Enhetenes mål for budsjett 2016 og handlingsprogram 2016-2019
2 Enhetenes mål for budsjett 2016 og handlingsprogram 2016.2019 Grimstad kommune
Virksomhetsstyring... 5 Kommunikasjons- og digitaliseringsavdelingen... 6 Sosialtjenesten... 7 Barneverntjenesten... 8 NAV Grimstad... 10 Boveiledertjenesten... 12 Helsetjenesten... 14 Fevik og Frivoll hjemmebaserte tjenester... 16 Berge gård senter... 18 Frivolltun bo- og omsorgssenter... 20 Feviktun bo- og omsorgssenter... 22 Bestillerenheten... 24 Kjøkkentjenesten... 27 Kulturtjenesten... 28 Grimstad bibliotek... 30 Kvalifiseringstjenesten... 32 Veilednings- og utviklingstjenesten... 33 Eide barnehage... 35 Tønnevoldskogen barnehage... 37 Storgaten barnehage... 38 Hausland barnehage... 40 Grimstad barnehage... 42 Fevik skole... 44 Holviga skole... 46 Landvik skole... 48 Eide skole... 50 Grimstad ungdomsskole... 54 Fjære ungdomsskole... 56 Fjære barneskole... 57 Frivoll skole... 59 Jappa skole... 60 Langemyr skole og ressurssenter... 62 Plan, miljø og landbruksenheten... 64 Bygg- og eiendomstjenesten... 65 Brann- og feiertjenesten... 67 Kommunaltekniske tjenester... 68 Byggesaksenheten... 69 Oppmålingsenheten... 70 Grimstad kommune Enhetenes mål for budsjett 2016 og handlingsprogram 2016.2019 3
4 Enhetenes mål for budsjett 2016 og handlingsprogram 2016.2019 Grimstad kommune
Virksomhetsstyring Kommunalsjef Trond-Vegar Johansen Sektorens målsetninger for budsjett 2016 1 Bedre kvalitet og tilgjengelighet på styringsinformasjon til ledere. 2 Innen utgangen av 2016 skal det være innført et elektronisk kvalitetssystem i kommunen. 3 I 2016 skal det arbeides med å implementere og iverksette ny organisasjonsstrategi for Grimstad kommune. 4 Gjennomføre minst to driftsgjennomganger på driftsenhetsnivå basert på analyser. 5 Kommunen skal ha en helhetlig styringsmodell for pleie og omsorgstjenester. 6 Innen 1. mai skal datakvaliteten i kommunens sak- og arkivsystem forbedres, slik at konvertering til nytt system går så smertefritt som mulig. Benytte elektroniske systemer og øke kompetansen. Etablere en ressursstyringsmodell for boveiledertjenesten. Gjennomføre en ryddejobb i samarbeid med dokumentsenteret i AKST (avskriving av ubesvarte brev, ferdigstilling og ekspedisjon av internt produserte dokumenter, avslutte saker). Oppgradere økonomisystemet Agresso. Dashbord. Apper (godkjenning, reiseregninger etc). Utarbeide en prinsippbeskrivelse for kvalitetsarbeidet i kommunen. Forankring (eierskap) i hele organisasjonen felles forståelse (hvorfor) og videre prosess (hvordan og når), inklusive politisk nivå og kontrollutvalget. Gjennomføres i linja under ledelse av virksomhetsstyring. Forankring, felles forståelse og videre prosess i hele organisasjonen. Utarbeide overordnet kompetansestrategi og gjennomføring av kompetansehevende tiltak. Revidering av lønnspolitisk plan. Strategi for rekruttering og rekrutteringsprosess. Revisjon av handlingsplan for Helsefremmende arbeidsplasser (HMS/IA- plan). Velge ut de enhetene som skal være gjenstand for en slik analyse. Valg av metode for driftsgjennomgang. Opprette en arbeidsgruppe som skal holde kontroll med arbeidet og koordinere tiltakene. Kampanje på ansattportalen. Avholde workshops for ledere og saksbehandlere der de aktivt arbeider med sine saker, med kursholdere/praktisk hjelp. Rapportering til rådmannens ledermøte (sektorvis per mnd fra januar til juni). Statusgjennomganger til felles ledermøter. Grimstad kommune Enhetenes mål for budsjett 2016 og handlingsprogram 2016.2019 5
Kommunikasjons- og digitaliseringsavdelingen Enhetsleder: Ragnhild Sigurdsøn Avdelingen har ansvar for kommunens IKT-virksomhet, kommunens fellestjenester, koordinering, politisk sekretariat, kommunikasjons- og informasjonstjenester, betjening av publikumshenvendelser og henvendelser via telefon/sentralbord/epost m.m., samt generell service. Tradisjonelle administrasjons- og informasjonsprinsipper endres gradvis og avdelingen skal være pådriver i digitaliseringsarbeidet. E- forvaltnings-/digitalkommunen Grimstad er i utvikling og KDA skal bidra til å dele kunnskap på effektive måter og ivareta aktiv kommunikasjon. Avdelingen skal også jobbe aktivt for å bedre kommunens omdømme. Enhetens målsetninger for budsjett 2016 Nr Mål Strategier Tiltak 1 Bidra til å gjøre det nye kommunestyret Opplæring av de nyvalgte folkevalgte Politisk sekretariat skal bidra aktivt i opplæringsprosessen godt rustet til å utføre sine oppgaver 2 Øke utnyttelse av kompetansen og Fordeling av oppgaver på en hensiktsmessig måte Gjennomgå oppgaver og kompetanse på nytt arbeidskapasiteten i politisk sekretariat 3 Yte bedre service til innbyggerne i Forbedre oversikt/informasjon for ansatte i Bedre utnyttelse av funksjoner i Trio (sentralbordsystemet) førstelinjetjenesten sentralbordet 4 Gi innbyggere korrekt og oppdatert Opprettholde/forbedre omdømme som seriøs Etablere rutiner for årlig vedlikehold av nettsidene informasjon tjeneste-/informasjonsleverandør 5 Forbedre og sikre forsvarlig drift av helsesystemene Øke antallet ansatte som kan drifte disse løsningene Bygge opp kompetanseteam og utrede mulighet for samarbeid med Arendal 6 Øke informasjonssikkerheten i kommunen Øke fokus på informasjonssikkerhet i GK Informere om informasjonssikkerhet. Forbedre informasjonen på nettsidene, spisse informasjon på kurs for nyansatte og politikere 7 Forbedre publikumsopplevelsen av kommunens saksbehandling Utnytte de digitale verktøyene bedre Innføre «Svar UT» (elektronisk forsendelse av kommunale brev) som standard for saksbehandlere. Følge opp og kurse 8 Bidra til en smidig og god innføring av nytt sak- og arkivsystem i kommunen Sikre god kommunikasjon og bidra til god opplæring saksbehandlere Deltakelse i prosjektgruppe Informasjon Opplæring 6 Enhetenes mål for budsjett 2016 og handlingsprogram 2016.2019 Grimstad kommune
