gjort for budsjettet for 2010, og kan evt først gjøres gjeldende fra og med I budsjettet ble det lagt inn driftstilskudd til Film 3 med kr Etter behandling i kommunestyret i januar 2010 er det vedtatt et tilskudd på kr. Redusert utgift i fht budsjettet utgjør dermed kr ,225 Til disposisjon -0,138 Som følge av lavere utgift til Film 3 enn budsjettert, vil kuttet likevel kunne dekkes inn. Prognosen for planområdet for øvrig er at resultatet ved årets slutt vil bli i balanse. 10

11 OM PLANOMRÅDET 03 SKOLE Planområdet omfatter skolene i Svatsum, Forset, Fjerdum, Engjom, Follebu, ungdomsskolen, voksenopplæringen, samt skolefritidsordningen ved Forset, Engjom, Fjerdum og Follebu. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET Mål for læringsresultat i basisfag Leseferdighet, 5. trinn, nivå 1 *1) Leseferdighet, 8. trinn, nivå 1+2/4 + 5 *2) Norsk, eksamensresultat 10. trinn Regneferdighet, 5. trinn, nivå 1 *3) Regneferdighet, 8. trinn, nivå 1+2 *4) Matematikk, eksamensresultat 10. trinn Engelskferdighet, 5. trinn, nivå 1 *5) Engelskferdighet, 8. trinn, nivå 1+2 *6) Engelsk, eksamensresultat, 10. trinn Læringsmiljøet Mobbing på skolen, trinn 7 Mobbing på skolen, trinn 10 Motivasjon for læring, trinn 7 Motivasjon for læring, trinn 10 Elevdemokrati, trinn 7 Elevdemokrati, trinn 10 Voksenopplæringa Andel deltakere som består muntlig prøve (%) Andel deltakere som består skriftlig prøve (%) 13,0 24,0 / 30,0 4,0 30,0 30,0 3,5 28,0 43,0 3,9 1,1 1,1 4,5 4,0 3,8 3,4 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET Nærvær 95 94,8 Medarbeiderne vet hva det forventes av dem. 4,9 4,6** Medarbeiderne opplever at vi har en løsningsorientert kultur. 4,8 4,4*** Medarbeiderne opplever at de har verktøy / kompetanse for å gjøre en god jobb. 4,8 4,6**** Medarbeiderne opplever at de jobber med det de er best på. 5,0 4,8 Medarbeiderne får ros / tilbakemeldinger på utført arbeid. 4,7 4,5 Medarbeiderne opplever at nærmeste leder behandler dem med respekt. 5,5 5,4 Nærmeste leder tar medarbeiderne med på råd ved viktige beslutninger. 4,8 4,7 *1-6) Når det gjelder mål for læringsresultatene i basisfagene norsk (lesing/skriving), matematikk og engelsk registreres elevprestasjonene på 5 ulike nivå, - 3 nivå på barnetrinnet og 5 nivå til ungdomstrinnet. I Gausdalsskolen er antall elever på de laveste nivåene 1 og 2 for høyt sammenlignet med gruppe 11, fylket og landet. Det velges derfor å rette et særlig fokus på å redusere antall elever på de laveste nivåene slik at læringsresultatet heves for disse. Det er grunn til å tro at dette vil gi positive ringvirkninger også til de andre KOMMENTARER: Læringsresultatene er ikke klare før oktober 2010, og det er derfor ikke oppgitt status her per 1. tertial. Når det gjelder eleveundersøkelsen vil denne være klar til 2. tertial. 11

12 ØKONOMI: Tall i hele mill. kr. Pålagt innsparingsbeløp: 3,800 Økt brukerbetaling SFO 0,500 Reduserte lærerårsverk 2,324 Reduserte assistentårsverk 0,447 IKT 0,100 Færre ekskursjoner 0,015 Reduserte skyssutgifter 0,300 Øvrig forbruk 0,150 Sum 3,836 Nedtak driftsrammer til skolene er fordelt ut og skolene arbeider med å tilpasse driften til de økonomiske rammene. Det er utfordringer knyttet til flere forhold: Slik det ser ut per dags dato ligger an vil det kunne bli et merforbruk på skoleskyss i 2010 på 0,8 mill. kr. Takstøkninger er hovedårsaken til dette, jamfør også årsmeldingen for Det er også vanskelig å innfri krav om reduserte skyssutgifter knyttet til trafikkfarlig skoleveg ettersom arbeidet med ny trafikksikkerhetsplan er forsinket. Som følge av at det har blitt gangvei til Follebu skole og Fjerdum skole er det nå flere som ikke lenger får skyss. Hvor stor effekt dette vil ha vil vi først se når avregningen fra fylkeskommunen kommer i juni. Mange har sagt opp SFO-plassene sine som følge av økte priser samt redusert mulighet for deltidsplass. Det vil derfor bli krevende å spare inn 0,5 mill. kr som forutsatt. Dette vil muligens endre seg noe i positiv retning fra nytt skoleår. Dersom innsparingskravet ikke kan innfris som forutsatt vil skolene søke å dekke dette innen gjeldende rammer. Tilbudet og foreldrebetalingen bør vurderes inn mot behandlingen av nytt handlingsprogram med årsbudsjett. Når det gjelder å få tilpasset undervisningen til budsjettrammene er det noen skoler som har en utfordring i forhold til dette. Samlet prognose for undervisningen viser et mulig merforbruk på 2,3 mill. kr. Med tiltak som nå iverksettes fra nytt skoleår vil merforbruket reduseres betydelig. Ved seneres rapporteringer vil dette bli nærmere konkretisert. Som følge av besparelser ved Voksenopplæringen vil det bli overført 0,3 mill. kr derfra til grunnskolen. Driftsutgiftene ved skolebygget i Svatsum etter at skolen er stengt må reduseres / kuttes, og vi må vurdere å omprioritere midlene til undervisning i Gausdals-skolen. OM PLANOMRÅDET 04 BARNEHAGE Planområdet omfatter Kornhaug, Myra, Fjerdum og Forset barnehage. Med virkning fra 1/ er Myra og Fjerdum barnehager slått sammen til en enhet med navn Fjerdum/Myra barnehage og Forset og Kornahaug barnehager er slått sammen til en enhet med navn Forset/Kornhaug barnehage. 12

