Seksjon for Regulering og teknisk drift. Årsrapport 2014

Seksjon for Regulering og teknisk drift Årsrapport 2014

Tomteveien, mai 2015 2014/3958

INNHOLD Kjerneoppgaver... 1 Organisering... 1 Viktige hendelser 2014... 1 Målekort... 2 Utvikling... 2 Boligforvaltning og utvikling (BOFU)... 2 Maskinsentralen... 3 Fredrikstad brann- og redningskorps (FBRK)... 4 Renovasjon... 4 Parkering og transport... 5 Regulering og byggesak... 6 Bygg og eiendom... 6 Park, vei, vann og avløp (PVVA)... 7 Park og friluftsområder... 7 Vei og gate... 7 Vann og avløp... 7 Prosjektadministrasjon... 8 Sammenligninger og nøkkeltall... 9 Måloppnåelse... 10 Økonomisk resultat... 11 Driftsresultat for seksjonen... 11 Selvkostfond og bundne driftsfond... 12 Økonomisk resultat for virksomheter og avdelinger... 13 Investeringer... 14 Bygg og eiendom - virksomhet utbygging... 15 Park, vei, vann og avløp - prosjektadministrasjon... 15 Belønningsordningen... 16 Vedlegg. - Utdrag fra etterkalkylenote 2014... 17 - Årsrapport interne prosesser, HMS og kvalitet - Organisasjonskart RTD

ÅRSRAPPORT 2014 SEKSJON FOR REGULERING OG TEKNISK DRIFT KJERNEOPPGAVER Seksjon for regulering og teknisk drift (RTD) har følgende drifts-, myndighets- og forvaltningsoppgaver: Drift og forvaltning av kommunens boliger, som omfatter teknisk forvaltning, avtaleforvaltning, strategisk utvikling, anskaffelse og utbygging av boliger for utleie til innbyggere i kommunen. Forvaltning av kommunens samlede bil- og maskinpark. Beredskap og forebyggende tiltak mot brann og ulykker samt informasjons- og motivasjonstiltak, feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Renovasjonstjenester for husholdninger og fritidsboliger, næringsrenovasjon og slamtømming. Parkering og fergedrift som også omfatter parkeringshus, torvdrift og toaletter. Regulering og byggesak omfatter byggesaksbehandling, delesaker og behandling av reguleringsplaner, ulovlighetsoppfølging og tilsyn etter plan- og bygningsloven. Eiendomsforvaltning som omfatter forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens egne bygg og grunneiendommer samt innleie av eksterne lokaler til kommunal virksomhet. Prosjektansvar for kommunale bygge- og rehabiliteringsprosjekter Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunalteknisk infrastruktur og grøntområder som omfatter kommunale veier, broer, kaier og brygger, vann- og avløpsnett, parker, friluftsområder og lekeplasser. Feltutbygging på kommunal grunn Investeringer innen vei, vann, avløp, uteanlegg, brygger og kaier. ORGANISERING Seksjonen har vært organisert med en felles administrativ stab, prosjektadministrasjon for kommunalteknisk infrastruktur og åtte virksomheter: Bygg og eiendom (BE), Boligforvaltning og utvikling (BOFU), Maskinsentralen, Brann- og redningskorps, Renovasjon, Park, vei, vann og avløp (PVVA), Parkering og transport og Regulering og byggesak. Fra 1. januar 2015 har Bygg og eiendom og PVVA fått status som etater, avdelingene i de nye etatene har fått status som virksomheter og Prosjektadministrasjon er definert som virksomhet i ny etat PVVA. Fredrikstad kommune ved Brann- og redningskorpset er vertskommune for Østfold interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA Østfold). Brann- og redningskorpset ivaretar også beredskapsmessige og forebyggende oppgaver både for Fredrikstad og Hvaler kommune. Teknisk utvalg er seksjonens driftsstyre. Plan- og byggekomiteen har ansvar for større byggeprosjekter. Planutvalget er fagutvalg for plan- og byggesaker. VIKTIGE HENDELSER 2014 Ny ferge Ny ferge ble mottatt og satt i drift fra 1. juli. Byferga fikk utvidet rutetilbud fra samme dato. Stortorvet Stortorvet ble 17. mai tatt i bruk etter omfattende oppgradering. Nye boliger Boligforvaltningen har overtatt 12 nye boliger på Kråkerøy. Leir for Rom-folket Leir for Rom-folket ble etablert i Kiæråsen. RTD Årsrapport 2014 side 1

MÅLEKORT Fokusområde Kritisk suksessfaktor Indikator Resultater 2013 2014 Mål 2014 Skala Godt arbeidsmiljø - Medarbeidertilfredshet 4,14 4.3 4,2 1-5 Økt tilstedeværelse - Nærvær i % 93,1 93.0 93,0 % Medarbeidere 1) Læring og utvikling - Medarbeidernes opplevelse av hjelp og støtte på jobben - Medarbeidernes opplevelse av læring og utvikling gjennom utfordrende oppgaver 4,31 4,01 4,4 4,2 4,3 4,0 1-5 1-5 Medarbeiderne vet hva som forventes av dem - Medarbeidernes opplevelse av hva som forventes av dem 4,62 4,8 4,7 1-5 - Budsjettavvik brutto utgifter 0,6-0,7 0,0 % Økonomi God økonomistyring - Budsjettavvik brutto inntekter 0,5 1,9 0,0 % - Budsjettavvik netto ramme 2,8 1,5 0,0 % - Avvik - HMS 55 65 90 antall - Avvik - Informasjonssikkerhet 2 0 2 antall Interne prosesser Positiv avvikskultur - Avvik - Tjenestekvalitet - Forbedringsforslag 42 10 79 4 200 20 antall antall - Ubehandlede avvik over 14 dager 11 8 0 antall Noter: 1) Ved undersøkelser er høyeste tall best. UTVIKLING Boligforvaltning og utvikling (BOFU) Boligforvaltningen har fastsatt tre viktige mål å arbeide etter: Trygghet for leietakere, naboer og nærmiljø. Kontrakter og husordensregelbrudd skal følges opp. Skadeverk skal erstattes og ubetalt husleie skal kreves inn. Naboer skal oppleve at klager blir hørt og følges opp. Kommunen skal bli mer synlig for nærmiljøene og for borettslag og sameiestyrene der man har andeler. Forsvarlig verdiforvaltning. Boligforvaltningen skal være selvfinansierende. Man må redusere vedlikeholdsetterslepet og oppnå forsvarlig avkastning på investeringene. Økt boligtilbud. Man skal skaffe til veie flere boliger, få økt gjennomstrømning i boligene og raskere omløp ved utflytting. Antall boliger og personalbaser Antall enheter 31.12 1) Historikk/status 2013 2014 Utleieboliger som er utleid eller skal leies ut 966 985 2) Bolig brukt som lager 1 1 Boliger som skal selges 3 0 Boliger brukt som utredningsleiligheter 2 2 Visningsbolig for omsorgsteknologi 1 1 Kondemnable boliger 3 2 Totalt antall boliger 976 991 RTD Årsrapport 2014 side 2