Sosialtjenesten Enhetsleder: Tina Fabricius Sosialtjenesten består av ruskonsulenter som driver med oppfølging av rusmisbrukere med mål om en rusfri tilværelse. Videre har tjenesten en miljøtjeneste og Bli med, som er et rusfritt fritidstilbud. Startlån, bostøtte, tildeling og tilsyn av boliger for vanskeligstilte er også en viktig del av tjenesten. Enhetens målsetninger for budsjett 2016 1 Styrke tidlig innsats i rusomsorgen Utvikle og videreføre tilbud i samarbeid med andre enheter og samarbeidspartnere 2 Styrke ettervernsarbeidet for brukere i rehabilitering Utvikle og videreføre tilbud i samarbeid med andre enheter og frivillige organisasjoner - Videreføre tjenesten med ruskonsulent på Dahlske en dag pr uke - Kontakte ungdomsskolene med tanke på samarbeid om tidlig innsats - Kompetanseheving for ansatte innen avhengighet av spill - Tilby hasjavvenningskurs til minimum 5 ungdommer - Dreie målgruppen på Bli Med til brukere i rehabilitering - Endre aktivitetstilbudet på Bli Med slik at det blir mer tilpasset brukere i rehabilitering - Gjennomføre prosjekter med likemann og ettervernsgrupper sammen med A-larm 3 Øke antall boliger til vanskeligstilte Bygge og utvikle nye boligtyper til målgruppen - Ferdigstille bygging av 4 småhus i prosjekt Fra bostedsløs til sjef i egen bolig - Starte prosjekter for bygging og kjøp av nye boliger - Utvikling og oppstart av boligkontor Enhetens målsetninger for handlingsprogram 2016-2019 Mål Strategier Tiltak 1 Ingen skal være bostedsløse i Grimstad Bygge og utvikle nye boligtyper - Starte og gjennomføre prosjekter for bygging og kjøp av nye boliger - Utvikling og oppstart av boligkontor - Avvikle Ekelunden når nye boliger er på plass Grimstad kommune Enhetenes mål for budsjett 2016 og handlingsprogram 2016.2019 7
Barneverntjenesten Enhetsleder: Kim Andrè Vangberg Barnevern er egen enhet fra 01.04.2015 som består av barneverntjenesten og bolig for enslige mindreårige flyktninger (EM). Barneverntjenesten er lokalisert på rådhuset i Grimstad kommune, mens bolig for enslige mindreårige flyktninger holder til i Reddalsveien. Enheten består av totalt 26,68 årsverk. Barneverntjenesten som er den største tjenesten i enheten har 12,8 årsverk, merkantil har 1,8, fordelt på sosial og barnevern, EM har 10,4. I tillegg kommer enhetsleder for barnevern med 1 årsverk. I tillegg har barneverntjenesten 0,5 årsverk i MOT og 0,68 årsverk til forebyggende arbeid innenfor PMTO. Formålet for enheten er å ivareta lov etter barneverntjenester. Enhetens målsetninger for budsjett 2016 1 Bedre saksbehandling og økt brukerkvalitet Ny intern oppgavefordeling. Organisere barnevernet i tre team: - Eget Mottak/undersøkelsesteam - Tiltaksteam/Hjemme hos - Omsorgsteam. 2 Øke nærværsprosenten for ansatte som jobber med Tett oppfølging av personalet - Aktiv personalledelse enslige mindreårige. - Ny tredelt turnus. 3 Redusere antall omsorgsovertakelser Tidlig innsats for å forebygge omsorgsovertakelse Iverksette hjemme hos-tjenesten i 2016 4 Utvikle fagkompetansen knyttet til samtale med Bruke egen metodikk (DCM) barn. Sende personal på opplæring i metoden DCM, samtale med barn hvor en mistenker vold eller seksuelle overgrep. Enhetens målsetninger for handlingsprogram 2016-2019 Mål Strategier Tiltak 1 Redusere antall omsorgsovertakelser Tidlig innsats for å forebygge omsorgsovertakelse Øke bemanning i tiltaksteamet slik at vi kan utvikle hjemme hos-tjenesten. Dette for å jobbe 2 Øke nærværsprosenten for ansatte som jobber med enslige mindreårige. 3 Tettere samarbeid mellom barneverntjenesten og Familiens hus Aktiv personalledelse og tett personaloppfølging. Samlokalisering til Dømmesmoen intensivt i gruppen 0-6 år. Ny tredelt turnus. Barneverntjenesten vil være et talerør for barn som ikke har gode nok levekår. Vi vil satse på gode samarbeidsrelasjoner til politi, skole, barnehage, helsestasjon, familiesenter og andre, og være en aktiv medspiller i utviklingen av familiens hus på Dømmesmoen. 8 Enhetenes mål for budsjett 2016 og handlingsprogram 2016.2019 Grimstad kommune
Barneverntjenesten i antall årsverk Org.kart pr 29.06.2015 Iverksettes 01.08.2015 med overføringsperiode fra 29.06-01.09.2015 Enhetsleder 1 Stedfortreder Barneverntjenesten 12,8 Merkantil 1,8 EM Fagleder 10,4 PMTO 0,68 MOT 0,5 Mottak, undersøkelsesgruppen 3,8 EM 0,5 Tiltak og hjemme hos 4,5 Barneverntjenesten 1,3 Omsorgsgruppen 4,5 Kort kommentar: Ønsket økning i bemanning ligger hos tiltaksteamet og hjemme hos som vi har skilt ut som eget team med virkning fra 01.08.2015. Her er ønsket en økt bemanning fra 4,5 årsverk til 9 årsverk. Planen er 4 årsverk på saksbehandling på tiltak og 3,5 årsverk rettet inn mot hjemme hos tjenesten, slik at vi kan starte tidlig intervensjon og satse på barn fra 0-6 år. Med dette antall årsverk vil vi kunne drive god forebygging, men vi vil også være bedre rustet til å utføre tiltaksarbeid på egenhånd uten å leie inn private aktører som utfører dette på vegne av oss. Grimstad kommune Enhetenes mål for budsjett 2016 og handlingsprogram 2016.2019 9
NAV Grimstad Enhetsleder: Finn B. Henningsen Enhetens målsetninger for budsjett 2016 1 Alle arbeidssøkende brukere som trenger bistand for å komme i jobb skal få tilbud om veiledning og vurdert arbeidsrettede tiltak. Alle brukere skal få vurdert sitt bistandsbehov mot arbeid. 2 Raskt tilbud om gjeldsrådgivning. Vi har som mål å gi bruker tilbud om gjeldsrådgivning innen 4 3 Andel deltakere på introduksjonsprogram med overgang til arbeid eller utdanning skal være over 55 % ved utgangen av året. uker. Gjennomgang av deltakere minimum hvert kvartal med tanke på aktivitet mot arbeid og utdanning. 4 Antall mottakere med økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt Mindre enn 80 brukere til enhver tid 5 Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp som Mindre enn 18 brukere til enhver tid hovedinntekt som er under 25 år (inkludert langtidsmottakere med sosialhjelp 6 måneder eller mer) 6 Antall deltakere i kvalifiseringsprogram Det skal til enhver tid være minimum 22 brukere registrert i programmet. Jobbsentralen brukes som vårt «lavterskeltilbud» og for å opprettholde arbeidsplikten. Individuelle samtaler med gjeldsrådgiver Alle skal ha arbeidsrettet språkpraksis de siste 6 mnd. i programmet. Gjennomgang av brukermassen en gang i mnd i markedsavdeling. Gjennomgang av brukermassen en gang i mnd i ungdomsteamet Oppstart av programmet innen 6 mnd. Programmet skal være mest mulig arbeidsrettet 10 Enhetenes mål for budsjett 2016 og handlingsprogram 2016.2019 Grimstad kommune