13 STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2010 Antall Bjørnson-relaterte opplegg per barnehage 2 2 Antall kommunale barnehager som er sertifisert som Miljøfyrtårn 3 0 (3) Antall kommunale barnehager som har gjennomført risiko og sårbarhetsanalyse og utarbeidet tiltaksplaner. 4 0 (4) Brukerne av de kommunale barnehagene opplever at de får god informasjon 5,0 5,2 Brukerne av de kommunale barnehagene opplever medinnflytelse / medvirkning 4,8 4,9 Brukerne av de kommunale barnehagene opplever at de får de tjenestene de har behov for 5,0 5,3 Andel barn som når adekvat språklig utvikling innen skolestart 80 % 80 % MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2010 Nærvær 94,0 91,1 Medarbeiderne vet hva det forventes av dem. 5,0 4,8 Medarbeiderne opplever at vi har en løsningsorientert kultur. 5,0 4,5 Medarbeiderne opplever at de har verktøy / kompetanse for å gjøre en god jobb. 5,0 4,6 Medarbeiderne opplever at de jobber med det de er best på. 5,0 5,0 Medarbeiderne får ros / tilbakemeldinger på utført arbeid. 4,8 4,7 Medarbeiderne opplever at nærmeste leder behandler dem med respekt. 5,5 5,2 Nærmeste leder tar medarbeiderne med på råd ved viktige beslutninger. 5,0 4,8 SPESIELLE TILTAK FOR PLANOMRÅDET. Planområdet er representert i Bjørnson-komiteen og vil medvirke i Bjørnsonrelaterte opplegg. Kornhaug barnehage og Forset barnehage sertifiseres som miljøfyrtårn i løpet av Myra barnehage gjennomfører risiko og sårbarhetsanalyse, og utarbeider tiltaksplaner i KOMMENTARER: Fjerdum, Kornhaug og Forset barnehager vil sertifisere seg som miljøfyrtårn barnehager i løpet av Alle de fire kommunale barnehagene vil i løpet av 2010 ha utarbeidet ROS analyse og tiltaksplaner. ØKONOMI: Tall i hele mill. kr Pålagt innsparingsbeløp: 1,300 Inndraging av en pedagogstilling 0,445 Økte inntekter kostbetaling 0,170 Mindre innleie vikarer 0,200 Sum 0,815 Som det framgår av oppsettet gjenstår det 0,5 mill. kr av pålagt rammekutt. Det arbeides inn mot nytt barnehageår for å få effektuert dette. Slik det nå ser ut vil planområdet balansere ved årets slutt. 13

14 OM PLANOMRÅDET 05 KULTUR OG FRITID Planområdet omfatter: Kulturskole, allmennkultur, frivilligsentral, bibliotek, idrett og ungdomsarbeid. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2010 Antall besøkende på ungdommsklubben Antall besøkende på bygdekinoen Antall Bjørnson-relaterte forestillinger med ungdomsforestillingen Arne 4 4 Antall Bjørnson-relaterte forestillinger på Aulestad 4 5 Antall Bjørnsonrelaterte samarbeids arrangementer mellom skolene / barnehagene og biblioteket 5 2 Antall bokutlån på biblioteket per innbygger 2,2 2,2 Antall besøkende på biblioteket Status rapporteres ved året slutt Antall partnerskapsavtaler med frivillig sektor, her idrettslag 4 Inngått Antall samarbeidsavtaler med idrett i skole 5 6 Antall årsverk utført av Frivilligsentralen 5 4 Antall arrangementer i Den Kulturelle Spaserstokken 3 Gjennomføres til Antall besøkende på arrangementer i Den Kulturelle Spaserstokken 300 høsten Gjennomføres til høsten Antall nye partnerskapsavtaler inngått av Frivilligsentralen 2 0 Flerbrukshus etablert i ny bygg på Gausdal videregående skole I prosess MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2010 Nærvær (kulturskole) 92,0 99,3 Medarbeiderne vet hva det forventes av dem. 5,25 5,3 Medarbeiderne opplever at vi har en løsningsorientert kultur. 4,67 5,2 Medarbeiderne opplever at de har verktøy / kompetanse for å gjøre en god jobb. 5,0 5,0 Medarbeiderne opplever at de jobber med det de er best på. 5,50 5,4 Medarbeiderne får ros / tilbakemeldinger på utført arbeid. 4,9 5,6 Medarbeiderne opplever at nærmeste leder behandler dem med respekt. 5,4 5,9 Nærmeste leder tar medarbeiderne med på råd ved viktige beslutninger. 4,7 5,0 KOMMENTARER: Idrettskonsulent følger opp medlemmene i idrettsrådet samt andre lag / org. Frivilligsentralen har forsøkt på inngåelse av flere partnerskapsavtaler, men det har strandet pga ressursmessige årsaker. Samarbeid om flerbrukehuset er i gangm, men noe forsinket. 14