Antall enheter 31.12 1) Historikk/status 2013 2014 Personalbaser som er tidligere boliger 14 17 Personalbaser som er bygget som kontorer 13 23 Totalt antall personalbaser 27 40 Totalt antall forvaltede enheter 1 003 1031 Note: 1) Rapportering før 2013 har ikke skilt på boliger og personalbaser, og er derfor ikke tatt med i oversikten. 2) Tre bemannede bofellesskap/kollektiv er telt som tre boliger, selv om det er flere leieforhold der. I 2014 har kommunen kjøpt 18 boliger, solgt tre boliger og revet én bolig. Tomgang er definert som tiden det tar fra en leietaker flytter inn til en ny flytter ut. Tomgang har to elementer: Tiden det tar fra utflytting til leiligheten er klar for innflytting (renhold og oppussing) og tiden det tar å finne ny leietaker (tildeling). Boligene tildeles av tildelingskontoret for Helse og velferd. Omløp og tomgang boliger Historikk/status 2011 2012 2013 2014 Antall leietakerskifter 164 173 120 138 Gjennomsnittlig tomgangstid i mnd 1) 3,34 3,44 3,76 3,24 Beregnet tapt leieinntekt pga tomgang, tusen kroner 3 093 3 286 2 061 2 772 Note: 1) Beregning for 2011 og 2012 inkluderer boliger som ikke skal leies ut Maskinsentralen Maskinsentralen har driftsansvar for kommunens samlede bil- og maskinpark. Timeprisen hos eksterne leverandører har økt betydelig i løpet av året, og Maskinsentralen har derfor satset på å ha størst mulig egenproduksjon av verkstedtjenester. Forventet egenproduksjon av verkstedtimer for 2014 var 4400 timer. Med økt satsing på egenproduksjon ble resultatet 4593 verkstedtimer i egen regi. Utvikling bil- og maskinpark Antall biler og maskiner Historikk/status 2011 2012 2013 2014 Seksjon RTD 217 219 239 228 Andre seksjoner 155 161 189 227 Sum totalt 372 380 428 455 Hovedårsak til økt antall biler og maskiner er at Seksjon helse og velferd har kjøpt inn flere kommunale kjøretøy til bruk for hjemmetjenestene. Leirplass for Romfolket ble etablert i Kiæråsen våren 2014. Drifts- og oppfølgingsansvar for plassen er lagt til Maskinsentralen. RTD Årsrapport 2014 side 3

Fredrikstad brann- og redningskorps (FBRK) Utvikling antall utrykninger Fredrikstad brann- og redningskorps Antall utrykninger Historikk/status 2011 2012 2013 2014 Trafikkulykker 48 63 80 86 Falske alarmer 390 388 352 313 Brann i skog og mark 13 10 12 17 Brann i bil 13 18 15 10 Pipebrann 29 29 22 26 Brann i bygning 61 55 58 48 Annen brann 1) 78 91 102 95 Annen assistanse 551 454 469 386 Akutt forurensning 19 6 12 7 Vannskader 76 57 42 56 Antall utrykninger totalt 1278 1171 1164 1044 Note: 1) Småbranner, brannhindrende tiltak, båtbrann, brann i campingvogn De største brannene i 2014 var brann i lager- og kontorbygg i Industriveien 2, brann i metallhaug på Norsk gjenvinnings anlegg på Øra og brannen i Litteraturhuset. Brannen i Litteraturhuset fikk begrenset omfang, men var dramatisk og fikk mye medieoppmerksomhet. Det er utarbeidet felles risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for Fredrikstad, Sarpsborg og Hvaler kommune på brannområdet. Arbeidet med tiltaksplaner fortsetter i 2015. Sjetteklasseprosjektet ble videreført ved at 26 skoler i Fredrikstad og Hvaler, ca. 970 elever har fått brannvernundervisning. Kompetansegivende kurs på Norges brannskole har vært et fokusområde, men manglende kapasitet på brannskolen har medført at det ikke er videreutdannet så mange som planlagt. Det er jobbet videre med prosjekt «ren brannstasjon». Nytt vaskeri for vasking av forurenset utrykningstøy og utstyr er ferdigstilt og det er innkjøpt to sett utrykningstøy til alle mannskaper. Reservesettet med utrykningstøy blir lagret i bager i egne reoler og er merket med navneskilt. Rutiner for håndtering av forurenset utstyr er også utarbeidet. Andre aktiviteter og tiltak brann og redningstjeneste: Videreføring av eldreprosjektet (samarbeidsprosjekt med åpen omsorg om sikring av boliger for eldre pleietrengende med røykdetektorer direkte tilknyttet alarmsentralen). Gjennomført Tilsyn med farlig stoff. Gjennomført. Har også deltatt i nasjonal tilsynsaksjon Videreføring av prosjekt «Brannsikring av Gamlebyen» i samarbeid med Bygg og eiendom. Gjennomført Tilsyn i eldre leilighetsbygg. Påbegynt. Tilsynsprosenten på særskilte brannobjekter er øket til 81 % (67 % i 2013) Ordningen med at brannmannskaper har utført vektertjeneste for kommunale bygninger er avviklet. Avklare nærmere krav til kompetanse i forhold til vaktvirksomhetsloven, og eventuelt planlegge og gjennomføre nødvendig formell kompetanseheving. Ikke utført. Innføre mobile kart-/navigasjonsløsninger i brannvesenet sine utrykningskjøretøyer. Gjennomført Renovasjon Husholdningsavfall Antall tonn Historikk/status 1) 2011 2012 2013 2014 2) Restavfall 19 259 19 117 19 389 16 657 Glass og metall 644 666 713 779 Papp og papir 5 960 4 453 4 379 4 949 Tekstiler 480 354 366 318 Plast 259 261 267 Husholdningsavfall totalt 26 343 24 849 25 108 22 970 Note: 1) Restavfall for 2011 2013 er rapportert inklusiv næringsavfall. 2) Avfallslevering fra husholdninger og hytter. Ikke medregnet næringsavfall. RTD Årsrapport 2014 side 4

Materialgjenvinningsgrad Prosent av levert avfall Historikk/status 2011 2012 2013 2014 Energigjenvinningsgrad 57,31 56,74 56,76 53,53 Materialgjenvinningsgrad 38,67 38,57 38,55 41,83 Deponi 4,02 4,69 4,69 4,63 Note: Medregnet avfallsmengder levert GVS. I 2014 fikk renovasjon en ny renovasjons-app som abonnentene kan laste ned på mobilen. Appen gir varsel om når husstandene skal trille fram avfallsbeholderne for tømming. På appen kan man også bestille henting av farlig avfall. Appen gir informasjon om kildesorteringsordningene i Fredrikstad kommune og oversikt over hvor returpunktene er plassert. Parkering og transport Utvikling parkering og fergedrift Antall Historikk/status 2011 2012 2013 2014 Fergepassasjerer 343 500 357 800 825 108 956 255 Avgiftsbelagte parkeringsplasser, totalt antall 4 120 4 000 4 265 4 265 Antall HC-plasser 1) 85 85 83 71 Antall gratisplasser parkering 2) 286 282 282 289 Utstedte parkeringsgebyrer 3 544 4 447 5 069 5 975 Utstedte tilleggsavgifter parkering 5 109 4 823 6 198 3 284 Gjeldende parkeringstillatelser HC 1 037 1 089 1161 1 203 Behandlede klager parkering (gebyrer/tilleggsavgifter) 494 693 706 619 Noter: 1) Reduksjon i antall HC-plasser har hovedsakelig skjedd i sentrum av byen og ved jernbanen etter Europarks overtakelse. 2) Store deler av økningen gjelder midlertidige midlertidige plasser, i påvente av utbygging. Antall reisende med ferga i 2014 ligger ca. 256 000 over målet for 2014 og i overkant av 131 000 fler enn i 2013. Totalt antall avgiftsbelagte parkeringsplasser er uendret siden 2013. Reduksjon i antall HC-plasser har hovedsakelig skjedd i sentrum av byen og ved jernbanen etter Europarks overtagelse. Det har vært en økning av antall gratisplasser. Disse fordeler seg på sentrum og ved Østside kirkegård (nor). De fleste nye plassene er midlertidige i påvente av utbygging. Gratisplassene ved golfbanen på Østsiden er ikke inkludert i tallene. Antall tilleggsavgifter har gått betydelig ned. Årsaken er mindre kontroll av parkerte biler på p-plasser. Trykket har i 2014 vært satt inn på kontroll i boligsoner i forbindelse med utvidelse av soner. Ny ferge ble mottatt og satt i drift fra 1. juli 2014. Byfergen fikk utvidet rutetilbud fra samme dato. Gressvik fergested fikk utbedret kaianlegg for nattligge til den ene byferga. Isegran fergested ble gjenåpnet i forbindelse med Tall Ships Races. Det har vært flere mindre driftsforstyrrelser på gangbrua i 2014. Kraftig lynnedslag i august medførte større og kostbare utbedringer på styringselektronikk. Det har vært mange hendelser med at publikum ikke respekterer bommene når de er nede, all den tid bommene ikke sperrer hele gangbanen. Nye bommer er bestilt. Det er fortsatt utfordringer med varmekablene i klaffene. Kråkerøybrua har vært stengt for tunge kjøretøyer i hele 2014. Hensikten med dette har vært å redusere belastningen på bruklaffene og konstruksjonen i sin helhet. Alle 63 parkeringsautomater er i 2014 bygget om til «EMV-standarden». EMV-standarden skal gi publikum en sikrere transaksjon ved kjøp av parkeringsavgift ved bruk av betalingskort. Det ble høsten 2014 montert ladere for elektriske biler på Gressvik brygga parkeringsplass i Storgata 29. Tilbudet er kommersielt og består av 3 stk hurtigladere. Kommunen har et sterkt fokus på miljø. Målet er å redusere biltrafikken i sentrum av byen og på tilførselsveiene til sentrum. Bedre fremkommelighet og mindre forurensning gir et bedre miljø. En annen målsetting er at parkering i hovedsak skal skje i kommunens parkeringshus, slik at gater og torv RTD Årsrapport 2014 side 5

