HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN KORTVERSJON OPPDATERT TOM. BYSTYRETS BUDSJETTVEDTAK

Transkript

1 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN KORTVERSJON OPPDATERT TOM. BYSTYRETS BUDSJETTVEDTAK

2 Kortversjon Kortversjonen av Handlings- og økonomiplan inneholder de viktigste tabellene fra byrådets opprinnelige budsjettinnstilling 1, oppdatert med endringer fra tilleggsinnstilling 1 og 2, samt de siste endringene som ble vedtatt i bystyret den Kortversjonen finnes også i web-format, som inneholder interaktive elementer, samt tiltaksbeskrivelser og investeringsbeskrivelser. Lenke til web-versjoner av de enkelte innstillingene finner du her: Budsjettinnstilling 1 Tilleggsinnstilling 1 Tilleggsinnstilling 2 Lenke til pdf-versjoner av de ulike innstillingene, med alle vedlegg, finner du på siden for budsjettdokumentene. Alle dokumenter knyttet til selve budsjettbehandlingen i bystyret den finnes under bystyresak Innhold i kortversjonen: Budsjettvedtak o Forskriftsrapporter Hovedtall (eget menypunkt på web) Sentrale oversiktstabeller o o o o o Sentrale inntekter Finansutgifter og -utgifter Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner Til disposisjon for tjenesteområdene Disponering av driftsrammen Endring i disponible midler og anvendelse Forslag til rammeendringer fordelt på endringskategorier Forslag til rammeendringer pr. tj.omr. i årsbudsjettet Forslag til rammeendringer pr. tj.omr. i øk.planperioden Utvikling av netto driftsresultat mv. i planperioden o o Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsutgifter (graf og tabell) Netto driftsresultat - utledning og anvendelse Kommunens tjenesteområder o Pr. tjenesteområde: (rammeendringstabell) Investeringsbudsjett Side 2 av 68

3 Budsjettvedtak med forskriftsrapporter Handlings- og økonomiplan /Budsjett 2018 Budsjettvedtak Bergen bystyre behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: Byrådets tilleggsinnstilling 2 inngår som tillegg til innstilling 1 og tilleggsinnstilling 1, og Bystyret vedtar tiltak og budsjettmessige tilpasninger i tråd med premissene i saken. Bystyret vedtar følgende samlede forslag til budsjettvedtak for Handlings- og økonomiplan samt årsbudsjett 2018: Generelle vedtak: 1. Forslag til årsbudsjett 2018 vedtas i samsvar med følgende: 1. Bystyret vedtar totalt netto budsjettbeløp for 2018 til tjenesteområdene slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger/tilleggsinotater og med de endringer som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret. 2. Bystyret vedtar inntekter og utgifter for 2018 for lånefondet og rammer i 2018 for Bergen Vann KF slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger og med de endringene som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret. 3. Bystyret vedtar investeringsbudsjettet for 2018 for bykassen slik det framgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger. 2. Vedtakene om bevilgninger til investeringsformål er underlagt en forutsetning om at de nødvendige finansieringsmidler foreligger, og at ingen er igangsettes før fullfinansiering er oppnådd. 3. Bystyret vedtar de mål- og resultatkrav som fremgår av budsjettets premisser. 4. Avgifter, gebyrer og egenbetalinger for 2018 fastsettes i samsvar med budsjettdokumentasjonen 5. Bystyret tilpasser for 2018 sosialhjelpssatsene i Bergen til statens veiledende satser for økonomisk stønad. 6. Driftsrammene for årene og investeringsrammene for for nye er anses som retningsgivende for det videre budsjettarbeid gjennom årlig rullering av handlings- og økonomiplan. 7. Bystyret vedtar at det gjennomføres alminnelig taksering for eiendomsskatt i Bergen kommune i henhold til reglene i Eigedomsskattelova med sikte på at det nye grunnlaget gjøres gjeldende fra Takseringen skal omfatte de eiendommene som ikke er omfattet av Eigedomsskattelova 8 C I tråd med premissene i budsjettdokumentasjonen gir bystyret følgende fullmakter til byrådet: 1. Bystyret gir byrådet fullmakt til fordeling av sentralt avsatte midler til innovasjonstiltak (50 mill.) i tjenesteområdene. 2. Bystyret gir byrådet fullmakt til omfordeling mellom tjenesteområder av anslåtte innsparingsbeløp knyttet til forventede reduserte energiutgifter som følge av sentralisering av energiene. Side 3 av 68

4 3. Bystyret gir byrådet fullmakt til å etablere investeringsbudsjett, inkludert forskottering av spillemidler og mva-kompensasjon for videreutvikling av Arna idrettspark. 4. Bystyret gir byrådet fullmakter til å foreta balanserte budsjettmessige tilpasninger som følge av nytt føringsregime knyttet til justeringsavtaler. 9. Bystyret vedtar at tjenesteområdestrukturen på kultur endres, slik at dagens 5 tjenesteområder (12A Kulturtilbud, 12B Kultur- og aktivitetstilbud for barn og unge, 12C Museer, 12D Bibliotek, 12E Diverse kommunale kulturbygg) omgjøres til 2 tjenesteområder (12A Kultur og 12B Bibliotek). Byrådet får fullmakt til å foreta nødvendige tilpasninger i den tallmessige budsjettdokumentasjonen for (obligatoriske hovedoversikter m.m.). 10. Bystyret vedtar justering av budsjett 2017 i tråd med den justerte tjenesteområdestrukturen på kultur, slik det fremgår av sakspremissene, og slik at årsregnskapet for 2017 kan avlegges i tråd med den nye strukturen. Skattevedtak: 1. I medhold av Eigedomsskattelova 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2018: 1. Faste eiendommer i hele kommunen etter Eigedomsskattelova 3 a) 2. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 5 promille. I medhold av Eigedomsskattelova 12 a) differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2,6 promille. Fastsettelse av takst på boligeiendom skal være i henhold til Eigedomsskattelova 8 C-1. Øvrige eiendommer takseres i henhold til Eigedomsskattelova 8 A. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke blir benyttet til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på ,- kroner av takstverdi. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedlagte vedtekter for taksering av faste eiendommer i Bergen kommune. I medhold av Eigedomsskattelova 7 a) fritas hytter som eies av lag og organisasjoner og i medhold av Eigedomsskattelova 7 d) ubebygde eiendommer i LNF-området i hele kommunen. 2. Eiendomsskatten skal i 2018 betales i fire terminer, 20. februar, 20. mai, 20. august og 20. november. 3. Skatt på inntekt og formue: Bystyret opprettholder tidligere vedtak om å benytte høyeste sats for den kommunale skatteøren. Lånevedtak: Bystyret vedtar å oppta lån i år 2018 i samsvar med vedtatt budsjett for bykassen og kommunens lånefond. Dette innebærer lån kr til investeringsformål og kr i Startlån fra Husbanken. Byrådet gis fullmakt til på kommunens vegne å inngå avtaler om opptak av obligasjonslån, sertifikatlån og gjeldsbrevlån (herunder lån i Husbanken) og til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å undertegne lånekontrakter innenfor vedtatt låneramme. Fullmakten gjelder også refinansiering. Side 4 av 68

5 Suppleringer/endringer til byrådets budsjettinnstilling 2: Nr Tiltak Beløp 1 Innkjøp av bøker til barnehagene på begge målformer Søkbar pott for skoler som ønsker å etablere parsellhage. Målsettingen skal være at en dyrker matvarer som kan nyttes i undervisningen Fjerne egenandelen på kommunal SFO for barn med spesielle behov i trinn Søkbar pott for privatskoler til SFO for barn med spesielle behov i trinn Videreutdanning av lærere ytterligere styrking Smaksverkstedet i regi av Folkelig Utvidet sommerjobb på sykehjem med 20 nye stillinger Styrke det grønne omsorgsarbeidet med utviding av ordningen «Inn på tunet» Sammen: Studentenes psykiske helsetjeneste tilskudd for nedkorting av ventetid ved psykologtjeneste Kirkens SOS Chat Fontenehuset økt driftsstøtte ROS frivillighetskoordinator Psykiatrialliansen økt driftsstøtte Evangeliesenteret Husleiestøtte til rusomsorg nytt tiltak Blåkors økt driftsstøtte til dagsenter Frelsesarmeen - støtte til Velferdssenteret (tidl. Slumstasjonen) Kirkens Bymisjon: Home- Start FRI- Regnbuedagene/Pride Park Styrking av tilbudet om musikkterapi, spesielt for demente BKF Ungdomsdiakoni i Laksevåg bydel halv stilling Sykkelparkering og sykkelkart Klima- og miljøfond Panteringer på bosspann Styrke vassdragstiltak Bergen Elveforum Bergen Ateliergruppe økt støtte Collegium Musicum økt støtte Bergen filharmoniske kor Amatørkulturrådet økt driftsstøtte Styrke kulturskolen redusere ventelister og bedre tilbud Meråpent bibliotek i Ytre Arna Kjøp av halltid på isflate Bortfall av post «Næringsfaglig vurdering» Ivaretas av NAV TOTAL Side 5 av 68

6 *Saldering: Tiltakene i tabellen salderes med tilsvarende reduksjon i avsetning til usikkerhet. 34 Bibliotek Indre Laksevåg Bystyret ber byrådet vurdere opprettelsen av en bibliotekfilial sentralt på Indre Laksevåg i forbindelse med utarbeidelsen av sak om fremtidig bibliotekstruktur. Bystyret ber byrådet legge frem sak i løpet av første halvår Modulsykehjem Bystyret ber byrådet utrede om modulsykehjem (som blant annet Trondheim, Osterøy og Fjell har tatt i bruk) kan være et alternativ for å realisere sykehjem med god standard raskere og rimeligere, og at sak legges frem for bystyret i løpet av første halvdel av Likeverdig tjenestetilbud Bystyret er kjent med at Autismeforeningens medlemmer opplever ulikheter i tjenestetilbudet i bydelene. Bystyret påpeker at alle innbyggere i Bergen skal ha et likeverdig tjenestetilbud uavhengig av hvilken bydel de bor i eller hvilket sosialt lag de hører til. 37 Piggdekkgebyr Bruk av piggdekk bidrar hver vinter til helseskadelig byluft i Bergen. Bystyret har vedtatt at piggdekkbruken skal reduseres, som et tiltak for renere byluft. De to siste årene har piggfriandelen økt noe, men når fremdeles ikke målsetningen på 90 % piggfriandel. Bystyret ber derfor byrådet fremlegge sak om piggdekkgebyrets innretning når Forskrift om gebyr for bruk av piggdekk og tilleggsgebyr 4 er endret. Bystyret ber om at eventuelle merinntekter som følge av endring skal øremerkes til eksempelvis piggdekkpant eller andre tiltak som senker behovet for piggdekk og bedrer luftkvaliteten. 38 Landstrøm Bystyret er positive til Stortingets henstilling om å inkludere cruise i mandatet til Enova, og ber byrådet om å støtte opp under BOHs arbeid med å legge til rette for landstrøm for cruise. 39 Matjord Bystyret ber om at byrådet så langt mulig sikrer at det ikke blir vedtatt ytterligere nedbygging av drivverdig dyrket eller dyrkbar matjord i , slik at bruk av matjord til matproduksjon kan fortsette. 40 Fiskebestand i elver Bystyret ber om en sak vedrørende elver i Bergen som har mistet sin naturlige fiskebestand. Saken bør skissere mulige tiltak for å tilbakeføre bestanden, samt åpning av lukkede elver. 41 Styrking av veiledning på Innbyggerservice Bystyret ber byrådet sikre at Innbyggerservice har nødvendig kompetanse på regelverket for ulike kommunale og statlige støtteordninger knyttet til bostøtte, sosialhjelp og liknende. Økonomisk råd og veiledning bør også gis som en del av tilbudet ved Innbyggerservice. 42 Gravplasser Bystyret viser til BKFs bekymring rundt tilgang og klargjøringstakt av gravplassarealer «der folk bor». Det vises også til behov for klargjøring av arealer tilrettelagt for muslimsk gravskikk. Bystyret er opptatt av at BKF i et langsiktig perspektiv, sikres nødvendige økonomiske ressurser for å utføre disse oppgaver. Side 6 av 68

7 43 Aktivitetskortet 1. Bergen kommune skal fortsette å satse på og videreutvikle Aktivitetskortet. 2. Mulighetene for å utvide tilbudet i kortet til å inkludere flere tilbud utenfor sentrum, også med et bredere utvalg av aktiviteter, vurderes. I tillegg vedtok bystyret punkt 53, 146 og 311 i hefte 1 (hefte med voteringer som ikke kom med i selve innstillingen), om henholdsvis Inn på tunet, kulturskolen og at skjerpete grenser for svevestøv innarbeides i kommunens rapporter. 53 Merknad Inn på tunet Bystyret meiner at det tverretatlege samarbeidet dei offentlege etatane i mellom og deira samarbeid med tilbydarane må styrkast. «Inn på tunet» tilbyr tilrettelagde tenester på gardsbruk retta mot mange sektorar. Ein tilbyr tiltak innanfor skule, psykisk helse, demens, arbeidstrening, integrering av innvandrarar og flyktningar, rus- og kriminalomsorg. 146 Merknad - kulturskulen Bystyret meiner at ein må halde fram med satsinga på kulturskulen og fjerne køane for barn som ynskjer plass i kulturskulen. 311 Svevestøv og helsefare Bystyret har merket seg at Folkehelseinstituttet med støtte i ny forskning har anbefalt å skjerpe grensene for tillatt mengde av både grove og fine partikler i luften, og ber derfor om at disse grensene innarbeides i Bergen kommune sine rapporter og handlingsplaner for bedret luftkvalitet. Bystyret vedtok også to tilleggsforslag og tre merknader som ikke ligger i innstillingen eller voteringsheftet: To tilleggsforslag: 1. Svangerskaps- og barselomsorg Svangerskaps- og barselomsorga er ei viktig kommunal oppgåve, og det er positivt at kommunen held fram med eit god helsesystertilbod i alle bydelar. Dersom Bergen kommune i ny avtale med Helse Bergen også overtar ansvaret for oppfølging av familien dei fem første dagane etter utskriving frå KK, ønsker bystyret eit forsterka jordmorheim-tilbod sammenlignet med det Kvinneklinikken (KK) tilbyr per i dag. Behovet for ei styrking av barselomsorga aukar ettersom liggetida stadig vert kortare på KK. Bystyret ber byrådet rapportere på status i arbeidet med førebuing på eventuelle nye oppgåver i si rapportering til bystyret i Miljøkartlegging og tiltak i Hordnesskogen/Rådalen Bystyret viser til notat fra byutviklingsbyråden som svar på Høyres spørsmål datert vedrørende miljøsituasjonen i Rådalen/Hordnesskogen-området, og tiltak som skal gjennomføres. I dag er det flere ulike forurensningskilder der ulike myndighetsorganer har oppfølgings- og kontrollansvar. Bystyret ber byrådet påse at det etableres en samordnet strategi for å kartlegge og overvåke de ulike forurensingene, i samråd med andre forvaltningsorganer. Bystyret ber byrådet innen vurdere hvilke tiltak som er nødvendig i området for å forbedre forurensningssituasjonen i området, samt er og fremdrift. Side 7 av 68

8 Tre tilleggsmerknader: 1. Språkstimulering i barnehagane Bystyret meiner det skal vere språkstimulering både på nynorsk og bokmål i barnehagane i Bergen og vil at det skal kjøpast inn bøker på begge målformer. 2. Parsellhagar i skulen Bystyret vil starte forsøk med at skular kan ha parsellhage i nærleiken av skulen. Målet skal vere at ein dyrkar matvarer som seinare kan nyttast i skulen. 3. Bynært landbruk Bystyret ynskjer å ta vare på det bynære landbruket som er viktig for lokal matproduksjon, vedlikehald av kulturlandskapet og kunne tilby tenester retta mot helsesektoren og skuleverket. Landbruket er også viktig for den lokale reiselivsnæringa. Side 8 av 68

9 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Beløp i mill. kr Regnskap Oppr. bud Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue , , , , , ,1 Ordinært rammetilskudd , , , , , ,7 Skatt på eiendom -768,3-842,0-861,1-861,1-861,1-861,1 Andre generelle statstilskudd -433,3-528,7-587,6-484,2-401,1-342,3 Sum frie disponible inntekter , , , , , ,2 Finansinntekter/-utgifter Renteinntekter og utbytte -321,3-270,5-392,3-264,2-265,8-267,3 Gevinst finansielle instrumenter -3,9-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter 397,0 404,2 386,6 417,3 477,9 552,5 Tap finansielle instrumenter 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avdrag på lån 590,1 622,5 675,5 730,2 787,8 850,4 Finansinntekter/-utgifter 665,4 756,1 669,8 883,2 999, ,6 Avsetninger og bruk av avsetninger Til ubundne avsetninger 358,4 82,8 127,8 32,2 0,0 0,0 Bruk av tidl. års regn.messige mindreforbruk -58,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bruk av ubundne avsetninger -5,9-50,0-1,0 0,0-3,9-96,6 Netto avsetninger 293,8 32,8 126,8 32,2-3,9-96,6 Øvrige inntekter og utgifter som hører til sentralt tjenesteområde MVA-refusjon -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Diverse inntekter og utgifter -3,9-2,1-3,2-3,1-3,0-2,9 Sum øvrige inntekter og utgifter -4,0-2,1-3,2-3,1-3,0-2,9 Overført til investering Overført til investering 244,4 365,0 365,0 365,0 365,0 365,0 Til fordeling drift , , , , , ,1 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , , , , , ,1 Merforbruk/mindreforbruk -259,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Side 9 av 68

10 Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet Beløp i mill. kr Regnskap Oppr. bud Barnehage 2 180, , , , , ,0 Skole 3 018, , , , , ,5 Spesialpedagogiske tjenester 226,0 232,0 233,8 233,8 233,8 233,8 Barnevern 551,7 587,1 609,8 607,3 607,3 607,3 Tjenester til eldre 2 867, , , , , ,7 Tjenester til funksjonshemmede 138,6 153,3 154,4 154,4 162,6 170,1 Tjenester til utviklingshemmede 1 105, , , , , ,4 Psykisk helse 369,5 391,2 420,5 429,5 429,2 429,2 Tjenester til rusavhengige og bostedsløse 198,0 247,8 271,5 296,7 326,2 333,8 Sosialhjelp og andre sosiale tjenester 620,7 631,6 675,0 673,9 674,9 674,9 Introduksjons- og tolketjenester 231,3 305,1 361,3 254,3 168,9 109,6 Forebyggende helsearbeid 178,9 206,4 210,4 211,3 209,9 209,9 Behandling og rehabilitering 404,7 421,4 455,0 464,5 464,5 464,5 Overføringer til trossamfunn 174,2 175,9 182,7 183,3 183,3 183,3 Brannvesen 197,0 197,7 201,0 200,4 200,4 200,4 Samferdsel 91,8 89,3 98,0 96,9 92,8 92,8 Boligtiltak 77,8 89,6 85,5 101,0 116,8 117,0 Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern 51,2 64,6 63,1 66,0 67,3 67,3 Private planer og byggesak 8,7 7,9 11,9 13,5 13,5 13,5 Naturforvaltning og parkdrift 90,2 88,5 98,8 98,2 99,1 99,4 Klima og miljø 11,3 21,5 21,6 21,1 21,1 21,1 Lærlinger -19,6 27,7 30,1 31,1 31,1 31,1 Arbeidsmarkedstiltak 11,5 5,8 5,9 5,9 5,9 5,9 Kultur 351,1 347,7 377,2 385,6 383,3 383,3 Bibliotek 69,1 71,6 74,1 73,7 73,7 73,7 Idrett 254,5 252,9 251,2 251,6 251,8 251,8 Næring 23,8 21,2 11,9 11,7 11,7 10,8 Bystyrets organer og administrasjon 66,9 84,7 72,3 86,2 72,3 86,2 Administrasjon og fellesfunksjoner 827,2 914,1 947,8 952,2 952,2 952,2 Fellestjenester 10,4 28,5 26,4 26,1 25,4 25,8 Sivilforsvar og beredskap 4,2 3,6 3,8 3,8 3,8 3,8 Vann og avløp 6,2 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 Renovasjon 2,1 3,1 3,3 3,3 3,3 3,3 Interne tjenester / fordelte er 0,0 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 Sentrale budsjettposter -775,2-591,5-612,8-682,8-704,6-840,1 Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) , , , , , ,1 Side 10 av 68

11 Budsjettskjema 2A Investering Beløp i mill. kr Regnskap Oppr. bud Finansieringsbehov Investeringer i anleggsmidler 1 967, , , , , , ,6 Utlån og forskutteringer 407,2 450,0 450,0 450,0 450,0 0, ,0 Kjøp av aksjer og andeler 67,3 61,1 63,5 66,0 68,0 70,0 267,5 Avdrag på lån 716,5 362,7 366,2 381,3 395,8 859, ,7 Dekning av tidligere års udekket 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avsetninger 88,0 62,9 157,9 143,4 143,4 143,4 588,1 Årets finansieringsbehov 3 246, , , , , , ,9 Ekstern finansiering Bruk av lånemidler , , , , , , ,4 Inntekter fra salg av anleggsmidler -56,8-60,0-45,0-45,0-77,0-45,0-212,0 Tilskudd til investeringer -73,9-302,7-445,3-367,0-395,5-348, ,5 Kompensasjon for merverdiavgift -239,7-460,5-553,0-437,5-440,7-397, ,3 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -492,2-370,2-463,3-382,9-452,6-466, ,2 Andre inntekter -5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum ekstern finansiering , , , , , , ,3 Intern finansiering Overført fra driftsbudsjettet -259,7-368,4-371,4-371,4-371,4-371, ,6 Bruk av tidligere års udisponert 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bruk av avsetninger -429,2-173,6-87,4-103,2-75,0-71,4-337,0 Sum intern finansiering -688,9-542,0-458,8-474,6-446,4-442, ,6 Udekket/udisponert 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Side 11 av 68

12 Budsjettskjema 2B Investeringer per tjenesteområde Beløp i mill. kr Tjenesteområde Regnskap Oppr. bud. Sum Ikke-avgiftsfinansierte investeringer Barnehage 143,6 255,7 140,7 83,8 75,2 96,1 395,9 Skole 829, ,8 896, , , , ,3 Tjenester til eldre 50,0 567,8 604,1 576,7 610,9 512, ,1 Tjenester til funksjonshemmede 0,0 0,0 0,5 13,9 76,3 32,3 123,0 Tjenester til utviklingshemmede 0,7 24,0 66,5 75,7 30,8 30,8 203,7 Psykisk helse 5,4 109,8 90,0 0,0 0,0 0,0 90,0 Tjenester til rusavhengige og bostedsløse 0,0 19,4 27,3 20,0 5,0 0,0 52,3 Sosialhjelp og andre sosiale tjenester 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Introduksjons- og tolketjenester 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 Forebyggende helsearbeid 1,7 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Behandling og rehabilitering 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overføringer til trossamfunn 68,7 68,6 70,5 70,5 70,5 60,2 271,7 Brannvesen 27,8 26,5 15,7 12,8 16,3 41,8 86,6 Samferdsel 140,2 127,5 134,4 101,1 56,2 57,7 349,4 Boligtiltak 46,0 102,1 204,8 204,3 117,1 64,2 590,4 Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern 0,8 5,0 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0 Private planer og byggesak 3,0 3,5 11,9 2,0 3,0 0,0 16,9 Naturforvaltning og parkdrift 43,0 109,9 96,9 111,2 71,6 88,1 367,7 Klima og miljø 24,7 103,5 128,5 4,0 82,9 82,9 298,2 Arbeidsmarkedstiltak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kultur 46,4 27,1 89,7 150,8 333,5 172,0 746,0 Idrett 107,8 262,4 230,6 84,7 78,0 78,0 471,3 Næring 3,8 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Administrasjon og fellesfunksjoner 44,9 94,6 224,8 273,6 118,1 66,8 683,3 Renovasjon 2,5 35,9 20,9 47,5 23,5 10,5 102,4 Sum 1 591, , , , , , ,5 Avgiftsfinansierte investeringer Private planer og byggesak 0,0 0,0 1,1 0,0 1,5 0,0 2,6 Vann og avløp 371,5 294,0 419,9 308,0 454,0 499, ,9 Renovasjon 4,2 105,5 26,9 157,0 94,2 10,5 288,6 Sum 375,7 399,5 447,9 465,0 549,7 509, ,1 Øvrige Sum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum investeringer 1 967, , , , , , ,6 Side 12 av 68

13 Beløp i mill. kr Finansiering av investeringsprogrammet Regnskap Oppr. bud. Sum Ikke-avgiftsfinansierte investeringer Kjøp av aksjer og andeler 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avsetninger 85,4 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bruk av lånemidler -922, , , , , , ,3 Inntekter fra salg av anleggsmidler -56,8-15,0 0,0 0,0-32,0 0,0-32,0 Tilskudd til investeringer -72,4-302,7-348,3-270,0-298,5-251, ,5 Kompensasjon for merverdiavgift -239,7-460,5-553,0-437,5-440,7-397, ,3 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -50,6-4,6-82,6-1,6-56,9-56,9-198,0 Andre inntekter -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overført fra driftsbudsjettet -254,7-368,4-371,4-371,4-371,4-371, ,6 Bruk av avsetninger -82,4-112,5-22,5-35,8-5,6 0,0-63,9 Sum , , , , , , ,5 Avgiftsfinansierte investeringer Avsetninger 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bruk av lånemidler -360,3-399,5-447,9-465,0-549,7-509, ,1 Tilskudd til investeringer -1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre inntekter -3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum -375,7-399,5-447,9-465,0-549,7-509, ,1 Sum investeringer , , , , , , ,6 Side 13 av 68

14 Budsjettskjema 3 Oversikt Drift Beløp i mill. kr Regnskap Oppr. bud Driftsinntekter Brukerbetalinger -849,5-864,5-926,9-941,7-941,7-941,7 Andre salgs- og leieinntekter , , , , , ,1 Overføringer med krav til motytelse , , , , , ,0 Rammetilskudd , , , , , ,7 Andre statlige overføringer -479,9-569,5-603,8-500,4-417,3-358,5 Andre overføringer -27,8-3,3-4,8-4,8-4,8-4,8 Inntekts- og formuesskatt , , , , , ,1 Eiendomsskatt -768,3-842,0-861,1-861,1-861,1-861,1 Andre direkte og indirekte skatter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter , , , , , ,0 Driftsutgifter Lønnsutgifter 8 504, , , , , ,2 Sosiale utgifter 2 319, , , , , ,7 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 3 146, , , , , ,3 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 3 652, , , , , ,6 Overføringer 1 607, , , , , ,0 Avskrivninger 772,8 826,5 846,8 853,5 860,3 874,1 Fordelte utgifter -444,4-352,0-370,3-380,8-390,8-390,8 Sum driftsutgifter , , , , , ,2 Brutto driftsresultat -991,7-379,6-367,9-470,0-634,0-650,8 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte -322,5-270,6-392,4-264,3-265,9-267,4 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) -3,9-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Mottatte avdrag på utlån -3,6-3,4-3,4-3,4-3,4-3,4 Sum finansinntekter -330,0-274,2-395,9-267,8-269,4-270,8 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 397,1 404,2 387,6 417,0 476,6 551,2 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avdrag på lån 590,1 622,5 675,5 730,2 787,8 850,4 Utlån 6,5 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 Sum finansutgifter 997, , , , , ,8 Resultat eksterne finanstransaksjoner 667,2 758,7 673,4 885, , ,0 Motpost avskrivninger Motpost avskrivninger -772,8-826,5-846,8-853,5-860,3-874,1 Sum avskrivninger -772,8-826,5-846,8-853,5-860,3-874,1 Netto driftsresultat ,4-447,4-541,3-438,0-493,1-387,9 Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -58,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bruk av disposisjonsfond -36,5-64,7-58,4-29,2-5,4-98,1 Bruk av bundne driftsfond -89,5-53,9-51,8-34,9-29,3-20,6 Sum bruk av avsetninger -184,7-118,7-110,2-64,1-34,7-118,7 Side 14 av 68

15 Avsetninger Overført til investering 259,7 368,4 371,4 371,4 371,4 371,4 Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avsatt til disposisjonsfond 583,8 180,6 263,2 113,6 124,3 93,3 Avsatt til bundne driftsfond 179,6 17,1 16,8 17,1 32,1 42,0 Sum avsetninger 1 023,1 566,1 651,5 502,1 527,8 506,7 Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk (-) -259,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Side 15 av 68

16 Budsjettskjema 4 Oversikt Investering Beløp i mill. kr Regnskap Oppr. bud Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -53,0-60,0-45,0-45,0-77,0-45,0 Andre salgsinntekter -3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overføringer med krav til motytelse -77,2-17,5-82,6-1,6-56,9-56,9 Kompensasjon for merverdiavgift -239,7-460,5-553,0-437,5-440,7-397,0 Statlige overføringer -40,5-302,7-332,7-270,0-298,5-251,7 Andre overføringer -33,4 0,0-112,6-97,0-97,0-97,0 Renteinntekter og utbytte -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum inntekter -448,8-840, ,0-851,1-970,1-847,6 Investeringsutgifter Lønnsutgifter 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sosiale utgifter 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 1 636, , , , , ,6 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overføringer 308,3 68,6 86,7 72,7 87,9 78,8 Renteutgifter og omkostninger 15,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fordelte utgifter -2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum utgifter 1 967, , , , , ,4 Finanstransaksjoner Avdrag på lån 716,5 362,7 366,2 381,3 395,8 859,4 Utlån 407,2 450,0 450,0 450,0 450,0 0,0 Kjøp av aksjer og andeler 67,3 61,1 63,5 66,0 68,0 70,0 Dekning av tidligere års udekket 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avsatt til ubundne investeringsfond 57,4 62,9 157,9 143,4 143,4 143,4 Avsatt til bundne investeringsfond 30,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum finanstransaksjoner 1 279,1 936, , , , ,8 Finansieringsbehov 2 797, , , , , ,7 Finansiering Bruk av lån , , , , , ,5 Salg av aksjer og andeler -3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Mottatte avdrag på utlån -415,1-352,7-380,7-381,3-395,7-409,4 Overført fra driftsbudsjettet -259,7-368,4-371,4-371,4-371,4-371,4 Bruk av tidligere års udisponert 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bruk av disposisjonsfond -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bruk av bundne driftsfond -21,6 0,0-1,4-1,4-1,4-1,4 Bruk av ubundne investeringsfond -85,1-108,9-63,5-66,0-68,0-70,0 Bruk av bundne investeringsfond -322,1-64,7-22,5-35,8-5,6 0,0 Sum finansiering , , , , , ,7 Udekket/udisponert 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Side 16 av 68

17 Hovedtall Side 17 av 68

18 Sentrale oversiktstabeller Sentrale inntekter Budsjett Beløp i mill. kr Skatt på formue og inntekt , , , , ,1 Statlig rammetilskudd , , , , ,7 Eiendomsskatt -842,0-861,1-861,1-861,1-861,1 Øvrige generelle statstilskudd -48,3-51,7-52,1-52,5-52,9 Tilskudd til enslige mindreårige flyktninger -41,0-145,9-120,4-87,7-64,9 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger -438,5-388,7-310,3-259,4-222,9 Overføring fra Bergen Vann KF -3,0-4,5-4,5-4,5-4,5 Sum sentrale inntekter , , , , ,1 Finansinntekter og -utgifter Budsjett Beløp i mill. kr Renter m.v. 321,5 299,8 331,1 390,1 463,2 Utbytte -188,0-305,6-178,0-178,0-178,0 Avdrag, utlån m.v. 622,5 675,5 730,2 787,8 850,4 Netto finansinntekter/finansutgifter 756,1 669,8 883,2 999, ,6 Finansutgifter i tjenesteområdene 2,6 3,6 2,3 1,3 1,3 Totale finansutgifter 758,7 673,4 885, , ,0 Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner Budsjett Beløp i Ubundne avsetninger Netto avsetninger Netto avsetninger i tjenesteområdene Totale avsetninger Til disposisjon for tjenesteområdene Beløp i mill. kr Budsjett Oppsummering sentrale poster Frie disponible inntekter , , , , ,2 Finansinntekter/-utgifter 756,1 669,8 883,2 999, ,6 Avsetninger og bruk av avsetninger 32,8 126,8 32,2-3,9-96,6 Øvrige inntekter og utgifter som hører til sentralt tjenesteområde -2,1-3,2-3,1-3,0-2,9 Overført til investering 365,0 365,0 365,0 365,0 365,0 Sum sentrale inntekter og utgifter - Til fordeling tjenesteområdene , , , , ,1 Sum fordelt tjenesteområdene , , , , ,1 Side 18 av 68

19 Disponering av driftsrammen Driftsbudsjettet - endring i disponible midler og anvendelse Beløp i mill. kr Side 19 av 68

20 Driftsbudsjettet - forslag til rammendringer fordelt på endringskategorier Beløp i mill. kr Vedtatt budsjett , , , ,1 Lønns- og prisvekst mv. 389,1 411,4 411,8 442,8 Generelt inntektskrav -70,3-70,3-70,3-70,3 Endring i bruk/avsetning av fondsmidler -3,1-11,9 79,4 66,9 Tekniske justeringer 17,7 16,3 9,7-27,4 Prisjustering og diverse endringer 333,5 345,5 430,6 412,1 Konsekvensjustert ramme , , , ,1 Tilpasning til aktivitetsnivå 49,6-63,2-151,2-201,9 Nye tiltak 435,0 747,2 953, ,6 Engangstiltak -12,4-89,2-139,3-127,2 Nedtrekk i sammenheng med nye tiltak -50,1-97,2-136,7-189,3 Effektivisering -14,6-46,4-117,8-217,8 Kutt i tiltak / reduserte ytelser -4,0-7,6-9,4-9,4 Øvrige inntektsendringer -133,8-207,0-254,6-314,1 Nye tiltak og realendringer budsjett 269,7 236,6 144,5 214,9 Ramme , , , ,1 Side 20 av 68

21 Driftsbudsjettet - forslag til rammendringer per tjenesteområde i årsbudsjettet Beløp i mill. kr Vedtatt budsjett 2017 Prisjustering og diverse endringer Effektivisering Nye tiltak og realendringer budsjett Årsbudsjett 2018 Tjenesteområde 01A Barnehage 2 224,4 102,3-0,4-11, ,3 01B Skole 3 051,6 54,5-2,6 49, ,1 01C Spesialpedagogiske tjenester 232,0 4,7 0,0-2,9 233,8 02 Barnevern 587,1 16,7-4,0 10,0 609,8 03A Tjenester til eldre 2 834,0 41,6-1,3 56, ,3 03B Tjenester til funksjonshemmede 153,3-0,8 0,0 1,9 154,4 03C Tjenester til utviklingshemmede 1 098,4 27,6 0,0 21, ,6 03D Psykisk helse 391,2 14,6 0,0 14,6 420,5 04A Tjenester til rusavhengige og bostedsløse 247,8 3,3 0,0 20,4 271,5 04B Sosialhjelp og andre sosiale tjenester 631,6 29,2-1,6 15,8 675,0 04C Introduksjons- og tolketjenester 305,1-0,2 0,0 56,3 361,3 05A Forebyggende helsearbeid 206,4-4,3 0,0 8,3 210,4 05B Behandling og rehabilitering 421,4 17,1 0,0 16,6 455,0 06 Overføringer til trossamfunn 175,9 4,5 0,0 2,3 182,7 07 Brannvesen 197,7 1,6-0,9 2,7 201,0 08 Samferdsel 89,3 0,8 0,0 7,9 98,0 09 Boligtiltak 89,6 2,4 0,0-6,5 85,5 10A Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern 64,6 1,1 0,0-2,6 63,1 10B Private planer og byggesak 7,9 1,7 0,0 2,3 11,9 10C Naturforvaltning og parkdrift 88,5 2,6 0,0 7,7 98,8 10D Klima og miljø 21,5 0,2 0,0-0,1 21,6 11A Lærlinger 27,7 6,0 0,0-3,6 30,1 11B Arbeidsmarkedstiltak 5,8 0,1 0,0 0,0 5,9 12A Kultur 347,7 11,3 0,0 18,1 377,2 12B Bibliotek 71,6 1,4 0,0 1,2 74,1 13 Idrett 252,9 5,8-0,8-6,7 251,2 14 Næring 21,2 2,6 0,0-11,8 11,9 15 Bystyrets organer og administrasjon 84,7 1,5 0,0-13,9 72,3 16 Administrasjon og fellesfunksjoner 914,1 24,9-3,1 11,8 947,8 17A Fellestjenester 28,5 0,0 0,0-2,1 26,4 17B Sivilforsvar og beredskap 3,6 0,2 0,0 0,0 3,8 18A Vann og avløp 2,7 12,0 0,0-12,0 2,7 18B Renovasjon 3,1 7,3 0,0-7,1 3,3 20 Interne tjenester / fordelte er 7,9 0,0 0,0 0,0 7,9 21 Sentrale budsjettposter -591,5-60,8 0,0 39,4-612,8 Sum netto driftsutgifter ,1 333,5-14,6 284, ,3 Side 21 av 68

22 Driftsbudsjettet - forslag til rammendringer per tjenesteområde i økonomiplanperioden Beløp i mill. kr Vedtatt Prisjustering Nye tiltak og budsjett 2017 og diverse endringer Effektivisering realendringer budsjett Budsjett 2021 Tjenesteområde 01A Barnehage 2 224,4 102,3-1,0 92, ,0 01B Skole 3 051,6 52,9-8,0 52, ,5 01C Spesialpedagogiske tjenester 232,0 4,7 0,0-2,9 233,8 02 Barnevern 587,1 16,7-4,0 7,5 607,3 03A Tjenester til eldre 2 834,0 41,0-12,0 292, ,7 03B Tjenester til funksjonshemmede 153,3-0,8 0,0 17,7 170,1 03C Tjenester til utviklingshemmede 1 098,4 27,0-10,0 62, ,4 03D Psykisk helse 391,2 14,6 0,0 23,4 429,2 04A Tjenester til rusavhengige og bostedsløse 247,8 3,3 0,0 82,8 333,8 04B Sosialhjelp og andre sosiale tjenester 631,6 29,2-8,0 22,3 674,9 04C Introduksjons- og tolketjenester 305,1-0,2 0,0-195,4 109,6 05A Forebyggende helsearbeid 206,4-4,3 0,0 7,8 209,9 05B Behandling og rehabilitering 421,4 17,1 0,0 26,0 464,5 06 Overføringer til trossamfunn 175,9 4,5 0,0 2,9 183,3 07 Brannvesen 197,7 1,0-1,0 2,7 200,4 08 Samferdsel 89,3 0,8-12,0 14,2 92,8 09 Boligtiltak 89,6 31,2 0,0-3,8 117,0 10A Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern 64,6 1,1 0,0 1,6 67,3 10B Private planer og byggesak 7,9 1,7 0,0 3,9 13,5 10C Naturforvaltning og parkdrift 88,5 2,6 0,0 8,3 99,4 10D Klima og miljø 21,5 0,2 0,0-0,6 21,1 11A Lærlinger 27,7 11,9 0,0-8,5 31,1 11B Arbeidsmarkedstiltak 5,8 0,1 0,0 0,0 5,9 12A Kultur 347,7 12,3 0,0 23,2 383,3 12B Bibliotek 71,6 1,4 0,0 0,8 73,7 13 Idrett 252,9 5,8-2,0-4,5 251,8 14 Næring 21,2 2,6 0,0-12,9 10,8 15 Bystyrets organer og administrasjon 84,7 1,5 0,0 0,0 86,2 16 Administrasjon og fellesfunksjoner 914,1 48,5-10,0-0,7 952,2 17A Fellestjenester 28,5 0,0 0,0-2,7 25,8 17B Sivilforsvar og beredskap 3,6 0,2 0,0 0,0 3,8 18A Vann og avløp 2,7 73,0 0,0-73,0 2,7 18B Renovasjon 3,1 2,5 0,0-2,3 3,3 20 Interne tjenester / fordelte er 7,9 0,0 0,0 0,0 7,9 21 Sentrale budsjettposter -591,5-94,3-150,0-4,4-840,1 Sum netto driftsutgifter ,1 412,1-218,0 432, ,1 Side 22 av 68

23 Utvikling av netto driftsresultat mv. i planperioden Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Bergen 1,8 % 0,2 % 3,1 % 5,3 % 2,2 % 2,5 % 2,0 % 2,3 % 1,8 % Netto driftsresultat - utledning og anvendelse Budsjett Beløp i mill. kr Sum inntekter , , , , ,0 Sum utgifter , , , , ,2 Brutto resultat -379,6-367,9-470,0-634,0-650,8 Netto finansutgifter og inntekter -67,8-173,4 32,0 140,9 262,8 Netto resultat -447,4-541,3-438,0-493,1-387,9 Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner 79,0 169,9 66,6 121,7 16,5 Overført til investeringer 368,4 371,4 371,4 371,4 371,4 Årsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Side 23 av 68

24 Kommunens tjenesteområder Side 24 av 68

25 01A-Barnehage Vedtatt budsjett , , , ,4 Sum Lønns- og prisvekst mv. 82,3 82,3 82,3 82,3 Sum Generelt inntektskrav -1,1-1,1-1,1-1,1 Sum Tekniske justeringer 21,0 21,0 21,0 21,0 Prisjustering og diverse endringer 102,3 102,3 102,3 102,3 Konsekvensjustert ramme 2 326, , , ,7 Tilpasning til aktivitetsnivå Behov for tilpasning av antall barnehageplasser til ny prognose for barnetallsutvikling SENT -36,2-55,4-67,2-67,2 Sum Tilpasning til aktivitetsnivå -36,2-55,4-67,2-67,2 Nye tiltak Tilskudd til nye barnehageplasser BBSI 49,2 77,0 88,2 88,2 Merutgift ny pedagog- og bemanningsnorm BBSI 9,8 33,3 55,9 108,9 Økt tilskuddssats på nye plasser i private barnehager BBSI 1,8 3,4 4,0 4,0 Gratis kjernetid -økt innslagspunkt BBSI 1,4 3,2 3,2 3,2 Tidlig innsats - styrking av lavterskeltilbud barnehage BBSI 1,1 1,1 1,1 1,1 Samarbeidsavtale om deltakerorientert forskning innenfor barnehage BBSI 0,5 0,5 0,5 0,5 Master og lederutvikling BBSI 0,2 0,2 0,2 0,2 Kompetansetiltak ufaglært arbeidskraft barnehage BBSI 0,2 0,2 0,5 0,5 Avsetning til driftsutgifter nytt areal barnehage BBSI 0,0 0,0 0,6 0,6 Sum Nye tiltak 64,1 118,8 154,1 207,2 Engangstiltak Tilrettelegging for transparens i barnehager - utgår BBSI -7,3-7,3-7,3-7,3 ENØK- tiltak - kommunale bygg - engangsmidler utgår BFIE -2,0-2,0-2,0-2,0 Ekstraordinær rehabilitering av lekeplasser mv. - engangsmidler utgår BFIE -1,1-1,1-1,1-1,1 Avviklingser barnehager - utgår BBSI -0,5-0,5-0,5-0,5 Innkjøp av bøker til barnehagene på begge målformer BBSI 0,1 0,0 0,0 0,0 Sum Engangstiltak -10,8-10,9-10,9-10,9 Nedtrekk i sammenheng med nye tiltak Avvikling av kommunale barnehageplasser BBSI -13,1-21,6-21,6-21,6 Sum Nedtrekk i sammenheng med nye tiltak -13,1-21,6-21,6-21,6 Effektivisering ENØK-strategi - 15 prosent reduksjon i energiutgifter innen 2020 BFIE -0,4-0,7-1,1-1,1 Sum Effektivisering -0,4-0,7-1,1-1,1 Øvrige inntektsendringer Økning i maksimal foreldrebetaling BBSI -30,2-30,2-30,2-30,2 Tilrettelegging for transparens i barnehager - statlig finansiering - utgår BBSI 7,3 7,3 7,3 7,3 Økning i maksimal foreldrebetaling - effekt på moderasjoner BBSI 4,7 4,7 4,7 4,7 ENØK tiltak - statlig finansiering av engangsmidler utgår BFIE 2,0 2,0 2,0 2,0 Ekstraordinær rehabilitering av lekeplasser mv. - statlig finansiering av engangsmidler utgår BFIE 1,1 1,1 1,1 1,1 Sum Øvrige inntektsendringer -15,1-15,1-15,1-15,1 Nye tiltak og realendringer budsjett -11,4 15,2 38,3 91,3 Ramme , , , ,0 Side 25 av 68

26 Investeringsbudsjett Beløp i mill. kr Samlede beløp Sum Investeringser Ferdig år Brutto Ørem. fin. Netto Handlingsplan barnehage Løpende 33,0 0,0 33,0 0,0 3,0 10,0 20,0 33,0 IKT-løsning for barnehager Løpende 2,9 0,0 2,9 0,7 0,7 0,7 0,7 2,9 Indre Arna barnehage - permanent barnehage ,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 Inventar byggeer - barnehage Løpende 28,0 0,0 28,0 7,5 5,5 10,0 5,0 28,0 Kjøp/regulering av barnehagetomter Løpende 2,5 0,0 2,5 1,7 0,8 0,0 0,0 2,5 Kniksens plass barnehage ,0 0,0 13,0 0,0 5,0 0,0 0,0 5,0 Kristianborg barnehage utvidelse - byggetrinn ,0 0,0 27,0 2,3 13,5 9,0 2,3 27,0 Kronstad oppveksttun rehabilitering/ombygging (inkl ,3 0,0 70,3 9,7 17,8 15,7 25,6 68,8 kjøp av Hunstad) Leaparken barnehage ,0 0,0 76,0 29,0 0,0 0,0 0,0 29,0 Lone barnehage ,0 0,0 37,0 0,8 1,0 5,0 20,0 26,8 Minde barnehage ,0 0,0 83,0 7,0 0,0 0,0 0,0 7,0 Mindre bygginvesteringer - sekkepost Løpende 60,0 0,0 60,0 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 Nordnes barnehage ,0 0,0 34,0 13,5 17,0 2,5 0,0 33,0 Oppgradering uteareal barnehage Løpende 10,0 0,0 10,0 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0 Storetveit barnehage ,7 0,0 57,7 28,7 0,0 0,0 0,0 28,7 Utredninger barnehage ,0 0,0 4,0 2,0 2,0 0,0 0,0 4,0 Utvidelse av Flaktveit barnehage ,8 0,0 4,8 0,0 0,0 4,8 0,0 4,8 Vadmyra barnehage ,4 0,0 63,4 20,4 0,0 0,0 0,0 20,4 Sum investeringser 641,6 0,0 641,6 140,7 83,8 75,2 96,1 395,9 Side 26 av 68