15 ØKONOMI: Tall i hele mill. kr Pålagt innsparingsbeløp: 0,570 Kirkelig fellesråd 0,170 Lønn 0,030 Redusere driftsnivå/utstyr/materiell 0,135 Økte inntekter 0,060 Redusere kulturmidler 0,075 Midler avsatt til drift nytt ungdomshus 0,100 Sum 0,570 Pålagt innsparingsbeløp ser per nå ut til å bli innfridd. For planområdet som helhet ligger det an til et resultat i balanse ved årets utgang. OM PLANOMRÅDET 06 TEKNISK DRIFT Planområdet omfatter prosjektering, veger, miljø- og trafikksikkerhetstiltak, brannvern og feiing, vann- og avløpsanlegg og renovasjon. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2010 Avvik på levering av vann i tilfredsstillende mengde og kvalitet i henhold til gjeldende lover og forskrifter. (Serviceerklæring.) 2 0 Avvik på bortledning og rensing av avløpsvann i henhold til standard fastsatt i serviceerklæring. < 6 1 Avvik på brøyting av skiløyper i henhold til standard fastsatt i avtale med skiklubbene. 0 0 Avvik på utrykningstid brannvesenet. < 5 % 0 Avvik på feiertjenestene i henhold til standard fast satt i lover og forskrifter. (Serviceerklæring) < 7 1 Avvik på vedlikehold av kommunale veger i henhold til avtalt standard. (Serviceerklæring) < 10 1 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2010 Nærvær planområde 6 95,0 % 89,2 % Nærvær planområde 7 96,0 % 94,3 % Medarbeiderne vet hva det forventes av dem. - 4,4 Medarbeiderne opplever at vi har en løsningsorientert kultur. - 4,3 Medarbeiderne opplever at de har verktøy / kompetanse for å gjøre en god jobb. - 4,8 Medarbeiderne opplever at de jobber med det de er best på. - 4,8 Medarbeiderne får ros / tilbakemeldinger på utført arbeid. - 4,1 Medarbeiderne opplever at nærmeste leder behandler dem med respekt. - 4,9 Nærmeste leder tar medarbeiderne med på råd ved viktige beslutninger. - 4,2 15

16 KOMMENTARER: I medarbeiderperspektivet er resultatene oppgitt for den nye tekniske enheten som er en sammenslåing av 3 tekniske enheter under en enhetsleder fra 1. januar Resultatmålene for 2010 ble satt av 3 enheter (2 planområder) før sammenslåingen, og er derfor ikke lenger relevant som sammenlikningsfaktor. I 2010 går lederen og de ansatte igjennom resultatene, setter opp tiltak for forbedringer og setter seg nye mål for De ansatte har gitt mange positive tilbakemeldinger på sammenslåingen, og det er grunn til å tro at resultatene i 2011 (når organisasjonen har satt seg ) blir bedre. ØKONOMI: Tall i hele mill. kr Pålagt innsparingsbeløp for planområde 6 og 7: 2,80 Reduserte lønnsmidler 2,04 Sum 2,04 Som det framgår av tabellen gjenstår det å synliggjøre et nedtak på ca 0,8 mill. kr. I tillegg drar enheten med seg et underskudd fra 2009 på 0,8 mill. kr (både for planområde 6 og 7). Det er også usikkerhet knyttet til strømutgiftene. Prisene har økt, og det er i revidert nasjonalbudsjett anslått at disse utgiftene øker mer enn tidligere antatt. Disse tre forholdene gjør at det er en viss usikkerhet knyttet til om den rastsatte rammen for planområde 6 og 7 vil holde. Det vil være et spesielt fokus på disse to planområdene fram til 2. tertial. OM PLANOMRÅDET 07 BYGG / EIENDOM / AREAL Planområdet omfatter omsorgsboliger, sosiale boliger, støtteordninger, utleievirksomhet, byggesak, oppmåling, arealplanlegging, egen næringsvirksomhet og utbyggingsområder for boliger. Det omfatter fra og med 2010 også drift av hele kommunens bygningsmasse. De ansatte er for medarbeiderundersøkelsen samlet under planområde 6.. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2010 Andel saker innenfor lovpålagt saksbehandlingstid (søknader, meldinger, planforslag) (%) Hvor fornøyd er du med kvaliteten i saksbehandlingen 5,0 5,0 Hvor fornøyd er du med servicen du får fra enheten 5,5 5,5 Hvor fornøyd er du med saksbehandlingstiden 5,0 5,0 Andel søknader som kan behandles uten tilleggsopplysninger/tilbakesending (%) Tilstandsgrad kommunale bygg (*1) 1,36 1,30 KOMMENTARER: (*1) Tilstandsgrad måles fra 0 3, der 0 = som nytt og 3 = omfattende mangler er første gang alle byggene er registrert, så til denne registreringen hefter det en viss usikkerhet. Som følge av at Follebu skole nå er ferdig og er medtatt i denne beregningen, blir tilstandsgraden såpass god som 1,30. 16