kan frigjøres til annen aktivitet. Kommunen vil gjennom sin politikk tilrettelegge forholdene slik at målene kan oppfylles, men enkelte av tiltakene vil redusere virksomhetens inntekter. Et av tiltakene for å nå målsettingen er å gi gratis fergetilbud, utvide rutenettet, samt øke kapasiteten ved og ta i bruk flere ferger. Færre biler i sentrum gir bedre miljø og større trivsel for brukere av sentrum. En negativ faktor for næringsdrivende i sentrum kan være at en del av kundene forsvinner til kjøpesentre utenfor bykjernen, som er lett tilgjengelige med bil. Dersom det blir mindre bilbruk i sentrum vil parkeringsinntekter og gebyrer reduseres. Virksomheten har lenge jobbet med forslag til ny parkeringsforvaltning i sentrum av byen. Hensikten er å øke tilgjengeligheten på parkeringsplasser, redusere letetrafikk og å regulere heldagsparkering inn i parkeringshus eller sentrumsperifere innfarts parkeringsplasser. Saken legges frem for politisk behandling første halvdel 2015. Boligsonene er arbeidskrevende i forhold til kontrollvirksomhet. Det jobbes med å innføre elektronisk kontrollsystem av parkeringen i boligsonene. Løsningen er klar og vil bli implementert første halvår 2015. Regulering og byggesak Utvikling plan- og byggesaker Antall/andel Historikk/status 2011 2012 2013 2014 Antall innkomne byggesaker (søknader og meldinger) 2251 1857 1833 1911 Antall innkomne delingssaker 90 95 84 52 Antall innkomne planforslag/ku 23 20 23 22 Antall innkomne klager på vedtak 91 75 30 25 Andel av opphevede/endrede vedtak Fylkesmannen 25 % 20 % 23 % 12 % Antall byggesaker i 2014 er 1911, noe som er litt høyere enn de to foregående årene. Antall påklagede vedtak er fortsatt lavt og viser synkende tendens med 25 klager i 2014, mot 30 i 2013, 75 i 2012 og 91 i 2011. Saksbehandlingstiden i byggesaker er redusert i forhold til 2013, mens saksbehandlingstiden for plansaker er økende. Situasjonen for plansakene vurderes mest å være en følge av at kompleksiteten i plansaker stadig er tiltagende mht instanser / etater som skal medvirke i prosessene, antall lovverk / tema som skal ivaretas gjennom planarbeidene, et krevende forhold mellom reguleringsplaner og overordnet kommunalt planverk, og et generelt økt konfliktpotensiale i plansakene. Bygg og eiendom Areal utvalgte formålsbygg Bruttoareal per 31.12 i m2 Eide bygg Innleid areal Sum areal 2014 2014 2014 - Administrasjonslokaler 25 306 2 863 28 169 - Førskolelokaler 9 645 1 469 11 114 - Skolelokaler 163 029 1 209 164 238 - Institusjonslokaler 57 477 0 57 477 - Kommunale idrettsbygg 35 997 263 36 260 - Kommunale kulturbygg 26 917 2 492 29 409 Sum utvalgte formålsbygg 318 371 8 296 326 667 Tabellen viser areal for utvalgte formålsbygg hvor areal rapporteres til SSB. Areal for øvrige bygg, det vil si helsebygg utenom institusjon, barnevern, boliger og annet, er ikke med i rapporteringen. Tabellen viser areal for utvalgte formålsbygg hvor areal rapporteres til SSB. Areal andre øvrige bygg, det vi si helsebygg utenom institusjon, barnevern, boliger og annet er ikke med i Kostra- rapporteringen. Det er ikke endringer på utvalgte formålsbygg fra 2013 til 2014. Det er i 2014 gjennomført en rekke rehabiliteringer som ikke medfører endring i de totale arealene. RTD Årsrapport 2014 side 6

Driftsavdelingen har arbeidet med å løse flere oppgaver i egen regi (og iverksettes primo 2015): Kontroll av lekeplassutstyr Legionellaforebygging Service ventilasjon Det er satt inn en intensivert innsats i løpet av 2014 for å oppdatere RTDs kvalitetssystem. Dette arbeidet videreføres inn i 2015. Det er gjennomført anbudskonkurranse for gjennomføring av tilstandskartlegging av kommunale formålsbygg. Oppstart kartlegging januar 2015. Energimerking av kommunale bygg fortsatte også i 2014. Avsluttes medio februar 2015. Park, vei, vann og avløp (PVVA) Park og friluftsområder I 2014 har virksomhet Park lagt stor vekt på kvalitetsheving i sentrumsparkene, blomsterutsmykning av bykjernen og sikkerhetstiltak på kommunale lekeplasser. Mange har lagt merke til at blomsterutsmykningen i bykjernen fikk et løft i 2014. Som resultat av prøveprosjekt med egen blomsterdekoratør ble det lagt opp til ekstra stell av sommerblomster i urner og ampler, egne blomsterskuter til Tall Ships races, Halloweenbeplantning i gågata, og egen forseggjort julebeplantning. Gjennom god utnytting av ressurser, samt godt samarbeide med frivillige organisasjoner og lag tilbyr kommunen en lang rekke muligheter for fysisk aktivitet. Lysløypeanleggene i Fredrikstadmarka og på Østsiden er godt besøkt gjennom hele året, og de frivillige bidrar med en betydelig innsats på vedlikeholdssiden. Gjennom den statlige belønningsordningen ble det gjort ekstraordinært vedlikehold på Glommastien på østsiden for til sammen 1.2 millioner kroner. Dette arbeidet videreføres i 2015, og vil kunne stimulere til økt bruk av turstien både til fots og med sykkel. Vei og gate Utvikling antall kilometer kommunal vei Antall kilometer Historikk/status 2011 2012 2013 2014 Kjøreveier med fast dekke 424 425 426 427 Kjøreveier med grusdekke 32 32 32 32 Gang- og sykkelveier langt fylkesvei og kommunal vei 59 61 61 61 Fortau langs kommunal vei 68 69 70 71 Totalt antall kilometer kjørevei, gang- og sykkelvei og fortau 583 587 589 591 I 2014 ble det fattet 65 skiltvedtak (inkludert arrangementsskilting). Det er montert 118 nye gatenavnskilt for nye områder og byttet 415 skilt i forbindelse med vedlikehold. Gravemeldingstjenesten fattet 545 vedtak i 2014. Det ble lappet 368 huller i asfaltdekker (100 % av innmeldte behov). Belysning av sentrum på utsatte steder er oppgradert; et kriminalforebyggende, trygghets- og trivselsfremmende tiltak. Av trafikksikkerhetshensyn er det i Fredrikstad sentrum innført fartsbegrensning på 30 km/time. Vann og avløp Selv om antall abonnenter øker, produseres det stadig mindre mengde vann på vannverket. Årsaken til dette er lavere lekkasjevolum som følge av intensiv lekkasjesøking samt fornyelse av gammelt vannledningsnett. De siste årene har det blitt etablert private vannlag i hytteområder og mange hytter har koblet seg til offentlig nett. De siste fem årene har 1200 hytter fått innlagt vann og avløp. Pr. i dag er 2.568 hytter tilkoblet, noe som er mer enn halvparten av alle hytter i kommunen. RTD Årsrapport 2014 side 7

