Vedtaksdokument Kommunestyret 10. desember 2018, sak 75/18

Transkript

1 Vedtaksdokument Kommunestyret 10. desember, sak 75/18

2 INNLEDNING Her følger de sentrale dokumentene ved budsjettbehandlingen til Oppegård kommunes handlingsprogram for , vedtatt av kommunestyret 10. desember, kst sak 75/18. Særutskrift av kommunestyrets behandling Kommunestyrets endringer i driftsbudsjettet Hovedoversikt drift Tjenesteområdenes vedtatte driftsrammer Kommunestyrets endringer i investeringsbudsjettet Hovedoversikt investering Investeringsbudsjett Målekart Planoversikt Kommunale avgifter, gebyrer og brukerbetalinger Rådmannens forslag til handlingsprogram ligger som et selvstendig dokument. * * * * *

3 Særutskrift - Sak 75/18 Kommunestyre 10. desember

4 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 75/18 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 18/ Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram Kommunestyrets vedtak Vedtak fra Utvalg for miljø og plan, Levekårsutvalget, Administrasjonsutvalget, Eldrerådet, Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelse og Ungdomsrådet fulgte saken. Formannskapets innstilling: 1. Ved utskrivingen av skatt nyttes Stortingets fastsatte maksimale satser. Votering: Enstemmig vedtatt 2. a) Kommunestyret vedtar det fremlagte handlingsprogrammet med årsbudsjett og økonomiplan. Årsbudsjettet for 2019 vedtas på sum netto driftsrammer jf kapittel b) Rådmannen gis fullmakt til å foreta justeringer som ikke er av prinsipiell betydning innenfor de totale netto driftsrammene. c) Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere midler fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet i de tilfeller der dette ikke gir varige konsekvenser for driftsutgiftsnivået, samt for å oppfylle forskriftskrav. d) Investeringsbudsjettet vedtas på brutto ramme per objekt. Votering: Enstemmig vedtatt 3. Kommunestyret gir sin tilslutning til målene som fremgår under det overordnede målekartet og til mål for tjenesteområdene. Tilleggsforslag fra Snyen, SV: Måltallet for utskiftingstakten for vann og avløp endres til 2,5 %. Votering: Innstilling med tilleggsforslag enstemmig vedtatt 4. Planoversikten i kapittel 6.4 legges til grunn for prioritering av planoppgaver i perioden med følgende tillegg: Med sikte på å bevare dagens småhusområder legges følgende til i planoversikten i kapittel 6.4: Regulering av småhusområder, justerte bestemmelser, Fellesforslag fra MDG og V, Planoversikten, unntatt: 1. Rikeåsen 7. Nedre Ekornrud 5. Ny av- og påkjøring fra RA vei E18

5 Votering: Fellesforslaget fikk 14 stemmer og falt (Ap, V, MDG, SV) Innstillingen enstemmig vedtatt 5. Tjenesteområdenes rammer for netto driftsutgifter, som blir fastsatt for årene , legges til grunn for utarbeidelse av neste års rullering av økonomiplanen. Votering: Enstemmig vedtatt 6. a) Kommunestyret samtykker i at det tas opp lån på inntil 688,2 mill kr i 2019 til finansiering av investeringer i budsjettet. b) Kommunestyret samtykker i at det tas opp inntil 90 mill kr i nye startlån i c) Rådmannen godkjenner endelige lånevilkår. Votering: Enstemmig vedtatt 7. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån innenfor en kredittramme begrenset oppad til 50 mill kr i henhold til kommunens reglement for finansforvaltning og bankavtale. Votering: Enstemmig vedtatt 8. Kommunestyret fastsetter kommunale gebyrer fra slik de fremkommer i vedlegg 1 Kommunale avgifter og gebyr med følgende endringer: Tillegg, nytt 1. avsnitt: Abonnementsgebyret skal være likt for alle abonnenter tilknyttet kommunalt vann- og avløpssystem, uavhengig om de tilhører område 1, 2 eller 3 slik de er definert i Oppegård kommunes forskrift om vann- og avløpsgebyrer. Endringen gjøres gjeldende fra Det forutsettes at det kun skal være én gebyrsone når forskriften revideres. Kommunestyrets vedtak i sak 61/14 av , pkt. 1 b) oppheves. Endringer : 177 Forbruksgebyr vann pr m3 kr 23, Abonnementsgebyr vann kr 1 251, Forbruksgebyr avløp kr 20, Abonnementsgebyr avløp kr 657, Engangsgebyr, tilknytning vann kr , Engangsgebyr, tilknytning avløp kr ,00 1. og 2. klassinger gis gratis inngang i kommunens svømmeanlegg for å styrke svømmeundervisningen Forslag fra Ap: Fryse SFO-satsene på dagens nivå slik at familiene slipper prisøkning neste år Votering: Aps forslag fikk 13 stemmer og falt (Ap, V, MDG) Innstillingen enstemmig vedtatt 9. Bruk av fond a) Administrasjonsutvalget gis fullmakt til å bruke midler satt av på fond for kompetanseutvikling. b) Rådmannen gis fullmakt til å bruke midler fra Flyktningfondet dersom omstillingsarbeidet i forbindelse med redusert mottak av flyktninger skulle tilsi det. c) Rådmannen gis fullmakt til å bruke inntil 16,9 mill kr i 2019 fra disposisjonsfond til dekning av Oppegårds andel av driftsutgifter til program Nordre Follo.