17 ØKONOMI: Fra og med denne rapporteringen er hele kommunens bygningsmasse samlet under dette planområdet. Det er imidlertid noen få, mindre bygg som det må gjøre mer tilspasninger i forhold til å få lagt dem innunder dette planområdet. Det vil være på plass til rapporteringen per 2. tertial. Vedrørende nedtak budsjettramme og status for planområde 6 og 7, se kommentar under planområde 6. OM PLANOMRÅDET 08 INTERKOMMUNALT SAMARBEID Området omfatter utgifter knyttet til interkommunalt samarbeid. Dette innebærer i praksis utgifter og inntekter til Regionrådet og felles landbrukskontor for Lillehammerregionen. Utgiftene og inntektene her skal både i budsjettet og regnskapet balansere. Kommunens tilskudd til deltakelse i fellesskapene føres på de respektive planområdene, det vil si planområde 2 næring og miljø for landbrukskontoret, og planområde 1 for både felles økonomikontor og felles innfordringskontor. MEDARBEIDERPERSPEKTIVET Mål Status Nærvær > 96 % 99,4 % Medarbeiderne vet hva det forventes av dem. 5,3 5,1 Medarbeiderne opplever at vi har en løsningsorientert kultur. 4,5 5,2 Medarbeiderne opplever at de har verktøy / kompetanse for å gjøre en god jobb. 5,5 4,7 Medarbeiderne opplever at de jobber med det de er best på. 5,5 4,7 Medarbeiderne får ros / tilbakemeldinger på utført arbeid. 5,5 5,0 Medarbeiderne opplever at nærmeste leder behandler dem med respekt. 5,8 5,6 Nærmeste leder tar medarbeiderne med på råd ved viktige beslutninger. 5,5 5,2 ØKONOMI: Planområdet inneholder regnskapene til Regionrådet og Felles Landbrukskontor. Disse to regnskapene vil balanseres mot bruk / avsetning fond ved årets slutt. Planområdet vil dermed gå i balanse. Se for øvrig kommentar på planområde 2 vedrørende kutt i tilskudd til Felles Landbrukskontor. 17

18 OM PLANOMRÅDET 09 BARN OG FAMILIE Planområdet består av Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT), helsestasjons- og skolehelsetjeneste, svangerskapsomsorg og barneverntjeneste. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2010 Andel barn i tiltak under barnevernet som har tiltaksplan 100 % 90 % Andel barn som henvises til PPT, som får sakkyndig vurdering 100 % 100 % I hvor stor grad brukere opplever at de deltar i utarbeidelsen av egen tiltaksplan / IP 5,3 5,3 Andel foreldre som opplever at de får veiledning på egne barns utvikling 90 % Brukerus I hvor stor grad brukere opplever at barnevernet samarbeider/samordner seg med andre offentlige kontorer 4,8 4,7 I hvor stor grad foreldre opplever at barnevernets hjelp gjør det lettere å oppdra sitt/deres barn 4,9 4,6 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2010 Nærvær 96,0 96,1 Medarbeiderne vet hva det forventes av dem. 5,3 4,8 Medarbeiderne opplever at vi har en løsningsorientert kultur. 5,0 4,3 Medarbeiderne opplever at de har verktøy / kompetanse for å gjøre en god jobb. 4,7 4,7 Medarbeiderne opplever at jobber med det de er best på. 4,7 5,0 Medarbeiderne får ros / tilbakemeldinger på utført arbeid. 5,0 4,9 Medarbeiderne opplever at nærmeste leder behandler dem med respekt. 5,8 5,5 Nærmeste leder tar medarbeiderne med på råd ved viktige beslutninger. 5,2 4,9 KOMMENTARER: For å møte kravet til innsparing, og samtidig bedre nødvendige tjenester opp mot Gausdal statlige mottak for asylsøkere, har planområdet lagt om sine interne arbeidsområder. Det betyr at vi har styrket tjenestene til asylsøkere med 50 % stilling fra barnevern. Vi har ikke klart å følge opp regjeringens satsing på barnevern. Skolehelsetjenesten i ungdomsskolen er redusert med 20 % stilling for å skape muligheter for drift av helsestasjon for ungdom. Helsestasjon for ungdom er pr. 1.mai åpnet og i drift 1 ettermiddag pr. uke, slik at både ungdom fra ungdomsskole og videregående skole kan benytte seg av tilbudet. ØKONOMI: Tall i hele mill. kr Pålagt innsparingsbeløp: 0,4 Reduserte barneverntiltak 0,4 Sum 0,4 18