Utvikling vann Antall og volum Historikk/status 2011 2012 2013 2014 Antall abonnenter husholdning 31 679 32 245 32 573 32 981 Antall abonnenter hytter 1 643 2 085 2 143 2 568 Antall abonnenter Industri 962 962 962 962 Totalt antall abonnenter vann 34 284 35 292 35 678 36 511 Solgt mengde husholdning, tusen m3 5 118 5 200 5 179 5 195 Solgt mengde hytter, tusen m3 133 135 138 166 Solgt mengde Industri, tusen m3 4 159 3 249 3 925 4 187 Totalt solgt mengde vann, tusen m3 9 410 8 584 9 242 9 549 Produsert mengde vann ved vannverket, tusen m3 15 538 14 060 13 975 13 424 Antall installerte vannmålere 9 672 9 927 10 260 10 622 Lekkasjeprosent vann 39,4 % 38,9 % 33,9 % 28,9 % De siste årenes satsing på lekkasjesøking har gitt resultater. Lekkasjeprosenten er redusert fra 43 % i 2010 til 29 % i 2014. En annen årsak til nedgangen er fornyelse av gammelt ledningsnett. De fleste vannlekkasjer er i områder med eldre ledningsnett. I områder med nytt ledningsnett er lekkasjemengden i snitt ca. 5 %. I 2014 har det vært registrert totalt 98 vannlekkasjer, hvorav 48 av lekkasjene på det kommunale hovednettet og 50 på private stikkledninger. Utvikling avløp Antall og volum Historikk/status 2011 2012 2013 2014 Antall abonnenter husholdning 31 403 31 957 32 317 32 740 Antall abonnenter hytter 1 675 1 540 1 838 2 203 Antall fastdeler Industri 1 164 1 164 1 151 910 Sum antall abonnenter og fastdeler avløp 34 242 34 662 35 306 35 853 Solgt mengde husholdning, tusen m3 5 003 5 125 5 126 5 148 Solgt mengde hytter, tusen m3 82 99 109 137 Solgt mengde Industri, tusen m3 960 1 040 973 1 191 Solgt mengde avløp totalt, tusen m3 6 045 6 264 6 208 6 477 Avløpsmengden renset ved renseanlegg, tusen m3 5 003 5 125 5 126 15 877 Lekkasjeprosent avløp 1) 59,1 % 57,1 % 58,3 % 59,2 % Note: 1) Beregnet andel grunnvann og vann som ikke trenger rensing, som lekker inn i avløpsrør før avløpsvannet når frem til renseanlegget. Det renses nesten tre ganger mer avløpsvann ved renseanlegget på Øra enn hva som blir produsert av avløp hos abonnentene. Dette fordi det lekker inn mye rent overvann i kommunens avløpsnett. Kommunen driver intensiv fornyelse av gammelt ledningsnett, noe som fører til at mengden rent overvann i kommunes kloakkledninger er synkende. På våren og høsten i 2014 var det flere kraftige regnvær i Fredrikstad, noe som resulterte i 52 innmeldte skadetilfeller. Av disse har kommunen erkjent skyld i 14 saker. Inntrykket er at færre skader skyldes tilbakeslag fra kommunalt nett mens prosentvis flere av sakene skyldes overflatevann. Avdelingen som drifter pumpestasjoner for vann og avløp har siden kommunesammenslåingen i 1994 av ulike årsaker blitt bygget gradvis ned. Som en erstatning har det blitt opprettet rammeavtaler med private firma som drifter og vedlikeholder pumpestasjoner. I 2014 ble det nyansatt to mekanikere og en automatiker. Tre nye dyktige medarbeidere sørger for mer kompetanse i egne rekker samt mindre innleie av private firma. Prosjektadministrasjon Prosjektadministrasjonen skal ivareta byggherrerollen til Teknisk drift for større prosjekter innen vei, vann og avløp samt kai- og grøntanlegg. I tillegg kommer regulering og opparbeiding av infrastruktur på kommunens byggefelt. Avdelingen er også ansvarlig for reguleringsplaner innenfor de samme fagområdene. Avdelingen har videre en koordinerende rolle og setter krav til utbyggere for å ivareta Teknisk drifts eierskap til offentlig infrastruktur i reguleringsplaner og byggesaker. Dessuten skal prosjektadministrasjonen på vegne av kommunen utarbeide utbyggingsavtaler knyttet til ny infrastruktur som er nødvendig i nye byggeområder. RTD Årsrapport 2014 side 8

Prosjektadministrasjonen har vært gjennom nok et hektisk år med flere større vann- og avløpsprosjekter under planlegging og utførelse. Hovedplan vann- og avløp ble vedtatt i 2012 med et investeringsvolum årlig på rundt 140 millioner kroner ligger her til grunn. De totale investeringer innen kommunalteknikk ligger på omkring 170 millioner kroner. Aktiviteten på sykkel, trafikksikkerhets- og skoleveistiltak har tatt seg opp. Det har vært gjennomført en rekke mindre, men viktige tiltak på og ved skolene. I de senere årene har flere større private utbyggingsområder blitt realisert og avdelingen er i dialog med utbyggerne for best mulige løsninger vedrørende infrastruktur. Det er i den sammenheng utarbeidet utbyggingsavtaler som binder utbyggere til avtalte løsninger. Innenfor fagområde trafikkmålinger og analyser har det vært jevn aktivitet i år. Avdelingen er vedtatt lagt inn i en ny etat sammen med driftsavdelingene, vei, VA og park fra 01.01.15. Samtidig vil avdelingen få betegnelse virksomhet. Nytt kvalitetssystem med reviderte rutinebeskrivelser er prioritert høyt. Arbeidet ble påbegynt og er planlagt ferdig i løpet av 2015. SAMMENLIGNINGER OG NØKKELTALL KOSTRA nøkkeltall 1) Fr.stad Fr.stad Fr.stad Sarpsborg Drammen Kr.sand ASSS 2012 2013 2014 2014 2014 2014 2014 Eiendomsforvaltning Netto driftsutgifter/inntekter per innb. - utvalgte formålsbygg 3 811 3 955 4 152 3 987 3 972 4 251 4 574 - kommunalt disponerte boliger -69-32 -36 319 153 84-221 Brannvern Netto driftsutgifter per innbygger 604 591 658 672 441 603 683 Årsgebyr for feiing 227 250 239 356 522 437 314 Kommunale veier og gater Netto driftsutgifter per kilometer 67 075 68 343 125 836 121 538 350 126 194 836 232 076 Vann Gebyrgrunnlag per innbygger 1 173 1 235 1 360 1 019 1 152 890 1 021 Avløp Gebyrgrunnlag per innbygger 1 444 1 547 1 694 1 438 2 052 1 236 1 631 Renovasjon Gebyrgrunnlag per årsinnbygger 737 744 743 642 960 1 215 991 Regulering og byggesak Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager) - vedtatte reguleringsplaner 461 425 480 154 200 355 433 - byggesak med 12 ukers frist (kalenderdager) 39 68 44 75 36 41 41 - byggesak med 3 ukers frist (kalenderdager) 26 29 32 30 17 16 21 Note: 1) Tallene for 2014 er ureviderte KOSTRA-tall. Korrigeringer av tallene kan forekomme. Hvis en kommune ikke har rapportert eller det er feil i tallene er kommunen tatt ut av beregningen av ASSS-snittet. Økning i eiendomsforvaltning fra 2013 til 2014 er på 4,7 prosent som er litt i underkant av økningen for snittet til ASSS-kommunene. I hovedsak skyldes dette lønns- og prisvekst. Netto driftsutgifter per kilometer kommunale veier har hatt en betydelig økning fra 2013. Dette skyldes endringer i regnskapsføringen som gir reduserte inntekter og økte utgifter. Inntekter fra parkering og parkeringshus inngår ikke lenger i nøkkeltallet. Saksbehandlingstiden for byggesaker med 12 ukers behandlingsfrist er redusert i forhold til foregående år. Det er ikke gjort spesielle tiltak for å oppnå dette, men det er fokus på effektiv saksbehandling og rasjonelle rutiner, og dette synes å gi resultater over tid. Saksbehandlingstiden for plansaker er økende og er en følge av at kompleksiteten i plansaker stadig er tiltagende. Det er mange instanser som skal medvirke i prosessene og lovverk som skal ivaretas, samtidig som det er et krevende forhold mellom reguleringsplaner og overordnet kommunalt planverk. Det er en tendens til et generelt økt konfliktpotensiale i plansakene. RTD Årsrapport 2014 side 9