6 Votering: Enstemmig vedtatt 10.Festeavgifter gravlunden økes fra kr 350 til kr 400. Votering: Enstemmig vedtatt 11. Kommunestyret er innstilt på å innvilge lånegaranti på inntil kr 20 mill. for Kolbotn Idrettslag til etablering av garderober og tribuner i forbindelse med byggingen av ny gym- og tennishall i regi av Kolbotn tennisklubb. Lånegarantien reduseres ved utbetaling av mva. kompensasjon og spillemidler. Det forutsettes at Kolbotn Idrettslag stiller med minimum 15 % egenkapital av beløpet eks. mva. Rådmannen fremlegger en sak for kommunestyret om selvskyldnergaranti, med følgende dokumentasjon fra Kolbotn idrettslag: a. Bindende anbud og kjøpsavtaler, slik at en kan sikre at kostnadene er innenfor det som er forutsatt. b. Dokumentasjon på bankinnskudd som tilsvarer minimum 15 % av total prosjektkostnad (eksklusiv mva). c. Oppdatert budsjett for drift. Kolbotn Tennisklubb får tillatelse til å fremfeste nødvendig areal til Kolbotn Idrettslag. Det forutsettes langsiktig sambruk med kommunen, og at kommunen disponerer garderobene og tribunen vederlagsfritt alle hverdager i skoleåret mellom kl og kl Innenfor denne rammen forutsettes at kommunens bruk avtales nærmere mellom partene. Sambruk med kommunen gjør at dette anses som er særskilt tilfelle. Det tas forbehold om godkjenning fra Fylkesmannen. Votering: Enstemmig vedtatt 12. Rådmannen skal utrede mulighetene for å forskuttere inntil kr 5 mill. til Kolbotn Idrettslag i forbindelse med garderobe- og tribuneprosjektet. Votering: Enstemmig vedtatt 13. Det avsettes kr 13,6 mill. i investeringsbudsjettet til å etablere en 11 er kunstgressbane klargjort for undervarme på Tømtebanen. Rådmann skal gå i dialog med idretten rundt gjennomføringen, for å sikre at realiseringen skjer i samspill med idretten. Votering: Enstemmig vedtatt 14. Kommunen skal tilby et like godt SFO-tilbud på alle skoler. Dette tilbudet skal i større grad legge til rette for flere aktivitetstilbud i SFO-tiden. Det avsettes kr ,- til en prosjektstilling for å koordinere SFO-tilbudet på skolene, samt engasjere eksterne aktører til aktiviteter i SFO-tiden. Det utarbeides et felles grunnlag for timeplan med avsatte tidspunkt for eksterne aktørers aktivitetstilbud. Som en del av prosjektet skal det også vurderes økt samarbeid mellom SFO og aktuelle ungdomsbedrifter/elevbedrifter. Votering: Enstemmig vedtatt 15. Rådmannen tar kontakt med Kirken for å forespørre om det kan være aktuelt å se en utvidelse av Sofiemyr kirke i sammenheng med ny barneskole på Sofiemyr. Kommunen er i så fall villig til å stille kommunal garanti, etter samme mal som for Kolbotn tennisklubb, dersom vilkårene for sambruk gjør dette til et særskilt tilfelle. En slik dialog skal ikke medføre forsinkelse i byggingen av ny barneskole.

7 Votering: Vedtatt mot 12 stemmer (1 MDG, SV, Ap, V) 16. Rådmannen vurderer tiltak for at Oppegård kommune kan bli en «pollinatorvennlig kommune, i den forstand at kommunen skjøtter sine eiendommer i tråd med nasjonal strategi for villbier og andre pollinerende insekter (nasjonal pollinatorstrategi) Fellesforslag fra H, KrF og MDG, alternativ til innstillingens pkt 16: Rådmannen bes vurdere tiltak for at Oppegård kan bli en «pollinatorvennlig kommune», i den forstand at kommunen skjøtter sine eiendommer i tråd med nasjonal strategi for villbier og andre pollinerende insekter (nasjonal pollinatorstrategi). Eksempler på viktige tiltak er blant annet pollinatorvennlig beplantning og arealforvaltning, redusert bruk av kjemiske plantevernmidler, etablering av insekthoteller og godt samarbeid, både tverrsektorielt innad kommunen og med relevante fagmiljøer. Votering: Ved alternativ votering mellom innstillingen og fellesforslaget, ble fellesforslaget enstemmig vedtatt 17. Rådmannen bes å videreføre dialogen med Bålerud Grunneierforening, museet ved Roald Amundsens hjem, Kolonialen på Svartskog og eventuelt andre aktører for å vurdere hvordan området ved Bålerud brygge kan opprustes, herunder å iverksette nødvendig reguleringsarbeid. Rehabilitering av Bålerud brygge er fullfinansiert med inntil 0,4 mill. Det forutsettes at øvrige tiltak finansieres gjennom andre kilder. Votering: Vedtatt mot 4 stemmer (MDG, SV) 18. Det opprettes Fontenehus i Nordre Follo. Størrelsen på kommunens årlige tilskudd fastsettes i den årlige behandlingen av handlingsplan, men det avsettes årlig kr 1,5 mill. med halvårsvirkning i Rådmannen skal redegjøre for endelig budsjett og tilpassing av eksisterende tjenestetilbud. Vedtaket forutsetter at Ski kommune fatter tilsvarende vedtak og statlig tilskudd. Votering: Vedtatt mot 14 stemmer (Ap, V, MDG, SV) 19. Det avsettes inntil kr ,- til prosjekt «Nybakt pappa». Prosjektet skal gi foreldreveiledning med fokus på farsrollen. Votering: Enstemmig vedtatt 20. Det forutsettes tilstrekkelig barnehagekapasitet slik at ventelister ikke oppstår fra Votering: Enstemmig vedtatt 21. Starte prosjektering av tursti rundt Tussetjern i samarbeid med Ski kommune Votering: Enstemmig vedtatt 22. Ved salg av kommunale tomter utredes utvikling til boliger med borettslagsløsning og med inneholdende ordning slik som f.eks. OBOS Bostart. Votering: Enstemmig vedtatt 23. Utearealene på Kolbotn Torg, Jan Baalsruds plass, burde sydet av liv og røre året rundt. Altfor ofte er disse utearealene tomme for menneskeliv. Rådmannen tar derfor initiativ til en prosess for eksempel innbyggerundersøkelse, idékonkurranse eller direkte dialog med ulike miljøer (skole, ungdom, eldre etc) for å kartlegge hvilke type aktiviteter eller tilbud innbyggerne selv ønsker seg utendørs ved Kolbotn Torg. Votering: Enstemmig vedtatt