19 Planområdet skal ta inn 0,4 mill. på drift. Ved å endre oppgaver for de ansatte på tvers av tjenester forsøker vi å få en innsparing uten å kutte direkte i tjenestetilbudet. Om vi kan komme i mål uten å høyne terskelen for å gi tilbud til brukere om frivillige barneverntiltak er fortsatt uvisst. Slik det nå ser ut vil planområdet balansere ved årets slutt. Dersom det gjennom året kommer opp ressurskrevende tiltak, vil dette utfordre rammen. 10 SOSIALE TJENESTER OG SYSSELSETTING/NAV OM PLANOMRÅDET Planområdet består av gjeldsrådgivning, bostøtte, saksbehandling av Husbankens låne- og tilskuddsordninger, sosial rådgivning, økonomisk sosialhjelp, tilbud til rusmisbrukere, flyktningetjeneste, sysselsetting, aktivitets og arbeidstilbud for funksjonshemmede, oppfølgingstjeneste for ungdom. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2010 Brukerne opplever at det er lett å komme i kontakt med tjenesten. Brukerunders. 5,0 ferdig Brukerne opplever å bli behandlet med respekt Brukerunders. 5,0 ferdig Brukerne opplever å bli tatt på alvor. Brukerunders. 5,0 ferdig Brukere med rett til Individuell plan skal tilbys dette 100 % 60 % Kvalifiseringsprogrammet: Målgruppe: Andel av sosialhjelpsottakere med stønad i 6 mnd eller lengre Ungdomsgarantien: Ungdom under 20 år som er uten skoleplass eller arbeid, skal få tilbud om arbeidsrettede tiltak gjennom den eksisterende 100 % 100 % ungdomsgarantien, i samarbeid med Oppfølgingstjenesten Tiltaksgaranti for åringer: Det innføres en garanti med tilbud om tiltak til langtidsledige åringer. Personer som omfattes av garantien skal følges opp og 100 % 100 % tilbys hensiktsmessige tiltak for å øke overgang til arbeid eller utdanning. Flyktninger: Individuelt tilpasset Introduksjonsprogram som skal føre til enten 50 % 50 % videre utdanning, arbeid eller aktivitet for den enkelte. Bosette antall flyktninger i henhold til gjeldene kommunestyrevedtak. 100 % 100 % Søknader om økonomisk sosialhjelp behandles innen 3 uker 100 % 98 % 19

20 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2010 STATUS Nærvær 93 91,9 Medarbeiderne vet hva det forventes av dem. 4 5,3 Medarbeiderne opplever at vi har en løsningsorientert kultur. 4 4,6 Medarbeiderne opplever at de har verktøy / kompetanse for å gjøre en god jobb. 4 4,9 Medarbeiderne opplever at de jobber med det de er best på. 4 4,8 Medarbeiderne får ros / tilbakemeldinger på utført arbeid. 4 5,1 Medarbeiderne opplever at nærmeste leder behandler dem med respekt. 4,9 5,0 Nærmeste leder tar medarbeiderne med på råd ved viktige beslutninger. 4,5 4,9 ØKONOMI: Pålagt innsparingsbeløp: 0,5 Mill. kr Redusert sosialhjelp/introduksjonsstønad 0,5 Sum 0,5 NAV Gausdal har en økning på utbetaling av økonomisk sosialhjelp i denne perioden sammenlignet med samme periode i Dette skyldes flere forhold. Konsekvenser av finanskrisen viser seg gjennom et strammere arbeidsmarked, mindre tilgang på arbeid for de som ikke har utdanning og relevant erfaring. Dette fører til usikker inntektssikring og utfordringer med å betale husleie og strøm for flere innbyggere i kommunen. NAV sentralt har jo vært forberedt på at disse forholdene ville slå sterkere ut i 2010, enn i Når det gjelder Kvalifiseringsprogrammet er dette så langt innenfor budsjett, men utviklingen følges nøye særlig med hensyn på finansiering. Prognosen for planområdet sett under ett viser balanse ved årets utgang, med de forbehold som nevnt over. OM PLANOMRÅDET 11 HELSE Planområdet omfatter bosentrene Flatland og Bjørkvin, vernepleietjeneste, psykisk helsearbeid (psykiatritjeneste og dagsenter), fysioterapitjeneste, ergoterapitjeneste, dagsenter rehabilitering, utgifter knyttet til kommunelegetjenesten, legevakt, miljørettet helsevern, teknisk hygiene, smittevern og forebyggende edruskapsarbeid, inklusiv inntekter/utgifter knyttet til skjenkebevillinger. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2010 Fravær av omgjøring av påklagde vedtak hos Fylkesmannen 100 % 100 % Andel brukere som har rett til IP (individuell plan) og som har fått dette (eller fått tilbud om dette og takket nei) 95 % Ikke kartlagt 20

21 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2010 STATUS Nærvær 94,5 96 % Medarbeiderne vet hva det forventes av dem. 4,6 4,1 Medarbeiderne opplever at vi har en løsningsorientert kultur. 4,6 3,8 Medarbeiderne opplever at de har verktøy / kompetanse for å gjøre en god jobb. 4,3 4,8 Medarbeiderne opplever at de jobber med det de er best på 4,2 4,5 Medarbeiderne får ros / tilbakemeldinger på utført arbeid 4,3 3,9 Medarbeiderne opplever at nærmeste leder behandler dem med respekt 5,0 4,3 Nærmeste leder tar medarbeiderne med på råd ved viktige beslutninger 4,5 3,6 ØKONOMI: Tall i hele mill. kr Pålagt innsparingsbeløp: 1,1 mill. kr Vakanser rehabiliteringstjenesten samt redusert dagsenterdrift 0,374 Driftsutgifter 0,056 Nedbemanning / vakanser / redusert Gericastilling 0,670 Sum 1,100 Per nå ligger det an til et resultat ved årets slutt i størrelsesorden 1 mill. kr som følge av (sannsynligvis) større tilskudd vedrørende ressurskrevende tjenester både i 2009 og 2010 i forhold til tidligere antatt. Øvrig drift ved planområdet ser per nå ut til å klare balanse ved årets slutt. Prognosen for planområdet sett under ett viser dermed et mindreforbruk på ca. 1 mill. kr ved årets slutt. OM PLANOMRÅDET 12 OMSORG Planområdet omfatter kommunens pleie- og omsorgstilbud, og inneholder sykehjemsdrift, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, omsorgsboliger, bofellesskap, omsorgslønn, trygghetsalarm, samt kjøkkendrift i institusjon og matlevering til hjemmeboende. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2010 Brukerne opplever at det er lett å få kontakt med tjenesten 5 Ikke gjennomført Brukerne opplever at de får god informasjon 5 - Brukerne opplever medinnflytelse / medvirkning 5 - Brukerne opplever at de får de tjenestene de har behov for 4,5 - Hjemmeboende opplever at de tilbys en variert meny 5-21

