Virksomhetsrapport Januar 2015 Sørlandet sykehus HF 2014
Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 5 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015... 5 2.1.1 Gjennomsnittlig ventetid pr tjenesteområde... 5 2.1.2 Pasienten opplever ikke fristbrudd... 7 2.1.3 Pasienter som har ventet over ett år på undersøkelse/behandling... 8 2.1.4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 8 2.1.5 Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %... 8 2.1.6 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen... 8 2.1.7 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer... 8 2.2 ANDRE STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015... 9 2.2.1 100 % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning... 9 2.2.2 Det skal normalt ikke være korridorpasienter... 9 2.2.3 Antall åpne dokumenter... 9 2.2.4 Antall pasienter med åpen henvisningsperiode... 10 3 ØKONOMI... 11 3.1 RESULTAT... 11 3.2 LIKVIDITETSUTVIKLING... 13 3.3 INVESTERINGER... 14 4 AKTIVITET... 15 4.1 SOMATIKK... 15 4.2 PSYKISK HELSEVERN... 16 5 BEMANNING... 17 5.1 BEMANNINGSUTVIKLING... 17 5.2 BEMANNING PR KLINIKK... 17 5.3 BEMANNING PR STILLINGSGRUPPE... 18 5.4 OPPFØLGING/UTVIKLING DELTIDSANDEL... 19 5.5 SYKEFRAVÆR... 20 5.6 AML-BRUDD... 20 6 OPPSUMMERING PR KLINIKK... 21 7 KIRURGISK KLINIKK... 22 7.1 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETER I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015... 22 7.2 ØKONOMI... 24 7.3 BUDSJETTAVVIK PR AVDELING... 25 7.4 BEMANNING... 26 7.5 AKTIVITET PR AVDELING... 27 8 MEDISINSK KLINIKK... 28 8.1 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015... 28 8.2 ØKONOMI... 30 8.3 BUDSJETTAVVIK PR AVDELING... 31 8.4 BEMANNING... 31 8.5 AKTIVITET PR AVDELING... 32 9 KLINIKK FOR PSYKISK HELSE... 34 9.1 HOVEDMÅL OG STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015... 34 9.2 ØKONOMI... 35 9.3 BUDSJETTAVVIK PR AVDELING... 36 9.4 BEMANNING... 37 Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 2
9.5 AKTIVITET... 37 10 MEDISINSK SERVICEKLINIKK... 39 10.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015... 39 10.2 ØKONOMI... 40 10.3 BUDSJETTAVVIK PR AVDELING... 42 10.4 BEMANNING... 43 10.5 AKTIVITET... 44 11 KLINIKK FOR TEKNOLOGI OG E-HELSE... 46 11.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015... 46 11.2 ØKONOMI... 46 11.3 BUDSJETTAVVIK PR AVDELING... 47 11.4 BEMANNING... 47 12 STAB/FELLES... 48 12.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015... 48 12.2 ØKONOMI... 48 12.4 BEMANNING... 50 VEDLEGG... 51 VEDLEGG 1- DETALJERT OVERSIKT INVESTERINGER... 51 Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 3
1 Administrerende direktørs kommentar Sørlandet sykehus har stor fokus på pasientsikkerhet og kvalitet hvor oppfølging av ventetider og fristbrudd har høy prioritet i dette arbeidet. Resultatet for januar er noe forbedret sammenlignet med forrige måned og samme måned 2014. Antall avviklede pasienter denne måned er med sine 5.156 i somatikken noe lavere sammenlignet med samme måned i fjor. Gjennomsnittlig ventetid denne måned for avviklede pasienter med og uten rett til helsehjelp var 65, 50, 40 og 40 dager for henholdsvis somatikk, psykisk helsevern voksne, psykisk helsevern barn/unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Lange ventetider denne måneden hadde Kirurgisk klinikk, med Øyeavdelingen SSA (141), og Øre- nese-halsavdelingen SSK (112). Det er ved utgangen av januar 187 langtidsventende i foretaket, 13 tilhørende Medisinsk klinikk og resterende tilhørende Kirurgisk klinikk. Utfordring med langtidsventende er innenfor samme fagområder hvor det er lang ventetid for avviklede pasienter. Det er 1 pasient med over 1.000 dagers ventetid. Det jobbes aktivt videre i 2015 med å fjerne resterende langtidsventende. Selv om fristbruddene er halvert i januar