27 01B-Skole Vedtatt budsjett , , , ,6 Sum Lønns- og prisvekst mv. 62,3 62,3 62,3 62,3 Sum Generelt inntektskrav -9,7-9,7-9,7-9,7 Sum Tekniske justeringer 2,0 1,4 0,9 0,3 Prisjustering og diverse endringer 54,5 54,0 53,5 52,9 Konsekvensjustert ramme 3 106, , , ,5 Nye tiltak Daglig smøremåltid SFO BBSI 24,3 24,3 24,3 24,3 Bemanningsnorm grunnskole BBSI 21,8 52,3 52,3 52,3 SFO - generell moderasjonsordning BBSI 12,0 12,0 12,0 12,0 Driftstilskudd til International School of Bergen (ISB) BLED 8,8 8,8 8,8 8,8 Styrking av spesialundervisning/særskilt tilrettelegging - kommunale BBSI 8,2 8,2 8,2 8,2 skoler Tidlig innsats - øke lærertettheten på 1. og 2. trinn BBSI 7,7 12,1 12,1 12,1 Behov knyttet til leie av Fana Gymnas BBSI 7,0 7,0 7,0 7,0 Ytterligere satsing på tidlig innsats BBSI 5,0 5,0 5,0 5,0 IKT i grunnopplæringen BBSI 2,4 5,7 5,7 5,7 Videreutdanning av lærere - ytterligere styrking BBSI 2,0 2,0 2,0 2,0 Fjerne egenandelen på kommunal SFO for barn med spesielle behov 5.- BBSI 2,0 2,0 2,0 2,0 7. trinn Avsetning til driftsutgifter for nytt areal i skoler BBSI 2,0 3,4 4,7 5,0 Tilskudd til private SFO BBSI 1,3 1,3 1,3 1,3 SFO - Kunst og kulturaktiviteter BBSI 1,0 1,0 1,0 1,0 SFO - styrking av innholdet - koding og fysisk aktivitet BBSI 1,0 1,0 1,0 1,0 SFO - Øke andelen fagarbeidere til 60 % BBSI 0,7 0,7 0,7 0,7 Videreføring av miljøarbeider Lynghaugparken BBSI 0,6 0,6 0,6 0,6 Samarbeidsavtale om forskningsbasert utviklingsarbeid skole BBSI 0,5 0,5 0,5 0,5 Norwaco - avtale om bruk av materiale med opphavsrett i skoler BBSI 0,5 0,5 0,5 0,5 Tilskudd til private SFO for barn med spesielle behov i trinn BBSI 0,3 0,3 0,3 0,3 Master og lederutvikling BBSI 0,2 0,2 0,2 0,2 Sum Nye tiltak 109,1 148,8 150,1 150,4 Engangstiltak Opplæringstiltak og skyss asylsøkere som ikke dekkes av statlige BBSI -3,0-3,0-3,0-3,0 refusjonsordninger - utgår Sentral ENØK-strategi - midler fra 2017 utgår BFIE -2,5-2,5-2,5-2,5 Ekstraordinær rehabilitering av lekeplasser mv. - engangsmidler utgår BFIE -1,1-1,1-1,1-1,1 Miljøarbeider Lynghaugparken - utgår BBSI -0,6-0,6-0,6-0,6 Avviklingser skoler - utgår BBSI -0,5-0,5-0,5-0,5 Etablering av parsellhager for skoler som ønsker dette BBSI 0,5 0,0 0,0 0,0 Smaksverkstedet i regi av Folkelig BBSI 0,4 0,0 0,0 0,0 "Hjertesoner" - delfinansiering av 2-årig stilling BBSI 0,3 0,3 0,0 0,0 Sum Engangstiltak -6,5-7,4-7,7-7,7 Nedtrekk i sammenheng med nye tiltak Skolestrukturendring BBSI -5,5-9,9-12,0-12,0 Sum Nedtrekk i sammenheng med nye tiltak -5,5-9,9-12,0-12,0 Effektivisering ENØK-strategi - 15 prosent reduksjon i energiutgifter innen 2020 BFIE -2,6-5,2-7,7-7,7 Sum Effektivisering -2,6-5,2-7,7-7,7 Øvrige inntektsendringer Egenbetaling selvkost daglig smøremåltid SFO BBSI -24,3-24,3-24,3-24,3 Bemanningsnorm grunnskole - statstilskudd BBSI -21,8-52,3-52,3-52,3 Økte husleieinntekter International School of Bergen (ISB) BFIE -2,6-2,6-2,6-2,6 Ekstraordinær rehabilitering av lekeplasser mv. - statlig finansiering av BFIE 1,1 1,1 1,1 1,1 engangsmidler utgår Sum Øvrige inntektsendringer -47,6-78,1-78,1-78,1 Nye tiltak og realendringer budsjett 47,0 48,3 44,8 45,1 Ramme , , , ,5 Side 27 av 68

28 Investeringsbudsjett Beløp i mill. kr Samlede beløp Sum Investeringser Ferdig år Brutto Ørem. fin. Netto Alvøen skole, bygg, parkering og tilkomst ,0 0,0 150,0 35,5 0,0 0,0 0,0 35,5 Bygningsmessige IKToppgraderinger Løpende 4,0 0,0 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Christi Krybbe skoler SFO ,5 0,0 60,5 4,1 4,1 25,7 24,4 58,3 Damsgård, ny skole ,0 0,0 234,0 53,5 0,0 0,0 0,0 53,5 Eidsvåg skole ,6-10,0 303,6 27,2 110,5 136,1 34,2 308,0 Erstatningslokaler Arna ,5 0,0 40,5 19,5 18,0 0,0 0,0 37,5 Erstatningslokaler Åsane ,0 0,0 125,0 42,7 0,0 0,0 0,0 42,7 Garnes ungdomsskole ,0 0,0 330,0 30,0 105,0 150,0 43,8 328,8 Haukedalen skole ,5 0,0 138,5 0,0 0,0 0,0 7,7 7,7 Holen skole, rehabilitering og nybygg ,0 0,0 490,0 60,5 240,0 178,0 0,0 478,5 IKT-løsning for elevene Løpende 24,0 0,0 24,0 0,0 8,0 8,0 8,0 24,0 Initielle er (tomteer) Løpende 22,1 0,0 22,1 5,5 5,5 5,5 5,5 22,1 Innvendig oppgradering - skoler Løpende 16,8 0,0 16,8 7,8 3,0 3,0 3,0 16,8 Inventar byggeer - skole Løpende 186,0 0,0 186,0 34,0 33,0 94,2 24,8 186,0 Kronstad oppveksttun rehabilitering/ombygging (inkl ,9 0,0 350,9 40,9 76,7 69,2 114,8 301,6 kjøp av Hunstad) Loddefjord skole ,2 0,0 151,2 0,0 15,4 30,8 61,5 107,7 Lærerhøyskolen - kjøp, tilpasning og oppussing ,0 0,0 655,0 5,0 100,0 200,0 190,3 495,3 Midtun skole ,0 0,0 140,0 68,5 70,0 0,0 0,0 138,5 Minde skole SFO ,4 0,0 37,4 4,5 20,0 10,9 0,0 35,4 Mindre bygginvesteringer - sekkepost Løpende 120,0 0,0 120,0 30,0 30,0 30,0 30,0 120,0 Nattland permanent bruk av paviljong og ballbane ,0 0,0 45,0 20,5 0,0 0,0 0,0 20,5 Nordnes skole ,0 0,0 274,0 60,0 137,0 67,1 0,0 264,1 Ny ungdomsskole Søreide ,0 0,0 237,0 0,0 10,0 40,0 106,2 156,2 Ny-Krohnborg ,0 0,0 7,0 3,5 0,0 0,0 0,0 3,5 Oppgradering uteareal skole ,0 0,0 50,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Ortun skole ,5 0,0 179,5 7,2 7,7 35,9 71,8 122,6 Riving Rolland ,2 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 5,2 5,2 Rolland skole ,0 0,0 200,0 2,8 5,0 32,1 100,0 139,9 Rå, mindre idrettshall ,0 0,0 30,0 7,7 22,0 0,0 0,0 29,7 Satsing på realfag Løpende 14,0 0,0 14,0 2,0 4,0 4,0 4,0 14,0 Seljedalen skole ,0 0,0 65,0 0,0 0,0 0,0 5,2 5,2 Skeie skole, kapasitetsutvidelse ,0 0,0 116,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 Slåtthaug paviljong. Permanent ,0 0,0 15,0 14,5 0,0 0,0 0,0 14,5 Slåtthaug skole ,0 0,0 175,0 0,0 0,0 5,0 20,0 25,0 Storetveit skole. Mindre idrettshall ,0 0,0 30,0 7,7 22,0 0,0 0,0 29,7 Sælen oppveksttun ,2 0,0 162,2 0,0 0,0 0,0 10,3 10,3 Søråshøgda skole - modulbygg Tunesflaten ,0 0,0 125,0 75,0 0,0 0,0 0,0 75,0 Tak og ventilasjonsanlegg Skjold skole ,0 0,0 40,0 18,0 0,0 0,0 0,0 18,0 Tak, tak/fasader skoler ,5 0,0 25,5 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Tiltak etter skolebruksplanen Løpende 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 Trådløse nettverk i skolen Løpende 4,0 0,0 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Tunesflaten idrettshall ,0-12,2 67,8 77,0 0,0 0,0 0,0 77,0 Side 28 av 68