22 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2010 STATUS Nærvær (%) 92,3 89,3 Medarbeiderne vet hva det forventes av dem. 4,5 4,3 Medarbeiderne opplever at vi har en løsningsorientert kultur. 4,3 3,9 Medarbeiderne opplever at de har verktøy / kompetanse for å gjøre en god jobb. 4,7 4,7 Medarbeiderne opplever at de jobber med det de er best på. 4,8 4,5 Medarbeiderne får ros / tilbakemeldinger på utført arbeid. 3,8 3,8 Medarbeiderne opplever at nærmeste leder behandler dem med respekt. 5,0 4,7 Nærmeste leder tar medarbeiderne med på råd ved viktige beslutninger. 3,8 3,6 KOMMENTARER: Svarprosenten på medarbeiderundersøkelsen var noe lav og det kan derfor stilles spørsmål ved validiteten på svarene. Brukerundersøkelse planlegges gjennomført til høsten. ØKONOMI: Tall i hele mill. kr Pålagt innsparingsbeløp: 3,6 Endret kjøkkendrift 15/1-10 0,40 Endret kjøkkendrift 1/5-10 0,35 Brukerbetaling 0,35 Demensmidler 0,50 Grunnbemanning og nattevakt 1,70 Lønnsressurs GAT og Gerica 0,24 Annet 0,06 Sum 3,60 Som følge av at de nødvendige grep er satt i verk for å få aktivitet i samsvar med driftsrammene ser det per nå ut til at planområdet vil gå i balanse. OM PLANOMRÅDET 13 GENERELLE UTGIFTER OG INNTEKTER Planområdet omfatter inntekter fra skatt og rammetilskudd samt andre generelle statstilskudd. Her føres også rente- og avdragsutgifter samt renteinntekter fra likviditet og avkastning fra kraftsektoren. Generell bruk og avsetning til fond, driftsfinansiering av investeringer og bruk av tidligere års regnskapsmessige overskudd/inndekking av underskudd hører også hjemme her. Premieavvik pensjon føres her. Budsjettreserver som ikke er fordelt ut på de øvrige planområdene plasseres også her. 22

23 KOMMENTARER: I revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram 11/5 ble anslag for lønnsvekst nedjustert fra 3,5% til 3,25%. Samtidig er det forventninger om høyere strømpriser slik at dette forventes å oppveie den antatt lavere lønnsveksten. Det pågår megling i årets tarifforhandlinger i kommunesektoren, og det er enda ikke kommet til enighet. Dette gjør at det er vanskelig å anslå lønnsoppgjørets innretning og effekt. Renten har holdt seg noe lavere hittil i år enn det som var forutsatt i budsjettet. Det er samtidig behov for å binde en større del av låneporteføljen til en fastrente. Dette fordi kommunen per nå har forholdsvis lite knyttet til fastrente med tanke på de ytterligere låneopptak som vil bli gjort til høsten. Dette medfører at det meste som er spart på det lave rentenivået vil gå med til å sikre et framtidig forutsigbart rentenivå. Se for øvrig rapportering vedrørende finansforvaltningen for ytterligere informasjon. Skatteinngangen per april er 0,3 mill. kr lavere enn samme periode i 2009 og den samlede skatteinngangen er 0,1 mill. kr under budsjett. Tallene for april påvirkes av at skatteinntekter som tidligere har kommet i april nå først har forfall i mai. Det er den samlede virkningen av skatt og netto inntektsutjevning som er avgjørende i forhold til avvik mot budsjettet. Inntektsutjevningstallene for april er enda ikke offentliggjort, og det er derfor vanskelig å anslå den samlede effekten per nå. Det er erfaringsvis til dels store endringer i løpet av sommeren og tidlig høst. Momskompensasjonsinntekt investeringer er i opprinnelig budsjett ført opp med 7,6 mill. kr. Per april er det kommet inn 1 mill. kr. Med tanke på de store investeringene som vil komme fra mai og utover året ser det ut til å være realistisk at det budsjetterte beløpet vil bli regnskapsført. 23