sammenlignet med samme måned forrige år, er fristbrudd fortsatt en utfordring, spesielt innen enkelte fagområder i Kirurgisk klinikk. Innen alle fagområder må det arbeides målbevisst dersom fristbrudd skal elimineres. Andel fristbrudd for foretaket er 2,5 % (84 brudd) i januar. Flest brudd er det ved Urologisk seksjon SSK (18) og Gastro-/gen.kir seksjon SSA (7). Fra stab i Kirurgisk klinikk arbeides det aktivt med forbedringstiltak for å redusere antall fristbrudd, og langtidsventende prioriteres der det er mulig. Dette vil i en periode fremover føre til økt antall fristbrudd i foretaket, før det igjen antas å reduseres. Også Medisinsk klinikk hadde fristbrudd denne måneden med 15 tilfeller. Målt i DRG-poeng ligger aktiviteten i foretaket 1,9 % under, og antall utskrivninger er 1,8 % under i somatikken. I Kirurgisk klinikk er aktiviteten målt i DRG-poeng 4,2 % under - her arbeides det med produktivitetsforbedrende tiltak. Aktiviteten er under for alle pasientgrupper i somatikken. I psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er aktiviteten under på alle områder, med unntak av utskrivninger i psykisk helsevern barn og unge. Resultat for januar 2015 er -0,2 mill kr. Dette er 10,2 mill kr svakere enn. Korrigert for økte pensjonskostnader er det et negativt avvik på 3,9 mill kr. Det er knyttet risiko til foretakets for 2015. Inngangsfarten til 2015 i somatikken har vært for høy i forhold til rammer og styringsmål. I et er det lagt inn uløste utfordringer som foretak- og klinikkledelsen nå arbeider med å definere og konkretisere med økonomiske tiltak. Gjennom et resultat på 120 mill kr i 2015 skal det skapes et bedret handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer også i 2016. Resultatet skal sammen med fri likviditet til investeringer fra Helse Sørøst RHF gi et handlingsrom for nye investeringer på minst 160 millioner kroner i 2016. I 2015 er grunnlaget for investeringsmessig handlingsrom lagt ved et 2014 resultat på 100 mill samt 48 mill tilført fra Helse Sørøst RHF. Resultatkravet er i 2015 økt med 25 millioner fra ØLP, samtidig med at ISF-pris blir nedjustert for effektivisering og kodeforbedringer med i sum 1,1%. (-15 mill kr). Rentesats er nær halvert fra 2014 og likviditet tappet med 288 millioner pga pensjonsomleggingen. Dette i sum utgjør ca 45 millioner i reduserte inntekter fra ØLP. Med andre ord er det et betydelig økt utfordringsbilde for SSHF i 2015. før vi legger til de trender vi ser på økninger i bruk av høykostnadsmedisiner, inkl nye medikamenter og behandlingsformer uten rammetilførsler, samt en økt valutarisiko. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 4
2 Hovedmål og andre styringsparametre 2.1 Hovedmål i henhold til Oppdrag og bestilling 2015 Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager 90 65 63 63 40 10,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 2,5 % 2,5 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år 0 186 186 0,0 % 500 2 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 0 100% 0% 1% 80 % 61 % 61 % 0% 3 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% Økning i forhold til 3. kvartal 2014 5,1 % 4 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 % Høsten 2014 57 % 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (resultat justert for økte pensjonskostnader) Tabell 1 Hovedmål avvik = 0 4-2 -3,9 2.1.1 Gjennomsnittlig ventetid pr tjenesteområde Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Gjennomsnittlig ventetid (januar måned) for avviklede pasienter med og uten rett til helsehjelp var 65, 50, 40 og 40 dager for henholdsvis somatikk, psykisk helsevern voksne, psykisk helsevern barn/unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Alle fagområdene under kravet for ventetid denne måned. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 5
