Fitjar Kyrkjelege Fellesråd 2018 Fitjar sokneråd Teneste 0410 0421 0422 0423 0430 0440 0441 0442 0443 Kontogruppe Rekneskap 2018 Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar Anna Kyrkjeleg verksemd Ungdomsarbeid Kyrkjeblad Diakoni Lønskostnadar 2626764 2719100 2720400 651700 709700 625500 276500 457000 Kjøp av varer og tenester 1170592 958600 1024100 166100 319000 1000 33500 172000 27000 154000 98000 53500 Refusjonar og overføringar 243067 245000 253000 253000 Mva. 203437 147000 136000 25000 60000 0 3000 25000 2500 7500 5000 8000 Tilskot og gåver til andre 348205 243000 225000 180000 45000 Sum utgifter 4592066 4312700 4358500 1095800 1268700 626500 313000 654000 29500 206500 103000 61500 Brukarbetaling -490341-449000 -389000 0-5000 -5000-220000 -4000-70000 -45000-40000 Mva. ref. -193372-147000 -136000-25000 -60000-3000 -25000-2500 -7500-5000 -8000 Andre refusjonar -372506-350000 -355000 0-60000 -295000 0 Rammeoverføring kommune -2070300-2422900 -2800000-1070800 -1003700-316500 -409000 Interne overføringar 0 Andre tilskot / innsamla midlar -714803-588500 -678500-200000 -250000-10000 -90000-65000 -50000-13500 Sum inntekter -3841322-3957400 -4358500-1095800 -1268700-626500 -313000-654000 -96500-142500 -100000-61500 Finansinntekter -18127 0 0 0 0 Finanskostnadar 46 0 Sum finans -18080 0 0 0 0 0 0 0 Avskrivingar 170 882 175 000 220 000 90 000 130 000 Netto driftsresultat 732 663 355 300 0 0 0 0 0 0-67 000 64 000 3 000 0 Bruk av fond -338356-473200 0 0 0 0 Avsetjing til fond 5517 0 0 0 Overført til investeringsrekneskapen 0 Rekneskapsmessig meir- / mindreforbr 399 824-117 900 0 0 0 0 0 0-67 000 64 000 3 000 0
Kyrkjeleg administrasjon 2018 2018 Rekneskap 10100 Løn i faste stillingar 470000 260000 255608 10500 Godtgjerdsle tillitsvalde 30000 30000 10803 Møtegodtgjersle 32900 10900 Pensjon 70500 39000 23058 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring 700 600 697 10990 Arbeidsgjevaravgift 80500 46500 44010 11000 Kontorrekvisita 2000 2000 250 11001 Abonnement avis, tidsskrift, faglitteratur 4000 4000 3190 11003 EDB-utgifter variabelt 2500 1000 2659 11100 Lærebøker, undervisn.matr., dåpsmatr., brosjyrar 1000 1000 11201 Velferdstiltak, gåver o.l. (internt) 4000 4000 1401 11202 Mat og serveringsutgifter 6000 6000 7228 11207 Forbruksmateriell 2000 400 3683 11209 Kjøp av andre varer og tenester 6000 5000 7005 11300 Porto 500 58 11301 Gebyr bank 2500 3000 2337 11302 Telefon og datakommunikasjon 2000 2000 586 11400 Lysingar 12000 12000 11990 11402 Trykkeriutgifter 1000 1000 11403 Representasjon, gåver o.l. (eksternt) 2000 2000 11500 Kurs og etterutdanning 8000 5000 6115 11600 Skyssgodtgjerdsle 1000 1000 665 11608 Opphaldsutgifter 1000 0 11655 Personalforsikring 1100 1000 1029 11850 Forsikring av bygg, anlegg, utstyr 1000 1000 11853 Person/ yrkesskadeforsikring 1000 1000 11900 Husleige, leige av lokale 1000 1000 2000 11951 Kontingentar 20000 23000 18098