24 RAPPORTERING I FHT REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR Generelt. Rentenivået i 2010 har vært forholdsvis stabilt, men med en svakt oppadgående trend. Renten er lavere enn den budsjetterte på 3 %. Dette medfører mindre avkastning på likviditeten, men også lavere renteutgifter på kommunens lån. Arbeidet med et nytt finansreglement er ferdig og saken skal opp til kommunestyrebehandling i juni måned. Andel av total likv. Markedsverdi 1/ Markedsverdi 30/ Avkastning Avk. I % Pengemarked: Bankinnskudd 79,4 % ,8 % DnBNOR Likviditet IV 0,1 % ,0 % Obligasjoner: DnBNOR Obligasjon 20 (II) 4,0 % ,1 % DnBNOR Bank ASA 08/11 2,9 % ,9 % Statkraft 4,8 % ,4 % Aker Kværner 1,0 % ,6 % Aksjer: DnBNOR Global (II) 2,3 % ,1 % DnBNOR Europa (II) 0,4 % (4) -1,1 % DnBNOR SMB ¹) 0,9 % ,5 % DnBNOR Nordic Technology ²) 0,4 % (13) -3,3 % DnBNOR Norge (I) ³) 0,9 % (24) -2,4 % DnBNOR Global Hedge 2,0 % ,0 % BMA DnBNOR Kredittkupong 0,9 % ,9 % BMA KupongPluss V 0,0 % (105) -5,3 % BMA DnBNOR Kupong Pluss Vekst 0,0 % (26) -5,3 % Sum midler 100 % ,1 % ¹) Det er kjøpt andeler i aksjefondet DnBNOR SMB for kr i april. ²) Det er kjøpt andeler i aksjefondet DnBNOR Nordic Technology for kr i april. ³) Det er kjøpt andeler i aksjefondet DnBNOR Norge (I) for i april 4) Det er solgt andelene i BMA DnBNOR Kredittkupong og BMA Kupong Pluss V i april Driftslikvider. Likviditetssituasjonen til kommunen har vært tilfredsstillende. Definisjonen på driftslikvider er det som ikke er å anse som langsiktige finansielle aktiva. For 2010 er det vurdert dit hen at 30 mill. kr av likviditeten er å betrakte som langsiktig. Dette innebærer at all øvrig likviditet betraktes som driftslikviditet. Pr utgjør dermed den kortsiktige likviditeten 72,7 mill. kr. 24

25 Oppfølging av vedtatt strategi. 1. Markeder: Aktivaklasse Strategisk Max. Min. Norm. Pr Bank/pengemarked 100 % 70 % 100 % 87,6 % Obligasjoner 30 % 0 % 0 % 12,4 % 2. Renterisiko: Renterisiko Strategisk Max. Min. Norm. Pr Varighet (durasjon) 1,0 år 0,0 år 0,25 år 0,03 år 3. Plasseringsformer. Kommunens plasseringer tilfredsstiller de plasseringsformer som er tillatt for likviditet til driftsformål jmf. Reglementets pkt Langsiktige finansielle aktiva. For 2010 utgjør den langsiktige delen av likviditeten 30 mill. kr. Oppfølging av vedtatt strategi. 1. Markeder: Aktivaklasse Strategisk Max. Min. Norm. Pr Pengemarked 100 % 0 % 10 % 13,7 % Obligasjoner 60 % 30 % 20 % 59,6 % Eiendom / eiendomsfond 25 % 0 % 20 % 0 % Multistrategi hedgefond 25 % 0 % 20 % 6,7 % Aksjer norske 15 % 0 % 10 % 6,4 % Aksjer internasjonale (inkl BMA) 35 % 0 % 20 % 13,6 % Kommunens plasseringsformer tilfredsstiller de føringer og begrensninger som framgår av reglementets pkt Renterisiko: Renterisiko Strategisk Max. Min. Norm. Pr Varighet (durasjon) * 5,0 år 1,0 år 3,0 år 0,04 år Dette knytter seg til den delen av plasseringen som relaterer seg til rentemarkedet (bankinnskudd, sertifikater og obligasjoner). Gjeldsporteføljen. Gausdal kommune har per en lånegjeld på 392 mill. kr, mot 393 mill. kr ved starten på året. Det er tatt opp 8 mill. kr i startlån i perioden. 1. Renterisiko. Renterisiko Strategisk Max. Min. Norm. Pr Varighet (durasjon) 5,0 år 1,0 år 3,0 år 1,2 år Kommunen benytter seg av både fastrentelån samt rentebytteavtaler (renteswaps) for å binde renten. Dette er ønskelig for å kunne ha en viss forutsigbarhet for hvilken rente kommunen til en hver tid skal betale samtidig 25

26 som det er et middel for over tid å redusere kommunens renteutgifter. Rentebytteavtaler er kun tatt opp i tilknytning til kommunens lån for å sikre deler av gjeldsporteføljen. 2. Likviditetsrisiko / risikospredning. Som hovedregel skal vektingen mellom fast og flytende rente være som følger: Flytende Fast Vurderes ut fra markedssituasjonen Strategi 0,33 0,33 0,33 Pr ,23 0,77 Andel lån med fastrente er per kun 23 %. Med tanke på kommunens høye lånegjeld og de låneopptak som er budsjettert i 2010 er dette en forholdsvis lav andel. Kommunen er svært sårbar for renteøkninger. Det er i mai inngått fastrente på til sammen 60 mill. kr. Andel flytende rente etter det økte til 37,8 %. Dette øker rentedurasjonen på den samlede gjeldsporteføljen til 2,5 år

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2010

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2010 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2010 2. TERTIAL 2010 ADMINISTRASJONENS FORSLAG Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Oppfølging av tekstvedtak handlingsprogram 2009-2012 side 5 Oppfølging av tekstvedtak

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2009

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2009 OG AKTIVITETSRAPPORT 2009 2. TERTIAL 2009 ADMINISTRASJONENS FORSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE Overordnet styringskort med kommentarer 3 Nærvær overtid medarbeider 4 PLANOMRÅDENE 1. ADMINISTRATIVE FELLESTJENESTER

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011 2. tertial 2011 1 Innholdsfortegnelse: Overordna styringskort side 3 Bruk av overtid side 4 Nærvær side 4 Planområde 1 Administrative fellestjenester side 5 Planområde