8 24. Rådmannen starter planlegging av Rådhusparken og alle andre grøntarealer i Kolbotn sentrum. Eldrerådet, Ungdomsrådet og RMF inkluderes på et tidlig tidspunkt Votering: Enstemmig vedtatt Partienes forslag som falt i formannskapet og ble tatt opp igjen, justerte forslag og nye forslag: Forslag fra Ap: 1. Rådmannen bes utsette bygging av Greverud sykehjem med 4 år ut ifra foreslåtte plan Votering: Forslaget fikk 14 stemmer og falt (Ap, V, MDG, SV) 2. Rådmannen bes øke effektiviseringskravet i kommunebudsjettet fra 1 % til 2 %. Skåne i størst mulig grad skole, kvalifisering og barnevern samt kultur og fritid. Votering: Fikk 12 stemmer og falt (Ap, SV, MDG) 3. Ber rådmannen følge opp muligheten for mengdetrening ved våre skoler ved søknad til Udir, alternativt finne løsninger innen utvidelse av enkeltfag, slik at et slikt prøveprosjekt kan startes opp i Votering: Enstemmig vedtatt 4. Ved søknad fra Oppegård IL om etablering av midlertidig plasthall på Østre Greverud, vil kommunen sørge for at søknad behandles raskest mulig Votering: Enstemmig vedtatt Forslag fra MDG: 1. Rådmannen undersøker muligheten for å sette av eget areal til dyrkning av mat etter inspirasjon av Losæter i Oslo. På et slikt område gis innbyggere mulighet til å dyrke mat i grønnsakshager, pallekarmer, etc. Innbyggerne står selv for drift og vedlikehold. Området kan brukes av skolene som ledd i undervisningen. Votering: Fikk 14 stemmer og falt (Ap, V, MDG, SV) 2. Alle vedtak knyttet til budsjett, kommuneplaner, og større saker legger målet om å holde den globale oppvarmingen under maksimum 1,5 grader til grunn. Votering: Fikk 14 stemmer og falt (Ap, V, MDG, SV) 3. Rådmannen definerer en hovedtrasé for sykling gjennom kommunen fra Oslo til Ski slik at denne kan prioriteres for brøyting/strøing ved behov. Votering: Fikk 14 stemmer og falt (Ap, V, MDG, SV) 4. Det etableres et innbyggertorg for Nordre Follo i Kolben, et knutepunkt hvor innbyggere og kommunens ledelse og tjenester kan møtes, og et sted hvor frivilligheten kan arrangere aktiviteter og arrangementer. Votering: Fikk 14 stemmer og falt (Ap, V, MDG, SV) 5. Rådmannen undersøker hvordan OMA kan styrkes fra og med 2020 slik at de kan etablere bruktutsalg, reparasjonsverksted og kafédrift i Kolben, samt bidra til driften av innbyggertorget og BUA. Rådmannen kommer tilbake til kommunestyret med en beskrivelse av hvilket behov dette vil utløse for arbeidsledere og hvor mange arbeidstreningsplasser det vil skape. Votering: Fikk 14 stemmer og falt (Ap, V, MDG, SV)

9 6. Rådmannen undersøker mulighetene for at kommunen overtar leieavtalen ved utløp av dagens leieforhold i lokalene hvor solstudioet i Kolben ligger i dag, slik at disse verdifulle arealene kan brukes til tilbud som innbyggerne har større nytte av. Votering: Fikk 13 stemmer og falt (Ap, 1 V, MDG, SV) 7. Rådmannen undersøker hvordan kafédriften i Kolben kan overtas ved utløp av dagens leieforhold av kommunen og driftes som sted for arbeidstrening, slik at kafeen også kan benyttes som en møteplass og arrangementsarena for kommunen og frivilligheten. Votering: Fikk 13 stemmer og falt (Ap, 1 V, MDG, SV) Fellesforslag MDG, H, Krf: Det benyttes miljøvennlige alternativer istedenfor gummigranulat ved etablering av kunstgress på Tømtebanen. Det vurderes i samarbeid med idrettslaget hvilken alternativ løsning som velges Votering: Enstemmig vedtatt Forslag fra SV: 1. Skjerme kultur og fritid fra effektiviseringskuttene. Votering: Fikk 4 stemmer og falt (MDG, SV) 2. Kulturskolen tilføres et ekstra årsverk. Votering: Fikk 2 stemmer og falt (1 MDG, SV) 3. Åpningstidene på Hjørnet gjennomgås med sikte på å tilpasse tidene bedre til brukernes behov Votering: Enstemmig vedtatt 5. Sosiallærerstillingen styrkes ytterligere på skolene. Votering: Fikk 1 stemme og falt (SV) 6. Voksentettheten i Oppegård-skolen (lærere, helsesøstre, miljøarbeidere og sosiallærere) styrkes. Votering: Fikk 1 stemme og falt 7. Barnetrygden skal holdes utenfor beregningen av sosialhjelp. Votering: Fikk 11 stemmer og falt (Ap, V, SV) 9. Oppegård kommunene vurderer muligheten for at noen av utbyggingsprosjektene i Oppegård skal ha en sterk sosial profil, for eksempel gjennom ulike modeller for leie til eie og krav om at en gitt andel av boligene skal selges til førstegangsetablerere. Votering: Fikk 14 stemmer og falt (Ap, V, MDG, SV) 10. Nordre Follo starter opp et kommunalt tomteselskap som skal utvikle gode og rimelige boliger i Nordre Follo. Votering: Fikk 4 stemmer og falt (SV, MDG) 12. Det innføres eiendomsskatt i Oppegård kommune, med et bunnfradrag på 3. millioner. Dette utgjør omtrent 35. millioner, og det skal gå inn i investeringsbudsjettet, slik at det blir mindre renter og avdrag å betale over driftsbudsjettet. Votering: Fikk 4 stemmer og falt (SV, MDG) Forslag fra Venstre:

10 1. Rådmannen bes så snart som mulig i 2019 legge frem forslag til en plan for investeringer der gjennomsnittet av kostnader reduseres med minst 200 mill kr pr år i planperioden. Votering: Fikk 5 stemmer og falt (V, MDG) 2. Kommunen starter arbeidet med etablering av kyststi for å sikre allmennhetens rett til fri ferdsel og fremme friluftsliv Votering: Fikk 14 stemmer og falt(ap, V, MDG, SV) Etter dette lyder Kommunestyrets vedtak slik: 1. Ved utskrivingen av skatt nyttes Stortingets fastsatte maksimale satser. 2. a) Kommunestyret vedtar det fremlagte handlingsprogrammet med årsbudsjett og økonomiplan. Årsbudsjettet for 2019 vedtas på sum netto driftsrammer jf kapittel b) Rådmannen gis fullmakt til å foreta justeringer som ikke er av prinsipiell betydning innenfor de totale netto driftsrammene. c) Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere midler fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet i de tilfeller der dette ikke gir varige konsekvenser for driftsutgiftsnivået, samt for å oppfylle forskriftskrav. d) Investeringsbudsjettet vedtas på brutto ramme per objekt. 3. Kommunestyret gir sin tilslutning til målene som fremgår under det overordnede målekartet og til mål for tjenesteområdene. Måltallet for utskiftingstakten for vann og avløp endres til 2,5 %. 4. Planoversikten i kapittel 6.4 legges til grunn for prioritering av planoppgaver i perioden med følgende tillegg: Med sikte på å bevare dagens småhusområder legges følgende til i planoversikten i kapittel 6.4: Regulering av småhusområder, justerte bestemmelser, Tjenesteområdenes rammer for netto driftsutgifter, som blir fastsatt for årene , legges til grunn for utarbeidelse av neste års rullering av økonomiplanen. 6. a) Kommunestyret samtykker i at det tas opp lån på inntil 688,2 mill kr i 2019 til finansiering av investeringer i budsjettet. b) Kommunestyret samtykker i at det tas opp inntil 90 mill kr i nye startlån i c) Rådmannen godkjenner endelige lånevilkår. 7. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån innenfor en kredittramme begrenset oppad til 50 mill kr i henhold til kommunens reglement for finansforvaltning og bankavtale. 8. Kommunestyret fastsetter kommunale gebyrer fra slik de fremkommer i vedlegg 1 Kommunale avgifter og gebyr med følgende endringer: Tillegg, nytt 1. avsnitt: Abonnementsgebyret skal være likt for alle abonnenter tilknyttet kommunalt vann- og avløpssystem, uavhengig om de tilhører område 1, 2 eller 3 slik de er definert i Oppegård kommunes forskrift om vann- og avløpsgebyrer. Endringen gjøres gjeldende fra Det forutsettes at det kun skal være én gebyrsone når forskriften revideres. Kommunestyrets vedtak i sak 61/14 av , pkt. 1 b) oppheves.

11 Endringer : 177 Forbruksgebyr vann pr m3 kr 23, Abonnementsgebyr vann kr 1 251, Forbruksgebyr avløp kr 20, Abonnementsgebyr avløp kr 657, Engangsgebyr, tilknytning vann kr , Engangsgebyr, tilknytning avløp kr ,00 1. og 2. klassinger gis gratis inngang i kommunens svømmeanlegg for å styrke svømmeundervisningen 9. Bruk av fond a) Administrasjonsutvalget gis fullmakt til å bruke midler satt av på fond for kompetanseutvikling. b) Rådmannen gis fullmakt til å bruke midler fra Flyktningfondet dersom omstillingsarbeidet i forbindelse med redusert mottak av flyktninger skulle tilsi det. c) Rådmannen gis fullmakt til å bruke inntil 16,9 mill kr i 2019 fra disposisjonsfond til dekning av Oppegårds andel av driftsutgifter til program Nordre Follo. 10. Festeavgifter gravlunden økes fra kr 350 til kr Kommunestyret er innstilt på å innvilge lånegaranti på inntil kr 20 mill. for Kolbotn Idrettslag til etablering av garderober og tribuner i forbindelse med byggingen av ny gym- og tennishall i regi av Kolbotn tennisklubb. Lånegarantien reduseres ved utbetaling av mva. kompensasjon og spillemidler. Det forutsettes at Kolbotn Idrettslag stiller med minimum 15 % egenkapital av beløpet eks. mva. Rådmannen fremlegger en sak for kommunestyret om selvskyldnergaranti, med følgende dokumentasjon fra Kolbotn idrettslag: a. Bindende anbud og kjøpsavtaler, slik at en kan sikre at kostnadene er innenfor det som er forutsatt. b. Dokumentasjon på bankinnskudd som tilsvarer minimum 15 % av total prosjektkostnad (eksklusiv mva). c. Oppdatert budsjett for drift. Kolbotn Tennisklubb får tillatelse til å fremfeste nødvendig areal til Kolbotn Idrettslag. Det forutsettes langsiktig sambruk med kommunen, og at kommunen disponerer garderobene og tribunen vederlagsfritt alle hverdager i skoleåret mellom kl og kl Innenfor denne rammen forutsettes at kommunens bruk avtales nærmere mellom partene. Sambruk med kommunen gjør at dette anses som er særskilt tilfelle. Det tas forbehold om godkjenning fra Fylkesmannen. 12. Rådmannen skal utrede mulighetene for å forskuttere inntil kr 5 mill. til Kolbotn Idrettslag i forbindelse med garderobe- og tribuneprosjektet. 13. Det avsettes kr 13,6 mill. i investeringsbudsjettet til å etablere en 11 er kunstgressbane klargjort for undervarme på Tømtebanen. Rådmann skal gå i dialog med idretten rundt gjennomføringen, for å sikre at realiseringen skjer i samspill med idretten.

