ÅRSRAPPORT 2013 SEKSJON FOR HELSE OG VELFERD

FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for helse og velferd Dokumentnr.: 15 Løpenr.: 104671/2014 Dato: 17.06.2014 Sb: Kari Eriksen Klassering: 144 ÅRSRAPPORT 2013 SEKSJON FOR HELSE OG VELFERD VEDTATT I HELSE- OG VELFERDSUTVALGET 17.6.2014, SAK 24

For INNHOLD Kjerneoppgaver... 3 Organisering... 3 Viktige hendelser 2013... 3 Målekort resultater... 4 Sammenligninger/nøkkeltall... 10 Måloppnåelse... 11 Økonomisk resultat... 13 Oppnåelse av salderingstiltak... 14 Investeringer... 15 Arbeidsgiverpolitikk... 15 Vedlegg... 21 Side 2 av 27

Kjerneoppgaver Det ytes tjenester på følgende områder: Tjeneste- og boligtildeling Tjenester til funksjonshemmede; boveiledning, aktivitet og avlastning Omsorgssentre; omsorgstjenester i omsorgsbolig og institusjon Akuttavdeling, lindrende enhet, rehabiliterings- og korttidstilbud i institusjon Medisinske tjenester med legevakt, feltpleie, overgrepsmottak og asylmottak Hjemmesykepleie, dagtilbud til eldre Rus- og psykisk helsearbeid, miljøarbeidertjeneste Frisklivs-, lærings- og mestringstiltak (behandlings- og rehabiliteringstilbud) Fysio- og ergoterapitjenester Mat til eldre og funksjonshemmede, praktisk bistand i hjemmet og vaskeritjenester Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og omsorgslønn Fastlegeordningen Sosiale tjenester, økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogram, arbeids- og sysselsettingstiltak og tjenester til flyktninger Organisering Seksjon for helse og velferd består av seks etater/virksomheter, i tillegg til kommunalsjefens stab, en tjeneste- og boligtildelingsenhet og den kommunale delen av NAV. Flyktningavdelingen med ansvar for etablering av flyktninger og gjennomføring av introduksjonsprogrammet er fra 2013 organisert under NAV Fredrikstad. Britannia Aktiv er organisert under virksomhet friskliv og mestring og samlokalisert med Kirkens Bymisjon. Viktige hendelser 2013 Helsehus Nytt helsehus åpnet høsten 2013 med tjenestene: Tildelingskontor for helse- og velferdstjenester, overgrepsmottak, feltpleie og virksomheten friskliv og mestring med base for rus- og psykisk helsetjeneste og habilitering- og rehabiliteringstjeneste. Legevakt, medisinske behandlingsplasser/akuttavdeling og døgnplasser for rehabilitering flyttes til helsehuset våren 2014. NAV 1 227 personer i NAV har fått innvilget den statlige ytelsen arbeidsavklaringspenger (AAP) med maksdato for opphør av ytelsen 1. mars 2014. 1 106 enkeltsaker er gjennomgått og avklart ved årsskiftet 2013/2014. Prioritering og gjennomføring av arbeidet i NAV har medført at mottakere av AAP raskt har fått avklart sitt behov for arbeidsevnevurdering og oppfølging fra NAV etter at ytelsen er opphørt. Boligsosial handlingsplan Boligsosial handlingsplan 2014-2017 ble i 2013 fullført og oversendt til politisk behandling. Det er ferdigstilt 18 kommunale utleieboliger i Begbyveien og lokalisering av 20 midlertidige boenheter i Traraveien 19 er vedtatt. Skjermet enhet Det er etablert en forsterket skjermet enhet for personer med kognitiv svikt og spesielle behov for tilrettelegging på Glemmen sykehjem. Enheten er planlagt flyttet til nye Østsiden sykehjem i 2015. Liverpool Care Pathway Liverpool Care Pathway (LCP) er innført som en tiltakskjede til bruk ved alvorlig syke og dødende pasienter og deres pårørende. Metoden kvalitetssikrer medisinsk og omsorgsfaglig oppfølging i livets sluttfase. Nattpatrulje i hjemmesykepleien En felles nattpatrulje er etablert i etat for hjemmesykepleie. Patruljen dekker hele Fredrikstad kommune, og sikrer i større grad brukerne robuste og kompetente tjenester også på natt. Side 3 av 27

Målekort resultater Fokusområde Kritisk suksessfaktor Tilpasse tjenester til brukernes behov Indikator Avvik Brukerhåndbok 13 - Antall avvik botilbud og privatliv - Antall avvik pleie- og omsorg tilpasset den enkelte bruker Resultater 2012 2013 356 151 77 938 Mål 2013 200 50 Skala antall Ferdigbehandlede pasienter blir ikke liggende på sykehus - Antall liggedøgn på sykehus for ferdigbehandlede pasienter 7-8 22 10 Brukere/ kvalitet Antall sosialhjelpsmottakere reduseres Godt arbeidsmiljø - Mottakere av økonomisk sosialhjelp - Mottakere av økonomisk sosialhjelp 18-24 år - Mottakere med økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt - Langtidsmottakere (over 6 måneder) av økonomisk sosialhjelp - Deltakere i KVP kvalifiseringsprogram - Medarbeidertilfredshet 2 233 464 992 790 69 4,11 2 470 558 1 084 887 69 3,80 2 050 400 900 600 150 4,1 1-5 Økt tilstedeværelse - Nærvær i prosent - Medarbeidernes opplevelse av hjelp og støtte på jobben 88,3 4,26 88,1 4,13 90,0 4,5 % 1-5 Medarbeidere 1) Læring og utvikling - Medarbeidernes opplevelse av læring og utvikling gjennom utfordrende oppgaver 4,10 3,84 4,2 1-5 Medarbeiderne vet hva som forventes av dem - Medarbeidere opplevelse av hva som forventes av dem Økonomi God økonomistyring - Avvik budsjett i prosent -0,7-4,0 0,0 % 4,62 4,53 4,7 1-5 Interne prosesser Positiv avvikskultur - Avvik HMS (helse, miljø, sikkerhet) - Avvik Informasjonssikkerhet - Avvik Tjenestekvalitet - Forbedringsforslag - Ubehandlede avvik over 14 dager 329 32 2983 80 356 1105 89 4891 75 94.......... antall antall antall antall antall Note: 1) Ved undersøkelser er høyeste tall best. Meldte avvik som omhandlet pleie- og omsorg tilpasset den enkelte bruker økte med 861 fra 2012 til 2013. Økningen må ses som en følge av beslutning høsten 2013 om begrenset innleie av vikarer for å komme i budsjettbalanse. Avvikshåndteringen og alvorlighetsgraden av avvikene ble fulgt tett opp. Tilsyn Arbeidstilsynet prioriterte helse- og omsorgssektoren i 2013 på bakgrunn av sammensatte arbeidsmiljøutfordringer. Det ble gitt pålegg for alle virksomheter etter kartlegging og risikovurdering av hvordan arbeidet er organisert, tilrettelagt og ledet for å sikre at arbeidstakere ikke utsettes for uheldige belastninger og arbeidsbetinget stress og tidspress. Avvik er lukket. Side 4 av 27