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Vedlegg D Likviditets og låneforvaltning rapportering per 31.08 1 Innledning: Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Likviditets- og låneforvaltning

Likviditets- og låneforvaltning Vedlegg G Likviditets- og låneforvaltning 1 Innledning Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet skal ivareta grunnprinsippet

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 ÅRSMELDING ADMINISTRASJONENS FORSLAG

ÅRSMELDING 2009 ÅRSMELDING ADMINISTRASJONENS FORSLAG ÅRSMELDING 2009 ÅRSMELDING 2009 2011 ADMINISTRASJONENS FORSLAG 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Rådmannens innledning 3 Overordnet styringskort med kommentarer 4 Likestilling, diskriminering, tilgjengelighet og etikk

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Gjeldsforvaltning i praksis. Renter, avdrag og budsjettusikkerhet.

Gjeldsforvaltning i praksis. Renter, avdrag og budsjettusikkerhet. Gjeldsforvaltning i praksis Renter, avdrag og budsjettusikkerhet. Noen nøkkeltall for kommunens lånefond Lånefondets balanse 2008: Obligasjoner og sertifikater: Sum lån i 2008 (inkl. refin.): 9.757 mill

Detaljer

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 016 3 694 234 423 972 88,5 1001 Lønnspott og andre reserver

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer Informasjonsmøte 15.10.13 HØRING Høringen omfatter både: Utredning: Skole- og barnehagestruktur, oktober 2013 Foreløpig

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2011-2014

Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Status 2010 Redusert sykefravær Snitt etter 3. kvartal er 7,5 %, snitt i 2009 7,8 % Akseptabel gjeldsbelastning Driftstilpasningsprosessen gir budsjettbalanse Tjenestene

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere utviklingen gjennom året og status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold 2. Tertial 2013 Formannskap 10 okt 2013 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Felles inntekter og utgifter Felles inntekter og utgifter pr.31/08-2013 Felles inntekter og utgifter Regnskap pr. 31.

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 10 Grunnskole 164 779 162 222 2 557 261 351 63,0 % 3 994 64,5 % 20 Barnehage

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement.

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. VEDLEGG 4 OVERFØRING AV MERFORBRUK I TIL BUDSJETTÅRET I forbindelse med årsregnskap, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. 2.5.7 Ved et regnskapsmessig

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT 2-2015

Ørland kommune TERTIALRAPPORT 2-2015 Ørland kommune TERTIALRAPPORT 2-2015 Til behandling : Formannskapet 19.11.2015 Kommunestyret 19.11.2015 Rapporteringsdato: pr. 31.08.2015 Innledning Tertialrapport 2-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Tertialrapport 2/2014 Personal Utdrag fra fokusområder Status tjenesteproduksjon i sektorer og staber Økonomi (drift, investeringer og

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 Saksframlegg REGNSKAP 1. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/289 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskap for

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 66/11 Sak 67/11 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011 ØKONOMI-

Detaljer

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver = ikke lovpålagt, L-IN = lovpålagt men uten angivelse av nivå eller omfang NB: Liste uten å ha sjekket med de tjenesteområdene Kommunedelplan Samfunnsutvikling Ressurser

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2013/4379-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 30.04.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:

Detaljer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer Ringerike 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg Resultater og utfordringer Hva er spørsmålet? Har kommunen klart å redusere utgiftene? Hvor mye er PLO redusert? Nye områder

Detaljer

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 Skyggebudsjettet er de tre kommunebudsjettene som er slått sammen Ingen endring eller tilpasning, kun summering Utarbeidet av arbeidsgruppe

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Bjørn Brox, Agenda Kaupang AS 8.4.2015 1 Innhold Konklusjoner Mandat/metode Finanser Samlede utgifter PLO Grunnskolen Barnehage Helse Sosial Barnevern Kultur Teknisk

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 DRIFTSREDUKSJONER I OMSORGSTJENESTEN. Rådmannens innstilling: Kommunestyret finner det ikke forsvarlig eller ønskelig å iverksette

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg. Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2 FINANSREGLEMENT vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50 1 Fullmaktens virkeområde...2 1.1 HENSIKTEN MED FULLMAKTEN...2 1.2 HVEM FULLMAKTEN GJELDER FOR...2 2 Hjemmel og gyldighet...2 2.1 HJEMMEL...2

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr. 203 Vegårshei nr. 187 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til 2015-barom eteret (sam

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

Finansreglement for Sortland kommune

Finansreglement for Sortland kommune SORTLAND KOMMUNE RÅDMANNEN Finansreglement for Sortland kommune Vedtatt i kommunestyret 17.06.2010 REGLEMENT FOR SORTLAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING (FINANSREGLEMENT) 1. Hjemmel Reglement er vedtatt i

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Låneopptakene i fjor var betydelig høyere enn bruk av lån til investeringsformål. På lengre sikt gir dette grunn til bekymring.

Låneopptakene i fjor var betydelig høyere enn bruk av lån til investeringsformål. På lengre sikt gir dette grunn til bekymring. Dato: 27. mars 2009 Byrådssak 166/09 Byrådet Finansforvaltningen i 2008 GOMI SARK-14-200812499-43 Hva saken gjelder: Saken gir en oppsummering av finansforvaltningen i fjor og utsikter for i år. Regnskapet

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012 Ringerike kommune Finansrapport 2. tertial 2012 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.68 Fusa nr.95 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer