Sak 79/17 Økonomiplan 2018-2021 for Buskerud fylkeskommune. Forslag fra Ap, Sp, MDG, V og SV: 1. Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2018-priser) (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fylkesskatt 1630,3 1643,0 1721,5 1725,0 1728,4 1731,9 Rammetilskudd 1244,7 1271,7 1294,1 1296,7 1299,3 1301,9 SUM DRIFTSINNTEKTER 2875,1 2914,7 3015,6 3021,7 3027,7 3033,8 Netto driftsutgifter 1) Sentraladministrasjon - fellesutgifter 237,2 280,8 270,6 262,0 254,0 253,3 Utdanning 1534,8 1486,1 1459,5 1451,2 1471,1 1492,4 Tannhelseforetak 126,9 115,9 118,7 118,2 117,2 117,2 Utviklingsavdelingen 151,8 149,5 155,4 155,9 155,4 155,4 Samferdsel Avdeling 11,4 13,5 12,0 11,5 11,5 11,5 Kollektivtransport 391,3 403,3 423,7 434,1 417,3 417,3 Fylkesveger 403,8 338,3 334,9 334,9 334,9 334,9 Pensjon (reg.premie og premieavvik) 13,5 40,0 31,3 31,3 31,3 31,3 NETTO DRIFTSUTGIFTER 2870,9 2827,4 2806,2 2799,1 2792,7 2813,3 Renteutgifter 75,9 80,2 75,8 83,5 90,6 110,4 Renteinntekter 21,8 15,0 11,0 13,0 15,0 16,0 Renterefusjon skoleanlegg 3,3 3,5 2,5 3,0 3,3 3,4 Renterefusjon fylkesveger 8,9 10,1 8,5 10,9 12,7 14,3 Aksjeutbytte Vardar AS 88,4 0,0 60,0 30,0 30,0 30,0 Salg av kraft 5,7 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Renter Vardar AS 14,8 15,3 14,1 15,2 15,2 15,2 Utviklingsmidler fra Vardar AS 6,2 6,4 5,9 6,4 6,4 6,4 Avdrag 108,5 125,0 131,1 130,7 145,0 154,7 Avdrag - ny kommunelov 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 Tilbakebetaling av forskutterte veger 33,1 0,0 0,0 0,0 0,0 NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS 2906,1 3011,3 2910,0 2953,9 2964,9 3012,2 Motpost avskrivninger 186,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avsatt realvekst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 NETTO DRIFTSRESULTAT 155,8-96,6 105,6 67,8 62,9 21,5 Avsetning driftsfond 146,7 62,0 0,4 1,2 19,7 0,0 Bruk av driftsfond 89,7 115,0 23,4 10,7 2,7 25,3 Netto endr. driftsfond (+ red., - øk.) 52,9 23,1 9,4-17,0 25,3 Interne finansieringstransaksjoner 3,2 1,3 0,2 2,6 0,9 3,0 Overført fra året før 128,5 111,0 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR INVESTERING 230,5 68,6 128,8 79,8 46,8 49,8 Overføres investering 119,4 68,6 128,8 79,8 46,8 49,8 IKKE DISPONERT 111,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Driftsfond 31.12 - Ordinært 112,3 140,0 117,0 107,5 124,6 99,3 - Veger 13,6 Sum driftsfond 125,9 140,0 117,0 107,5 124,6 99,3 Nto driftsresultat i % av frie inntekter 5,4 % 3,5 % 2,2 % 2,1 % 0,7 % Driftsfond i % av frie inntekter 4,4 % 4,8 % 3,9 % 3,6 % 4,1 % 3,3 %
Beløp i 1000 kr (ekskl mva) VIRKSO MHET FO RMÅL SENTRALADMINISTRASJONEN 2 018 BEH. AV 2019 2020 2021 IKT felles infrastruktur 8 700 FRÅD 9 316 9 316 9 316 Elevpc-er 13 100 FRÅD 13 100 13 100 13 100 Visma Flyt Skole 2 825 FRÅD 2 543 916 600 Egenkapital Buskerud fylkeskommune pensjonskasse Alle bygg Oppgradering/inneklima 16 236 FRÅD 16 236 13 236 13 236 Solcellepanel 3 000 FRÅD 3 000 Alle bygg Ladestasjoner 1 000 FRÅD 1 000 Alle bygg Sykkelparkering. 