Enhetens målsetninger for handlingsprogram 2016-2019 1 Alle arbeidssøkende brukere som trenger bistand for å komme i jobb skal få tilbud om veiledning og vurdert arbeidsrettede tiltak. Mål Strategier Tiltak Alle brukere skal få vurdert sitt bistandsbehov mot arbeid. Dette sikres gjennomført ved sterkt fokus i kontormøter, avdelingsmøter og fagmøter. Ulike tiltak er: Arbeidspraksis ved: Jobbsentralen, kommunen og ekstern arbeidsgiver Lønnstilskudd Arbeidsmarkedskurs Øvrige statlige rammestyrte tiltak 2 Raskt tilbud om gjeldsrådgivning Alle nye søknader skal vurderes av gjeldsrådgiver før det Samtale innen 4 uker fattes vedtak i saken 3 Godt arbeidsmiljø og et sykefravær på maks 6%. Alle medarbeidere skal trives på arbeidsplassen Snakk til og ikke om Pluss runde Godt arbeidsmiljø fast tema på kontor- og avdelingsmøter. Medarbeidersamtaler minimum en gang per år 4 Andel deltakere på introduksjonsprogram med overgang til arbeid eller utdanning skal være over 55 %. Gjennomgang av deltakere minimum hvert kvartal med tanke på aktivitet mot arbeid og utdanning. 5 Antall deltakere i kvalifiseringsprogram Alle sosialhjelpsmottakere som har på kvalifiseringsprogrammet skal få tilbud om dette Alle skal ha arbeidsrettet språkpraksis de siste 6 mnd. i programmet. Oppstart av programmet innen 6 mnd. Programmet skal være mest mulig arbeidsrettet Grimstad kommune Enhetenes mål for budsjett 2016 og handlingsprogram 2016.2019 11
Boveiledertjenesten Enhetsleder: Marit Henriksen Boveiledertjenesten yter tjenester til mennesker som på grunn av nedsatt funksjonsevne har behov for tilrettelagt hjelp, for å kunne oppnå størst mulig grad av mestring i dagliglivet. Tjenesten bidrar til at familier og personer med store omsorgsbehov får nødvendig helsehjelp. Dette innebærer også bistand i form av ulike aktiviteter for å gi personer en aktiv hverdag og meningsfull fritid. Tjenesten er organisert med bofellesskap/samlokaliserte boliger flere steder i kommunen, avlastningsinstitusjon og dagaktivitetstilbud. Boveiledertjenesten yter også tjenester til brukere som bor i private boliger. I tillegg har enheten ansvar for støttekontakt, omsorgslønn, brukerstyrt personlig assistent og avlastning i private hjem. Boveiledertjenestens brukergruppe vokser til stadighet som følge av nye bruker/økt behov hos våre etablerte brukere. Enhetens målsetninger for budsjett 2016 1 Redusere sykefraværet for å nå kommunens målsetning Jobbe målrettet med ulike tiltak Følge opp kommunens rutiner ved fravær Delta i ulike sykefraværsreduserende prosjekter Jobbe målrettet for å få avklart status ved langtidsfravær/permisjon 2 Sikre samsvar mellom vedtak og tjenesteutøvelse Etablere og implementere ny praksis Følge opp rutine for månedlig gjennomgang av vedtak og melde fra til bestillerenheten ved endringer. Sørge for regelmessig gjennomgang av tiltaksplaner slik at disse samsvarer med innholdet i vedtakene 3 Bedre ressursstyring Innføre modell for brukerrettet tid i boveiledertjenesten Oppdatere vedtak månedlig Rapportere på brukerrettet tid Gjennomgå bemanningsplaner i alle boliger for å samstemme disse med tildelt vedtakstid 4 Øke ansattes kompetanse ift lovverk om tvang Kompetanseheving hos ansatte som jobber med brukere der lovverket kommer til anvendelse Gi adekvat opplæring og sørge for vedlikehold av denne kompetansen. Utpeke ansatte på arbeidsstedene som skal ha et særlig ansvar for å holde seg oppdater på lovverket. 5 Forbedret oversikt og kontroll på refusjonsinntekter knyttet til ressurskrevende brukere Etablere en rutine som sikrer tilfredsstillende oversikt Månedlig gjennomgang av brukere som antas å kunne defineres som ressurskrevende ihht regelverket. Risikovurdere alle nye brukere mht bemanningsbehov. Regelmessig rapportering til enhetene økonomikonsulent 6 Godt samarbeid og forventningsavklaring i Tidlig dialog og samarbeid med pårørende Etablere en pårørendeskole fast program 12 Enhetenes mål for budsjett 2016 og handlingsprogram 2016.2019 Grimstad kommune
boveiledertjenesten 7 Faglig kompetent og trygg bemanning Regelmessig gjennomgang av kompetansebehov Definere kompetansebehovet ut i fra brukergruppe Gjennomgå og evaluere etablerte turnusordninger Økt fokus på opplæring og kompetanseutvikling Enhetens målsetninger for handlingsprogram 2016-2019 1 Nyttiggjøre seg av de mulighetene velferdsteknologi gir 2 Gi et godt og hensiktsmessig boligtilbud til de brukerne som har behov for det Mål Strategier Tiltak Introdusere og implementere velferdsteknologi til våre brukere Samarbeide tett med kommunens boligkontor og Bestillerenheten Øke kunnskapen om velferdsteknologi hos ansatte, brukere og pårørende. Delta i ulike prosjekter for a samle erfaringer Jevnlig kartlegging av brukergrupper og deres behov Etablere et forutsigbart og godt samarbeid med pårørende/brukere som selv ønsker å bidra aktivt i byggeprosesser 3 Heve kompetansen hos ufaglærte medarbeidere Legge forholdene til rette for kompetanseheving Samarbeid med FOU avdelingen, eventuelt andre utdanningsinstitusjoner om ulike utdanningsløp Søke kompetansemidler Sørge for at alle ufaglærte gjennomgår enhetene kompetanseutviklingsprogram Grimstad kommune Enhetenes mål for budsjett 2016 og handlingsprogram 2016.2019 13
Helsetjenesten Enhetsleder: Vegard Vige Helsetjenesten består av tjenesteområdene familiesenteret, helsesøsterog jordmortjenesten, fysio- og ergoterapitjenesten inkludert hverdagsrehabilitering og frisklivssentral, jobbsentralen, psykisk helsetjenester, folkehelse, kommuneoverlegen, miljørettet helsevern, legetjenesten og Brannstasjonen legesenter. Enheten har hovedfokus på helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeid. Tidlig innsats innen alle tjenesteområder står sentralt. Enheten tilbyr tjenester innenfor de nevnte tjenesteområdene til hele kommunens befolkning. Enhetens målsetninger for budsjett 2016 1 Å fullføre/virkeliggjøre modellen Familiens hus Utvikle bedre samarbeidsrutiner for å sikre at alle relevante instanser blir koblet inn og at dobbeltarbeid unngås 2 Styrke samarbeidet med barnehagene om tidlig innsats 3 Styrke tilbudet til ungdom for å forebygge bortvalg av skole og arbeid så tidlig som mulig Videreutvikle rollen som koordinator for Familiens hus Samarbeide med bygg- og eiendomstjenesten om skilting av området Samordne arbeidsoppgaver mellom avdelingene for å plassere ansatte i bemannet resepsjon Basisteam for barnehagene er etablert og skal videreutvikles For 2016 skal ressursgruppen barn som bekymrer videreutvikle tilbudet Utvikle samarbeidet med OT - oppfølgingstjenesten (fylkeskommunen) Utvikle bedre systematikk i arbeidet med problematisk skolefravær Innføre sjekklister for å kartlegge hvilke tjenester brukeren har kontakt med og evt kunne trenge kontakt med. Frist 1/5-2016 Videreutvikle kafé/kantine på Dømmesmoen som samlingsplass for brukere og frivillige, og uformell møteplass for ansatte. Bruke denne som et arbeidsaktivitetstilbud. Familiens hus har et hovedtelefonnummer og en felles dør med venterom og en bemannet resepsjon som tar imot henvendelser og ønsker velkommen. Utendørs skilting er god nok slik at innbyggerne finner frem til tjenestene i Familiens hus Alle tjenestene som inngår i huset får tilgang til felles merkantilt personell. Tettere samarbeid mellom enhetslederne i Familiens hus (helsetjenesten, barnevern og veilednings- og utviklingstjenesten) om ansvars- og oppgavefordeling, og arbeid med budsjett og mål for enhetene. Alle ansatte skal gi bidrag til koordinatorfunksjonen Kurset en travel hverdag (LEVEL) tilbys til småbarnsforeldre 2 vår og 2 høst De barnehager som ikke har fått tilbud i løpet av 2015 får det i løpet av våren 2016 Tilby PMTO-kurs for 2 barnehager også i 2016 Ressursgruppen for barn som bekymrer ( Den nødvendige samtalen ) skal være i kontakt med skolene. Etablere regelmessige møter mellom Familiens hus og OT, koordineres av kommunepsykologen 14 Enhetenes mål for budsjett 2016 og handlingsprogram 2016.2019 Grimstad kommune
4 Utvikle et fleksibelt og allsidig aktivitetstilbud i kommunen Videreutvikle aktivitetstilbudene på Dømmesmoen til stadig flere grupper Tilbud om KiD-kurs igangsettes (kommunepsykologen) Rustjeneste og psykisk helse gir tilbud i videregående skole Etablere systematiske møter mellom de aktuelle tjenestene; jobbsentralen, nav, boveiledertjenesten, 9te9 koordinerer dette Enhetens målsetninger for handlingsprogram 2016-2019 Mål Strategier Tiltak 1 Å fullføre/virkeliggjøre modellen Familiens hus Utvikle bedre samarbeidsrutiner for å sikre at alle relevante instanser blir koblet inn og at dobbeltarbeid unngås Videreutvikle rollen som koordinator for Familiens hus Videreutvikle og innarbeide tilbud innen tidlig innsats overfor gravide, barn, unge og familier 2 Etablere åpen barnehage Utrede dette igjen i samarbeid med kultur- og oppvekstsektoren og bygg- og eiendomstjenesten Felles kompetanseplattform. Rutiner for mottak og oppfølging av brukere, og for tverrfaglig samarbeid mellom tjenestene. Brukerundersøkelser i samarbeid med UiTø Fortsette samarbeidet med UiTø om evaluering og følgeforskning Evaluere arbeidet i Ressursgruppen for barn som bekymrer, ICDP, PMTO og andre tiltak for tidlig innsats. Revurdere de eksisterende planene og gjøre nødvendige justeringer 3 Etablere Frisklivssentralen i ordinær drift Styrke det helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeidet med flere varierte tilbud, Videreutvikle Aktiv på dagtid 4 Opprettholde nærvær på 96 % Videreutvikle etablerte rutiner for å bevare og videreutvikle det gode arbeidsmiljøet Videreføre tjenestetilbudet i Frisklivssentralen. Rutiner for oppfølging av ansatte bl.a. ved medarbeidersamtaler, kompetanseplan, sykemeldingsoppfølging, sosiale arenaer, arbeidsmiljø Grimstad kommune Enhetenes mål for budsjett 2016 og handlingsprogram 2016.2019 15
Fevik og Frivoll hjemmebaserte tjenester Enhetsleder: Kari-Anne Johnsen Tjenesten består av hjemmesykepleie med avlastningsoppdrag, fastvaktsoppdrag dag og aften, samt også på natt, praktisk bistand, turnusbemannet leilighet for ressurskrevende bruker og brukerstyrte personlige assistenter. Det utføres tjenester til 500 brukere, i tillegg betjenes også trygghetsalarmer til 350 personer. Tjenesten har til sammen 82 faste årsverk. I tillegg drives enheten med et stort antall timeinnleide og midlertidig ansatte. Det vil si til enhver tid administreres i underkant av 250 ansatte. Enheten blir administrert av 1 årsverk enhetsleder, 3 årsverk fagledere og 2 årsverk sykepleiekonsulenter. Formålet i enheten er gi brukere forsvarlig helsehjelp i egen bolig. Enhetens målsetninger for budsjett 2016 1 Styrke internkontroll i enheten Samarbeid med fagutviklingssykepleiere og FOU-enheten 2 Bedre kvalitet på tjenester til brukerne Gi ansatte nødvendig kompetanse Få oversikt over status for internkontroll Utarbeide prosedyrer og risikoanalyser. Delta i forbedringsarbeidet med trygge, helhetlige og koordinerte pasientforløp Delta i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet Årlige internundervisningsplaner overfor ansatte. Deltakelse i prosjekter med ulike samarbeidspartnere: utviklingshjemmetjenesten, FOU, UIA, KS, Kunnskapssenteret, helsedirektoratet og sykehuset. 3 Praktisk bistand skal bli mer effektiv og få bedre kvalitet Satse på kompetanse og på velferdsteknologi Ta i bruk elektroniske arbeidslister på smarttelefon Ta i bruk e-lås på smarttelefon. Bare benytte faglærte tilkallingsvikarer 16 Enhetenes mål for budsjett 2016 og handlingsprogram 2016.2019 Grimstad kommune
Enhetens målsetninger for handlingsprogram 2016-2019 1 Innhente informasjon om brukertilfredshet i kommunen Mål Strategier Tiltak Gjennomføre brukerundersøkelser 2 Økt bruk av velferdsteknologi Økt satsning på info om velferdsteknologi ut til de private hjem. 3 Hjemmetjenesten skal medvirke til aktiv mestring hos brukerne Tidlig innsats gjennom hverdagsrehabilitering -Gjennomføre brukerundersøkelser hvert annet år - Ta i bruk nettbrett til å få gjennomført undersøkelsen blant innbyggerne Alle brukere som kan har installert e-lås. Utvide samarbeid med E-helsekoordinator om innføring av velferdsteknologi Ansatte får jevnlig opplæring i rehabilitering via innsatsteamet Ansatte motiverer brukere til egenmestring Grimstad kommune Enhetenes mål for budsjett 2016 og handlingsprogram 2016.2019 17
Berge gård senter Enhetsleder: Nina Vehus Visjon til Berge gård senter er kompetanse, trygghet og trivsel for alle. Berge gård har som mål å gi tjenester med høy kvalitet, og ha kompetente og ansvarlige medarbeidere. Vi er svært opptatt av et inkluderende arbeidsliv og i 2014 vant Berge gård årets IA-pris. Berge gård senter betjenes av 120 ansatte hvorav ca. 90 faste ansatte og ca. 30 vikarer. Kompetanse definerer vi som kunnskap, ferdigheter og holdninger. I vårt rekrutteringsarbeid vektlegges holdninger. Vi jobber etter Grimstad kommune sin visjon - med viten og vilje og Grimstad kommunes verdier: Åpenhet, respekt, redelighet og mot. Berge gård senter består av 7 ulike avdelinger som er hjemmetjeneste, dagsenter, natt tjenesten, merkantil, sjåførtjenesten, hjelpemiddellager, Vossgate boliger for psykisk helse og rehabilitering, Charlottenlund boliger for ettervern rus. Hvert år gis det tjenester til ca 750 brukere. Senteret består av 5 boligkompleks, i tillegg til betjening av trygghetsalarmer ute i Grimstad kommune. Hjelpemiddelavdelingen leverer tekniske hjelpemidler til alle