Figur 2 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Figur 3 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Figur 4 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 6
Figur 5 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Antall ventende Antall avviklet Ventelistedata Januar Med rett Uten rett med/uten rett Medisinsk klinikk 1 871 2 199 2 171 Kirurgisk klinikk 3 500 4 283 2 985 Totalt somatikk 5 371 6 482 5 156 Psykisk helsevern voksne 199 175 219 Psykisk helsevern barn og unge 94 11 88 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 100 8 71 Totalt Klinikk for psykisk helse 393 194 378 Tabell 2 Ventelistedata 2.1.2 Pasienten opplever ikke fristbrudd Figur 6 Fristbrudd 2014/15 I somatikken er det i januar måned 131 fristbrudd (4,4 %) på avviklede rettighetspasienter. Flest brudd er det ved Urologisk seksjon SSK (34) og Øre-nese-halsseksjon SSK (17). Også Medisinsk klinikk hadde fristbrudd denne måneden med 20 tilfeller. Fra stab i Kirurgisk klinikk arbeides det aktivt med forbedringstiltak for å redusere antall fristbrudd. I fagområdet psykisk helsevern er det ingen brudd på avviklede pasienter denne måneden. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 7
2.1.3 Pasienter som har ventet over ett år på undersøkelse/behandling Figur 7 Pasienter som har ventet over et år Målsetningen for 2015 er at som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år. Ved utgangen av januar har 187 pasienter ventet mer enn 1 år, 13 tilhørende Medisinsk klinikk, resterende tilhørende Kirurgisk klinikk (inkludert 1 pasient som har ventet mer enn 1.000 dager). 2.1.4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Måleverktøy er etablert og kvalitetssikres gjennom bruk. Resultat for januar måned er for somatikken 59 %, timetildeling i første brev. For Kirurgisk klinikk er resultatet 56 % og for Medisinsk klinikk 61 %. I Klinikk for psykisk helse (inkludert psykisk helsevern barn og unge) er resultatet 89 %. 2.1.5 Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Prevalensundersøkelse foretatt i 4. kvartal 2014 viser en økning fra måling i 3. kvartal. Totalt resultat for SSHF ble i målingen 5,1 % mot 4.1 % i resultat i 3. kvartal. Ser vi bort fra infeksjoner påført ved andre institusjoner viser målingen 3,5 %, og ligger da over kravet om 3 % totalt for SSHF. Infeksjoner påført ved egen institusjon har et nivå i prosent på 3,7 (0,0) i Flekkefjord, 2,8 (3,6) i Kristiansand og 4,4 (5,1) i Arendal. Tall i parentes er måling foretatt i 3. kvartal. Tar vi med infeksjoner påført ved andre institusjoner vil tallene i siste måling være 11,1 (0,0) i Flekkefjord, 3,7 (4,0) i Kristiansand og 5,0 (5,9) i Arendal. I Flekkefjord gir små tall større prosentvise utslag, og fra en måling på 0,0 % i 3.kvartal, viser målingen 11,1 % i 4.kvartal. I Kristiansand og Arendal har det vært en reduksjon fra 3.kvartal både når vi tar med infeksjoner påført ved andre institusjoner og infeksjoner påført ved egen institusjon. Det er vesentlig grad av usikkerhet rundt målemetoder innen dette feltet og fagdirektøren er utfordret til å utarbeide klarere definisjoner av metodebeskrivelse. En videreutvikling av målingene vil skje parallelt med fortsatt fokus på hygiene ved sykehusene. 2.1.6 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen Medarbeiderundersøkelse er gjennomført i september 2014. 57 % av medarbeiderne svarer at de har vært involvert i oppfølging av forrige undersøkelse. Ny medarbeiderundersøkelse gjennomføres i september 2015. 