Utvikling Omsorgstjenester Befolkningsutvikling eldre Historikk/status Innbyggere per 31.12. 2010 2011 2012 2013 Over 67 år 10 452 10 603 10 892 11 197 Over 80 år 3 546 3 557 3 544 3 571 Over 90 år 535 575 606 601 Det er fra 2012 til 2013 en økning på 305 personer over 67 år i Fredrikstad kommune. Den største veksten er i aldersgruppen 67-79 år, hvor det er en økning på 278 personer. En mindre andel i denne gruppen er mottakere av kommunale helse- og velferdstjenester. I 2013 mottok 6,9 prosent hjemmesykepleie og 1,4 prosent institusjonstilbud. Sykehjemsplasser/omsorgsboliger for eldre og dekningsgrad Boform Antall plasser Dekningsgrad 80 år+ Institusjonsplasser 569 15,93 Omsorgsbolig med døgnbemanning 88 2,46 Sum 657 18,40 Side 5 av 27 Fredrikstad pr 31.12.2013 Dekningsgraden på 18,40 prosent viser en liten nedgang sammenliknet med 18,53 prosent i 2012. Dette har sammenheng med at det er flere personer over 80 år. Etter 2020 er det ventet en betydelig vekst i gruppen eldre over 80 år. Sykehjemsplassene blir benyttet til de med høyest omsorgsbehov. Tall fra SSB (Statistisk sentralbyrå) viser at 92 prosent av brukerne i langtidsplasser per 31. desember 2013 hadde et omfattende bistandsbehov, resterende 8 prosent hadde et middels omsorgsbehov. Gjennomsnittet i de ti største kommunene i Norge har et omfattende bistandsbehov på 82,6 prosent. Fredrikstad kommune har også en lav andel av plasser i skjermet enhet for personer med demens. Fredrikstad hadde per 31.desember 2013 en andel på 17,1 prosent av alle plasser, sammenliknbare kommuner hadde i gjennomsnitt ca. 23,5 prosent. Per 31. mars 2013 var det 43 brukere med vedtak om langtidsopphold som ventet i korttidsplass, dette tilsvarer 27,2 prosent av korttidsplassene. Utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten bidrar til økt behov for korttidsplasser. Hjemmesykepleie, praktisk bistand og boveiledningstjenesten Historikk 2010 2011 2012 2013 Antall brukere med hjemmetjenester (ikke boveil.) 1) 2 428 2 367 2 358 2 237 - herav ant. brukere med mer enn 35,5 t/uke bistand 92 71 73 78 - herav ant. særlig ressurskrevende brukere med tilskudd 2) 22 34 37 34 - andel (%) m/ tilskudd av brukere m/ mer enn 35,5t/uke 23,9 47,8 50,7 43,6 Antall brukere av boveiledningstjenesten 279 293 294 340 - herav ant. brukere med bistand mer enn 35,5 t/uke 180 155 161 152 - herav ant. særlig ressurskrevende brukere med tilskudd 2) 83 92 109 104 - andel (%) m/ tilskudd av brukere m/mer enn 35,5t/uke 46,1 59,3 67,7 68,4 Antall mottakere av omsorgslønn 103 101 110 125 Antall brukere med personlig assistent (BPA) 39 48 49 43 Note: 1) Antall brukere av hjemmetjenester gjelder kun hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Andre typer hjelpetjenester, som trygghetsalarm, matombringing og lignende er ikke medregnet. 2) Antallet særlig ressurskrevende brukere med refusjon fra tilskuddsordningen er en andel av brukere med mer enn 35,5 timer per uke.

Tall på brukere med hjemmetjenester viser en nedgang på 121 brukere per 31.desember 2013. Noe av den registrerte nedgangen skyldes en gjennomgang av feilregistreringer i fagprogrammet. Av de som kun mottar hjemmesykepleie har nedgangen vært 78 brukere og for hjemmehjelp 21 brukere. Gjennomsnittlig antall timer tildelt hjemmesykepleie har økt fra 3,8 til 4,1 i 2013, men ligger likevel under snittet til sammenliknbare kommuner (4,3 timer). Antall særlig ressurskrevende brukere med tilskudd er relativt stabilt fra 2012 til 2013. I 2013 har etat for hjemmesykepleie gjennomsnittlig 85-90 inn- og utskrivninger per måned. Sirkulasjonen av brukere har vært økende fra 2012. Høy sirkulasjon er administrativt krevende når det gjelder registrering i fagprogram, utarbeidelse av tiltaksplaner, rapporter og samarbeid med lege, pårørende og spesialisthelsetjenesten. Det er gjennomført brukerundersøkelse i kommunens dagsentra for eldre, som er organisert i virksomhet fellestjenester i etat for hjemmesykepleie. Brukerundersøkelsen ble gjennomført ved intervju av et utvalg av brukerne. På en skala fra 1-6 scorer Fredrikstad kommune 5,9 i en helhetsvurdering av tilbudet. Det foreligger ikke sammenlikningstall fra tidligere undersøkelser i Fredrikstad kommune. Tildelingskontoret Tildelingskontoret har i 2013 mottatt totalt 7 555 søknader. Det er en økning på 130 søknader fra året før. Av disse medførte 6 169 søknader innvilgelse av tjenester, en økning på 302 vedtak. 722 søknader fikk avslag mot 644 året før. Sosial- og helsetjenester Økonomisk sosialhjelp, aldersgrupper og stønadstid Antall Prosent 2012 2013 2012 2013 Antall sosialhjelpsmottakere totalt 2 233 2 470 100,0 100,0 Sosialhjelpsmottakere i alderen 18 24 år 460 558 20,6 22,6 Stønadstid 7-12 måneder 790 887 35,4 35,9 Gjennomsnittlig antall måneder med økonomisk sosialhjelp 5,3 5,5.... Antall klienter med sosialhjelp som hovedinntekt 992 1 084 44,4 43,9 Antall sosialhjelpsklienter med trygd som hovedinntekt 833 848 37,3 34,3 Antall husstander i midlertidig botilbud i alt 127 136 5,7 5,5 I 2013 har indikatorene for økonomisk sosialhjelp hatt en negativ utvikling. Veksten i antall nye sosialhjelpsklienter er betydelig med en økning på 237 personer i 2013. Folkehelseprofilen for 2013 dokumenterer levekårsvariabler som påvirker og forklarer årsaken til den negative veksten i sosialhjelpsstatistikken. Veksten i antall sosialhjelpsklienter 18 25 år er bekymringsfull, med en økning på 21,3 prosent. I 2013 er en større andel av den totale brukergruppen under 25 år. Ungdomsgruppen i sosialhjelpsstatistikken er sårbar for endringer i arbeidsmarkedet. De unge mangler ofte formell kompetanse og arbeidserfaring og er blant de første til å miste arbeidet når arbeidsledigheten øker. NAV Fredrikstad har arbeidsledig ungdom som et særskilt innsatsområde. Tett oppfølging med motivasjons- og veiledningsarbeid samt rask tilgang til jobbkurs, tiltak og praksisplasser er noen av virkemidlene som skal sikre arbeid og/eller videre utdanning. Det er bekymringsfullt at 96 ungdommer ble overført fra fylkeskommunes oppfølgingstjeneste til NAV i siste halvdel av 2013. I gruppen langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp og mottakere med sosialhjelp som hovedinntekt er det en økning av inntektsfattige barnefamilier med innvandrerbakgrunn. Forhold ved arbeidsmarkedet, den arbeidslediges kompetanse og kulturelle aspekter ved rollefordeling i familier skaper utfordringer i sysselsettingsarbeidet. Side 6 av 27

Antall personer med midlertidig botilbud økte i 2013 og boligproblematikken er en stor utfordring. Det er få kommunale boliger for vanskeligstilte bostedsløse med sammensatt helseproblematikk som rus og psykiatri. Personer som får innvilget opphold i midlertidige boliger via NAV er i mange tilfeller personer som kvalifiserer til tilrettelagte omsorgsboliger og langvarige omsorgstiltak. De midlertidige boligløsningene i NAV er beregnet på en mer funksjonsfrisk målgruppe enn mennesker med store helseutfordringer innen rus og psykiatri. Arbeids- og sysselsettingstiltak og økonomisk sosialhjelp Historikk/status 2010 2011 2012 2013 Antall deltakere KVP (kvalifiseringsprogram) 1) 173 124 69 69 Antall avsluttet KVP (kvalifiseringsprogram) 72 77 28 28 Antall registrerte helt arbeidsledige 1 464 1 407 1 441 1 762 Antall brukere på Daghøyskolen (DHS) 48 45 78 85 Note: 1) Kvalifiseringsprogrammet er betegnelsen på et individuelt tilpasset program med tiltak og virkemidler som skal få langtidsmottakere av sosialhjelp og andre som står langt unna arbeidslivet ut i arbeid eller aktivitet. Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet (KVP) er stabilt. Det er oppnådd gode resultater for deltakerne i programmet, men det er en utfordring å øke deltakerantallet. Det er særlige utfordringer med å tilby egnet program til personer med vesentlig språkproblematikk. Fredrikstad er en av landets største tilflyttingskommuner av sekundærflyttinger og omfanget av arbeidsledige med store språkproblemer er betydelig. KVP- deltakerne er avhengige av tett oppfølging av kvalifiserte veiledere. KVP er et ressurskrevende arbeidsrehabiliteringsprogram og byr på bemanningsutfordringer for NAV. 1 762 personer var helt ledige per desember 2013, det er en økning på 317 personer sammenliknet med samme periode i fjor. Siden 2008 har Østfold mistet 3 670 arbeidsplasser. Tilbakegangen er størst innen industrien. Fredrikstad kommune er en av de kommunene i Norge med høyest arbeidsledighet. I 2012 ble EØS-borgeres (Europeiske Økonomiske Samarbeidsområde) rettigheter endret i ny lov om sosiale tjenester i NAV, og EØS- borgere som mister arbeidet i Norge har rett til å søke om økonomisk sosialhjelp. Det var en økning i antall innmeldte arbeidsledige EØS-borgere i NAV fra høsten 2013. Daghøyskolen tilbyr elevplasser for brukere med behov for aktivitets- og arbeidsrehabilitering med tilpasset undervisningstilbud. Antall brukere har økt med 7 fra 2012. Daghøyskolen samarbeider med NAV og psykiatrisk dagtilbud U3. Tjenester til personer med rusavhengighet og psykiske lidelser Side 7 av 27 Historikk/status 2010 2011 2012 2013 Antall brukere med rusproblematikk 407 392 333 320 Antall brukere i LAR legemiddelassistert rehabilitering 131 140 142 139 Antall brukere i ettervern 25 12 10 5 Antall brukere i miljøarbeidertjenesten 36 27 26 21 Antall brukere som mottar psykiatriske helsetjenester 170 154 154 172 Antall særlig ressurskrevende brukere, innen psykisk helse 4 8 12 18 Antall brukere i kommunalt psykiatrisk dagtilbud - U3 120 115 123 135 Statistikken viser en nedgang i antall brukere av kommunale rustjenester. Overgang til vedtaksbaserte tjenester kan ha medført et noe lavere brukertall enn det reelle behovet. Antall deltakere i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er stabilt. I 2013 ble det startet opp et nytt samarbeidsprosjekt med Sosialmedisinsk poliklinikk (SMP) om utvikling av et felles LAR-team i helsehuset. Målet er å redusere sidemisbruk og sikre gode rehabiliteringsforløp for personer i LAR. I 2013 ble ettervernet for rusavhengige i Traraveien avviklet. Ettervern for institusjonsbehandlede rusavhengige omorganiseres og integreres som en del av avdeling læring- og mestring i helsehuset.

Arbeidet med å utvikle rehabiliteringsprogrammet Fra ettervern til læring- og mestring er igangsatt. I overgangsfasen tilbys brukere av ettervernet individuell oppfølging fra ruskonsulenter. Miljøarbeidertjenesten er etablert i omsorgsbaser i Råkollveien og Rommeveien for beboere med samtidig rus- og psykiske lidelser (ROP). De to boligkompleksene har til sammen 16 beboere. Boligene er ikke tilstrekkelig tilpasset og bemannet i forhold til brukernes behov. Det er igangsatt et arbeid for framtidig dimensjonering og organisering av omsorgsboliger, bemanning og tjenester til brukere med ROP-lidelser. Utviklingsarbeidet er en del av Boligsosial handlingsplan. Fredrikstad kommune har en utfordring knyttet til utredning og diagnoseavklaringer til brukere med samtidig rus- og psykiske lidelser (ROP). For å bedre situasjonen kjøper kommunen forsterkede omsorgsplasser. I 2013 fikk Fredrikstad kommune innvilget statlig tilskudd for utvikling av ny mottaksog utredningsenhet for ROP-pasienter på Ilaveien bosenter. Prosjektet igangsettes i 2014, i samarbeid med Blå Kors og Sykehuset Østfold. Psykiatritjenesten har en økning på 18 brukere med vedtak i 2013. Psykiatrisk dagsenter U3 har økt med 12 nye brukere. U3 driftes som et aktivitetssenter med kurser og aktivitetsgrupper to dager i uken. U3 samarbeider med Daghøyskolen om datakurs og med avdeling fysio- og ergoterapi om drift av psykomotoriske grupper. Fylkesmannen i Østfold gjennomførte tilsyn med kommunens tjenester til mennesker med samtidig rus- og psykiske lidelser (ROP-lidelse). Rapporten stadfestet ett avvik: «Kommunen sikrer ikke forsvarlig identifisering, kartlegging og oppfølging av personer med rus- og psykiske lidelser». Det er nedsatt en kommunal tiltaksgruppe og plan for å lukke avvik ferdigstilles innen 28.februar 2014. Fylkesmannen i Østfold bistår med råd og veiledning. Støttekontakttjenester og avlastningstiltak, omsorgslønn i virksomhet Kiæråsen avlastningssenter, og Legevakten Historikk/Status 2010 2011 2012 2013 Antall brukere innvilget støttekontakt pr 31.12 487 499 511 505 Antall timer støttekontakt totalt pr 31.12 85 680 87 072 89 616 87 984 Antall brukere med mer enn 35,5 t/uke bistand Kiæråsen 65 72 83 89 Antall særlig ressurskrevende brukere med tilskudd Kiæråsen 42 41 46 60 Antall vedtakstimer i snitt pr uke med avlastningstjenester 5 816 5 530 5 987 6 357 Antall vedtakstimer i snitt pr uke i barnebolig 734 336 168 183 Omsorgslønn antall personer < 18 år 171 154 154 156 Antall frammøtte ved legevakten 1) 19 427 20 916 20 129.. Antall voldsutsatte pasienter registrert ved legevakten 127 131 140 159 Note: 1) Antall frammøtte/legekonsultasjoner er ikke tilgjengelig på grunn av ny versjon av fagsystemet WinMed i 2013. Antall brukere med vedtak om støttekontakt er noe redusert i 2013. Omorganisering av tjenesten med overføring av saksbehandlerressurser til tildelingskontoret, gjennomgang av vedtak og vakanser ved langtidssykefravær har medført en reduksjon i antall innvilgede timer. Vedtakstimer i snitt per uke til brukere med avlastningstjenester har økt med 370 timer. Antall vedtakstimer i snitt per uke i barnebolig har økt med 15 timer. Antall voldsutsatte pasienter ved legevakten har økt. Det kan ha sammenheng med at innsatsen i MAKS samarbeidet, (myndighet, ansvarlighet, kontroll og samarbeid mellom skjenkenæring og kontrollinstanser) om ansvarlig alkoholhåndtering i Nedre Glomma regionen, ble redusert i Fredrikstad i 2013. Kommunens innsats overfor og samarbeid med skjenkenæringen og politiets innsats i sentrum i helgene, skal økes i 2014. Legevakten har registrert et økt antall hendelser med utagerende pasienter og episoder med trusler rettet mot ansatte. For å sikre ansatte og pasienter mot dette er det innleid et vaktselskap som bidrar til et tryggere miljø på legevakten. Side 8 av 27

Tjenester til flyktninger Historikk/Status 2010 2011 2012 2013 Totalt antall bosatte flyktninger 1) 337 301 387 375 Antall bosatte flyktninger via UDI (Utledningsdirektoratet) 50 36 40 36 Antall flyktninger som mottar introduksjonsstøtte 144 125 132 134 Note: 1) Antall flyktninger med botid under 5 år i kommunen. Av 375 bosatte flyktninger med botid under 5 år, er 130 under 18 år. I 2013 har NAV bosatt 38 flyktninger, i tillegg til 13 personer via familiegjenforening. Det gjenstår å bosette en barnefamilie fra 2013-kvoten som følge av mangel på familieboliger. I løpet av året deltok 134 personer i introduksjonsprogrammet og 88 personer deltok per 31. desember 2013. Andel med overgang til arbeid/utdanning etter endt introduksjonsprogram er redusert fra 28 prosent i 2012 til 13 prosent i 2013. Det er iverksatt tiltak for å snu utviklingen og prosjektet Økt arbeidsretting av introduksjonsprogram i Fredrikstad kommune har mottatt midler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) til dekning av ett årsverk i NAV. IMDi-konsulenten bistår Flyktningavdelingen og markedsteamet i NAV med arbeidsrettet bistand og oppfølging av deltakere i introduksjonsprogrammet. I 2013 ble det arrangert Jobb-basar for arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn. Forebyggende kurative helsetjenester Historikk/status 2010 2011 2012 2013 Antall årsverk per 1000 innbyggere leger 1) 0,98 0,93 1,06.. Antall årsverk per 1000 innbyggere fysioterapeuter 1) 0,76 0,75 0,77.. Antall årsverk per 1000 innbyggere ergoterapeuter 1) 0,18 0,20.... Antall pasientbesøk per dag ved feltpleien 40 20 20 5 Totalt antall pasienter ved overgrepsmottaket i Østfold 52 50 67 64 - herav ant. pasienter fra Fredrikstad ved overgrepsmottaket 19 17 Note: 1) KOSTRA-tall vil foreligge i juni 2013 Nedgang i antall besøkende ved feltpleien i 2013 skyldes i hovedsak flytting av tjenesten fra varmestua til legevaktens midlertidige lokaler på FMV-området (Fredrikstad Mekaniske verksted). Brukergruppen er sårbar for endringer og det tar tid før de føler trygghet i nye omgivelser. Etter at feltpleien flyttet inn i nye lokaler i helsehuset i november 2013 har antall besøk steget til 15 per dag. Brukerne gir svært gode tilbakemeldinger om plasseringen av feltpleien i helsehuset i forhold til likeverd, respekt og nytten av å tilrettelegge lavterskeltiltak i nærhet til andre helse- og sosial tjenester. Boligtiltak Historikk/status 2010 2011 2012 2013 Tilskudd og utlån 1) : Bostøtte antall behandlede søknader 2 652 2 807 3 928 5 656 Startlån antall innvilget 181 212 141 168 Startlån antall avslag 113 166 209 177 Antall aktive lån 824 905 929 962 Oversikt over kommunale boliger Kommunalt eide boliger 959 978 974 954 Antall utleide boliger per 31.12 1 268 1 223 1 225 1 228 Kommunalt eide omsorgsboliger 2) 310 310 310.. Note: 1) Tabellen viser hva som er innvilget i tilskudd og lån (tilsagn) og ikke det som er utbetalt i tilskudd. 2) Kostra-tall vil foreligge i juni 2013. Husbankens bostøtteordning bidrar til å redusere behovet for økonomisk sosialhjelp til husstander med marginal økonomi. 10 307 husstander i Fredrikstad kommune er innvilget bostøtte per 31. desember 2013. Det ble utbetalt 61,3 millioner i bostøtte via Husbanken i 2013. Side 9 av 27

Prosent Fredrikstad har vært med i Husbankens boligsosiale program (BOSO) siden mars 2011. Tiltak i aktivitetsplan 2013 for BOSO (Boligsosial handlingsplan) er gjennomført som planlagt. Arbeidet med ny Boligsosial handlingsplan ble fullført i november 2013 og oversendt til politisk behandling. Det er store utfordringer på det boligsosiale området, både når det gjelder antall boliger og tilstrekkelige tjenester til beboerne, i og utenfor bolig. Miljøvaktmestertilbudet er overført til Seksjon regulering og teknisk drift. Miljøvaktmester arbeider med kartlegging og gjennomgang av kommunale boliger og tiltaket evalueres som svært vellykket. Sammenlikninger/nøkkeltall 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Note: Netto driftsutgifter, pleie og omsorg per innbygger 80 år og over FRE SAR DRA KRS ASSS 2011 2012 2013 Tallene for 2013 er ureviderte kostra-tall. Korrigering av tallene kan forekomme. Fredrikstad kommune har en økning i netto driftsutgifter til pleie og omsorg per innbygger over 80 år, men ligger fremdeles lavere enn snittet for ASSS-kommunene (Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storkommuner). Økning skyldes i stor grad kommunal medfinansiering som følge av samhandlingsreformen, samt tilrettelegging av tjenestetilbud til utskrivningsklare pasienter og for brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Det har i tillegg vært en vekst i kjøp av tjenestetilbud. Fredrikstad kommune har en høyere andel eldre i befolkningen 80 år og over, noe som forklarer at netto driftsutgifter ligger lavere enn ASSS-gjennomsnittet. 25 20 15 Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år og over 10 5 0 Note: FRE SAR DRA KRS ASSS 2011 2012 2013 Tallene for 2013 er ureviderte kostra-tall. Korrigering av tallene kan forekomme. Dekningsgraden av plasser i institusjon er lavere enn ASSS-kommunene og viser en liten nedgang sammenliknet med 2012. Dette kan ha flere forklaringer, blant annet en høyere andel eldre over 80 år. Lavere institusjonsdekning medfører høyere bistandsbehov i hjemmetjenesten. Side 10 av 27

Prosent Prosent 25 Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 80 år og over 20 15 10 5 0 Note: FRE SAR DRA KRS ASSS 2011 2012 2013 Tallene for 2013 er ureviderte kostra-tall. Korrigering av tallene kan forekomme. Andel mottakere av hjemmebaserte tjenester med omfattende bistandsbehov, 80 år og over må ses i sammenheng med lav institusjonsdekning i Fredrikstad kommune. Andel sosialhjelpsmottakere 20-66 år i forhold til innbyggere 20-66 år i % Note: FRE SAR DRA KRS ASSS 2011 2012 2013 Tallene for 2013 er ureviderte kostra-tall. Korrigering av tallene kan forekomme. Fra 2012 til 2013 er det en relativt kraftig vekst i antall klienter i aldersgruppen 20-66 år som mottar sosialhjelp. Netto driftsutgifter for samme gruppe klienter har i Fredrikstad kommune økt fra 4 182 kroner til 4 668 kroner mot et ASSS-snitt på 3 432 kroner. Som nærmeste kommune ligger Sarpsborg med 4 352 kroner i netto driftsutgifter. Måloppnåelse Seksjonens målsetting er å legge til rette for gode kvalitative tilbud for innbyggerne i kommunen. Dette innebærer at den enkelte får dekket sine grunnleggende behov med vekt på individuelle, fleksible og helhetlige løsninger uavhengig av bosted. I saksbehandling og tjenesteyting skal det tilrettelegges for medvirkning der det utvises respekt for brukernes egenverd og livsførsel. Trygghet og forutsigbarhet for den enkelte bruker er sentrale verdier. Bedre levekår og reduksjon av sosial ulikhet i helse. Tiltak i NAV overfor inntektsfattige barnefamilier med økonomisk sosialhjelp videreføres i prosjekt Barnefattigdom. Kompetansetiltak for ansatte er gjennomført og det er utarbeidet nye rutiner for saksbehandling og samhandling med øvrige hjelpeinstanser. Samarbeid mellom NAV og fylkeskommunen om bortfall fra videregående skole er intensivert i 2013. Sosialfaglig konsulent i videregående skole videreføres i NAV for å motvirke bortfall. Videre tiltak for gode utdanningsløp vil være et innsatsområde i 2014. Statlige virkemidler i NAV benyttes optimalt og sikrer gjennomsnittlig 1 079 månedsverk i tiltak hver måned. Arbeidstiltaket Innsatsgjengen ble vedtatt i 2013 og planarbeidet er gjennomført. To årsverk i NAV er avsatt til tiltaket. 10 ungdommer deltar i pilotforsøket med oppstart januar 2014. Side 11 av 27