1 000 FRÅD Alle bygg Effektiviseringstiltak 10 000 HUU Sum - fellesprosjekter og stab 55 861 45 195 36 568 36 252 UTDANNING Alle skoler Særlig kostnadskrevende utstyr 4 000 HUU 4 000 4 000 4 000 Fagskolen Tinius OlseUtstyr Fagskolen 2 000 FRÅD 2 000 1 000 Alle skoler Utstyr/inventar nybygg/ombygg FRÅD 10 000 10 000 15 000 Alle skoler Tilpasning av undervisningslokaler HUU 1 000 4 000 4 000 Skoleinvesteringsplan 1 000 FT 8 000 71 000 165 000 Hønefoss vgs Utbygging 2 000 Ferdig Åssiden vgs Hus B og E - rehabilitering 4 000 Ferdig Rosthaug vgs Rehab. undervisningsbygg 18 000 Ferdig Rosthaug vgs Verksted/lager/garasjer 8 000 HUU Rosthaug vgs Internat. Bevilging 15 000 Ferdig Strømsø vgs Temaskole FT Ringerike vgs Utvidelse/nybygg 50 000 FT 170 000 27 000 Kongsberg vgs Samlokalisering 9 000 FT 110 000 100 000 Alle bygg HMS 3 500 FRÅD 3 500 3 500 3 500 Alle bygg Omrokkering 2 000 FRÅD 2 000 4 000 3 000 Skolebygg Prisjustering - FU - - - Sum - prosjekter utdanning 118 500 310 500 224 500 194 500 TANNHELSEFORETAKET Til foretakets disposisjon 3 620 Styret 3 620 3 620 3 620 Sum tannhelse 3 620 3 620 3 620 3 620 SAMFERDSEL Samferdselssektoren Fylkesveger 240 379 HUS 253 266 202 713 201 523 Investeringer m/renterefusjonsordning Sum - prosjekter samferdsel 240 379 253 266 202 713 201 523 TOTALSUM 418 360 612 581 467 401 435 895 FINANSIERING 2 018 2 019 2 020 2 021 Elevrefusjoner - elevpc 8 400 9 400 9 400 9 400 Bruk av lånemidler opptatt tidligere år 137 762 Salg av Ramfoss (salgssum utover budsjett 2017) 8 000 Bruk av kapitalfond 14 100 Overført fra driften 128 822 79 799 46 756 49 845 Låneopptak 121 276 523 382 411 245 376 650 418 360 612 581 467 401 435 895 Gjeld pr 31.12 3 580 772 3 973 456 4 239 670 4 461 572
2. Fylkestinget vedtar mål beskrevet i økonomiplanen kapittel 3 Mål og 4 Sektorenes planer og budsjett. 3. Hovedutvalgene vedtar ytterligere fordeling av budsjettrammene. For sentraladministrasjonen gis denne fullmakten til fylkesrådmannen med unntak av bevilgninger til politisk aktivitet, som styres av fylkesutvalget. Hovedutvalgene kan ikke vedta økt aktivitet med virkning for kommende år som ikke har dekning innenfor langtidsbudsjettet ihht budsjettvedtaket. Netto endring i rammene i økonomiplanen vurderes i hovedsak av fylkestinget i sakene om disponering av regnskap (april), revidert økonomiplan (juni) og 2. tertialrapport (oktober). 4. Det fylkeskommunale skattøret fastsettes til den maksimalsats som følger av Stortingets behandling. 5. For Tannhelseforetaket i Buskerud FKF stilles budsjettramme til disposisjon i hht vedtakets pkt 1. Bestilling av tjenester fremgår av tannhelseforetakets egen økonomiplan som behandles av fylkestinget. 6. Rammen til utdanning styrkes med 10 millioner kr hvert år i perioden. Midlene disponeres av hovedutvalget for utdanningssektoren. 7. Det settes av 400.000 i 2018, deretter 800.000 årlig til voksenagronom på Rosthaug vgs. Det forutsettes at det søkes om statlige midler til fullfinansiering. Fylkesrådmannen bes om rapportere om fremdriften i 1.tertialmelding. 8. Fylkestinget ber om at det tas initiativ mot de andre fylkeskommunene i Viken og WorldSkills Norway med formål om å styrke arbeidet med yrkesfag NM, og annet omdømmearbeid for yrkesfaglige studieretninger. 9. Det settes av 500.000 kr i 2018 for å øke enkelte læreres innovasjonskompetanse. Det skal også settes igang med mobilisering for at flere deltar i Ungt Entrepenørskap. 10.. Som et folkehelsetiltak skal avgangselever/russ tilbys gratis vaksine mot meningokokker (smittsom hjernehinnebetennelse). Det settes av 1,1 million kroner hvert år til dette. 