12 14. Kommunen skal tilby et like godt SFO-tilbud på alle skoler. Dette tilbudet skal i større grad legge til rette for flere aktivitetstilbud i SFO-tiden. Det avsettes kr ,- til en prosjektstilling for å koordinere SFO-tilbudet på skolene, samt engasjere eksterne aktører til aktiviteter i SFO-tiden. Det utarbeides et felles grunnlag for timeplan med avsatte tidspunkt for eksterne aktørers aktivitetstilbud. Som en del av prosjektet skal det også vurderes økt samarbeid mellom SFO og aktuelle ungdomsbedrifter/elevbedrifter. 15. Rådmannen tar kontakt med Kirken for å forespørre om det kan være aktuelt å se en utvidelse av Sofiemyr kirke i sammenheng med ny barneskole på Sofiemyr. Kommunen er i så fall villig til å stille kommunal garanti, etter samme mal som for Kolbotn tennisklubb, dersom vilkårene for sambruk gjør dette til et særskilt tilfelle. En slik dialog skal ikke medføre forsinkelse i byggingen av ny barneskole. 16. Rådmannen bes vurdere tiltak for at Oppegård kan bli en «pollinatorvennlig kommune», i den forstand at kommunen skjøtter sine eiendommer i tråd med nasjonal strategi for villbier og andre pollinerende insekter (nasjonal pollinatorstrategi). Eksempler på viktige tiltak er blant annet pollinatorvennlig beplantning og arealforvaltning, redusert bruk av kjemiske plantevernmidler, etablering av insekthoteller og godt samarbeid, både tverrsektorielt innad kommunen og med relevante fagmiljøer. 17. Rådmannen bes å videreføre dialogen med Bålerud Grunneierforening, museet ved Roald Amundsens hjem, Kolonialen på Svartskog og eventuelt andre aktører for å vurdere hvordan området ved Bålerud brygge kan opprustes, herunder å iverksette nødvendig reguleringsarbeid. Rehabilitering av Bålerud brygge er fullfinansiert med inntil 0,4 mill. Det forutsettes at øvrige tiltak finansieres gjennom andre kilder. 18. Det opprettes Fontenehus i Nordre Follo. Størrelsen på kommunens årlige tilskudd fastsettes i den årlige behandlingen av handlingsplan, men det avsettes årlig kr 1,5 mill. med halvårsvirkning i Rådmannen skal redegjøre for endelig budsjett og tilpassing av eksisterende tjenestetilbud. Vedtaket forutsetter at Ski kommune fatter tilsvarende vedtak og statlig tilskudd. 19. Det avsettes inntil kr ,- til prosjekt «Nybakt pappa». Prosjektet skal gi foreldreveiledning med fokus på farsrollen. 20. Det forutsettes tilstrekkelig barnehagekapasitet slik at ventelister ikke oppstår fra Starte prosjektering av tursti rundt Tussetjern i samarbeid med Ski kommune 22. Ved salg av kommunale tomter utredes utvikling til boliger med borettslagsløsning og med inneholdende ordning slik som f.eks. OBOS Bostart. 23. Utearealene på Kolbotn Torg, Jan Baalsruds plass, burde sydet av liv og røre året rundt. Altfor ofte er disse utearealene tomme for menneskeliv. Rådmannen tar derfor initiativ til en prosess for eksempel innbyggerundersøkelse, idékonkurranse eller direkte dialog med ulike miljøer (skole, ungdom, eldre etc) for å kartlegge hvilke type aktiviteter eller tilbud innbyggerne selv ønsker seg utendørs ved Kolbotn Torg. 24. Rådmannen starter planlegging av Rådhusparken og alle andre grøntarealer i Kolbotn sentrum. Eldrerådet, Ungdomsrådet og RMF inkluderes på et tidlig tidspunkt

13 25. Ber rådmannen følge opp muligheten for mengdetrening ved våre skoler ved søknad til Udir, alternativt finne løsninger innen utvidelse av enkeltfag, slik at et slikt prøveprosjekt kan startes opp i Ved søknad fra Oppegård IL om etablering av midlertidig plasthall på Østre Greverud, vil kommunen sørge for at søknad behandles raskest mulig 27. Det benyttes miljøvennlige alternativer istedenfor gummigranulat ved etablering av kunstgress på Tømtebanen. Det vurderes i samarbeid med idrettslaget hvilken alternativ løsning som velges 28. Åpningstidene på Hjørnet gjennomgås med sikte på å tilpasse tidene bedre til brukernes behov For å se endringsforslag fra partiene til tallbudsjettet, se eget tabelloppsett på drift- og investeringsbudsjettet.

14 Hovedoversikt Driftsbudsjettet

15 Økonomisk oversikt - drift 1 OPPEGÅRD KOMMUNE ,01,2019 Regnskap 2017 Budsjett Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Driftsinntekter Brukerbetalinger , , , , , ,00 Andre salgs- og leieinntekter , , , , , ,00 Overføringer med krav til motytelse , , , , , ,00 Rammetilskudd , , , , , ,00 Andre statlige overføringer , , , , , ,00 Andre overføringer , , , , , ,00 Skatt på inntekt og formue , , , , , ,00 Eiendomsskatt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre direkte og indirekte skatter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter , , , , , ,00 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , , , ,00 Sosiale utgifter , , , , , ,00 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , , , ,00 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , , , ,00 Overføringer , , , , , ,00 Avskrivninger , , , , , ,00 Fordelte utgifter , , , , , ,00 Sum driftsutgifter , , , , , ,00 Brutto driftsresultat , , , , , ,00 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte , , , , , ,00 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån , , , , , ,00 Sum eksterne finansinntekter , , , , , ,00 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger , , , , , ,00 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån , , , , , ,00 Utlån , , , , , ,00 2

16 Økonomisk oversikt - drift 1 OPPEGÅRD KOMMUNE ,01,2019 Regnskap 2017 Budsjett Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Sum eksterne finansutgifter , , , , , ,00 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , , , , ,00 Motpost avskrivninger , , , , , ,00 Netto driftsresultat , , , , , ,00 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbru ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond , , , , , ,00 Bruk av bundne fond , , ,00 0,00 0,00 0,00 Sum bruk av avsetninger , , , , , ,00 Overført til investeringsregnskapet , , , , , ,00 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til disposisjonsfond , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til bundne fond , , ,00 0,00 0,00 0,00 Sum avsetninger , , , , , ,00 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3

17 Kommunestyrets endringer i Driftsbudsjettet

18 PARTIENES ENDRINGER PÅ INVESTERINGER TIL RÅDMANNENS FORSLAG Økte utgifter og reduserte inntekter er pluss. Reduserte utgifter og økte inntekter er minus. Saldering Beløp i kr FLERTALL - overfinansiert/udekket ENDRINGER I FORHOLD TIL RDM. FORSLAG INVESTERINGSBUDSJETT , ENDRING ÅR FOR ÅR Parti Objekt Tekst Kst vedtak 9130 Ny svømmehall sak 62/ Usikkerhetsavklaringer H og Krf 9142 Garderober og kontorplass Utbedring av vannledningsnettet (selvkost) Rehabilitering av avløpsnettet (selvkost) Nytt Ny kunstgressbane 11'er, Tømtebanen Nytt Frisbee golfbane, Grønliåsen Snøryddingsmaskin "smale gangveier" 500 AP 5025 Greverud sykehjem Utbedring av vannledningsnettet (selvkost) Rehabilitering av avløpsnettet (selvkost) Snøryddingsmaskin "smale gangveier" 500 Nytt Frisbee golfbane, Grønliåsen 200 Nytt Ny kunstgressbane 11'er, Tømtebanen V 5025 Greverud sykehjem Utbedring av vannledningsnettet (selvkost) Rehabilitering av avløpsnettet (selvkost) Snøryddingsmaskin "smale gangveier" 500 Nytt Frisbee golfbane, Grønliåsen 200 Utsatt gjennomføring MDG 9002 Snøryddingsmaskin "smale gangveier" Greverud sykehjem Utbedring av vannledningsnettet (selvkost) Rehabilitering av avløpsnettet (selvkost) Nytt Frisbee golfbane, Grønliåsen 200 Nytt Ny kunstgressbane 11'er, Tømtebanen Ny svømmehall (forskyves 1 år) SV Nytt Ny kunstgressbane 11'er, Tømtebanen Nytt Frisbee golfbane, Grønliåsen Snøryddingsmaskin "smale gangveier" Utbedring av vannledningsnettet (selvkost) Rehabilitering av avløpsnettet (selvkost) Greverud sykehjem FLERTALL Kst vedtak 9130 Ny svømmehall sak 62/ Usikkerhetsavklaringer Garderober og kontorplass Utbedring av vannledningsnettet (selvkost) Rehabilitering av avløpsnettet (selvkost) Nytt Ny kunstgressbane 11'er, Tømtebanen Nytt Frisbee golfbane, Grønliåsen Snøryddingsmaskin "smale gangveier" 500 Sum endring brutto investerings utgift, flertall FINANSIERING Parti Objekt Tekst H og Krf Spillemidler Endring investeringslån (inkl selvkost) Endret mva-kompensasjon AP Endring investeringslån (inkl selvkost) Endring mva-kompensasjon Spillemidler V Endring investeringslån (inkl selvkost) Endring mva-kompensasjon MDG Endring investeringslån (inkl selvkost) Endring mva-kompensasjon Spillemidler SV XX Innføring av eiendomsskatt med et bunnfradrag på 3 mill Endring låneopptak Spillemidler Endring mva-kompensasjon FLERTALL Spillemidler Endring investeringslån (inkl selvkost) Endret mva-kompensasjon Sum endring finansiering, flertall Side 1 6. KST PROTOKOLL Investeringsbudsjett xlsx

19 Tjenesteområdenes vedtatte driftsrammer

20 Tjenesteområdenes vedtatte netto driftsrammer Netto driftsramme Kultur og fritid Tall i hele kr Inngående ramme Økte lønnskostnader Tidligere vedtak Tidligere vedtak - Kultur og fritid Sum Mål og rammesaken Sum Nye tiltak etter mål og rammesaken Rammereduksjon for tjenesteområdet -300 Sum Interne justeringer Fritidstilbud funksjonshemmede overføres fra Samfunnsutvikling 634 Sum Endringer i kst-behandlingen Tilbakeført rammereduksjon 300 Sum Sum endringer Ny netto driftsramme

21 Netto driftsramme Skole, kvalifisering og barnevern Tall i hele kr Inngående ramme Økte lønnskostnader Tidligere vedtak Tidligere vedtak - Skole, kvalifisering og barnevern Sum Mål og rammesaken Bvt: Økt antall plasseringer, rammeøkning Skole: Mobbeombud. Utgifter deles med Ski; Oppegård sin andel 420 Skole: Newtonrom, drift. Utgifter deles med Ski; Oppegård sin andel Sum Nye tiltak etter mål og rammesaken Rammereduksjon for tjenesteområdet Follo barnevernvakt, økt tilskudd 28 To-faktor pålogging, læringsplattformer 175 Reduserte kostnader administrasjon ny ungdomsskole Sum Interne justeringer Redusert tilskudd IMDI - overføring fra OKS til Sosial -594 Sum Endringer i kst-behandlingen Tilbakeført rammereduksjon Prosjektstøtte "Parenthood" Utvidelse SLT-koordinator stilling til 100 % 350 Sentral SFO-leder, prosjekt Gratis SFO og EST til brukere etter 4.trinn 222 Sum Sum endringer Ny netto driftsramme

22 Netto driftsramme Barnehage Tall i hele kr Inngående ramme Økte lønnskostnader Tidligere vedtak Tidligere vedtak - kommunale barnehager Tidligere vedtak - private barnehager Sum Mål og rammesaken Bemannings- og pedagognormen, endrede/nye stillinger Bemannings- og pedagognormen, bortfall av 14-4 avdelinger -620 Midlertidig barnehage Ødegården -900 Sum Nye tiltak etter mål og rammesaken Rammereduksjon for tjenesteområdet Forskyves til høst 2022: Tilskudd privat barnehage Kollen Endret oppholdsbetaling Sum Interne justeringer Sum Endringer i kst-behandlingen Tilbakeført rammereduksjon Sum Sum endringer Ny netto driftsramme

23 Netto driftsramme Pleie og omsorg Tall i hele kr Inngående ramme Økte lønnskostnader Tidligere vedtak Tidligere vedtak - Pleie og omsorg Sum Mål og rammesaken Styrking hjemmetjenesten, 3 årsverk Diverse utgifter til nødvendig drift Fritt brukervalg - utgifter til utførelse av praktisk bistand Økte utgifter BPA-ordningen Edv. Griegsvei, utsatt oppstart Sum Nye tiltak etter mål og rammesaken Rammereduksjon for tjenesteområdet Sum Interne justeringer Omdisponering av midler til sosial Sum Endringer i kst-behandlingen Tilbakeført rammereduksjon Sum Sum endringer Ny netto driftsramme