29 Beløp i mill. kr Samlede beløp Sum Investeringser Ferdig år Ørem. fin Brutto Netto Ulriken skole ombygging for Tveiterås skole ,0 0,0 60,0 59,6 0,0 0,0 0,0 59,6 Ulset Vest ny skole ,0 0,0 247,0 1,0 2,0 30,0 100,0 133,0 Ulsmåg skole, ballbane ,0 0,0 5,0 4,8 0,0 0,0 0,0 4,8 Utomhusanlegg skoler ,5 0,0 7,5 6,5 0,0 0,0 0,0 6,5 Utredninger skole Løpende 8,0 0,0 8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Ytre Arna skole ,6 0,0 247,6 5,1 10,3 51,3 88,6 155,3 Åstveit skole - administrasjonsfløy ,0 0,0 30,0 5,5 24,5 0,0 0,0 30,0 Sum investeringser 6 093,9-22, ,7 896, , , , ,3 Side 29 av 68

30 01C-Spesialpedagogiske tjenester Vedtatt budsjett ,0 232,0 232,0 232,0 Sum Lønns- og prisvekst mv. 5,0 5,0 5,0 5,0 Sum Generelt inntektskrav -0,3-0,3-0,3-0,3 Sum Tekniske justeringer 0,0 0,0 0,0 0,0 Prisjustering og diverse endringer 4,7 4,7 4,7 4,7 Konsekvensjustert ramme 236,7 236,7 236,7 236,7 Tilpasning til aktivitetsnivå Bergen Voksenopplæring - midlertidig omdisponering innenfor BBSIramme BBSI -3,0-3,0-3,0-3,0 Sum Tilpasning til aktivitetsnivå -3,0-3,0-3,0-3,0 Nye tiltak Master og lederutvikling BBSI 0,1 0,1 0,1 0,1 Sum Nye tiltak 0,1 0,1 0,1 0,1 Nye tiltak og realendringer budsjett -2,9-2,9-2,9-2,9 Ramme ,8 233,8 233,8 233,8 Side 30 av 68

31 02-Barnevern Vedtatt budsjett ,1 587,1 587,1 587,1 Sum Lønns- og prisvekst mv. 11,4 11,4 11,4 11,4 Sum Generelt inntektskrav -1,3-1,3-1,3-1,3 Sum Tekniske justeringer 6,6 6,6 6,6 6,6 Prisjustering og diverse endringer 16,7 16,7 16,7 16,7 Konsekvensjustert ramme 603,8 603,8 603,8 603,8 Nye tiltak Etablering av Barne- og familiehjelpen BHO 5,0 5,0 5,0 5,0 Enhet for kunnskapsutvikling BHO 2,2 2,2 2,2 2,2 Styrket oppfølging av fosterhjem BHO 2,0 2,0 2,0 2,0 Modernisere IT-løsning BHO 0,8 0,8 0,8 0,8 Sum Nye tiltak 10,0 10,0 10,0 10,0 Engangstiltak Smart omsorg programmet - midlertidige midler utgår fra 2019 BHO 0,0-2,5-2,5-2,5 Sum Engangstiltak 0,0-2,5-2,5-2,5 Effektivisering Smart omsorg - Effekt av tiltakene BHO -4,0-4,0-4,0-4,0 Sum Effektivisering -4,0-4,0-4,0-4,0 Nye tiltak og realendringer budsjett 6,0 3,5 3,5 3,5 Ramme ,8 607,3 607,3 607,3 Side 31 av 68

32 03A-Tjenester til eldre Vedtatt budsjett , , , ,0 Sum Lønns- og prisvekst mv. 76,8 76,8 76,8 76,8 Sum Generelt inntektskrav -17,0-17,0-17,0-17,0 Sum Tekniske justeringer -18,2-18,8-18,8-18,8 Prisjustering og diverse endringer 41,6 41,0 41,0 41,0 Konsekvensjustert ramme 2 875, , , ,0 Nye tiltak Økte hjemmetjenester BHO 21,1 18,2 18,2 18,2 Nye arbeidsformer i hjemmetjenestene - Tillit og faglighet BHO 14,0 14,0 14,0 14,0 Flere dagsenterplasser for personer med demens BHO 7,0 7,0 7,0 7,0 Plan - Omsorg med kunnskap - Kvalitetstiltak BHO 5,1 13,8 13,8 13,8 Etablere sykehjemsdrift i innleide lokaler BHO 5,0 20,5 20,5 20,5 Plan - Omsorg med kunnskap - Ombygging av private institusjoner BHO 3,6 21,1 21,1 21,1 Økt medisinsk kompetanse i Omsorg Pluss- boligene BHO 1,2 1,2 1,2 1,2 Styrke det grønne omsorgsarbeidet med utviding av ordningen «Inn på tunet» BHO 0,5 0,5 0,5 0,5 Plan - Omsorg med kunnskap - Styrket åndelig omsorg BHO 0,5 0,5 0,5 0,5 Utvidet sommerjobb på sykehjem med 20 nye stillinger BHO 0,5 0,5 0,5 0,5 EBF - Underdekning - nye boliger BFIE -0,5-0,5-0,5-0,5 Styrking av tilbudet om musikkterapi, spesielt for demente BHO 0,3 0,3 0,3 0,3 EBF - Kapitaler - nye boliger - omsorgsboliger BFIE 0,3 0,3 0,3 0,3 Kreftsykepleiere/koordinatorer - økt kommunal egenfinansiering BHO 0,0 0,1 0,1 0,1 Plan - Omsorg med kunnskap - Sandsli bo- og aktivitetssenter BHO 0,0 0,0 22,5 90,0 Plan - Omsorg med kunnskap - Siljuslåtten sykehjem BHO 0,0 43,5 58,0 58,0 Justering av sentral avsetning til demografi SENT 0,0 0,0 0,0 130,0 Plan - Omsorg med kunnskap - Ombygging/rehabilitering private institusjoner BHO 0,0 0,0 25,0 25,0 Reversert avvikling av Hordnestunet BHO 0,0 0,0 3,3 13,0 Omsorg Pluss boliger ved Johanneshjemmet BHO 0,0 9,0 19,0 19,0 Sum Nye tiltak 58,6 149,9 225,1 432,4 Engangstiltak Plan - Omsorg med kunnskap - Opprettholde 2-sensgsrom midlertidig BHO 6,3 6,3 6,3 6,3 Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest - kompetanseløft - engangsmidler utgår BHO -2,5-2,5-2,5-2,5 Erstatningsplasser Slettebakken menighets eldresenter BHO 2,3 0,0 0,0 0,0 ENØK- tiltak - kommunale bygg - engangsmidler utgår BFIE -1,0-1,0-1,0-1,0 Smart omsorg programmet - midlertidige midler utgår fra 2019 BHO 0,0-8,0-8,0-8,0 Sum Engangstiltak 5,1-5,2-5,2-5,2 Nedtrekk i sammenheng med nye tiltak Plan - Omsorg med kunnskap - Omgjøring av 2-sengsrom BHO -6,3-6,3-6,3-6,3 Plan - Omsorg med kunnskap - Avvikling av private institusjoner BHO -1,7-21,2-40,0-54,7 Plan - Omsorg med kunnskap - Avvikling kommunale institusjoner BHO 0,0-17,9-36,5-74,4 Sum Nedtrekk i sammenheng med nye tiltak -8,0-45,4-82,8-135,4 Effektivisering ENØK-strategi - 15 prosent reduksjon i energiutgifter innen 2020 BFIE -1,0-2,0-3,0-3,0 Effektivisering knyttet til IKT-er BHO -0,3-0,3-0,3-0,3 Hverdagsrehabilitering - reduksjon behovet for hjemmetjenester BHO 0,0-9,1-9,1-9,1 Sum Effektivisering -1,3-11,3-12,3-12,3 Øvrige inntektsendringer EBF - Endring i gjengs leie BFIE -1,3-1,3-1,3-1,3 ENØK tiltak - statlig finansiering av engangsmidler utgår BFIE 1,0 1,0 1,0 1,0 Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester - endring BHO 0,6 0,6 0,6 0,6 Sum Øvrige inntektsendringer 0,3 0,3 0,3 0,3 Nye tiltak og realendringer budsjett 54,7 88,3 125,1 279,8 Ramme , , , ,7 Side 32 av 68