innbyggerne i Grimstad hvor syn og hørselskontakt er en del av avdelingen. Berge gård senter forvalter utleie av kommunale boliger og HDO boliger, samt fakturer for hele pleie og omsorgssektoren. Samarbeidspartnere som er fysisk plassert ved Berge gård er fotpleier, frisør og deler av kjøkkentjenesten. Ved senteret har vi et varmtvannsbasseng og en sal for fysisk trening og rehabilitering. Enhetens målsetninger for budsjett 2016 1 Styrke dagaktivitetstilbud for personer med demens Samarbeide på tvers. Følge nasjonalforeningens kampanje Det demensvennlige samfunn 2 Sykefravær 8 % Følge kommunens retningslinjer for oppfølging av sykemeldte Jobbe på tvers av avdelinger, sektorer, enheter og med eksterne aktører som f.eks UIA, gartnere, bygg og eiendom, brann osv. Etablere dialog og idédugnad på tvers av enhetene. Kartlegge hva som er viktig for dem. Rekruttere flere frivillige. Bruke demensmidler, slik at brukerne opplever å få det bedre. Etablere nytt dagsenter på gamlegården, dersom det blir godkjent i budsjettet. Oppfølgingssamtale med arbeidstaker innen en uke. Informere fastlegen om hvilke tilretteleggingstiltak vi kan bidra med. Tenke tilrettelegging på tvers av avdelinger og enheter. Gjennomføre vernerunde, gruppemedarbeidersamtaler, avdelingsmøter, etisk refleksjon, internkontroll HMS, følge opp avvik i QM+, følge opp mail fra ansatte. Fange opp signaler fra ansatte utenom de formelle arenaene. 18 Enhetenes mål for budsjett 2016 og handlingsprogram 2016.2019 Grimstad kommune
3 Øke kvaliteten i hjemmetjenesten. Helhetlig og trygge pasientforløp. Pasienter opplever trivsel og trygghet. 4 Sikre god kvalitet på tjenesten ettervern rus, som ble overført til Berge gård 01.01.15 5 Trygg hjemmesituasjon for brukere på natt uten fast tilsyn ved hjelp av velferdsteknologi. Informasjon og opplæring til både personell og tjenestemottakere. Følge strategien til gode pasientforløp Samarbeide tverrfaglig. Strategi hjelp til selvhjelp. Dialog med bruker, pårørende, ansatte i ulike deler av kommunens organisasjon for å identifisere behovet og se løsninger og teste det. BLT metode. Innføre sjekklister Stille spørsmål til bruker Hva er viktig for deg? Sikre at ressursstyringsmodellen følges. Etablere arenaer for samarbeid på tvers av avdelinger, sektorer og eksterne aktører. Tett oppfølging av tiltaksplan, sikre målrettet vedtak. Etablere arenaer for idedugnad, kreativitet og innovasjon. Utvikle nye samarbeidsarenaer (miljøvaktmester, jobbsentral). Tilby individuell plan. Fokus på muligheter og samarbeid med jobbsentralen og NAV. Innføre ny evalueringsrutine sammen med ruskonsulenter etter 2 uker. Delta på alle inntaksmøter (ny rutine). Øke bruk av velferdsteknologi. Etablere miniprosjekter rundt enkeltbruker. Brukermedvirkning som dokumenteres i tiltaksplan samt innhente tilbakemeldinger fra ansatte på hvordan teknologien oppleves i praksis. Enhetens målsetninger for handlingsprogram 2016-2019 Mål Strategier Tiltak 1 Alle deltidsansatte som ønsker det skal få stilling over 60 % (unntak helgestillinger) Samarbeide tett med tillitsvalgte. Alle nye stillinger som lages skal være over 60 %. Jevnlig kartlegging av hvem som ønsker høyere stilling. Vurdere alle vakante stillinger før det utlyses. Grimstad kommune Enhetenes mål for budsjett 2016 og handlingsprogram 2016.2019 19
Frivolltun bo- og omsorgssenter Kst. enhetsleder: Ingrid Hauge Bie Frivolltun bo- og omsorgssenter består av et sykehjem med 48 rom, 42 heldøgns omsorgsboliger (HDO) og et dagsenter. Vi er et innovasjonssenter, og har en visningsarena for velferdsteknologi og en testarena for utprøving av teknologi i samhandling med brukere, pårørende og ansatte. Sykehjemmet har tre spesialenheter: lindrende enhet, ressursavdelingen for personer med demens og utfordrende adferd samt korttidsavdeling. Vi er et livsgledesykehjem, og ble resertifisert for andre gang i 2015. Vårt dagsenter arbeider med etablering av nye dagsenterplasser både på dagsenteret og i våre omsorgsboliger. Dagsenteret har tatt en aktiv rolle for at brukeren skal bo lengst mulig i eget hjem, både ved oppretting av utendørs treningspark og i arbeidet med riktig ernæring. Vi samarbeider med frivillige og private både på organisasjonsnivå og på individnivå. Vi har et tett samarbeid med vår nærmeste naboer: kvalifiseringstjenesten, Villa Matilda barnehage og jobbsentralen på Dømmesmoen. Vi har utviklet et godt samarbeid med UiA. Vi representerer Grimstad i prosjektet Campus Grimstad helse, og vi deltar i ulike forskningsprosjekter i tillegg til at både doktorgradsstudenter og masterstudenter arbeider med FoU i tett samarbeid med våre ansatte. Våre mål er forankret i kommunens visjon: med viten og vilje, og arbeider i henhold til kommunedelplan for helse og omsorg: Fra passiv hjelp til aktiv mestring. Vi har trådløst nett for beboere, pasienter og pårørende. Vi har flere lekekroker for barn og et møterom som også fungerer som kino. 20 Enhetenes mål for budsjett 2016 og handlingsprogram 2016.2019 Grimstad kommune
Enhetens målsetninger for budsjett 2016 1 Gode aktivitetstilbud til demente Utvide aktivitetstilbud som et felles prosjekt, på tvers av enheter 2 Videreutvikle Frivolltun som innovasjonssenter Aktivt engasjement i utviklingsmiljøer knyttet til velferdsteknologi 3 Sykefravær under 8 % Involvere ansatte, tillitsvalgte, verneombud i sykefraværsarbeidet Invitere til samarbeid med gartnere, private, boveiledertjeneste, barnehage og Nasjonalforeningen for folkehelse. Bidra til å utvikle det demensvennlige samfunn. Skape engasjement, søke om midler, jobbe sammen, kompetanseheving og spredning. Bidra til utvikling av Living Lab og Campus Grimstad Helse(CGH) Etablere responssenter på Frivolltun, delta i arbeidsgruppe for CGH Få ned sykefravær på Grom Få til erfaringsoverføring mellom avdelinger i enheten Enhetens målsetninger for handlingsprogram 2016-2019 Mål Strategier Tiltak 1 Redusere uønsket deltid Vurdere stillinger før utlysning i samarbeid med tillitsvalgte Deltidsansatte som ønsker det skal få stilling 2 Bli resertifisert som livsgledesykehjem og miljøfyrtårn Kompetansemobilisering, systematisk arbeid, livsglede- og miljøtiltak. 3 Innovasjon og kvalitetstiltak Fortsette arbeidet med å utvikle lærings- og mestringskulturer. 4 Internkontroll: vi skal bli best i Norge på Alle ansatte skal sørge for at vi arbeider systematisk for Risikovurderinger i sykehjem og omsorgsboliger. kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet. 5 Bidra til å utvikle Grimstad som et demensvennlig samfunn Informasjon overfor ansatte, brukere, pårørende og lokalsamfunnet over 60 % (ikke helgestillinger) Livsgledegruppe og dele miljøvert med flere ansatte. Bedre utnyttelse av QM+, Samarbeid med Fylkesmannen, Pasientsikkerhetskampanjen og UiA, intern opplæring og bevisstgjøring. Kunnskapsdeling, Etablering av aktivitetspark Bruk av Dømmesmoen Samarbeid mellom enheter Utnytte velferdsteknologi. Grimstad kommune Enhetenes mål for budsjett 2016 og handlingsprogram 2016.2019 21