MÅLOPPNÅELSE Basis for seksjonens prioriteringer har vært hensyn til sikkerhet og beredskap og nødvendig dekning av driftskostnader for bygg, vei og øvrige ansvarsområder. Utviklingen av medarbeidertilfredshet er positiv og resultatene fra siste medarbeiderundersøkelse viser at seksjonen nådde alle målsettingene under fokusområdet medarbeider i målekortet. I forhold til spesifiserte mål og strategier i handlingsplanen, kommuneplan og overordnede målsettinger, kan følgende rapporteres: Et vakrere Fredrikstad. I sentrumsparkene er grusganger oppgradert. Det er gjort en opprensking av ytterkanter i Lykkebergparken med en tydelig definisjon av parkeringsarealene. Blomsterutsmykninger i bykjernen med egne blomsterskuter til The Tall Ships Race, Halloweenbeplantning i gågata og egen forseggjort julebeplantning. Oppgradering av byrom, Stortorvet og gågatearealer. Nytt veidekke og ny belysning av hovedadkomst til Gamlebyen. Et tryggere og sikrere Fredrikstad. Brannvernundervisning for 6. klasser ble videreført ved 26 skoler i Fredrikstad og Hvaler. Omtrent 970 elever har deltatt. Kompetansegivende kurs på Norges brannskole har vært et fokusområde, men manglende kapasitet på brannskolen har medført at det ikke er videreutdannet så mange som planlagt. Prosjektet Brannsikring i Gamlebyen er videreført. Tilsynsprosenten på særskilte brannobjekter er økt fra 67 prosent i 2013 til 81 prosent. Det er gjennomført tilsyn med farlige stoffer og kommunen har deltatt i en nasjonal tilsynsaksjon. I tillegg er det startet opp tilsyn av eldre leilighetsbygg. Samarbeidsprosjekt med Åpen omsorg om sikring av boliger for eldre pleietrengende med røykdetektor direkte tilknyttet alarmsentralen er videreført. Det er utarbeidet felles risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for Fredrikstad, Sarpsborg og Hvaler kommune på brannområdet. Arbeidet med tiltaksplaner fortsetter i 2015. Det er innført mobile kart- og navigasjonsløsninger i brannvesenets utrykningskjøretøyer. Gjennomført sikkerhetsgjennomgang av kommunale lekeplasser, og årlig visuell sjekk og vedlikehold av apparater. Det er ikke rapportert ulykker som følge av feil på utstyret. Belysning av utsatte steder i sentrum virker kriminalitetsforebyggende og er et trygghets- og trivselsfremmende tiltak. Endret adkomst til industriområdet ved Lisleby/Lislebystranda gjør at tungtransport går utenom bolig og skoleområder. Ny holdeplass for drosjer i Nygata. Det har blitt iverksatt tiltak i trafikksikkerhetsplanen. Dette gjelder blant annet bedre belysning av utvalgte gangfelt og gang- og sykkelveier, etablering av fartsdempende tiltak, etablering av fortau og gangfelt. Det er prioritert bedre tilgjengelighet for gående og syklende, samtidig med høyere kvalitet på vinterdrift for gående og syklende. Det har pågått planarbeid for Åledalslinja som avsluttes i 2015. Det har gjennom året vært flere større vann- og avløpsprosjekter som enten er planlagt eller utført. Hovedplan for vann og avløp ble vedatt i 2013 med et investeringsvolum årlig på omkring 140 millioner kroner. De totale investeringene innen kommunalteknikk ligger på omtrent 170 millioner kroner. Gode læringsmiljøer i skoler og barnehager, bedre folkehelse og gode levekår. Det gjøres løpende tiltak for å forbedre inneklima i kommunale barnehager og skoler. Det er foretatt radonmålinger og radontiltak. Sluttkontroll og rapporter forventes ferdig første kvartal 2015. Gjennom god utnytting av ressurser, samt godt samarbeid med frivillige organisasjoner og lag tilbyr kommunen en lang rekke muligheter for fysisk aktivitet. Lysløypeanleggene i Fredrikstadmarka og på Østsiden er godt besøkt gjennom hele året, og de frivillige bidrar med en betydelig innsats på vedlikeholdssiden. Gjennom den statlige belønningsordningen ble det gjort ekstraordinært vedlikehold på Glommastien på østsiden. Dette arbeidet vil videreføres, og vil kunne stimulere til økt bruk av turstien både til fots og med sykkel. RTD Årsrapport 2014 side 10

Økt deltakelse og involvering i lokalsamfunnene. Lokalsamfunnene er viktige høringsinstanser for vei og trafikksikkerhet. Det samarbeides med frivillige organisasjoner og lag om tiltak for fysisk aktivitet og tilrettelegging i lokalmiljøene. Sikre klima og miljø. Kommunen investerer i mer miljøvennlig bil- og maskinpark. 20 prosent av bilparken skal gå på miljøvennlig drivstoff innen 2020. Ved årsskiftet hadde vi 25 biler på el-drift og 12 på biogass. Dette utgjør 8,1 prosent av bil- og maskinparken. Det er jobbet videre med prosjekt Ren brannstasjon. Nytt vaskeri for vasking av forurenset utrykningstøy og utstyr er ferdigstilt, og det er utarbeidet rutiner for håndtering av forurenset utstyr. Større tilgjengelighet for bruk av ferger, samtidig som flere fergeleier er oppgradert. Gjennomgangen og kontrollen av nedgravde oljetanker er påbegynt. Et prøveprosjekt er etablert for konvertering av olje til miljøvennlig bioolje. Flerbrukshallen på Lisleby er kommunens første bygg som er i henhold til passivhusstandarden. Ved Fredrikstad korttidssenter er det skiftet ut lysarmaturer til LED-teknologi og ved gamle Smedbakken sykehjem er det skiftet ut eldre ventilasjonsanlegg til nytt med bedre varmegjenvinning. Det er arbeidet med overgang til flisfyring ved Manstad skole og Gaustadhallen. Gjennomført lokale støytiltak etter støyrapport, og det er gjennomført tiltak for å redusere svevestøv. Bedre tilrettelegging for økt bruk av sykkel som transportmiddel. Rasjonell og kostnadseffektiv drift. Det er innført en ny renovasjons-applikasjon. Nye ordninger for boligsoneparkering. Etablering og utvikling av anlegg for sentral driftsstyring av bygg (SD-anlegg). Oppfølging av energi- og vannforbruk (EOS). ØKONOMISK RESULTAT Driftsresultat for seksjonen Driftsutgifter og driftsinntekter 2014 Tall i tusen kroner Regnskap Justert Avvik i Avvik i kroner budsjett prosent Brutto utgifter 958 454 951 789-6 665-0,7 % Brutto inntekter 631 273 619 746 11 527 1,9 % Netto resultat 327 182 332 043 4 861 1,5 % Seksjonen har et samlet mindreforbruk på omtrent 4,9 millioner kroner. Utgifter til strøm og brensel har vært om lag 4,4 millioner kroner lavere enn budsjett. Et lavt rentenivå har gitt 6,7 millioner kroner lavere kapitalkostnader innenfor selvkostområdene. På samme tid har andre løpende driftsutgifter utenom lønn og husleie vært omtrent 13 millioner kroner høyere enn budsjett. I bruttotallene ligger det i tillegg merverdiavgift, og tilsvarende kompensasjon, på omtrent 5,4 millioner over budsjett som ikke får utslag i netto resultatet. Regulering av festeavgifter har gitt en årlig merinntekt samtidig som en del grunn- og husleieforhold har blitt avviklet i løpet av året. Husleieinntekter for kommunale boliger har blitt høyere enn antatt som følge av at boligene fortere har kommet i omløp mellom leietakere og at nye kontrakter inngås med gjengs leie. Parkeringsinntektene ble lavere enn budsjett til tross for økte priser. Dette kan knyttes til reduksjon av antall parkeringsplasser i sentrum, en lavere parkeringsfrekvens og et lavere antall tilleggsavgifter. Flere flyttinger, økt antall bestillinger og økt pris for utleieboliger i regi av NAV har gitt en merinntekt innen renhold. I budsjettet for 2014 er det innarbeidet en generell rammereduksjon på 5,0 millioner kroner gjennom standardreduksjoner for drift av bygg, park og vei. Ved behandling av første tertialrapport ble RTD Årsrapport 2014 side 11