Befolkningen sikres rask og effektiv avklaring av lovpålagte rettigheter i NAV. Arbeidet med AAP-konvertitter (ArbeidsAvklaringsPenger) er gjennomført som planlagt. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for økonomisk sosialhjelp er 15 dager til tross for betydelig brukervekst i 2013. Virksomhet friskliv- og mestring og NAV bidrar med ressurspersoner i FFK-gatelaget (Fredrikstad Fotballklubb). Tiltaket reduserer sosial ulikhet i helse blant rusavhengige og fremmer mestring og rehabilitering. Fredrikstad kommune mottok midler fra Kreftforeningen til dekning av 75 prosent stilling som kreftkoordinator i ett år. Tiltredelse fra 1. mars 2014. Det er opprettet en ny spesialstilling innen psykomotorisk fysioterapi. Utarbeidelse av KOLS-gruppe (Kronisk obstruktiv lungesykdom) og mestringskurs for pårørende til personer med kognitiv svikt er gjennomført. Gruppene starter opp første halvår 2014. ME (Kronisk utmattelsessyndrom) lærings- og mestrings kursrekke er gjennomført våren 2013. Ambulant rehabiliteringsteam (ART) har promotert teamets innsatsområde. Det er utarbeidet en brosjyre til samarbeidspartnere, oppslag i avisene og intervju i radio. Hovedvekt av brukerne i første halvdel 2013 var slagpasienter. Det er utarbeidet prosjektskisse for Frisklivssentral Fredrikstad. Det ble søkt om statlige prosjektmidler til etablering og kommunen mottok 342 500 kroner som overføres til 2014. Økt sysselsetting blant innvandrerbefolkningen. Flyktningavdelingens organisering i NAV sikrer et mer arbeidsrettet introduksjonsprogram. Markedsteamet i NAV er styrket med ett årsverk via tilskuddsmidler fra IMDi (Integrerings- og mangfoldighetsdirektoratet). Målsettingen er å øke antall flyktninger/innvandrere i arbeid og/eller utdanning. Det er gjennomført Jobb-basar for 600 arbeidsledige med innvandrerbakgrunn med deltakelse fra 19 arbeidsgivere. Rapport om utvikling av samarbeidet mellom NAV, Fredrikstad internasjonale skole (FRIS) og flyktningavdelingen er utarbeidet. Anbefalinger i rapporten gir grunnlag for det videre utviklingsarbeidet i 2014. Trivsel, aktivisering og kulturelle tilbud vektlegges i omsorgstjenesten. Aktiv omsorg og en aktiv og meningsfull fritid er et satsingsområde. Hyggelige aktiviteter og begivenheter er gjennomført på alle sykehjem i Fredrikstad kommune. Musikkterapeut er ansatt og bidrar med musikkaktiviteter ved alle sykehjemmene. Den kulturelle spaserstokken ble videreført i 2013. Etat omsorgssentre hadde per november 143 aktive frivillige som tilsammen bidrar med 42,5 timer per uke. De deltar med en rekke tiltak som bidrar til trivsel på sykehjemmene. De frivillige er blant annet pårørende, fra frivilligsentralen, ulike hjelpeorganisasjoner og foreninger, kor og venneforeninger. Kommunale rus- og psykiatritiltak fokuserer på forebygging og tidlig intervensjon. RUPS ungdomsteam for rus og psykisk helse er etablert med 4,5 årsverk. Målgruppen er unge 16-25 år med rusproblemer og deres pårørende. RUPS har utarbeidet et forslag til mandat og samarbeidsavtale med Sosialmedisinsk poliklinikk om økt felles innsats og tiltaksutvikling for unge rusavhengige og deres pårørende. Læring- og mestring har, i samarbeid med KoRus Øst (Kompetansesenter rus), igangsatt et utviklingsprosjekt for å anvende musikk i rehabilitering av mennesker med rus- og psykiske problemer. Musikkterapeut ansettes i 60 prosent stilling fra 1. mars 2014, finansiert av KoRus Øst. Hovedinnsatsområdet er unge med rus- og psykiske problemer og rusavhengige i rehabiliteringsprogram. Side 12 av 27

Brukere under 67 år med utviklingshemming/funksjonshemming får et individuelt, faglig forsvarlig og helhetlig tjenestetilbud. I 2013 startet planlegging av 16 nye boliger for personer med en autismediagnose og 12 nye boliger for personer med psykiske lidelser. Samarbeidet med ASSS-kommunene om sammenligning av tjenestetilbud og kostnader på tjenester til personer med utviklingshemming er videreført. Eldre med behov for helse- og omsorgstjenester har en boligsituasjon der de opplever trygghet og får nødvendig støtte og hjelp i hverdagen. Østsiden sykehjem er under bygging, og ferdigstilles i 2015. Boligsosial handlingsplan er ferdigstilt og oversendt til politisk behandling. Økonomisk resultat Tall i tusen kr. Regnskap Budsjett Avvik i kr. Avvik I % Brutto utgifter 1 987 566 1 906 076-81 490-4,3 Brutto inntekter 471 881 448 245 23 636 5,3 Netto resultat 1 515 685 1 457 831-57 854-4,0 Seksjon for helse og velferd endte i 2013 med et samlet merforbruk på 57,9 millioner kroner. Ved inngangen til 2013 hadde seksjonen et salderingsbehov på 56,2 millioner kroner som ikke var definert i spesifiserte salderingstiltak. I løpet av første halvdel av året ble det rapportert om liten eller ingen effekt av salderingstiltakene. Samtidig ble det meldt om et økende behov for tjenester, og etter sommeren ble det lagt frem en negativ prognose på 95 millioner kroner for 2013. For å dempe utgiftsøkningen og samlet få et best mulig regnskapsmessig resultat for kommunen, bidro alle seksjoner med innsparinger på totalt 65 millioner kroner, hvorav 23,6 millioner kroner i Seksjon helse og velferd. Se kapittel oppnåelse av salderingstiltak for nærmere beskrivelse av innsparingstiltakene. Rådmannen etablerte tre kontrollteam/kvalitetsteam som fulgte opp utfordringene i de tre største etatene i seksjonen. Kontrollteamenes formål var å avdekke årsakene til merforbruket og å kartlegge, analysere og følge opp iverksatte tiltak. Avviket på brutto utgifter skyldes merforbruk på lønn, kjøp av tjenester, merutgifter til kommunal medfinansiering ved sykehusinnleggelser og avsetning til bundne driftsfond. Merinntekter relaterer seg til sykepengerefusjoner og integreringstilskudd. Tall i tusen kr. Regnskap 2013 Justert budsjett 2013 Netto avvik Utgifter Inntekter Netto Utgifter Inntekter Netto i kroner Etat funksjonshemmede 478 910 44 851 434 073 452 788 39 834 412 954-21 119 Etat omsorgssentre 449 382 36 471 412 911 414 005 26 395 387 610-25 301 Etat hjemmesykepleie 321 191 28 498 292 693 305 861 25 414 280 447-12 246 Etat medisinske tjenester 160 544 34 110 126 434 156 998 32 642 124 356-2 078 Friskliv og mestring 87 328 7 730 79 598 85 667 6 876 78 791-807 Stab/fellestjenester 169 126 264 984-95 858 182 453 265 046-82 593 13 265 Tildelingskontoret 32 420 8 283 24 137 35 219 7 611 27 608 3 471 Mat, vaskeri og praktisk bistand 81 664 24 612 57 052 84 768 23 631 61 137 4 085 NAV 207 001 22 341 184 660 188 317 20 796 167 521-17 139 Sum 1 987 566 471 881 1 515 700 1 906 076 448 245 1 457 831-57 869 De fire etatene tjenester til funksjonshemmede, hjemmesykepleie, omsorgssentre og medisinske tjenester har til sammen et merforbruk på 58,6 millioner kroner. Merforbruket skyldes i hovedsak lønn og et økt tjenesteomfang. I etat tjenester til funksjonshemmede relaterer merforbruket seg til omsorgslønn, privat avlasting og kjøp av avlastingstjenester. I etat omsorgssentre og etat Side 13 av 27

hjemmesykepleie har en andel av merforbruket sammenheng med at flere ansatte har rettigheter etter arbeidsmiljøloven paragraf 14-9, «4- årsregelen». Friskliv og mestring viser et merforbruk på 0,8 millioner kroner. Vakanser og redusert vikarinnleie har gitt besparelser på lønn, som har bidratt til å dekke en stor andel av merutgifter til støttekontakt- og rustjenesten (behandling). Hjelpevergetilbudet ble overført fra Overformynderiet med en kostnad på 0,6 millioner kroner. Dette var forutsatt finansiert av staten, men det er i ettertid avklart at kommunen selv må finansiere ordningen. Stab inklusiv fellestjenester har et mindreforbruk på 13,2 millioner kroner. Det skyldes mindre utgifter på grunn av senere oppstart av helsehus og økt integreringstilskudd. I fellestjenester ble det budsjettert midler til utvalgets disposisjon, omstilling, lønn og til brukere med omfattende behov. Midlene ble ikke fordelt ut til etatene og bidrar totalt sett til å redusere merforbruket i seksjonen. Tildelingskontoret har et mindreforbruk på 3,5 millioner kroner. Det skyldes vakante stillinger, ingen innleie av vikarer og besparelse på drift (kurs og innkjøpsstopp). Mat, vaskeri og praktisk bistand viser et mindreforbruk på 4,1 millioner kroner. Det skyldes minimal innleie av vikarer, samt besparelse på drift og økt salg. NAV viser et merforbruk på 17,1 millioner kroner, som i hovedsak kan knyttes til økte utbetalinger til sosialhjelp. Det er utbetalt 30,4 millioner kroner mer enn budsjettert, som skyldes en økning med 237 brukere. Utgifter til midlertid bolig er 1,5 millioner kroner mer enn budsjettert. I 2013 var 136 husstander i behov av midlertidig botilbud, en økning på 11 husstander fra 2012. Det er utbetalt 10,9 millioner kroner mindre i kvalifiseringsstønad enn budsjettert, som bidro til å redusere det totale merforbruket. Seksjonen har hatt økte utgifter til arkiv, digitalisering av journaler og pasientskadeerstatninger. Regnskapet viser mindre inntekter fra oppholdsbetaling og mindre refusjon i ordningen for ressurskrevende tjenester. Oppnåelse av salderingstiltak Det ble gjennom året rapportert om liten effekt av uspesifiserte salderingstiltak på 56,2 millioner kroner. Lønnsoppgjøret ble noe lavere enn budsjettrammene var justert for i 2013. Seksjonen fikk beholde denne kompensasjonen for å dekke negativ prognose. Samtidig ble det meldt om økt behov for tjenester, både i volum og pleietyngde, og stor vekst i brukergruppen ved NAV. I tillegg til de opprinnelige salderingstiltakene, ble det vedtatt nye tiltak på til sammen 23,6 millioner. Salderingstiltak Budsjetterte beløp (i hele tusen) Oppnådd beløp ( i hele tusen) Vedtatt handlingsplan 2013-16 Etat funksjonshemmede -15 500 Etat omsorgssentre -12 000 Etat hjemmesykepleie -12 500 Etat medisinske tjenester -5 000 Friskliv og mestring -1 200 Mat, vaskeri og praktisk bistand -2 000 NAV -8 000 Kommentarer til oppnåelse Det ble gjennom året oppnådd liten effekt av de opprinnelige salderingstiltakene på 56,2 millioner kroner. Det er likevel viktig å se disse tiltakene i sammenheng med det totale oppnådde beløpet på 36,2 millioner kroner. Vedtatt gjennom året: Tildelingskontoret Vakanser (fysioterapeut og merkantil) og redusert drift (innkjøpsstopp). -800-3 476 Gjennomført. 5 vakanser i deler av året. Side 14 av 27

Etat funksjonshemmede Vakanser (merkantil), avvikle securitastjeneste og redusert drift (innkjøpsstopp). Etat omsorgssentre Vakanser (ergoterapeut fagutvikler, sykepleiere og miljøarbeider) og redusert innleie av vikarer. Etat hjemmesykepleie Vakanser (dagtilbud, fagrådgiver), redusert innleie. Etat medisinske tjenester Utsette oppstart av akuttavdeling (9 pl.) og rehabiliteringsavdeling (12 pl.) og redusert innleie av vikarer. Virksomhet Friskliv og mestring Utsette ansettelse av fysioterapeut og redusert innleie fra Adecco. Virksomhet mat, vaskeri og praktisk bistand Unngå innleie av vikarer med virkning fra 1.9.2013-8 830-9 187 Gjennomført. Reduksjon i innleie; uke 36 tom 52, totalt 4 293 vakter -5 185-10 685 Gjennomført -4 583-6 183 Gjennomført -3 955-4 506 Gjennomført Sum -79 783-36 237-130 -1 200 Gjennomført 3,5 årsverk vakant i løpet av perioden -100-1 000 Gjennomført Investeringer Seksjonen har gjennomført en rekke investeringer i 2013. Det er satset på investeringer til Helsehuset, velferdsteknoloig og det er avsatt midler til inventar og utstyr. Arbeidsgiverpolitikk Personalressurser Brukte og budsjetterte årsverk, avvik og antall ansatte Virksomheter Brukte 1) 2012* Brukte 1) 2013 Side 15 av 27 Budsjett 2013 Avvik 2) 2013 Ansatte 3) 2012* Ansatte 3) 2013 Stab 21,70 21,40-0,30 23 Virksomhet tildelingskontoret helse og velferd 39,79 46,40 6,61 45 Etat tjenester til funksjonshemmede 528,06 533,11 5,05 758 Etat omsorgssentre 527,95 527,95 0,00 983 Etat hjemmesykepleie 376,92 374,25-2,67 731 Etat medisinske tjenster 143,83 138,56-5,27 153 Virksomhet friskliv og mestring 80,44 87,05 6,61 94 Virksomhet mat, vaskeri og praktisk bistand 81,37 89,54 8,17 131 NAV kommunale tjenester 91,00 88,70-2,3 99 I alt 1 870,48 1 891,06 1 906,96 15,9 2 918 3 017 Note: 1) og 3) Ansatte i permisjon med lønn og uten lønn er ikke med i tallmaterialet. 2) Avvik mellom budsjetterte og brukte årsverk. *Grunnet omorganisering finnes ingen sammenligbare tall for 2012 på etats/virksomhetsnivå. Budsjetterte årsverk 2013 er hentet fra vedtatt handlingsplan 2013-2016 og budsjett 2013. Tallene gjenspeiler den nye organisasjonen Seksjon for helse og velferd pr. 01.01.2013. I etterkant av omorganiseringen er det foretatt noen organisatoriske endringer innad i seksjonen. Disse endringene er ikke synliggjort i de budsjetterte årsverkene for 2013. Dette gjelder blant annet: Fordeling av merkantile ressurser mellom virksomheter og etater, gjenomført våren 2013