2.1.7 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Gjennom et resultat på 120 mill kr i 2015 skal det skapes et bedret handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer også i 2016. Resultatet skal sammen med fri likviditet til investeringer fra Helse Sørøst RHF gi et handlingsrom for nye investeringer på minst 160 millioner kroner i 2016. I 2015 er grunnlaget for investeringsmessig handlingsrom lagt ved et 2014 resultat på 100 mill samt 48 mill tilført fra Helse Sørøst RHF. Resultatkravet er i 2015 økt med 25 millioner fra ØLP, samtidig med at ISF-pris blir nedjustert for effektivisering og kodeforbedringer med i sum 1,1%. (-15 mill kr). Rentesats er nær halvert fra 2014 og likviditet tappet med 288 millioner pga pensjonsomleggingen. Dette i sum utgjør ca 45 millioner i reduserte inntekter fra ØLP. Med andre ord er det et betydelig økt utfordringsbilde for SSHF i 2015. før vi legger til de trender vi ser på økninger i bruk av høykostnadsmedisiner, inkl nye medikamenter og behandlingsformer uten rammetilførsler, samt en økt valutarisiko. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 8
2.2 Andre styringsparametre i henhold til Oppdrag og bestilling 2015 Andre styringsparametre Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 100 pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 100% Gj.snitt hiå 100 % 84 % 84 % 50% 1% Trend 2 Det skal normalt ikke være korridorpasienter (Somatikk) 0 % 0,5 % 0,5 % 3 Antall åpne dokumenter mer enn 14 dager gamle 0 10 434 10 434 Antall åpne lab/rtg/pat prøvesvar mer enn 14 dager gamle 0 2 030 2 030 4 Antall pasienter med åpen henvisningsperiode 0 1 968 1 968 0% 20 000 0 5 000 0 5 000 0 Tabell 3 Andre styringsparametre 2.2.1 100 % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning Figur 8 Epikrisetid 2013/14 Resultat for januar 2015 er 84 % for fagområdet somatikk, 79 % for fagområdet tverrfaglig spesialisert rusbehandling og 89 % for psykisk helsevern voksne. For psykisk helsevern barn og unge er andelen 72 %. 2.2.2 Det skal normalt ikke være korridorpasienter I somatikken ble det i januar rapportert 72 korridorpasientdøgn av totalt 13.491 sengedøgn, hvilket utgjorde 5 promille. Antallet er lavt og gjelder for det meste pasienter som kun ligger noen få timer. Det er ikke igangsatt tiltak på dette området. 2.2.3 Antall åpne dokumenter Figur 9 Antall åpne dokumenter Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 9
Antall åpne dokumenter er i januar omtrent på nivå med antall i forrige måned. Av antallet på 10.434 er 6.189 av en slik art at det normalt tar lengre tid enn 14 dager før lukking av dokumentet. Etter fratrekk fra dokumenttypen nevnt over er over halvparten av antallet tilførende Kirurgisk klinikk. Det er satt høyt fokus på det pågående ryddearbeidet og etablering av rutiner for den fortløpende oppfølging og håndtering. Antall auto godkjente dokumenter er for rapporterte måned 2.683. For indikator åpne dokumenter under området røntgen, lab. og patologi (prøvesvar), er månedens resultat 2.030. 2.2.4 Antall pasienter med åpen henvisningsperiode Figur 10 Antall pasienter med åpne henvisningsperioder SSHF har ved utgangen av januar 1.968 pasienter med åpen henvisningsperiode. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 10
3 Økonomi 3.1 Resultat Gjennom et resultat på 120 mill kr i 2015 skal det skapes et bedret handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer også i 2016. Resultatet skal sammen med fri likviditet til investeringer fra Helse Sørøst RHF gi et handlingsrom for nye investeringer på minst 160 millioner kroner i 2016. I 2015 er grunnlaget for investeringsmessig handlingsrom lagt ved et 2014 resultat på 100 mill samt 48 mill tilført fra Helse Sørøst RHF. Resultatkravet er i 2015 økt med 25 millioner fra ØLP, samtidig med at ISF-pris blir nedjustert for effektivisering og kodeforbedringer med i sum 1,1%. (-15 mill kr). Rentesats er nær halvert fra 2014 og likviditet tappet med 288 millioner pga pensjonsomleggingen. Dette i sum utgjør ca 45 millioner i reduserte inntekter fra ØLP. Med andre ord er det et betydelig økt utfordringsbilde for SSHF i 2015. før vi legger til de trender vi ser på økninger i bruk av høykostnadsmedisiner, inkl nye medikamenter og behandlingsformer uten rammetilførsler, samt en økt valutarisiko. Totalt SSHF Faktisk Budsj budsj Denne måned Avvik i % fra i fjor Avvik i % fra i fjor Hele året Basisramme 345 677 345 677 0 0,0 % 29 699 9,4 % 4 152 496 Aktivitetsbaserte inntekter 173 117 175 986-2 869-1,6 % 6 199 3,7 % 1 966 709 Andre inntekter 10 929 12 152-1 222-10,1 % 1 321 13,7 % 166 735 Sum driftsinntekter 529 723 533 814-4 091-0,8 % 37 220 7,6 % 6 285 939 Lønnskostnader inkl innleie 372 118 359 449-12 669-3,5 % -49 123-15,2 % 4 172 426 Varekostnader 56 962 57 051 89 0,2 % -2 548-4,7 % 678 770 Kjøp av helsetjenester 30 099 30 955 856 2,8 % 1 366 4,3 % 373 104 Andre driftskostnader 56 150 61 699 5 549 9,0 % -535-1,0 % 757 039 Avskrivninger 16 335 16 394 59 0,4 % -467-2,9 % 205 500 Sum driftskostnader 531 665 525 548-6 116-1,2 % -51 308-10,7 % 6 186 839 Driftsresultat -1 941 8 266-10 207-14 089 99 100 Netto finans -1 779-1 734 45-2,6 % -481-20 900 Resultat -162 10 000-10 162-14 570 120 000 Herav økte pensjonskostnader utover forutsetninger i 2015 6 243 6 243 6 243 Resultat justert for økte pensjonskostnader 6 081 10 000-3 919-8 327 120 000 Tabell 4 Økonomi - hele foretaket (i 1.000 kr) Avvik inntekter Denne måned Avvik kostnader Avvik resultat Hele året Kirurgisk klinikk -3 822-5 833-9 655-32 400 Medisinsk klinikk 301-2 598-2 297-52 700 Klinikk for psykisk helse 1 156 463 1 618 46 000 Medisinsk serviceklinikk -1 139 650-490 -6 700 Klinikk for teknologi og e-helse 197 1 364 1 560-3 500 Stab -561 652 91 3 000 Pasientreiser -331 1 042 711-13 000 Felles ekskl finansposter 914-3 234-2 320 176 300 Felles netto finansposter 45 45 17 300 Høykost-medisin -1 159 1 733 574-14 300 Internhandel (trekkes ut) 354-354 0 Sum SSHF -4 091-6 071-10 162 120 000 Herav økte pensjonskostnader utover forutsetninger i 2015 6 243 Resultat justert for økte pensjonskostnader -4 091-6 071-3 919 120 000 Tabell 5 pr klinikk (i 1.000 kr) Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 11
Overordnet vurdering Regnskap for januar viser et negativt avvik på 10,2 mill kr. Herav utgjør økte pensjonskostnader 6,2 mill kr. Inntektene viser et negativt avvik på 4,1 mill kr, mens kostnadene er 6,1 mill kr over (+0,1 mill kr korrigert for økt pensjonskostnad). Aktiviteten er under for alle pasientgrupper i somatikken. I psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er aktiviteten under på alle områder, med unntak av utskrivninger i psykisk helsevern barn og unge. Det er knyttet risiko til foretakets for 2015. Inngangsfarten til 2015 i somatikken har vært for høy i forhold til rammer og styringsmål. I et er det lagt inn uløste utfordringer som foretak- og klinikkledelsen nå arbeider med å definere og konkretisere med økonomiske tiltak. Driftsinntekter Aktivitetsbaserte inntekter: Kirurgisk klinikk har mindreinntekt på 3,4 mill kr (-4,4 %). I Kirurgisk klinikk er aktiviteten målt i DRG-poeng 4,2 % under, her arbeides det med produktivitetsforbedrende tiltak; som tidligere oppstart om morgenen, felles ventelister, fast track protesekirurgi, kveldskirurgi samt en bedret planlegging/utnytting av ressursene generelt. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie: kostnadene på foretaksnivå er 12,7 mill kr høyere enn ert. Herav utgjør økte pensjonskostnader utover forutsetningene i 6,2 mill kr. Denne merkostnaden er ført på «Foretaket felles». et var basert på aktuarberegning fra juni 2014, mens kostnadene er ført etter aktuarberegning fra januar 2015. For hele året utgjør økte pensjonskostnader 71,7 mill kr. Kirurgisk klinikk og Medisinsk klinikk har merforbruk på hhv 6,0 og 2,1 mill kr. Varekostnader: Varekostnad biologiske legemidler er 1,7 mill kr lavere enn ert. Medisinsk klinikk har et merforbruk på 0,8 mill kr, hvorav merkostnader regionfunksjoner elektrofysiologi og PCI utgjør 0,3 mill kr. Andre driftskostnader: kostnadene er 5,5 mill kr lavere enn ert. Driftsenheten har et mindreforbruk på 2,4 mill kr, herav utgjør vedlikeholdskostnader 1,0 mill kr, energikostnader 0,6 mill kr og behandlingshjelpemidler 0,6 mill kr. Kostnader pasientreiser er 0,8 mill kr lavere enn ert. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 12
3.2 Likviditetsutvikling Figur 11 Likviditetsutvikling Samlet likviditetsutvikling Foretaket har en utgående likviditet pr januar på -46 mill kr som innebærer en økning på 74 mill kr siden årsskiftet. I forhold til ert nivå på -96 mill kr innebærer det at foretaket pr januar ligger med et positivt avvik på +50 mill kr hvor en betydelig forklaring er at bokføring av investeringer ikke er helt ajour med realitetene. Driftskredittrammen er pt. 647 mill kr som innebærer en likviditetsreserve på 601 mill kr. Estimert UB likviditet er inntil videre satt lik et forutsatt et investeringsnivå lik på 230 mill kr, og at likviditetseffektene av pensjon blir som planlagt. Investeringer Foretaket opprettholder inntil videre ert nivå på investeringer på årsbasis på 230 mill kr. Salg Det er ikke ert med avhending av eiendeler i 2015. Øvrige poster I januar er netto endring i arbeidskapitalen på +68 mill kr inkl ISF-effekter. Ift ert nivå pr januar er avviket på hele +22 mill kr som skyldes intern kortsiktig gjeld/intern leverandørgjeld. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 13
3.3 Investeringer HIÅ Hele året (for detaljert oversikt, se vedlegg 1) Regnskap Prognose Avvik Større oppgradering -412 12 870 12 870 0 Vedlikehold og ombygginger 180 44 089 54 089-10 000 Tekniske installasjoner 187 37 882 49 866-11 984 MTU inkl havarier 3 089 106 052 106 073-21 IKT 353 2 440 2 440 0 Annet utstyr 8 4 579 4 579 0 Sum investeringer 3 405 207 912 229 917-22 005 Tabell 6 Totalrapport Investeringer I januar 2015 har vi investert for 3,4 mill kr. Den største posten er på MTU. For detaljert oversikt investeringer, se vedlegg 1. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 14
4 Aktivitet 4.1 Somatikk DRG-poeng egen produksjon alle pasienter: Faktisk Faktisk Hittil i år Avvik i % fra i fjor Avvik i % fra i fjor Hele året Kirurgi 3 172 3 312-140 3 172-140 -4,2 % 36 607 Medisin 2 963 2 957 6 2 963 6 0,2 % 33 986 HF Felles -62 62 62-640 Høykostmedisin 460 516-56 460-56 -10,8 % 4 537 Totalt DRG egen produksjon 6 596 6 723-128 6 596-128 -1,9 % 74 490 DRG-poeng sørge for ansvar: Egenproduksjon tot. SSHF 6 468 6 600-133 6 468-133 -2,0 % 72 919 Kjøp fra andre regioner 191 180 11 191 11 5,9 % 2 000 Totalt DRG sørge for ansvar: 6 658 6 780-122 6 658-122 -1,8 % 74 919 Avd.opphold: Kirurgi 2 209 2 254-45 2 209-45 -2,0 % 48 2,2 % 25 825 Medisin 2 202 2 236-34 2 202-34 -1,5 % -24-1,1 % 25 600 Sum avdelingsopphold SSHF 4 411 4 490-79 4 411-79 -1,8 % 24 0,5 % 51 425 Sum sykehusopphold SSHF 4 031 4 134-103 4 031-103 -2,5 % -4-0,1 % Dagbehandlinger: Kirurgi 1 046 1 211-165 1 046-165 -13,6 % -12-1,1 % 13 335 Medisin 1 494 1 679-185 1 494-185 -11,0 % -196-11,6 % 19 832 Sum SSHF 2 540 2 889-349 2 540-349 -12,1 % -208-7,6 % 33 167 Polikliniske konsultasjoner: Denne periode Kirurgi 14 689 15 083-394 14 689-394 -2,6 % -115-0,8 % 167 300 Medisin 11 050 11 526-476 11 050-476 -4,1 % 431 4,1 % 129 560 Sum SSHF 25 739 26 608-869 25 739-869 -3,3 % 316 1,2 % 296 860 Tabell 8 Aktivitet og DRG-poeng Somatikk Egenproduksjon ifht sørge for ansvaret vil si behandling SSHF har utført på pasienter fra Helse Sør-Øst. Et sykehusopphold kan bestå av flere avdelingsopphold. 