seksjonen styrket med 5,4 millioner kroner som en engangsbevilgning. 0,4 millioner kroner har dekket ekstrakostnader for å opprettholde rutetidene på fergen mellom Lisleby og Selbak. 5,0 millioner kroner har blitt disponert til prioritert vedlikehold av bygg og vei. Driftsregnskap 2014 etter art Tall i tusen kroner Regnskap Justert Avvik i Avvik budsjett prosent Lønnsutgifter 314 278 314 427 149 0,0 % Strøm og brensel 57 574 61 965 4 391 7,1 % Husleie og grunnleie 75 588 76 091 503 0,7 % Kjøp fra FREVAR 1) 83 471 84 602 1 131 1,3 % Merverdiavgift som kompenseres 56 109 50 716-5 393-10,6 % Andre driftsutgifter 250 029 236 899-13 130-5,5 % Interne kapitalkostnader selvkostområdene 94 588 101 286 6 698 6,6 % Andre interne kapitalkostnader 25 815 25 756-59 -0,2 % Avsetning til fond 1 001 47-954 - Sum utgifter 958 454 951 789-6 665-0,7 % Husleieinntekter og festeavgifter 89 572 89 390 182 0,2 % Kommunale årsgebyrer 275 817 282 718-6 901-2,4 % Andre salgs- og gebyrinntekter 82 422 78 668 3 754 4,8 % Interne inntekter og overføringer 82 558 75 241 7 317 9,7 % Kompensasjon for merverdiavgift 56 109 50 716 5 393 10,6 % Andre inntekter, refusjoner og overføringer 23 954 20 908 3 046 14,6 % Bruk av fond 20 840 22 105-1 265-5,7 % Sum inntekter 631 273 619 746-11 527 1,9 % Netto resultat 327 182 332 043 4 861 1,5 % Note: 1) Gjelder vann, avløp og renovasjon Selvkost Selvkostområdene omfatter kommunale tjenester der selvkost setter øvre grense for brukerbetaling. Eventuelle overskudd skal avsettes til bundne selvkostfond. Etterkalkyle for selvkostområdene er utført i henhold til Kommunaldepartementets retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. For RTD omfatter selvkostområdene vann, avløp, husholdningsrenovasjon, slamtømming, feiing, private reguleringsplaner samt bygge- og eierseksjoneringssaker (regulering og byggesak). Årsresultat for vann viser en kostnadsdekning fra gebyrer på 100,2 prosent. Som følge av dette er det satt av 0,2 millioner kroner til fond mot et budsjettert bruk av fond på 2,3 millioner kroner. Årsresultat for avløp viser en kostnadsdekning på 86,1 prosent. Det er brukt 17,8 millioner kroner av avløpsfondet mot budsjettert 15,3 millioner kroner. Årsresultatet for renovasjon viser en kostnadsdekning på 95,6 prosent. Det fører til at det er brukt 2,7 millioner kroner av fond mot budsjettert 3 millioner kroner. Etterkalkylene for plansaker viser en kostnadsdekning fra gebyrer på 28,8 prosent. Underskuddet på dette selvkostområdet er dekket opp ved kommunalt tilskudd/subsidiering. For byggesak viser etterkalkylen en kostnadsdekning på 100,8 prosent, som innebærer at det er satt av 0,5 millioner kroner til selvkostfond for byggesak. Selvkostfond og bundne driftsfond Bundne driftsfond ved RTD er i hovedsak selvkostfond. Sentralt regelverk fastsetter at midler avsatt til selvkostfond skal brukes innen 3-5 år. Bruk av selvkostfondene er i henhold til regelverket og sum selvkostfond er Bundne driftsfond/disposisjonsfond RTD Tall i tusen kroner saldo 31.12 2011 2012 2013 2014 BD3002 Vann 3 362 2 231 846 1 052 BD3003 Avløp 50 522 38 213 25 467 8 119 BD3004 Renovasjon 2 469 2 945 3 533 842 BD3005 Renovasjon slam 937 1 413 1 408 1 142 BD3008 Feier 1 166 590 541 446 BD3012 Byggesak - 1 179 3 986 4 554 RTD Årsrapport 2014 side 12

Tall i tusen kroner saldo 31.12 2011 2012 2013 2014 Sum selvkostfond 58 456 46 571 35 781 16 155 BD3015 Brannsikring Gamlebyen 75 17 227 227 DF1051 Branns. Gamleb., disp.fond. 47 BD3016 Garanti Seiersten eiend 1) 300 300 GA0108 Gave Bjørndalen uterom 2) 25 0 TD1004 BKA 3) 447 149 149 56 TD1615 Vetatoppen 2) - 15 15 15 TD5010 IUA 4) 1 805 1 556 2 217 2 397 Noter: 1) Innbetalt som erstatning for bankgaranti. 2) Bundet driftsfond Park. 3) Voksenopplæringsmidler for basiskompetanse i arbeidslivet. 4) Driftsfond Østfold Interkommunale utvalg mot akutt forurensning Selvkostfond FREVAR Tall i tusen kroner saldo 31.12 2011 2012 2013 2014 2150/2153 Renovasjon 205 382 1 577 1 773 2151 Avløp 3 422-1 -1 556 5 567 2152 Vann 1 306 317 989 5 638 Sum selvkostfond FREVAR 4 933 698 1 010 12 978 Kalkylerente selvkost Tall i tusen kroner Etterkalkyle Budsjett Etterkalkyle 2013 2014 2014 Rente 3 år statsobligasjon 1,63 % Rente 5 årig SWAP 2,18 % Budsjett FK 2,60 % Tillegg 1 % 1 % 0,5 % Rentesats kalkyler 2,63 % 3,60 % 2,68 % Økonomisk resultat for virksomheter og avdelinger Driftsregnskap 2014 for virksomheter og avdelinger RTD Regnskap 2014 Justert budsjett 2014 Netto avvik Tall i tusen kroner Utgifter Inntekter Netto 1) Utgifter Inntekter Netto 1) i tusen kroner RTD ledelse og stab 15 959-2 573 13 386 15 659-1 558 14 101 715 Boligforvaltning 65 960-73 132-7 172 65 773-70 940-5 167 2 005 Maskinsentralen 17 281-17 648-367 15 263-15 263-367 - Brann avd. Fredrikstad 53 570-7 304 52 279-6 625-612 - Brann avd. Hvaler 3 672-3 828 3 423-3 423 156 - Feier 7 027-7 969 7 289-8 064 167 - IUA 1 458-1 458 1 685-1 685 - Sum Brann og redning 65 727-20 558 45 169 64 676-19 797 44 879-290 - Renovasjon selvkost 63 727-65 645 66 315-68 539-306 - Næringsrenovasjon 8 120-13 857 6 936-11 747 926 Sum renovasjon 71 847-79 501-7 655 73 251-80 286-7 035 620 - Parkering 29 821-45 209 31 815-47 159 44 - Ferge 11 319-1 382 11 496-2 285-726 - Bro, off.eiendom 1 261-737 1 124-462 138 Sum Parkering og transport 42 400-47 329-4 928 44 435-49 906-5 471-543 Regulering og byggesak 17 778-20 631-2 853 17 560-19 492-1 932 921 - BE ledelse/adm 3 517-311 4 572-400 966 - Driftsavdeling 56 953-10 557 53 654-7 800-542 - Renhold 87 359-12 744 87 752-11 477 1 660 - Formålsbygg 191 339-68 622 187 914-68 070-2 873 - Utbygging 5 499-5 451 5 549-5 549-48 - Grunneiendom 7 790-17 344 8 859-15 270 3 143 Sum Bygg og eiendom 352 457-115 028 237 429 348 300-108 566 239 734 2 305 RTD Årsrapport 2014 side 13