24 Netto driftsramme Sosial Tall i hele kr Inngående ramme Økte lønnskostnader Tidligere vedtak Sum Mål og rammesaken Nye brukere TILFU Økt tilskudd ressurskrevende tjenester -488 Sum Nye tiltak etter mål og rammesaken Rammereduksjon for tjenesteområdet Krise- og incestsenteret/ok Industrier/ Alternativ til Vold (ATV) 80 Økt egenandel ressurskrevende () Opptrapping rusfeltet 500 Betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter rus/psykiatri 900 Ressurskrevende tjenester (2019) Sum Interne justeringer Redusert tilskudd IMDI - overføring fra OKS, Helse, Eiendom og Nav Omdisponering av midler fra pleie og omsorg Redusert tilskudd IMDI - overføring fra NAV til Sosial felles Sum Endringer i kst-behandlingen Tilbakeført rammereduksjon Driftstilskudd Fontenehus Sum Sum endringer Ny netto driftsramme

25 Netto driftsramme Helse Tall i hele kr Inngående ramme Økte lønnskostnader Tidligere vedtak Sum Mål og rammesaken Styrke skolehelsetjenesten Sum Nye tiltak etter mål og rammesaken Tilskudd fysio 401 Tilskudd fastleger 887 Rammereduksjon for tjenesteområdet -700 Follo lokalmedisinske senter IKS 811 Sum Interne justeringer Redusert tilskudd IMDI - overføring fra Helse til Sosial -672 Sum interne justeringer Endringer i kst-behandlingen Tilbakeført rammereduksjon 700 Prosjekt nybakt pappa Sum Sum endringer Ny netto driftsramme

26 Netto driftsramme Samfunn og teknikk Tall i hele kr Inngående ramme Økte lønnskostnader Tidligere vedtak Tidligere vedtak - Samfunn og teknikk Sum Mål og rammesaken Tverrfaglig reguleringsteam EIE: Husleie PPT og OKS Sum Nye tiltak etter mål og rammesaken Justering av rammer selvkost Endret tilskudd til Follo Brannvesen 506 Rammereduksjon for tjenesteområdet Sum Interne justeringer Fritidstilbud funksjonshemmede overføres til Kultur -634 Overføring stilling fra Eiendom til Stab og støtte -450 Redusert tilskudd IMDI- overføring fra Eiendom til Sosial -630 Sum Endringer i kst-behandlingen Tilbakeført rammereduksjon Bålerud brygge, tilskudd til oppgradering Utsiktstårn Grønliåsen, tilskudd til bygging Utskifting vann- og avløpsnett Økte gebyrinntekter vann og avløp (inkl finansutg selvkost) Sum Sum endringer Ny netto driftsramme

27 Netto driftsramme Stab og støtte Tall i hele kr Inngående ramme Økte lønnskostnader Tidligere vedtak Tidligere vedtak - Stab og støtte Sum Mål og rammesaken HR/Økonomi og styring: Forsikringer 500 Teknisk justering ikke valg Sum Nye tiltak etter mål og rammesaken Rammekutt -900 AFP - budsjetteres sentralt Sum Interne justeringer Overføring fra Eiendom 450 Sum Endringer i kst-behandlingen Tilbakeført rammereduksjon 900 Sum Sum endringer Ny netto driftsramme

28 Kommunestyrets endringer i Investeringsbudsjettet

29 DRIFTSBUDSJETT Beløp i kr Sum endringer FLERTALL Kultur og Fritid H og Krf Tilbakeføring rammereduksjon 300 AP Tilbakeføring av rammereduksjon 600 Hjørnet skal være åpent på lørdager 175 V Tilbakeføring rammereduksjon 300 MDG Bua 280 Hjørnet skal være åpent på lørdager 175 SV Skjerme Kultur og fritid fra effektisivseringskutt 300 Hjørnet skal være åpent på lørdager 175 BUA - halv stilling til Frivilligsentral/Biblioteket 350 Kulturskolen - en stilling 700 FLERTALL Årlig endr i rammen fra rådmannens forslag Tilbakeføring rammereduksjon 300 Skole, Kvalifisering og Barnevern H og Krf Tilbakeføring rammereduksjon Prosjektstøtte "Parenthood" Utvidelse av stilling SLT-koordinator til 100% 350 Sentral SFO-leder Gratis SFO og EST til brukere som trenger det etter 4.trinn 222 AP Skjermes for rammereduksjon (2%) Sentral SFO-leder Prosjektstøtte "Parenthood" Gratis SFO og EST til brukere som trenger det etter 4.trinn 222 V Tilbakeføring rammereduksjon Gratis SFO og EST til brukere som trenger det etter 4.trinn 222 MDG Sentral SFO-leder Gratis SFO og EST til brukere som trenger det etter 4.trinn 222 Prosjektstøtte "Parenthood" SV Gratis SFO og EST til brukere som trenger det etter 4.trinn 222 Styrking av sosiallærerstillingen på alle skoler Økt voksentetthet i skolen (lærere, miljøarbeidere, helsesøster o.l.) Prosjektstøtte "Parenthood" Sentral SFO-leder FLERTALL Årlig endr i rammen fra rådmannens forslag Tilbakeføring rammereduksjon Prosjektstøtte "Parenthood" Utvidelse av stilling SLT-koordinator til 100% 350 Sentral SFO-leder Gratis SFO og EST til brukere som trenger det etter 4.trinn KST PROTOKOLL Driftsbudsjett xlsx Side

30 Barnehage H og Krf Tilbakeføring rammereduksjon AP V Tilbakeføring rammereduksjon MDG SV FLERTALL Årlig endr i rammen fra rådmannens forslag Tilbakeføring rammereduksjon Pleie og omsorg H og Krf Tilbakeføring rammereduksjon AP V Tilbakeføring rammereduksjon MDG SV FLERTALL Årlig endr i rammen fra rådmannens forslag Tilbakeføring rammereduksjon KST PROTOKOLL Driftsbudsjett xlsx Side

31 Sosial H og Krf Tilbakeføring rammereduksjon AP Holde barnetrygd utenfor beregningen av sosialhjelp V Tilbakeføring rammereduksjon MDG SV Holde barnetrygd utenfor beregningen av sosialhjelp FLERTALL Årlig endr i rammen fra rådmannens forslag Tilbakeføring rammereduksjon Helse H og Krf Tilbakeføring rammereduksjon 700 Prosjekt nybakt pappa Driftstilskudd Fontenehus AP Prosjekt nybakt pappa V Tilbakeføring rammereduksjon 700 Prosjekt nybakt pappa MDG Prosjekt nybakt pappa SV Prosjekt nybakt pappa FLERTALL Årlig endr i rammen fra rådmannens forslag Tilbakeføring rammereduksjon 700 Prosjekt nybakt pappa Driftstilskudd Fontenehus KST PROTOKOLL Driftsbudsjett xlsx Side