Fordeling av nattevaktsressurser mellom etat hjemmesykepleie og etat omsorgssenter, gjennomført september 2013 Alle BPA-ordninger er overført til etat hjemmesykepleie,gjennomført høst 2013 I forbindelse med etablering av helsehuset, er det for etat medisinske tjenester avholdt lønnsmidler til 39,4 årsverk på fond. Disse årsverkene ligger i vedtatt handlingsplan, men er ikke hensyntatt her, da etableringen av årsverkene er utsatt til 2014. Utover de organisatoriske endringene skyldes avviket mellom budsjetterte og brukte årsverk følgende forhold: - Staben har et merforbruk på 0,30 årsverk. Dette skyldes en økning på 0,30 årsverk hovedverneombud, en økning på 1,2 årsverk legetjenester, reduksjon på 1,0 årsverk fagkonsulent og reduksjon på 0,2 årsverk Notus ressursstyring. I tillegg har staben hatt 1,0 årsverk som prosjektleder heltidskultur og 2,0 årsverk til fire prosjektlederstillinger innen velferdsteknologi. - Virksomhet tildelingskontoret helse og velferd har et mindreforbruk på 6,61 årsverk. Gjennom året er ledige stillinger holdt vakante. Det er ikke ansatt vikariarer ved permisjon eller langvarig sykefravær. - Etat tjenester til funksjonshemmede har et mindreforbruk på 5,05 årsverk. Etaten har hatt mange ledige stillinger. Som innsparingstiltak har det kun i enkelte tilfeller vært fylt opp med vikarer. - Etat omsorgssenter har forbrukt årsverkene som budsjettert. - Etat hjemmesykepleie har et merforbruk på 2,67 årsverk. Flere BPA-ordninger har fått endringer i antall årsverk og noen er opphørt da bruker er overført til annen tjeneste. Ekstralister ved enkelte avdelinger er opphørt og det har vært redusert innleie av vikarer ved fravær. - Etat medisinske tjenester har et merforbruk på 5,27 årsverk som i hovedsak skyldes en ressurskrevende bruker med 1:1 bemanning. For 2013 var det budsjettert 177,96 årsverk. Lønnsmidler for 39,4 av disse årsverkene frigjøres fra fond i takt med etablering og åpning av nye tilbud ved helsehuset. Etableringen ble utsatt til 2014. - Virksomhet friskliv og mestring har et mindreforbruk på 6,61 årsverk. I forbindelse med innsparingstiltaket er 2,5 årsverk holdt vakante. I tillegg er flere stillinger holdt vakante gjennom ulike perioder av året for å dekke merforbruk i lønnsutgifter støttekontakter. - Virksomhet mat, vaskeri og praktisk bistand har et mindreforbruk på 8,17 årsverk. I forbindelse med innsparingstiltakene har det vært restriktiv bruk av vikarer i vaskeriene. I en periode har det vært nedgang i antall vedtakstimer praktisk bistand. Det har vært stopp i innleie av vikarer i praktisk bistand grunnet innsparingstiltak. - Virksomhet NAV kommunale tjenester har et merforbruk på 5,2 årsverk. 1 årsverk er knyttet opp mot sosialkonsulent i den videregående skole med refusjon fra Østfold fylkeskommune. 1 årsverk er opprettet i forbindelse med Innsatsgjengen. 0,3 årsverk er ekstra innleie. Overtid Etater/virksomheter Beløp i kroner 1) Antall timer Endring i antall 2012* 2013 2012* 2013 timer i % Stab 282 509 627 Virksomhet tildelingskontoret helse og velferd 66 934 232 Etat tjenester til funksjonshemmede 3 364 000 10 534 Etat omsorgssentre 5 435 109 17 766 Etat hjemmesykepleie Etat medisinske tjenster Virksomhet friskliv og mestring 4 091 927 13 828 1 387 058 4 608 46 524 118 Side 16 av 27

Virksomhet mat, vaskeri og praktisk bistand 192 126 636 NAV kommunale tjenester 324 077 918 I alt 18 384 159 15 190 263 60 826 49 266 Note: 1) Kronebeløpet er eksklusiv feriepenger. *Grunnet omorganisering finnes ingen sammenligbare tall for 2012 på etats/virksomhetsnivå. Bruk av overtid skyldes hovedsakelig behov for fagkompetanse og ekstraarbeid med for eksempel restanser. Arbeidsgiverstrategi Arbeide for å kunne rekruttere og beholde nødvendig og godt kvalifisert arbeidskraft. Innsparingstiltak har for mange vært utfordrende for et aktivt rekrutteringsarbeid i 2013. Etat Medisinske tjenester har i etableringen av nye avdelinger på Helsehuset fått anledning til å kunne starte opp med heltidskultur, og tilby hele stillinger ved utlysning. De har hatt mange søkere til stillingene. Flere opplever at det er vanskelig å rekruttere ansatte med den kompetansen det er behov for, særlig til vikariater. Flere virksomheter tar imot lærlinger, elever og studenter. Medarbeidere opplever at de utvikler seg og får brukt sin kompetanse. I omorganiseringsarbeidet og i arbeidet med utvikling av ressursavdelinger har flere etater og virksomheter kartlagt kompetanse og jobbet med kompetanseplaner. Opplever begrensninger i muligheter til å tilby ansatte kurs for å opprettholde og videreutvikle spisskompetanse gir utfordringer. Ansatte skal ha tilfredsstillende og utviklende arbeidsoppgaver og inneha tilstrekkelig kompetanse til å utføre dem. Flere har gjennomført medarbeidersamtaler det siste året. Noen har imidlertid hatt problemer med å få gjennomført samtaler på individnivå pga de store endringsprosessene som de står i. Det har blitt gjennomført utviklingssamtaler med flere ansatte pga flere store organisasjonsendringer som er startet opp i 2013. Flere har arbeidet med kompetanseplaner. Ha fokus på målet om at heltid skal være en rettighet for alle ansatte i kommunen. De tre store etatene; omsorgssentre, hjemmesykepleie og tjenester til funksjonshemmede, deltar i prosjekt heltidskultur. De nyopprettede avdelingene på Helsehuset samt legevakten tilbyr alle søkere heltidsstillinger. Seksjon for helse og velferd har prøvd ut ordninger med langvakter i Etat tjenester til funksjonshemmede og Etat omsorgssentre. Forsøket ved Gressvik sykehjem er avsluttet, og de har gått tilbake til tredelt turnus. Det arbeides fortsatt i langvakter ved flere virksomheter i Etat tjenester til funksjonshemmede. Flere ansatte ønsker større stillinger. Medarbeidere i kommunen opplever å ha ledere som er tydelige, inkluderende og gode rollemodeller. Etatsledere, virksomhetsledere og avdelingsledere deltar i LUP. Det har vært gjennomgang av rollen som avdelingsleder/avdelingssykepleier i flere av etatene, og arbeid med nye funksjons- og stillingsbeskrivelser er igangsatt. Organsiasjonsendringer har ført til at virksomheter og avdelinger har vært lokalisert på ulike steder i løpet av året, og for noen er dette fortsatt en realitet. Det har for flere vært en krevende situasjon. Dette vil forhåpentligvis endre seg i løpet av 2014. Medarbeidere er motivert for å utføre arbeidet i samsvar med kommunens mål og verdier. Side 17 av 27