Feviktun bo- og omsorgssenter Enhetsleder: Hilde Johnsen Feviktun bo og omsorgssenter er utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder. Senteret har tre avdelinger med 14 pasienter hver. Dette er i hovedsak langtidsplasser for personer med demenssykdom. I tillegg har vi en korttidsavdeling med syv senger og vi er i gang med (høsten 2015) opprettelsen av to senger for pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Dette er en utprøving i forbindelse med Østre Agder samarbeid. Feviktuns visjon er: I trygge hender og hovedmålet vårt er å være et innovativt ressurssenter hvor høy kompetanse, kvalitet og kultur skaper trygghet og livsglede. Vi har også et velfungerende dagsenter som i hovedsak er et tilbud til hjemmeboende. Dagsenteret har i 2015 fått en oppgradering med tanke på tilrettelegging for personer med demenssykdom. Senteret har mange flotte uterom som innbyr både til rekreasjon, hvile og aktivitet. Vi har bla anlagt en ny aktivitetsløype, særlig med tanke på balansetrening. Feviktun ønsker å være et treffsted på Fevik, en åpen institusjon. Vi samarbeider godt med idrettslag, kirke, skole og barnehager. Torsdagsklubben er en gjeng med unge pensjonister som kommer hit hver torsdag for å drikke kaffe og prate. De har hatt møteplass her i alle år og er særdeles behjelpelig når det gjelder dugnad og andre oppdrag. Nå skal de hjelpe oss med bryggeanlegg i det maritime uteområdet. Fevik ungdomsskole er på besøk tre dager i uka. De har oppgaver i forbindelse med vår faste utedag. Dette samarbeidet ønsker vi å videreutvikle. Kontakt med dyr er et av livsgledekriteriene. Akkurat nå har vi 4 undulater, 3 katter, 4 dverghøns og flere besøkshunder. Dette skaper stor trivsel og gir livsglede for mange av våre pasienter. 22 Enhetenes mål for budsjett 2016 og handlingsprogram 2016.2019 Grimstad kommune
Enhetens målsetninger for budsjett 2016 1 Sykefravær lavere enn 8 % Tenke helsefremming og forebygging i alt vi gjør. Oppmuntre ansatte til å bruke vårt nye treningsrom. Følge opp sykmeldte etter gjeldende retningslinjer. Jevnlige møter mellom tillitsvalgt, verneombud og ledelse med fokus på arbeidsmiljø. Ved behov kople på BHT og evt Raskere frisk. Tilrettelegging av arbeid for eksempel gode personløftere, traverser som letter arbeidet for pleierne. Oppmuntre til deltakelse i sykle til jobben og likn.). 2 Opprettholdelse av 2 KØH senger i tilknytning til vår korttidsavdeling Grimstad kommune skal i 2016 ha et kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Rekruttere relevant personell til enheten Sørge for nødvendig kompetansetiltak. Gjøre tilbudet kjent for Grimstads fastleger o.a. Sørge for en forsvarlig drift både faglig og økonomisk 3 Resertifiseres som Livsgledesykehjem Kontinuerlig arbeid med fokus på kvalitet Gjøre ordningen kjent for alle nytilsatte. Ordningen skal være forankret t i ledergruppa og lederne må være gode rollemodeller. Stadig videreutvikle og evaluere. Hva fungerer bra og hva må vi evt. endre. Enhetens målsetninger for handlingsprogram 2016-2019 1 Opprettholde status som utviklingssenter for sykehjem i Aust-Agder Mål Strategier Tiltak Ordningen skal evalueres i 2015. Vi ønsker å være pådrivere for fagutvikling og stadig bidra til en bedre eldreomsorg. 2 Øke andelen frivillige ved senteret. Ledelsen ser at økt frivillighet er en ressurs for senteret Frigjøre oppgaver (praktiske, ikke pasientrettede oppgaver) som andre personer (ikke helsepersonell) kan utføre Sørge for jevnlig kompetanseheving hos ansatte Være dyktige på rekruttering av rett personell. Legge til rette for forskning. Tenke kreativt, finne gode løsninger. Samarbeide med andre enheter og med frivillighetskoordinator. Grimstad kommune Enhetenes mål for budsjett 2016 og handlingsprogram 2016.2019 23
Bestillerenheten Enhetsleder: Bente Somdal Bestillerenheten består av en saksbehandlerdel og FoU-avdelingen (fagog utvikling). FoU-avdelingen omfatter også Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Alle søknader om tjenester innen helse- og omsorg, psykisk helse, rusfeltet og habiliteringsområdet saksbehandles i bestillerenheten. Helse og omsorgstjenesteloven legges til grunn for saksbehandling og tjenestetildeling. Tildeling av tjenester gjøres også innenfor rammene av økonomiske ressurser, kvalitet på tjenester og kriterier for tildeling av tjenester (kapasitetsstyring). FoU-avdelingen har ansvar for å være pådriver for fagutviklingsarbeid i sektoren. Avdelingen driver flere prosjekter innen fagutvikling samt bidrar til implementering i drift når prosjekter avsluttes. F.eks. kvalitetsarbeid, velferdsteknologi, forebyggende arbeid, lindrende arbeid og demensarbeid. Enhetens målsetninger for budsjett 2016 1 Opprettholde fordelingen med 70 langtidsplasser, 27 korttidsplasser og 2 KØH-plasser 2 Alle saksbehandlerne skal opprettholde eller styrke sin kompetanse innen saksbehandling og helsejuss Følge opp vedtatte retningslinjer for kapasitetsstyring (PS 14/135 vedtatt KS 01.09.15) Bidra til en kostnadseffektiv omsorgstrapp der nødvendig helsehjelp gis på riktig nivå i omsorgstrappa Bidra i implementering av gode pasientforløp Gjøre vedtak om tjenester som bygger opp under at folk kan være selvstendige og bo hjemme lengst mulig Bruke innførte sjekklister i gode pasientforløp Samarbeide med utførerenhetene om planlegging av tjenester og revurdering av vedtak Planlegge tjenester sammen med bruker og pårørende ved hjemkomst fra sykehus og korttidsavdeling Ha oversikt over ledige senger i langtids- og korttidsavdeling samt ledige heldøgns omsorgsboliger for å kunne planlegge tildeling til riktige personer Bidra til å utvikle lokalsamfunnet til et demensvennlig samfunn i samarbeid med frivillige og private aktører Gjennomføre e-læringskurs på www.veilederen.no Delta på aktuelle kurs/seminar i regi av Fylkesmannen Delta på videregående saksbehandlerkurs eller oppfriskningskurs Interne fagmøter der problemstillinger drøftes 3 Gradvis økning i antall vedtak om Videreutvikle kompetansen hos alle saksbehandlerne Ha oversikt over hvilke tiltak som er innført og 24 Enhetenes mål for budsjett 2016 og handlingsprogram 2016.2019 Grimstad kommune