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 DRG poeng Totalt SSHF jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Avd.opphold Totalt SSHF jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG 2015 2015 DRG 2014 Avdelingsopphold 2015 2015 Avdelingsopphold 2014 Aktivitet i januar målt i antall DRG-poeng er 1,9 % under. Kirurgisk klinikk har en mindreproduksjon på 140 DRG-poeng (-4,2 %). Medisinsk klinikk har produksjon lik (+0,2 %). Total aktivitet i januar målt i antall behandlede pasienter er 1,8 % under for innlagte pasienter, 12,1 % under for dagbehandlinger, mens antall polikliniske konsultasjoner er 3,3% under. Kirurgisk klinikk har inneliggende aktivitet som er 2,0 % lavere enn ert. Antall dagbehandlinger er 13,6 % under, mens poliklinisk aktivitet er 2,6 % under. Medisinsk klinikk har inneliggende aktivitet som er 1,5 % lavere enn ert. Antall dagbehandlinger er 11,0 % under, mens poliklinisk aktivitet er 4,1 % under. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 15
4.2 Psykisk helsevern Antall polikliniske konsultasjoner Faktisk Avvik i % fra i fjor Avvik i % fra i fjor Hele året Psykisk helsevern for voksne - sykehus 809-23 -2,8 % -38-4,5 % 9 350 Psykisk helsevern for voksne - DPS 7 092-620 -8,0 % -497-6,5 % 86 650 Psykisk helsevern for barn og unge 4 335-165 -3,7 % -195-4,3 % 50 000 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 2 207-152 -6,4 % 268 13,8 % 26 500 Sum klinikk 14 443-960 -6,2 % -462-3,1 % 172 500 Antall utskrivninger: Januar Psykisk helsevern for voksne - sykehus 120-29 -19,2 % -9-7,0 % 1 650 Psykisk helsevern for voksne - DPS 117-24 -17,0 % -4-3,3 % 1 566 Psykisk helsevern for barn og unge 14 7 90,0 % 4 40,0 % 110 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 71-17 -19,5 % 11 18,3 % 980 Sum klinikk 322-63 -16,4 % 2 0,6 % 4 306 Tabell 9 Aktivitet Psykisk helsevern Polikliniske konsultasjoner: antall polikliniske konsultasjoner for psykisk helsevern / TSB samlet er 6,2 % under. Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB samlet er 16,4 % under, men 0,6% over januar 2014. I psykisk helsevern barn og unge er antall utskrivninger 14, som er 90% over. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 16
Brutto månedsverk endring fra 2013-2014 5 Bemanning 5.1 Bemanningsutvikling 6 000 SSHF 250 5 750 200 5 500 150 5 250 100 5 000 50 4 750 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 0 Endring 2014-2015 2015 2014 2015 2013 Figur 12 Bemanningsutvikling brutto månedsverk Sykehuset har i januar 2015 brukt 166 årsverk mer enn, tilsvarende 3,2 % avvik. Dette er 224 årsverk mer enn januar i fjor, og tilsvarer en økning på 4,3%. Årsverkstallene viser brutto årsverk inkludert fraværsårsverk. Årsverk knyttet til fravær rapporteres 2 måneder på etterskudd. Fraværstall for januar er derfor ikke tilgjengelig før midten av mars. For foretaket er årsverk relatert til fødselspermisjon og sykefravær økt med 53 årsverk fra desember 2013 til desember 2014, og er en del av forklaringen på økningen i årsverk i januar. Bruk av vikarer, mertid og overtid i desember pga fravær gir seg utslag i økte årsverk i januar. 5.2 Bemanning pr klinikk Klinikk 2014 2015 Endring 2014-2015 Januar %-vis endring fra 2014 Avvik mot %-vis avvik mot Hele året Kirurgisk klinikk 1 613 1 712 99 6,1 % 1 603 110 6,8 % 1 671 Medisinsk klinikk 1 184 1 236 53 4,4 % 1 176 60 5,1 % 1 205 Klinikk for psykisk helse 1 344 1 346 2 0,1 % 1 370-24 -1,8 % 1 379 Medisinsk serviceklinikk 755 796 41 5,4 % 770 26 3,4 % 789 Klinikk for Teknologi- og E-helse 146 161 15 10,4 % 159 2 1,5 % 162 Stab/Felles 148 163 15 10,1 % 171-8 -4,9 % 207 Totalt 5 190 5 414 224 4,3 % 5 248 166 3,2 % 5 412 Tabell 10 Bemanning pr klinikk Brutto månedsverk (positivt avvik viser merforbruk månedsverk). *Bemanningsenhet SSA var i 2013 organisert og rapportert under Kirurgisk klinikk, på ansvar 111112, og er fra april 2014 flyttet til ansvar 890102 under Stab. Effekten av denne flyttingen, dvs lavere økning fra i fjor i Kirurgisk Klinikk og motsatt i Stab, holdes utenfor avvik fra i fjor på Kirurgi og Stab. Kirurgisk klinikk har hatt den største økningen på årsverk sammenlignet med samme periode i fjor, totalt 99 årsverk, hensyntatt bruk av bemanningsenheten. Økningen i fraværsårsverk har vi ikke for januar, men i desember 2014 var økningen 11 årsverk i forhold til desember 2013, og er en medvirkende årsak til økningen. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 17