Det har blitt jobbet med kommunens nye verdisett på ulike nivåer i etatene og virksomhetene. Mangfold og inkludering Innvandrerbefolkningens sammensetning og størrelse i Fredrikstad samfunnet gjenspeiles blant kommunens ansatte. Flere virksomheter har hatt innvandrere i språkpraksis, og hospitanter fra NAV/Podium. Virksomhetene ansetter kompetente søkere uavhengig av hudfarge og kulturell bakgrunn. Kvinnelige og mannlige medarbeidere i Fredrikstad kommune er likestilt med hensyn til ansettelse, lønn, stillingsstørrelse, avansement og opplæring. Det er en betydelig overvekt av kvinnelige ansatte i seksjonen, og ønskelig med flere mannlige ansatte. Det oppleves som likestilling i henhold til dette punktet blir godt ivaretatt. Arbeidsmiljøutvikling (HMS- og IA-arbeid) Alle ansatte skal ha et godt og helsefremmende arbeidsmiljø med trygge, inkluderende og stimulerende arbeidsplasser. Det arbeides generelt godt med HMS-arbeidet i etatene og virksomhetene. Men, de store organisasjonsendringene, endringer av lokaliteter, innsparingstiltak, høy arbeidsbelastning og nye kollegaer har for flere ført til et år med utfordringer for arbeidsmiljøene og arbeidsmiljøarbeidet. Noen har også hatt utfordringer i å få gjennomført medarbeidersamtaler på individnivå det siste året. Det arbeides for at ansatte skal ha god ergonomisk tilrettelegging av arbeidsplassen/i arbeidsoppgavene. Flere HMS-avvik om belastende arbeidssituasjoner er innrapportert fra ansatte det siste året. Medarbeidertilfredshet Det er en betydelig nedgang i svarprosent ved OLI-undersøkelsen i 2013. Deltagelsen i 2012 var på 68,2 %, mens den i 2013 var 59,2 %. Flere årsaker kan være knyttet til den endringssituasjonen som seksjonen har vært i det siste året. Det er også en generell nedgang i OLI-resultatene. Resultatene viser behov for å jobbe med OLI-prosesser i 2014. Den nye organiseringen trådde i kraft 1.1.2013. Alle etatene og flere av virksomhetene og avdelingene har derfor hatt en endret organisering i forhold til tidligere år, og en ny ansattgruppe som skal svare på OLI-undersøkelsen. De kommunalt ansatte ved NAV Fredrikstad deltar ikke i Fredrikstad kommunes OLI-måling, men følger statlig HKI-undersøkelse (tilsvarende kommunens OLI-måling). 90 % av medarbeiderne deltok i undersøkelsen. NAV Fredrikstad fortsetter en god utvikling og scorte i 2013 høyere enn landsgjennomsnittet og gjennomsnittet for Østfold. Avdelingene og teamene har jobbet med resultatene fra undersøkelsen på personalmøter og i teammøter. Inkluderende arbeidsliv (IA), økt tilstedeværelse Sykefravær Virksomheter Prosent 2011* 2012* 2013 Stab 7,7 Virksomhet tildelingskontoret helse og velferd 10,0 Etat tjenester til funksjonshemmede 12,5 Etat omsorgssentre 12,8 Etat hjemmesykepleie 12,7 Etat medisinske tjenster 9,9 Virksomhet friskliv og mestring 5,9 Side 18 av 27

Virksomhet mat, vaskeri og praktisk bistand 10,7 NAV kommunale tjenester 11,0 Totalt 12,0 11,7 11,9 *Grunnet omorganisering finnes ingen sammenligbare tall for 2011 og 2012 på etats/ virksomhetsnivå. Virksomhetene følger kommunens BIA-prosedyrer. Fraværet er i svært liten grad arbeidsrelatert, men grunnet private forhold og medisinsk utredning. Presset på tjenestene er høyt, men det fokuseres på forebyggende og helsefremmende arbeid. Virkemidler fra NAV brukes for å tilrettelegge hverdagen for å forebygge fravær. Ivaretakelse og inkludering av mennesker med redusert funksjonsevne Virksomhetene er flinke til å ivareta og inkludere ansatte som har redusert funksjonsevne for en kortere periode eller har/får en varig nedsatt funksjonsevne. Arbeidsplassen og oppgavene tilrettelegges der det er mulig. Gravide arbeidstakere får god oppfølging og støtte til å stå i arbeid av sine ledere i samarbeid med kommunens jordmor. Der hvor det ikke er mulig med tilrettelegging innad i virksomheten, søkes det om annet arbeid gjennom kommunens omstillingsutvalg. Ut fra seksjonens økonomiske rammer er det stadig mer krevende med tilrettelegging. Redusert innleie av vikarer gjør at arbeidet deles på færre ansatte. Dette krever at alle ansatte yter maksimalt til enhver tid. BIA-rapportering 2013 (1/1 31/12) 2011 2012 2013 Alle ledere og ansatte som er sykmeldte skal følges opp i samsvar med Fredrikstad kommunes BIA-prosedyre: 1.1 Antall person-saker (ikke eventuelt-saker) som er drøftet i BIA-utvalget. 248 256 325 (Samme person-sak i flere møter teller som 1 sak). 1.2 Antall individuelle oppfølgingsplaner som er utarbeidet 463 443 407 1.3 Antall person-saker som er arbeidsmiljørelatert 34 28 16 1.4 Antall tilsatte som er tilbakeført til egen stilling 185 284 194 1.5 Antall tilsatte som er tilbakeført til del av egen stilling 54 59 60 1.6 Antall tilsatte som er omplassert til annet arbeid i kommunen 21 42 9 1.7 Antall tilsatte som har vært gradert sykmeldt 299 307 117 1.9 Samlet tilretteleggingstilskudd innvilget fra NAV 240 748 254 199 327 153 1.11 Antall gjennomførte BIA-utvalgsmøter 93 92 76 1.12 Antall gjennomførte Dialogmøte 1 81 163 170 1.13 Antall personer over på arbeidsavklaringspenger (AA) 43 50 56 1.14 Antall personer over på avtalefestet førtidspensjon AFP 9 15 7 1.15 Antall personer over på uførepensjon (UFP) 19 21 33 Note: Punkt 1.8 (Antall tilsatte som har hatt permisjon uten lønn på grunn av sykdom) er utgått per 01.01.08. Punkt 1.10 (Samlet beløp innvilget fra attføringsutvalget) er utgått. Attføringsutvalget ble lagt ned 01.02.12. I 2013 har det vært avholdt 76 BIA-møter hvor 325 personsaker er drøftet. I tillegg er det avholdt 170 dialogmøter hvor også HMS-avdelingen har deltatt. Det har også vært deltagelse i dialogmøter i regi av NAV. De fleste kommer tilbake til egen stilling. I 2013 er 7 personer omplassert til annet arbeid i kommunen. Ved utgangen av 2013 er det 22 ansatte som er i behov av annet arbeid av helsemessige årsaker da de ikke kan gå tilbake til egen stilling. Seksjonen har i 2013 mottatt kr 327.153 i tilretteleggingstilskudd fra NAV. Dette er benyttet for å forebygge sykefravær, og som bidrag til at ansatte kan prøves ut i annet arbeid der hvor dette medfører lønnskostnader/opplæringskostnader. Beholde arbeidstakere og øke avgangsalder Etatene har utarbeidet oversikt over antall ansatte over 60 år. God nærværskultur Det er viktig å ha fokus på de som er på jobb hver dag. Det arbeides godt i virsomhetenes HMS-grupper, og man søker å gjøre arbeidshverdagen best mulig for alle. I forbindelse med seksjonens omorganisering har det vært et utstrakt arbeid for å forene kulturer fra forskjellige virksomheter/avdelinger som er slått sammen. Kommunens personalavdeling og HMSavdeling har bistått i dette arbeidet. Side 19 av 27

HMS Flere virksomheter har egne HMS-dager hvor internt arbeidsmiljø er i fokus. Det arbeides med husregler og serviceplakater. Under omorganiseringen har også ukesbrev/informasjonsavis vært et godt virkemiddel for å nå alle med samme informasjon. I flere virksomheter har det vært avholdt samlinger hvor teambuildning og felles kultur har vært tema. Det avholdes sosiale arrangementer som påskelunch, julegrøt, julebord, sommerfest. Noen virksomheter har felles trening mot mål som Holmenkollstafetten, Hennesrittet etc. Virksomhet tildelingskontoret har gjennomført en ukes kurs, hvorav fire fagdager og en HMSdag med bistand fra HMS-avdelingen. Side 20 av 27