velferdsteknologiske løsninger/tiltak 4 En større andel av de som søker om, eller allerede mottar tjenester skal rekrutteres til hverdagsrehabilitering Bidra til at velferdsteknologiske løsninger gjøres tilgjengelige for de som søker om tjenester Samarbeid med andre enheter og tjenesteområder Bidra til at tilbud om hverdagsrehabilitering gjøres kjent for de som søker om tjenester 5 Opprettholde og styrke kvaliteten i tjenestene FoU-avdelingen skal bidra aktivt i alle enheter for å fremme faglig forståelse og bedre kompetansen 6 Sykefravær < 5 % Forebygge sykemeldinger og gjennomføre systematisk sykemeldingsoppfølging der aktivitets-, medvirknings - og tilretteleggingsplikten brukes målrettet aktuelle for de som søker tjenester Informere og anbefale for brukerne og deres pårørende hvilke velferdsteknologiske tiltak som er aktuelle for dem Formidle behov for bestilling og montering av utstyr ved vedtak om tiltak Delta i opplæring, aktuelle kurs/seminar Søknader fra personer som ikke har tjenester skal vurderes for hverdagsrehabilitering Personer som utskrives fra sykehuset skal vurderes for hverdagsrehabilitering Gjøre månedlige vurderinger sammen med innsatsteamet av personer som har tjenester på et lavt nivå Ved søknader om endring i tjenester skal det alltid vurderes om hverdagsrehabilitering er aktuelt Kartlegge kompetansebehov og søke kompetansemidler Legge til rette for/arrangere kurs og seminarer Arbeide sammen med utførerenhetene når prosjekter overføres til drift Gjennomføre utarbeidet opplæringsprogram i basiskompetanse for ansatte i helse- og omsorg Gjennomføre grunnkurs i lindrende omsorg og bidra til gjennomføring av ABC-demens Bistå utførerenhetene i arbeidet med å få effekt av kompetansehevingstiltak Samlokalisering av FoU-avdelingen og Utviklingssenteret Raskt omfordele oppgaver når noen har ekstra stort arbeidspress Oppfølging av sykemeldte etter gjeldende retningslinjer Benytte Raskere frisk via BHT Grimstad kommune Enhetenes mål for budsjett 2016 og handlingsprogram 2016.2019 25
Enhetens målsetninger for handlingsprogram 2017-2019 1 Opprettholde fordelingen med 70 langtidsplasser, 27 korttidsplasser og 2 KØH-plasser (selv om antall eldre > 80 år har en liten økning) Mål Strategier Tiltak Samarbeid med utførerenhetene om å gi nødvendig helsehjelp på lavest mulig nivå i omsorgstrappa Bidra til at flere (en større andel) kan bo hjemme lenger ved å gjøre vedtak om tjenester som understøtter dette. Hverdagsrehabilitering Velferdsteknologiske løsninger Gode pasientforløp gjennom nøye planlegging av tjenester Kompetansehevingstiltak i tråd med behov 2 God kvalitet i tjenestene Videreutvikle FoU-avdelingen som pådriver for utviklingsarbeid. Samarbeide med andre kommuner, utdannings- og forskningsinstanser, frivillige og private aktører. 3 Sykefravær < 4 % Forebygge sykemeldinger og gjennomføre systematisk sykemeldingsoppfølging der aktivitets-, medvirknings - og tilretteleggingsplikten brukes målrettet Årlig oppdatering av sektorens strategiske kompetanseplan Ansatte involveres og medvirker i planlegging av egne arbeidsoppgaver Rutiner for prioritering av oppgaver og fordeling av oppgaver når arbeidspresset øker for enkelte Oppfølging av sykemeldte etter gjeldende retningslinjer 26 Enhetenes mål for budsjett 2016 og handlingsprogram 2016.2019 Grimstad kommune
Kjøkkentjenesten Enhetsleder: Harald Birkenes Kjøkkentjenesten i Grimstad kommune har produksjon, levering og servering av mat på institusjonene, hjemmeboende og drift av kommunale kantiner samt noe catering. Vi har et moderne produksjonskjøkken hvor det meste av maten er hjemmelaget. Vi legger vekt på hjemmebakt brød og kortreist mat. Enhetens målsetninger for budsjett 2016 1 Direkte fakturering fra Aivo til Agresso sammen med Arendal og Froland Arbeidsbesparende og mer korrekt fakturering 2 Øke antall porsjoner til hjemmeboende med 10% Fokus på ernæring og nødvendig inntak av næringsrik mat også hos hjemmeboende Samarbeid med ikt, fakturaavdeling, Aivo og alle 3 kommunene. Administrator i Grimstad. Elektronisk bestilling rasjonaliserer drift og samarbeidet med hjemmesykepleien. Enhetens målsetninger for handlingsprogram 2016-2019 Mål Strategier Tiltak 1 Forbedre innkjøpsrutiner og priser Utnytte stordriftsfordeler over kommunegrenser Ved neste anbudsutlysning vil vi samarbeide med Arendal og Froland om felles varebok og menyer gjennom Aivosamarbeidet. Ved ny utlysning av anbud kan vi spisse anbud på færre, men større varelinjer. Grimstad kommune Enhetenes mål for budsjett 2016 og handlingsprogram 2016.2019 27
Kulturtjenesten Enhetsleder: Karin Glomsaker Kulturtjenesten har til sammen ca 14,5 årsverk, og det er 24 personer ansatt i tjenesten. Enheten har fire hovedarbeidsområder: kulturkontoret (3,2 årsverk), Ung Arena (1 årsverk), kulturskolen (7,5 årsverk) og turistkontoret (2,6 årsverk). Kulturkontoret arbeider innen hele kulturfeltet med arrangement, tilbud til ulike grupper, festivaler, saksforberedelse for politiske utvalg, planarbeid, tilskuddsformidling, m.m. Ung Arena er nyetablert ungdomsklubb på Fagskolen med fokus på aktiviteter og arrangement. Kulturskolen holder til på Fagskolen, og gir for tiden undervisning i musikk, kunst og teater. Det er ca 320 elevplasser. Lavterskeltilbudet gratis Kulturlørdag arrangeres 7 ganger pr år. Enkeltelever deltar på talentprogrammet Lørdagsskolen og orkesterprosjektet Stryk på Sørlandet. Kulturskolen er aktiv i Den kulturelle spaserstokken og Den kulturelle skolesekken, og har i tillegg et tett samarbeid med korpsene og medvirker i lokale arrangement. Turistkontoret formidler informasjon om Grimstad til fastboende og gjester, booking av guidede turer/gruppeturer, produktutvikling og markedsføring sammen med Visit Sørlandet. Spesielt arbeides det med å utvikle Grimstad - Dikternes By, Sykkelbyen Grimstad og Skjærgårdsbyen Grimstad. Enhetens målsetninger for budsjett 2016 1 Delta aktivt i markeringen av Grimstad bys 200- årsjubileum i 2016 2 Øke antall konserter og arrangement for barn og ungdom på Fagskolen 3 Bidra til å sikre arealer til anlegg for idrett/fysisk aktivitet 4 Markere Kulturskolens 40-årsjubileum i 2016 med flere konserter og utstillinger Samarbeide med lag og