Geir Axelsen, direktør i styringsstaben Omstillingsbilde i NAV 2016-20
Det store bildet NAV, 11.11.2015 Side 2
Ikke noe nytt at oljeprisen går opp og ned NAV, 11.11.2015 Side 3
Alt på plenen kommer fra petroleum NAV, 11.11.2015 Side 4
Utviklingen i ytelser og stønader fra NAV Arbeid og ledighet Sesongjustert bruttoledighet: 96 400 (86 600) Bruttoledighet: 91 800/3,3% (82 400 i 2014) Helt ledige: 79 600/3,1% (74 100 i 2014) Langtidsledige: 19 700 (20 400 i 2014) (1år+) Arbeidssøkere på tiltak: 12 200 (8 300 i 2014) Tall per sep 2015 sml med sep 2014 6000 3,1% 3,6% Bruttoledighet Forhåndsvarsler - oppsigelser og permitteringer Prosentvis endring i brutto arbeidsledighet fra september 2014 til september 2015 5000 4000 3000 2000 1000 Over 50% vekst 15 30% vekst 5 15% vekst Flatt eller nedgang 0 Nedsatt arbeidsevne (NAA) & AAP Antall med NAA: 205 600 (205 400) Antall på tiltak: 59 900 (52 800) Antall AAP mottakere: 148 700 (152 500) Andel AAP av NAA: 72% (74%) Tall per juni 2015 sml med juni 2014 7% 5,4% Nedsatt arbeidsevne Uføretrygd Antall uføre: 311 800 (308 700) Andel i befolkningen: 9,4% (9,4%) Tilgang/avgang: 79% fra AAP, 79% til pensjon Uføre under 30 år: 12 300 (11 200) Tall per juni 2015 sml med juni 2014 11,2% 7,7% Uføretrygdede Kilder: NAV, samt befolkningstall og egenmeldt sykefravær fra SSB og kart fra Statens Kartverk
Endringer framover Drivkrefter Samfunnsendringer Forventninger Økonomiske rammevilkår Stortingsmelding NAV, 11.11.2015 Side 6
Budsjettutvikling 2016-2019 NAV, 11.11.2015 Side 7
Uten utvikling stopper NAV For å møte morgendagens forventinger For å frigjøre midler til prioriterte oppgaver Effektiv bruk av midler for å nå våre mål NAV, 11.11.2015 Side 8
Omstilling både forutsetning og konsekvens Endring av oppgaveløsning: Spesialisering innenfor ytelseslinjen Mulig sammenslåing av NAV-kontor Færre konsulenter og bygge mer egen kompetanse Forenkling og effektivisering av direktoratet for å frigjøre kapasitet for operative enheter Partssammensatt utvalg Enklere målstruktur i tildelingsbrev NAV, 11.11.2015 Side 9
Prioriteringer for Langtidsplanen 2016-2019 Flere i arbeid Bedre brukermøter Økt kompetanse NAV, 11.11.2015 Side 10
Flere i arbeid Effektmål Produktmål 2016 2017 2018 2019 Dette vil vi oppnå Dette styrer vi på Dette skal vi ha gjort Flere brukere i arbeid og aktivitet Høy inkludering og mer nærvær i arbeidslivet Flere arbeidsgivere får dekket sitt behov for tjenester Tettere på arbeidsmarkedet for å få flere i jobb Økt innsats for å inkludere utsatte grupper på arbeidsmarkedet Målrettet bruk av tiltak og virkemiddel for inkludering Vi prioriterer innvandrere og ungdom høyere enn andre brukere Forenklet prosess for oppfølging av bruker Fysiske oppfølgingsmøter foregår i økt grad på arenaene der bruker er Økt oppfølging av brukere i egen regi Forenklet sykefraværsoppfølgingen Vi kjenner arbeidsgiverne og deres behov Enklere å matche ledige personer med ledige stillinger Oppfølgingssamtaler er planlagt og forberedt Vi er tidlig involvert når arbeidsgiverne har behov for våre tjenester Oppfølgingsarbeidet styrkes med 200 årsverk Ny aktivitetsplan for tettere arbeidsrettet oppfølging Oppfølgingsarbeidet styrkes med 200 årsverk Maks 80 brukere med sammensatte behov pr/veileder Økt bruk av ordinært arbeidsliv som tiltak (ref. tiltaksreform) Mobilitet på tvers av bransje og geografi øker Oppfølgingsarbeidet styrkes med 200 årsverk NAV, 11.11.2015 Side 11