11. Det settes av 500.000 til «Det digitale Buskerud» i 2018. Pengene skal i første omgang brukes for å bistå kommunene med å søke om statlige midler for bredbåndsutbygging. 12. 5 millioner kroner flyttes varig fra drift fylkesveger til utviklingsavdelingen. Midlene skal gå til oppfølging av regional plan for næringsutvikling og verdiskaping. Midlene skal styrke næringsutviklingen i Buskerud og fremme vekst i regioner og steder i fylket. 13. Det bevilges 200.000 i 2018 for deltagelse i Energiportalen. 14. Det settes av 150.000 hvert år i perioden for å styrke arbeidet med oppfølging av plan for idrett- og friluftsliv. Midlene disponeres av hovedutvalg for miljø, innovasjon og næring. 15. Studieforbundene opprettholder sitt tilskudd på 1,2 millioner kroner hvert år gjennom hele perioden.
16. Rammen til utvikling økes med 2,5 millioner hvert år i perioden. Midlene disponeres av hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse og skal dekke bl.a driftsmidler til kulturkort for ungdom, 150.000 i økt støtte til Leveld. Resterende beløp brukes for å styrke arbeidet med kunst og kulturstrategien. 17. Hallingbussen støttes med kr 820.000,- (resterende sum på hus disp.konto 2017) kroner til videre drift i 2018. 18. Fylkestinget ber om at det settes i gang et samarbeidsprosjekt med regionrådet og næringslivet i Hallingdal for å kartlegge det reelle behovet for kollektivtrafikk. 19. Det settes av 5 millioner til oppfølging av regionale planer i 2018. Midlene forvaltes av fylkesutvalget. Midlene er søkbare, og har som formål å mobilisere kommuner og kommuneregioner i Buskerud til tiltak som bidrar til å fylle målene i de regionale planene Buskerud har. Samarbeidsprosjekter støttes. Det kan være for eksempel kommuner i samarbeid, kommuner med organisasjoner, institusjoner, FoU-miljø, kultur- og næringsliv osv. Enkeltkommuner kan ikke søke alene. 20. Det settes av 6 mill til disposisjonskontoer i 2018, fordelt slik: Fylkesutvalget 4 millioner Hovedutvalg for utdanning 0,5 millioner Hovedutvalg for miljø, innovasjon og næring 0,5 millioner Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse 0,5 millioner Hovedutvalg for samferdsel 0,5 millioner 21. Likestillingsutvalget legges ned. Fylkesrådmannen får i oppgave å legge frem en sak om revidert delegasjonsreglement, og utrede hvordan likestillingsarbeidet kan vitaliseres opp mot fylkesutvalget. 22. Det settes av 1 million kr i 2018 og 1 million 2019 for etablere ladestasjoner, fortrinnsvis type2 uttak minimum 22kw, ved alle fylkeskommunale bygg der fylkeskommunen disponerer parkeringsplasser. Minimum 2 plasser pr. bygg. 23. Fylkestinget ber om å få fremlagt en plan for å etablere sykkelparkering ved alle fylkeskommunale bygg. Byggene som har størst behov bør i 2018 få en løsning for sykkelparkering som forsikringsselskapene aksepterer og hvor syklene står under tak. Det settes av 1 million kr i 2018 til etablering av sykkelparkeringsplasser. 24. Rammen til kollektivtrafikk økes med 5 millioner hvert år i perioden 25. Inndekning: Investeringsplan skolebygg prisjusteres ikke Konsulentbruk reduseres med 2,5 mill kr hvert år. Budsjettrenten for lånekostnader reduseres med 0,05 %-poeng hvert år Overføring fra drift til investering reduseres 15 mill kr hvert år Låneopptaket øker med 6,7 mill kr i løpet av perioden.