foreninger, kulturinstitusjoner og andre om planlegging og gjennomføring av arrangement Eksisterende arrangement kan preges av byjubileet. Arbeide for at lag og foreninger i kommunen kjenner til mulighetene på Fagskolen Samarbeide med ungdomsklubben, kulturskolen, ungdomsskolene og andre om arrangement Arbeide for at dette blir en arena for bl.a. UKM Arbeide for videreføring av Kulturlørdagene Tett samarbeid med idrettsrådet og planavdelingen Bidra med innslag på ulike kulturarenaer 5 Øke antall elever i kulturskolen Samarbeide mer med korpsene Samarbeide tettere med skolene Forbedre synligheten til kulturskolen Gjennomføre de arrangementene som blir lagt til kulturtjenesten Fysisk og teknisk tilrettelegging for enkle konserter Invitere skoleklasser og ungdommer til å ha konserter, forestillinger og arrangement Gi innspill til planer som er på høring Kartlegge behov for anlegg i regi av idrettslag Utarbeide program for jubileumsåret Gjennomføre konserter og utstillinger åpne for publikum. Gjennomføre kulturhelg høsten Samarbeide med komiteen for markering av 200-årsjubileum Tilby kurs og opplæring på skolene, gjennomføre rekrutteringskonserter på skolene Bedre profilering av kulturskolens tilbud på 28 Enhetenes mål for budsjett 2016 og handlingsprogram 2016.2019 Grimstad kommune
6 Starte arbeidet med å lage undervisningsplaner for kulturskolens fag. Samarbeide med andre kulturskoler på Agder om utarbeidelse av planer Implementere kulturskolerådets ramme- og fagplaner i lærerkollegiet 7 Styrke satsingen på LitteraTur som reiselivsprodukt Samarbeid med bl.a. Arendal og Tvedestrand i felles prosjekt Oppfordre lokale aktører til å se på egne muligheter for profilering 8 Utvikle og gjennomføre flere guidede turopplegg for gjester og turist i egen by Samarbeid med frivillige lag og foreninger, bibliotek og museum, m.fl. innbyggerportal, sosiale medier, og arbeide for flere medieoppslag. Tydeligere profilering av kulturskolen. Bruke planleggingsdager for å arbeide med de ulike planene Bruke kulturskolerådets nettverk for å sikre god kvalitet på planene Utarbeide felles brosjyre/produkt med Arendal og Tvedestrand Utarbeide guideopplegg for Barnevandrerstien, Hamsuns ruslespor og Heivandring. Enhetens målsetninger for handlingsprogram 2016-2019 1 Flere tilbud om kunst og kultur fra regionale kulturinstitusjoner Mål Strategier Tiltak Samarbeide med andre kommuner og kulturaktører om å legge vennlig press på de regionale institusjonene om økt turnévirksomhet 2 Gjennomføre brukerundersøkelse i kulturtjenesten Særlig fokus på kommunens tilbud til innbyggerne 3 Utvikle kulturskolen som et ressurssenter for Nettverksbygging med grunnskolen og korpsene skolene, korpsene og det frivillige kulturlivet Samarbeide med skolene om felles lærerstillinger Ta kontakt med andre kommuner og fylkeskommunen om saken Involvere institusjonene i programarbeidet for Den Kulturelle skolesekken og Den Kulturelle spaserstokken Etablere faste møtepunkter Ta initiativ til flere felles arrangement Komme med innspill til skolenes planer i estetiske fag og musikk Gjennomføre Kulturskoledag for grunnskoleelever på Fagskolen Kartlegge hvilke behov skolene og korpsene har som kulturskolen kan hjelpe til med 4 Etablere trimstasjon i lysløypa på Fevik Tett samarbeid med idrettslag og teknisk Kartlegge mulige plasseringer og priser 5 Øke antall aktivitetstilbud for barn og ungdom i reiselivssammenheng 6 Utarbeide reiselivsplan for videre satsing og utvikling av reiselivsnæringen i Grimstad Samarbeide med reiselivsnæringen om nye tilbud Bruke Reiselivsrådet som en viktig part i arbeidet Samarbeide med fylket og destinasjonsselskapene Kartlegge lokale muligheter Nedsette plangruppe og utarbeide planprogram Grimstad kommune Enhetenes mål for budsjett 2016 og handlingsprogram 2016.2019 29
Grimstad bibliotek Enhetsleder: Brit Østerud Grimstad bibliotek er en lovpålagt oppgave. Vi har et oppdrag som sier at biblioteket er en demokratisk grunnpilar i Norge. Gjennom å formidle gratis, allsidig og aktuell kunnskap og kultur skal satsingen på bibliotek bidra til økt innsikt og verdifulle opplevelser for alle (= bibliotekenes samfunnsmandat). I Grimstad har vi hovedbibliotek og Fevik filial. Vi har også en forlenget arm; arbeidsplass- og beboerbibliotek på Frivolltun. Biblioteket inneholder boksamling, lydbøker og film. I forhold til lovpålagte oppgaver mangler hovedbiblioteket tilgang for handikappede, møteplassfunksjon, formidlingsarealer, arrangementsarealer, plass til studier, plass til dataspill, plass til film og lyd og mulighet for veiledning i moderne teknologi. (Jfr. Kommuneplanen s. 23, d. Forvalte lover og regler). Fevik filial oppfyller kravene. Visjon: Biblioteket skal være en attraktiv møteplass mellom mennesker og et univers av kunnskap og opplevelser som gir høy brukertilfredshet. Vi skal være en informasjonssentral, et sted for litteraturformidling (bibliotek og dikterbysatsing), et møtested, et kunnskapssted, et sted for dialog, debatt og dypere innsikt og et sted for dataspill og film. Vi vil fylle kjernefunksjonene; beskrivelse og gjenfinning, formidling og verdiøkning, og skape en opplevelse rundt boken, forfatteren og lesing som gjør det mer attraktivt å lese og skaffe seg kunnskap, samt at biblioteket i sterkere grad skal bidra til å oppfylle retten til ytringsfrihet og være en debattarena for ulike tema. Enhetens målsetninger for budsjett 2016 1 Realisere nytt bibliotek i Grimstad Planlegge og bygge nytt bibliotek 2 Være litteraturhuset i Grimstad - biblioteket skal styrke sin rolle som arena for kultur-, kunnskaps- og debattopplevelser for barn og voksne Gi det nye biblioteket et innhold som tilfredsstiller bibliotekloven og planverkets krav Forbedre arrangementer og debatter i vår regi. Videreutvikle Dikternes by Ha en aktuell og mangfoldig fysisk og digital mediasamling a. Lage en plan for innhold Brukervennlighet Digitale og tekniske løsninger Skilting og digitale skjermer Automatisering Kafe Arrangementer Arenaer b. Involvere brukergrupper c. Planlegge de fysiske rommene i forhold til aktivitet og «Opening the book-konseptet» Øke antallet Ha god kvalitet på ledelse og gjennomføring Kjøpe inn enkelt lydutstyr Bedre samarbeid aktørene i mellom 3 Øke bruken av Fevik bibliotek Markedsføre og lære opp brukere i det «meråpne bibliotek» Endre innholdet i skoleklassenes bibliotektime. 30 Enhetenes mål for budsjett 2016 og handlingsprogram 2016.2019 Grimstad kommune