32 Samfunn og teknikk H og Krf Tilbakeføring rammereduksjon Tilskudd oppgradering av Bålerud brygge Tilskudd bygging av utsiktstårn Grønliåsen Utskifting vann- og avløpsnett Økte gebyrinntekter vann og avløp (inkl finansutg selvkost) AP Tilskudd Branntårnet på Grønliåsen Utskifting vann- og avløpsnett Økte gebyrinntekter vann og avløp (inkl finansutg selvkost) Tilskudd oppgradering av Bålerud brygge V Tilbakeføring rammereduksjon Tilskudd oppgradering av Bålerud brygge Utskifting vann- og avløpsnett Økte gebyrinntekter vann og avløp (inkl finansutg selvkost) MDG Utskifting vann- og avløpsnett Økte gebyrinntekter vann og avløp (inkl finansutg selvkost) SV Utskifting vann- og avløpsnett Økte gebyrinntekter vann og avløp (inkl finansutg selvkost) FLERTALL Årlig endr i rammen fra rådmannens forslag Tilbakeføring rammereduksjon Tilskudd oppgradering av Bålerud brygge Tilskudd bygging av utsiktstårn Grønliåsen Utskifting vann- og avløpsnett Økte gebyrinntekter vann og avløp (inkl finansutg selvkost) Stab og støtte H og Krf Tilbakeføring rammereduksjon 900 AP V Tilbakeføring rammereduksjon 900 MDG SV FLERTALL Årlig endr i rammen fra rådmannens forslag Tilbakeføring rammereduksjon KST PROTOKOLL Driftsbudsjett xlsx Side

33 9000 Andre områder H og Krf Rammereduksjon Formannskapets fullmakt 180 Omstillingsmidler AP Effektivisering 2% Omstillingsmidler V Omstillingsmidler Rammereduksjon MDG Omstillingsmidler Rammereduksjon/rammeendring SV 2,5 promille av kommunens driftsbudsjett omdisponeres Omstilling/Rammeendring FLERTALL Årlig endr i rammen fra rådmannens forslag Rammereduksjon Formannskapets fullmakt 180 Omstillingsmidler Overf. og finans.transaksjoner H og Krf Økte finansutgifter 350 Økte finansutgifter - selvkostområdet 80 AP Reduserte finanskostnader Endring av fond V MDG SV Innsparing i dritsbudsjettet som følge av innføring av eiendomsskatt som inngår i investeringsbudsjettet FLERTALL Årlig endr i rammen fra rådmannens forslag Økte finansutgifter 350 Økte finansutgifter - selvkostområdet KST PROTOKOLL Driftsbudsjett xlsx Side

34 Hovedoversikt Investeringsbudsjettet

35 Økonomisk oversikt - investering 1 OPPEGÅRD KOMMUNE ,01,2019 Regnskap 2017 Budsjett Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom , , , , , ,00 Andre salgsinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer med krav til motytelse , , ,00 0,00 0,00 0,00 Kompensasjon for merverdiavgift , , , , , ,00 Statlige overføringer , , , , , ,00 Andre overføringer 0, , , , ,00 0,00 Renteinntekter og utbytte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum inntekter , , , , , ,00 Utgifter Lønnsutgifter ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosiale utgifter ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , , , ,00 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer , , , , , ,00 Renteutgifter og omkostninger 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum utgifter , , , , , ,00 Finanstransaksjoner Avdrag på lån , , , , , ,00 Utlån , , , , , ,00 Kjøp av aksjer og andeler , , , , , ,00 Dekning av tidligere års udekket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til ubundne investeringsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til bundne investeringsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansieringstransaksjoner , , , , , ,00 Finansieringsbehov , , , , , ,00 Dekket slik: Bruk av lån , , , , , ,00 Salg av aksjer og andeler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån , , , , , ,00 Overført fra driftsregnskapet , , , , , ,00 2

36 Økonomisk oversikt - investering 1 OPPEGÅRD KOMMUNE ,01,2019 Regnskap 2017 Budsjett Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond , , , , , ,00 Bruk av bundne driftsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av ubundne investeringsfond ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av bundne investeringsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering , , , , , ,00 Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3

37 Vedtatt investeringsbudsjett

38 Økonomiplan , Investeringer Tall i hele 1000 Oppr. prosjekt Tot. prosjekt Regnsk 2.tertial Forslag til budsjett Nr Objekt Prosjektnavn Forventet ferdig år Ansvar bev. 1 bev. 2 tom Vann, Avløp og Renovasjon (finansieres gjennom selvkost) Anskaffelse av biler og Løpende brutto 2501 Løp 4 Løp Løp maskiner, vann netto Løp Løp Løp Anskaffelse av biler og Løpende brutto 2502 Løp Løp Løp maskiner, avløp netto Løp Løp Løp Oppgradering av vannverket Sikring av hovedvannforsyning Løpende brutto 2501 Løp Løp Løp netto Løp Løp Løp Løpende brutto 2501 Løp Løp Løp netto Løp Løp Løp Utbedring vannledningsnett Løpende brutto 2501 Løp Løp Løp netto Løp Løp Løp Rehabilitering avløpsnett Løpende brutto 2502 Løp Løp Løp netto Løp Løp Løp Vannverket, risikoreduserende tiltak for råvannspumpestasjonen Utvidelse av gjenvinningsstasjon, Sofiemyr Strøm til råvannspumpestasjon Løpende brutto 2501 Løp Løp Løp netto Løp Løp Løp brutto netto brutto netto Bålerud, vann og avløp 2019 brutto 2501/ netto Myrvoll/Ekornrud, utbyggingsavtale med JM Norge AS Nytt objekt: Greverud torg, justeringsavtale Nytt objekt: Garderober, vann og avløp Nytt objekt: Felles driftsovervåking med Ski VA Reservevannløsning, Oppegård-Oslo 2019 brutto 2501/ inntekter netto 2019 brutto 2501/ inntekter brutto 2501/ netto brutto 2501/ netto brutto inntekter netto Sum VAR investeringer utgifter