Alle større veginvesteringsprosjekter gjennomgås med henblikk på effektiviseringer og forenklinger slik at de planlagte prosjektene kan gjennomføres til lavere kostnad enn i dag. Budsjett for investeringer fylkesveger reduseres med 4,3 mill kr i 2018, 6,8 mill kr i 2019, 9,1 mill kr i 2020 og 10,3 mill kr i 2021. Vaksine smittsom hjernehinnebestemmelse dekkes av driftsfondet alle år. Fylkeskommunens disposisjonsfond reduseres med 15,35 mill kr i 2018, 2,55 mill kr i 2019 og 1,55 mill kr i både 2020 og 2021 utover det som ligger i fylkesrådmannens forslag. 26. Buskerud fylkeskommune har et mål om å være klimanøytral innen 2019 og forventer å ha sitt klimabudsjett klart i 2018. Målet om klimanøytralitet bør videreføres i den nye region Viken slik at klimagassutslipp fra all fylkeskommunal/regional virksomhet vurderes reelt også mht totalregnskap for de alternative drivstofflinjer som kan anvendes. Fylkestinget vil oppfordre fellesnemda for Viken til å prioritere arbeidet med å etablere et felles klimabudsjett som revideres årlig sammen med handlingsplanen og som foreslår konkrete tiltak som kutter miljøutslipp fra drift og anleggsvirksomhet i Viken. Formålet er at tiltak for bærekraftig utvikling vurderes både mht miljøgevinst, kost/nytte, gjennomførbarhet og tidsperspektivet. Vi ber i denne sammenhengen også om å vurdere en regional plan for klimaarbeid for Viken i regi av fylkeskommunen. 27. Buskerud Fylkeskommune anbefaler at fellesnemda tar initiativ til å få vurdert muligheter og kostnader for alternativ el-drift fergeforbindelse i Oslofjorden og Drammensfjorden i tråd med de erfaringer vi ser av slike løsninger på Vestlandet 28. Som fremtidig region langs Oslofjorden har den nye Viken-regionen et særlig ansvar for handlingsplaner mot plastavfall som kan skade det marine miljø. Buskerud Fylkeskommune ber om at Fellesnemda legger opp til fremtidige handlingsplaner koordinert med de aktuelle kommuner for å forebygge slike utslipp fra offentlig og privat virksomhet. 29. Rammen for budsjett for tilsyn og kontroll er 3.925 mill kr i 2018. I samsvar med kontrollutvalgets forslag til økonomiplanen. 30. Landbruk og Matdepartementets saneringsvedtak for villreinstammen i Nordfjella, krever betydelig lokal innsats og kostnad. Fylkestinget ber om at Statens finansiering av dette arbeidet kontinuerlig følges opp. Ikke minst finansiering av etterarbeidet og reetablering av villreinstammen 5 år etter at sanering er fullført. 31. Fylkestinget ber om at det blir lagt fram en sak for Hovedutvalg for utdanning med en bred gjennomgang av alle store prosjekter i sektoren, for å prioriterer riktig innsats inn mot regionreformarbeidet. 32. Fylkestinget ber om å få en sak om revidering av skoleinvesteringsplanen i løpet av første halvår 2018.
Olav Skinnes, Sp