Regnskap 2014 Justert budsjett 2014 Netto avvik Tall i tusen kroner Utgifter Inntekter Netto 1) Utgifter Inntekter Netto 1) i tusen kroner - Park 24 630-7 368 19 989-4 820-2 093 - Vei 54 382-14 390 52 596-12 667-63 - Vann og avløp 221 315-225 470 223 952-228 340-233 Sum PVVA 300 326-247 228 53 099 296 537-245 827 50 710-2 389 Prosjektadministrasjon 8 719-7 645 1 074 10 335-8 111 2 224 1 150 Sum RTD 958 454-631 273 327 182 951 789-619 746 332 043 4 861 Note: 1) Negative tall er netto inntekt. INVESTERINGER RTD har ansvar for gjennomføring av investeringer under eget budsjettkapittel samt ansvar for store deler av investeringene for andre seksjoner. Oversiktene omfatter kun prosjektspesifikke utgifter og inntekter, ikke medregnet inntekt fra momskompensasjon for investeringer. Finansiering av investeringene inngår i regnskap og budsjett for sentrale ansvar og fremgår ikke av oversikter i RTDs årsrapport. Investeringsregnskap etter ansvar Tall i tusen kroner Utgifter Inntekter Tall i tusen kroner 2013 2014 2013 2014 Bygg og eiendom 184 244 364 915 Bygg og eiendom 14 965 17 754 - FDV-avdeling 286 1 116 - FDV-avdeling 0.. - Utbyggingsavdeling 171 782 362 549 - Utbygging 396 8 750 - Grunneiendom 12 176 1 250 - Grunneiendom 14 569 10 038 Boligforvaltning 3 156 22 680 Boligforvaltning.. 12 601 Maskinsentralen 13 413 7 149 Maskinsentralen 428 1 055 RTD Administrasjon.... RTD Administrasjon 2) 660 59 Renovasjon 1 325 21 Renovasjon 115.. PVVA 45 952 47 484 PVVA 452 262 - Vei 8 484 16 553 - Vei.... - Vann og avløp 36 719 28 857 - Vann og avløp 362.. - Park 749 2 074 - Park 90 262 Parkering 6 099 13 504 Parkering.. 10 577 - Parkering 273 2 666 - Parkering 3).. 80 - Ferge 5 826 10 838 - Ferge.. 10 497 Prosjektadministrasjon 1) 198 189 278 249 Prosjektadministrasjon 41 998 24 043 Sum investeringsutgifter 452 378 734 002 Sum inntekter investering 58 618 67 385 Noter: 1) I tillegg kommer investeringer utendørs idrettsanlegg, kunstgressbaner o.a., hvor avdeling prosjektadministrasjon har hatt prosjektansvar, men utgifter er regnskapsført på ansvar kultur/idrett. 2) Gjelder fakturering for utbyggingsavtaler fra 2005 og tidligere. 3) Tilskudd fra belønningsordningen. Investeringene er fordelt på 250 ulike investeringsobjekter, hvorav 78 objekter har et investeringsvolum i 2014 på over 1 million kroner. Investeringsregnskap etter art Tall i tusen kroner Utgifter Inntekter Tall i tusen kroner 2013 2014 2013 2014 Kjøp av varer og tjenester 371 330 606 110 Salg av tomt og grunn 32 066 16 272 Kjøp av tomt og grunn 3 166 369 Salg av bygg 1 557 6 778 Kjøp av eksist. bygg og anlegg 1) 26 299 21 688 Tilskudd og refusjoner 22 503 38 641 Eget arbeid på investeringer 13 070 13 832 Andre inntekter 2 494 5 694 Mva som kompenseres 38 513 92 003 Sum inntekter 58 620 67 385 Sum investeringsutgifter 452 378 734 002 Noter: Overtakelse av Fredrikstad stadion er regnskapsført over ansvar kultur/idrett, og er derfor ikke med i oversikten. Kjøp av varer og tjenester utgjør den største del av investeringsvolumet. Eget arbeid på investeringer er hovedsakelig lønnsutgifter til prosjektledelse ved utbyggingsavdelingen og prosjektadministrasjon. RTD Årsrapport 2014 side 14