Bedre brukermøter Effektmål Produktmål 2016 2017 2018 2019 Dette vil vi oppnå Dette styrer vi på Dette skal vi ha gjort Forutsigbare og gode brukermøter Lettere tilgjengelighet til tjenester Rett tjeneste til rett tid Brukerne får lett tilgang til god informasjon og veiledning om sine tjenester Kanalbruken er tilpasset brukerne og tjenestene NAV ivaretar brukermedvirkning Bruker- og arbeidsgiverundersøkel sen revideres for å gi mer spesifikk retning på spørsmålene Utrede forslag for endring av ytelser, som gir mest mulig automatisert behandling Utbetalingsmeldinger sendes hovedsakelig kun digitalt Behandlingstiden for utlandssaker er redusert Vi identifiserer raskere hvilke brukere som har mest behov for vår bistand Økt digital dialog og oppfølging Redusert antall årsverk i ytelsesforvaltningen Redusert bruk av konsulenter i direktoratet 90 % av brukerne søker elektronisk Økt andel automatiske vedtak Skjema/brev/meldinger er erstattet med digitale alternativ Ny saksbehandlingsløsning for foreldrepenger Bemanning en i direktoratet er redusert med 25 % Brukernes behov ligger til grunn for utviklingsarbeidet vårt Tatt i bruk retningslinjer for ansettelseskontroll/ stopp i direktoratet Økt effektivitet i forvaltningen NAV, 11.11.2015 Side 12
Utvalgte styringsindikatorer Kanalbruk - andel elektroniske søknader 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2015 Dagpenger Ny løsning Dagpenger PDF Mål Dagpenger AAP Ny løsning AAP PDF Mål AAP Foreldrepenger Ny løsning Foreldrepenger PDF Mål Foreldrepenger Kilde: NAV Datavarehus, Sak og behandling. Ytelsesavdelingen Definisjon: Ny løsning: Andel fullførte innsendinger hvor bruker er unik og har minst én fullført innsending på nav.no NAV, 11.11.2015 Side 13
Økt kompetanse Effektmål Produktmål 2016 2017 2018 2019 Dette vil vi oppnå Dette styrer vi på Dette skal vi ha gjort Økt satsing på kompetanse, ledelse og kunnskapsbasert utvikling Utvikling av etatens tjenester skal være kunnskapsbasert Styrket ledelse for fornyelse og økt gjennomføringskraft Større og mer kompetente fagmiljø HKI > 25 Fellesdel av ledelsesutvikling gjennomført med alle ledere Kompetansekrav og tilhørende tiltak er utarbeidet for sentrale roller i NAV-kontor Styrke arbeidet mot trygdesvindel og forhindre feilutbetalinger Bedre og mer robust ytelsesforvaltning HKI > 25 Temaspesifikke moduler av ledelsesutvikling er gjennomført Styrket kompetanse i arbeidsinkludering Redusert antall resultatområder fra 5 til 4 i ytelseslinjen HKI > 25 Alle lederne har gjennomført program for ledelsesutvikling Etablert struktur for kontinuerlig ledelsesutvikling Etablert struktur for fag- og profesjonsutvikling Hele ytelsesforvaltningen er spesialisert, unntatt området sykepenger HKI > 25 Redusert antall NAVkontor Gitt innspill til forenkling og tilpasning av regelverk NAV, 11.11.2015 Side 14
Forbruk i millioner NOK Utvalgte styringsindikatorer Konsulentbruk 1600 1400 1200 Prognose 2015: Store reformer og prosjekter Store reformer og prosjekter (kap. 604 og 605) 1000 800 600 400 200 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Prognose 2015: Tjenestekjøp for drift og forvaltning av ikt-systemer Tjenestekjøp for drift og forvaltning av iktsystemer (kap. 605) Prognose 2015: Tradisjonell konsulentbistand Tradisjonell konsulentbistand Kilde: Planseksjonen. Definisjon: Absolutte 2015-tall er per august. Prognosen er basert på gjenværende budsjett september-desember 2015. NAV, 11.11.2015 Side 15
Hva kan styringsstaben gjøre? Strategi, plan, budsjett og risiko Se helhet, bidra til reelle prioriteringer og felles forståelse om retning. Styringsinformasjon og statistikk Faktagrunnlag for omverden og egne linjer som grunnlag for ledere på alle nivå Kvalitet Bidra til kvalitet for brukerne, forutsigbarhet og kontinuerlig læring for medarbeiderne NAV, 11.11.2015 Side 16
Men fremfor alt bidra til forenkling og effektivisering! For å øke legitimitet og tillit. Og fellesskap mellom direktorat og linje. NAV, 11.11.2015 Side 17
Takk for oppmerksomheten! NAV, 11.11.2015 Side 18
Spørsmål for diskusjon a) Hva bør være hovedformålet med å omstille NAV, b) hvilken retning bør vi endre eller utvikle oss og c) hvordan bør i tilfelle disse endringene gjennomføres for å skape oppslutning og gjennomføringsevne? d) Hvordan kan vi forenkle egen og etatens virksomhet? NAV, 11.11.2015 Side 19