11952 Driftsavtalar EDB program (fast utgift) 30000 20000 27102 11953 Kopieringsavtale 5000 5000 4757 11959 Andre avgifter og gebyrer 2500 2000 2371 12000 Innbu, utstyr m.m. 2000 1000 2525 12003 EDB-utstyr og program 5000 3000 12504 Matr. til vedlikehald av innbu/utstyr 366 12701 Revisjon 40000 40000 36500 13700 Refusjon til andre 253000 245000 243067 14290 Moms generell kompensasjonsordning 25000 40000 23452 15001 Forsinkelsesrenter 9 15503 Avsetning til andre bundne fond 2430 16101 Anna deltakarbetaling -6277 16200 Avg.fritt sal -369 17000 Refusjon frå stat og bispedøme -10368 17290 Refusjon for MVA påløpt i driftsrekneskapet -25000-40000 -23452 17700 Refusjon frå private -1545 18300 Rammetilskot frå kommunen (Jfr. kyrkjelova) -1070800-798500 -766200 19000 Renteinntekter -15039 Sum 0-30 000-56 103
Fitjar Kyrkje 2018 2018 Rekneskap 10100 Løn i faste stillingar 458500 534500 488847 10201 Ferievikar 20000 20000 6685 10204 Anna vikarløn 30000 30000 2871 10300 Løn ekstrahjelp 11950 10506 Tillegg ubekvem arbeidstid 30000 30000 15322 10900 Pensjon 80500 92170 76508 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring 3200 3100 1497 10990 Arbeidsgjevaravgift 87500 99560 85141 11000 Kontorrekvisita 3000 2000 3103 11100 Lærebøker, undervisn.matr., dåpsmatr., brosjyrar 3000 3000 11003 EDB-utgifter variabelt 1596 11104 Gåver v. dåp/vigsel/diakoni (kyrkjebok,bibel,bloma 3000 3000 6228 11109 Andre arr. i kyrkjelyden 1000 1000 11200 Vin, oblatar, alterdekorasjonar, blomar og lys 18000 10000 15795 11202 Mat og serveringsutgifter 10000 1000 12865 11207 Forbruksmateriell 4000 4000 3092 11209 Kjøp av andre varer og tenester 2000 2000 20301 11300 Porto 1380 11302 Telefon og datakommunikasjon 3500 3000 3257 11400 Lysingar 3000 5000 1475 11500 Kurs og etterutdanning 1000 1000 400 11600 Skyss/kostgodtgjersle 2000 2000 1634 11608 Opphaldsutgifter 2000 2000 11655 Personalforsikring 2500 5000 1833 11800 Straum 75000 70000 79456 11850 Forsikring av bygg, anlegg, utstyr 30000 25000 24252 11900 Husleige, leige av lokale 15667 11950 Eigedomsavgifter 7000 7000 3202
11952 Driftsavtalar EDB program (fast utgift) 2000 2000 11959 Andre avgifter og gebyrer 1000 1000 3540 12000 Innbu, utstyr, notar, konfirmantkapper o.l. 5000 5000 12002 Teknisk utstyr, notar, konfirmantkapper m.m. 5000 20809 12300 Vedlikehald bygningar 100000 20000 26000 12302 Vedlikehald tekn.utstyr / maskinar 3000 3000 19522 12304 Vedlikeh.innbu/utstyr (piano,orgel, EDB,tlf..) 5000 5000 4712 12401 Årskontrollavtale for brannsløkkjeutstyr 8000 4000 12500 Matr. til vedlikehald bygningar 20000 20000 38707 14290 Moms generell kompensasjonsordning 60000 60000 71704 14650 Offer til eksterne organisasjonar 180000 200000 294437 15001 Forsinkelsesrenter 37 15900 Avskrivingar 90000 50000 39933 16101 Anna deltakarbetaling -5000-5000 -3000 17290 Refusjon for MVA påløpt i driftsrekneskapet -60000-60000 -61639 18300 Rammetilskot frå kommunen -1003700-1205330 -821104 18600 Offer til kyrkjelydsarbeidet -458 18650 Offer som skal sendast vidare til andre -200000-200000 -302163 19000 Renteinntekter -1 19900 Motpost avskrivningar -90000-50000 -39933 Sum 0-195 000 175 458
Kyrkjelydsprest 2018 2018 Rekneskap 10100 Løn i faste stillingar 476000 553500 502647 10900 Pensjon 71500 83000 76821 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring 1000 1000 419 10990 Arbeidsgjevaravgift 77000 89700 81778 11106 Barnearbeid, forbr.matr. og utstyr 143 11655 Personalforsikring 1000 1000 611 14290 Moms generell kompensasjonsordning 36 17000 Refusjon frå stat og bispedøme -60000-55000 -55000 17290 Refusjon for MVA påløpt i driftsrekneskapet -36 18300 Rammetilskot frå kommunen (Jfr. kyrkjelova) -316500 0-99999 18607 Offer/innsaml. til kyrkjelydsprest -250000-200000 -25671 18701 Gåver kyrkjelydsprest -192950 19500 Bruk av bundne driftsfond 0-473200 -288800 Sum 0 0 0
Trusopplæring 2018 2018 Rekneskap 10100 Løn i faste stillingar 210000 237500 193355 10202 Løn vikar fødselspermisjon 34727 10900 Pensjon 31500 35600 36991 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring 1000 1000 495 10990 Arbeidsgjevaravgift 34000 38500 32289 11100 Lærebøker, undervisn.matr., dåpsmatr., brosjyrar 6000 6000 12160 11104 Gåver v. dåp/vigsel/diakoni (kyrkjebok,bibel,bloma 464 11106 Barnearbeid, forbr.matr. og utstyr 5000 2000 4200 11202 Mat og servering 7000 7000 8963 11207 Forbruksmateriell 2000 2000 1190 11400 Lysingar 2000 2000 11500 Kurs og etterutdanning 6000 5000 2900 11600 Skyss/kostgodtgjersle 2000 2000 11608 Opphaldsutgifter 2000 2000 11655 Personalforsikring 500 1500 758 11709 Andre reiseutgifter 1000 1000 11959 Andre avgifter og gebyrer 0 1000 12000 Innbu, utstyr m.m. 0 4000 12002 Teknisk utstyr, verktøy, kommunikasjonsutstyr o.l. 0 3000 14290 Moms generell kompensasjonsordning 3000 5000 3363 16101 Anna deltakarbetaling -5000-5000 -1185 16200 Avg.fritt sal -2700 17000 Refusjon frå stat og bispedøme -295000-295000 -290550 17101 Refusjon fødselspermisjon -7284 17290 Refusjon for MVA påløpt i driftsrekneskapet -3000-5000 -3363 18600 Offer/innsaml. til kyrkjelydsarbeidet -50 18602 Offer/innsaml. Til undervisning/dåpsarbeid -10000-10000 18700 Tilskot/gåver frå andre -3200
19500 Bruk av bundne driftsfond Sum 0 41 100 23 523
Kyrkjegardar 2018 2018 10100 Løn i faste stillingar 247500 239200 386269 10200 Sjukevikar 17383 10201 Ferievikar 80000 104000 57198 10300 Løn ekstrahjelp 30000 30000 18998 10400 Overtid 44 10506 Tillegg ubekvem arbeidstid 2000 2000 10900 Pensjon 40000 56530 64186 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring 1500 1500 1295 10990 Arbeidsgjevaravgift 56000 60640 76776 11000 Kontorrekvisita 4163 11003 EDB-utgifter variabelt 4000 1500 3195 11202 Mat og serveringsutgifter 500 500 11203 Arbeids- og verneklær 1000 1000 107 11207 Forbruksmateriell 3000 3000 817 11209 Kjøp av andre varer og tenester 5000 1000 10917 11302 Telefon og datakommunikasjon 1500 3000 1462 11500 Kurs og etterutdanning 7000 1000 7000 11600 Skyss/kostgodtgjersle 2000 1000 210 11655 Personalforsikring 2000 2500 1854 11702 Drift av transportmidlar (drivstoff til bil o.l.) 5000 5500 4066 11703 Årsavgift / forsikring (bil, traktor o.l.) 500 500 445 11850 Forsikring av bygg, anlegg, utstyr 6500 6000 6061 11905 Festeavgift 3 000 3 200 3 033 11950 Eigedomsavgifter 16 000 10 000 16 060 11951 Kontingentar 1 500 1 500 11952 Driftsavtalar EDB program (fast utgift) 14000 14000 13560 11959 Andre avgifter og gebyrer 500 500 12000 Innbu, utsyr m.m. 1000 1000
12001 Kontorinventar og utstyr 1000 1000 12002 Teknisk utstyr, verktøy, kommunikasjonsutstyr o.l. 5000 5000 1458 12200 Kjøp av maskinar 5000 5000 12301 Vedlikehald uteareal / kyrkjegard 35000 35000 28236 12302 Vedlikehald tekn.utstyr / maskinar 25000 17500 4037 12500 Matr. til vedlikehald bygningar 2000 3000 12501 Matr. til vedlikehald uteareal/kyrkjegard 4000 3000 3801 12502 Matr. til vedlikehald tekn.utstyr/maskinar 3000 3000 2779 12503 Matr. til gravstell/legatgraver 18000 16000 17134 14290 Moms generell kompensasjonsordning 25000 20000 26172 15503 Avsetning til andre bundne fond 3087 15900 Avskrivingar 130000 125000 130949 16106 Festeavgift -160000 0-178000 16107 Gravlegging utanbygds -15000-15000 -32000 16108 Gravstell -45000-45000 -4400 16305 Gravfesteavgift 0-160000 17100 Refusjon sjukepengar -1682 17101 Refusjon fødselspermisjon -6077 17290 Refusjon for MVA påløpt i driftsrekneskapet -25000-20000 -26172 18300 Rammetilskot frå kommunen (Jfr. kyrkjelova) -409000-419070 -382997 19000 Renteinntekter -3087 19500 Bruk av bundne driftsfond -49556 19900 Motpost avskrivningar -130000-125000 -130949 Sum 0 0 97 832
Anna kyrkjeleg verksemd 2018 2018 Rekneskap 11104 Gåver v. dåp/vigsel/diakoni (kyrkjebok,bibel,bloma 2000 1960 11202 Mat og serveringsutgifter 15000 15000 10004 11207 Forbruksmateriell 3000 5000 1108 11209 Kjøp av andre varer og tenester 5000 50000 272529 11301 Gebyr bank 70 11400 Lysingar 2000 559 11500 Kurs og etterutdanning 1925 11959 Andre avgifter og gebyrer 660 14290 Moms generell kompensasjonsordning 2500 2500 64659 16108 Inntekter arrangement/ Jubileumsbok -4000-30000 16200 Avg.fritt sal -98650 17290 Refusjon for MVA påløpt i driftsrekneskapet -2500-2500 -64659 18600 Offer/innsaml. til kyrkjelydsarbeidet -90000-40000 -70872 18700 Tilskot/gåver frå andre -12460 Sum -67 000 0 106 834
Ungdomsarbeid 2018 Rekneskap 11100 Lærebøker, undervisn.matr., dåpsmatr., brosjyrar 20000 20000 9778 11102 Konfirmantleir 80000 115000 15 11103 Andre turar/reiser 5000 5000 11104 Gåver v. dåp/vigsel/diakoni (kyrkjebok,bibel,bloma 1453 11105 Ungdomsarbeid, forbr.matr. og utstyr 5000 5000 11106 Barnearbeid, forbr.matr. og utstyr 5253 11202 Mat og serveringsutgifter 30000 30000 25047 11207 Forbruksmateriell 1000 2000 515 11209 Kjøp av andre varer og tenester 5000 5000 4900 11301 Gebyr bank 9 11400 Lysingar 1000 1000 482 11709 Andre reiseutgifter 4000 4000 11853 Person/ yrkesskadeforsikring 554 11959 Andre avgifter og gebyrer 3 12000 Innbu, utstyr 3000 3000 14290 Moms generell kompensasjonsordning 7500 7500 6963 14651 Offer til fasteaksjonen 45000 43000 53768 16101 Anna deltakarbetaling -18060 16103 Konfirmantundervisn. eigenbet. -70000-84000 -90250 17290 Refusjon for MVA påløpt i driftsrekneskapet -7500-7500 -6963 18603 Offer/innsaml. til ungdomsarbeid -20000-40000 -7035 18651 Offer fasteaksjonen -45000-43000 -53768 Sum 64 000 66 000 52 814
Kyrkjelydsblad 2018 2018 Rekneskap 11100 Lærebøker, brosjyrar m.m. 11209 Kjøp av andre varer og tenester 5000 5000 3396 11300 Porto 15000 14000 7980 11402 Trykkeriutgifter 78000 70000 64150 14290 Moms generell kompensasjonsordning 5000 5000 2558 17290 Refusjon for MVA påløpt i driftsrekneskapet -5000-5000 -2558 16202 Annonseinntekter -45000-45000 -35000 18700 Tilskot/gåver frå andre -50000-44000 -32000 Sum 3 000 0 8 526
Diakoni 2018 2018 Rekneskap 11103 Andre turar/reiser 30000 50000 5845 11104 Gåver v. dåp/vigsel/diakoni (kyrkjebok,bibel,bloma 6000 6000 4562 11202 Mat og serveringsutgifter 17000 15000 15158 11207 Forbruksmateriell 500 500 14290 Moms generell kompensasjonsordning 8000 7000 4532 16101 Anna deltakarbetaling -14000 16109 Inntekt v. diakoni - kurs & arr. -40000-60000 16200 Avg.fritt sal -6450 17290 Refusjon for MVA påløpt i driftsrekneskapet -8000-7000 -4532 18601 Offer/innsaml. til diakoniarbeidet -10000-11500 -7576 18700 Tilskot/gåver frå andre -3500-6600 Sum 0 0-9 060