Bygg og eiendom - virksomhet utbygging Virksomhet utbygging har hatt høy aktivitet i 2014. De største prosjektene har vært nye Borge ungdomsskole, nye Østsiden sykehjem og Lislebyhallen. Disse prosjektene ferdigstilles i 2015 og 2016. Mot slutten av året har vi startet arbeidet med rehabilitering av Kongstenhallen svømmeanlegg. I løpet av året er flere rehabiliteringsprosjekter overlevert. Den største var for Fredrikstad internasjonale skole. Av pågående rehabiliteringsprosjekter kan nevnes Bibliotekets aula. Det er gjennomført prosjektering av flere boligprosjekter som forventes startet i 2015. Ved årsskiftet 2014/2015 var virksomhetens prosjekt portefølje i underkant av 1100 millioner kroner. Park, vei, vann og avløp - prosjektadministrasjon Planlegging av nytt servicebygg på badestedet Foten ble satt i gang i 2014. Tiltaket har vakt stort engasjement blant innbyggerne. Planleggingsfase i 2014, byggefase premio 2016. Trosvik torv planlegges i tråd med oppsett i deltagende budsjett, med økt innflytelse for innbyggerne. Prosjektet ferdigstilles høsten 2015. Oppgradering av Stortorget ble fullført i 2014. Torvet er nyrehabilitert, modernisert og er tatt i bruk som bilfritt med rom for ny aktivitet. Torvet ble tatt i bruk 17. mai. Gamle vann- og avløpsledning ble skiftet før ny overflate ble anlagt. Anlegget ble påbegynt 2013, ferdigstilt vår 2014. Rehabilitering av vann- og avløpsledninger i Gunnar Nilsens gate og Bryggeriveien. Gågatedelen av Bryggeriveien fikk nytt dekke av gågatestandard. I denne delen av anlegget ble infrastrukturen lagt i en kulvert. Kulverten er tilgjengelig også for andre etater. Dette vil minimere behov for fremtidig oppgraving av gaten. I øvre deler av Bryggeriveien bød trafikkavvikling, kabler og fjernvarmeledninger i et trangt gateløp på spesielle utfordringer. Påbegynt 2013 ferdigstilt årsskiftet 2014/15. (Noen etterarbeider gjenstår til våren 2015) Asfaltering og grunnarbeider for nye dekker. Måling av faktisk strømforbruk for gatebelysning (2013 2019). Trygghetstiltak knyttet til økt belysning av utsatte områder i sentrum Samordnet utbygging i infrastrukturtiltak (nye dekker, infrastruktur i grunn, gatebelysning mv). Kunstgressbaner. Naturgresset på Fredrikstad Stadion fjernes og plastgress med varmekabler legges på plass. Ferdigstilles til seriestart 2015. Ringledningen Veumbekken Ørebekk. Tunnel for vannledning for ringledning samt overvann og flombegrensing for det øvre nedslagsfeltet til Veumbekken. Tunnel ferdigstilt høsten 2014. Vannledningsarbeider og overløpsutforming ferdigstilles sommeren 2015. Lahellemoen, avløpssanering. Planlegging og prosjektering for separering av overvann og avløp samt fornyelse av vannledningsnettet. Albert Torps vei, Elvestien m fl. Oppstart anlegg 2015 Åpning Veumbekken, reguleringsplan, avløpssanering Holmen. På Holmenområdet vil nødvendig reguleringsplan med tanke på åpning av bekken fullføres. Den gamle kulverten gjennom Holmegata må rehabiliteres. Ved åpning av bekken vil dette kunne bli et viktig byfornyelsesgrep. Reguleringsplan ferdigstilles våren 2015. Hovedvannledning Torsnes. 9,4 km hovedvannledning i sjø fra Øra til Bevø. Dette er et samarbeidsprosjekt med Hvaler som en del av ny overføringsledning for vann. Fra Bevø til Korshavn er ledningen 9,2 km. Sluttført våren 2014 Torsnesveien, Byens Marker. Nytt separatsystem med ca. 2,5 km vann- og avløpsledninger. Påbegynt våren 2014, ferdigstilles sommeren 2015. Cicignon elvepromenade, prosjektering. Ved Cicignon elvepromenade var spunten langs elvebredden i ferd med å forvitre helt. Elvefronten ble opparbeidet med ny spunt og med gjenbruk av den eksisterende granittfronten. Ferdigstilt våren 2014 Steffensjordet, skatepark, prosjektering. Nytt skateboardanlegg av god nasjonal standard på Steffensjordet. Ferdigstilt høsten2014 Sorgenfri. Oppfølging av teknisk infrastruktur i utbyggingsområde med tilhørende utbyggingsavtale. Pågår. Tomteveien, forlengelse (ny industrivei)- Avlastningsvei for næringstrafikk som tidligere gikk gjennom Lisleby «sentrum». Gang- og sykkelvei i Tomteveien med forbindelse til Dr Opsands vei. Samtidig ble det gjennomført en sanering og separering av vann- og avløpsledningene på strekningen. Ferdigstilt høsten 2014. RTD Årsrapport 2014 side 15

Værste. Oppfølging av teknisk infrastruktur i utbyggingsområde med tilhørende utbyggingsavtale. Sentrumsnært område. Store krav til utforming i tillegg til brukervennlighet, kvalitet, tidløshet, drift og vedlikehold. Pågår Treskjæråsen, Langøya. Oppfølging av teknisk infrastruktur i utbyggingsområde med tilhørende utbyggingsavtale. Pågår Blomstertorvet. Oppfølging av utbygging av Blomstertorv med ny utforming. Ferdigstilt av utbygger av Litteraturhuset våren 2014. BELØNNINGSORDNINGEN Sammen med Sarpsborg kommune og Østfold fylkeskommune har Fredrikstad kommune inngått en fireårig avtale med Samferdselsdepartementet om tildeling fra belønningsordningen i perioden 2014-2017. Formålet er å stimulere til at antall kollektivreiser og gang- og sykkelreiser skal øke på bekostning av reiser med privatbil. Totalt er Nedre Glomma tildelt 215 millioner kroner over fire år, hvorav 60 millioner kroner var for 2014. Fredrikstad kommune hadde av dette ansvaret for tiltak tilsvarende 22,8 millioner kroner. Det gjelder i hovedsak ny ferge, utvidet fergetilbud, utbedring av Glommastien og ulike sykkelruter. Prosjektering av bygatenettet er foreløpig utsatt i henhold til anbefaling i utredningen av en indre sentrumsring. Tiltak knyttet til byferga er gjennomført. Mesteparten av de andre tiltakene er påbegynt i 2014 og ubrukte midler på omtrent 9,8 millioner kroner er søkt overført til 2015. RTD Årsrapport 2014 side 16

VEDLEGG. UTDRAG FRA ETTERKALKYLENOTE 2014 Fredrikstad kommune har utarbeidet etterkalkyle for betalingstjenester i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014). Kommunen benytter selvkostmodellenmomentum Selvkost Kommune. Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. For å kontrollere at dette ikke skjer må kommunen, etter hvert regnskapsår, utarbeide en selvkostkalkyle som viser selvkostregnskapet for det enkelte gebyrområdet. Elementene i en selvkostkalkyle avviker fra kommunens ordinære driftsregnskap på enkelte områder og de to regnskapene vil, ikke være direkte sammenlignbare. I selvkostkalkyen inngår regnskapsmessige driftsinntekter, driftsutgifter eksklusiv regnskapsmessige avskrivninger, kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader, samt henførte indirekte driftsutgifter (administrasjonsutgifter). Ved beregning av kalkulatoriske avskrivninger skal det i selvkostberegningene gjøres fratrekk av fremmedfinansiering. Kalkulatorisk rentekostnad inngår ikke i kommunens driftsregnskap, men representerer en alternativ avkastning kommunen går glipp av ved at kapital er bundet i anleggsmidler. Den kalkulatoriske rentekostnaden beregnes med utgangspunkt i anleggsmidlenes restavskrivningsverdi og en kalkylerente. Kalkylerenten er årsgjennomsnittet av 5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng. I 2014 var denne lik 2,68 %. Retningslinjene fastsetter regler for henføring av relevante administrasjonsutgifter som kan inngå i selvkostgrunnlaget. Videre er det bestemt at eventuelle overskudd skal avsettes til bundne selvkostfond. Et overskudd fra et enkelt år skal tilbakeføres til brukerne i form av lavere gebyrer i løpet av en femårsperiode. En generasjon brukere skal ikke subsidiere neste generasjon, eller omvendt. Kostnadene ved tjenestene som ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av tjenesten. Dette innebærer at dersom kommunen har overskudd som er eldre enn fire år, må dette i sin helhet gå til reduksjon av gebyrene det kommende budsjettåret. Etterkalkyle selvkost 2014 Vann Avløp Renovasjon Slamtomming Gebyrinntekter 95 989 332 109 609 959 56 088 752 2 173 243 Øvrige driftsinntekter 1 765 604 288 924 4 332 343 0 Driftsinntekter 97 754 936 109 898 883 60 421 095 2 173 243 Direkte driftsutgifter 59 278 001 73 230 611 55 701 135 2 379 769 Avskrivningskostnad 21 964 036 31 421 902 4 976 256 0 Kalkulatorisk rente (2,68%) 14 652 673 20 637 203 762 186 0 Indirekte nettodriftsutgifter 1 496 140 1 970 853 1 537 633 93 153 Indirekte avskrivningskostnad 93 588 217 887 98 757 445 Indirekte kalkulatorisk rente (2,68 %) 89 935 212 108 94 704 247 Driftskostnader 97 574 373 127 690 563 63 170 671 2 473 615 Resultat 180 563-17 791 680-2 749 576-300 372 Kostnadsdekning i % 100,2 % 86,1 % 95,6 % 87,9 % Selvkostfond 01.01 846 295 25 466 857 3 533 349 1 408 166 -/+ Bruk av/avsetning tilselvkostfond 180 563-17 791 680-2 749 576-300 372 +/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad fond (2,68 %) 25 100 444 103 57 849 33 714 Selvkostfond 31.12 1 051 958 8 119 280 841 622 1 141 508 RTD Årsrapport 2014 side 17