Enkelte avdelinger har økte årsverk på behandlere og merkantilt personell grunnet økt aktivitet for å få ned ventelister, og det er økte legeårsverk knyttet til aktivitet og vaktordninger. I tillegg er tidligere vakante årsverk nå besatt. På anestesi avdelingene er det økt opp årsverk i forhold til samme periode i 2014 knyttet til økt aktivitet. AIOB-utdanningen forklarer 12,8 av årsverksøkningen i januar og innføring av fastback og ø-hjelpeteam utgjør i overkant av 11 årsverk. Overtakelse av sykehusbussen og økning i årsverk ved PTSS knyttet til omgjøring til aktiv tid utgjør 15,3 årsverk. Medisinsk klinikk har økt med 52 årsverk i forhold til januar 2014, justert for bruk av bemanningsenheten. 9,6 årsverk skyldes AIOB-utdanning som fikk ny finansiering fra 01.09.14 med effekt økt forbruk av årsverk. Medisinsk klinikk har i et for 2015 totalt økt ca 20 faste årsverk godkjent i ordinær prosess. I tillegg kommer effekten av endrede tjenesteplaner på Nevrologisk avdeling og Nyfødt intensivvakt med ca 3-4 årsverk. Høyere sykefravær antas å forklare en del av det resterende avviket, men fravær for januar er ikke tilgjengelig enda. Økningen i foreldrepermisjon og sykefravær har økt med totalt 6 årsverk i klinikken fra 2013 til 2014. Klinikk for psykisk helse har i januar brukt 1,6 årsverk mer enn januar 2014, men ligger 24 årsverk under. Det er ikke ledige lønnsmidler tilsvarende 24 årsverk. Medisinsk serviceklinikk har forbrukt 40 årsverk mer i januar i år enn januar 2014. Ca 13 av disse årsverkene er knyttet til avdelingene som ble overført fra driftsenheten ved årsskiftet. Innenfor radiologi er økning fra i fjor til i år på 13 årsverk hvor i overkant av 5 faste årsverk er styrkinger som ble gitt i 2014. For 2015 er de radiologiske avdelingene ytterligere styrket med 11,5 årsverk og en del av disse er allerede besatt. Økningene er i hovedsak knyttet til nye modaliteter, CT på SSA, MR på SSK og SSF. Laboratorieavdelingene viser en økning på 14 årsverk siste år og nærmere 10 av disse er knyttet til avdeling for patologi. Både radiologi og laboratorievirksomheten har siste år hatt en kraftig økning i aktivitet og på avdeling for patologi ble den samlede økningen på hele 11% siste år. Det forklarer den store økningen i antall årsverk hvor både årsverk på bioingeniører og leger har vokst. Denne avdelingen er styrket i 2015 med 3,2 årsverk. For å holde svartidene nede på et forsvarlig nivå jobbes det en del ekstra blant overlegene og utgjør ca 4 årsverk av økningen på 10 i denne avdelingen. Klinikkstab er styrket med 1 årsverk ifht. fjoråret. Klinikk for Teknoligi og E-helse har en økning på 16 årsverk sammenlignet med januar 2014, og kan forklares i omlegging av arkivtjenesten (stillinger flyttet fra somatikk og psykisk helse), samt at Teknisk avdeling har ansatt egne malere istedenfor å leie inn arbeidskraft. Det har i tillegg vært en styrking av IKT-avdelingen med 2 årsverk. Økning på stab/felles har sin årsak etablering av kompetansesenter flått (eksternt finansiert) samt overlapping av stillinger i Fagavdelingen. 5.3 Bemanning pr stillingsgruppe Faktisk Januar Avvik fra budsj Avvik i % fra budsj Avvik fra i fjor Hele året Administrasjon/Ledelse 853 842 11 1,3 % 30 841 Pasientrettede stillinger 641 587 54 9,1 % 38 596 Leger 695 712-18 -2,5 % 16 646 Psykologer 179 197-19 -9,4 % 7 194 Sykepleier 1 844 1 793 50 2,8 % 76 1 842 Helsefagarbeider/hjelpepleier 210 189 22 11,6 % -10 194 Diagnostisk personell 295 286 9 3,1 % 20 290 Drifts/teknisk personell 465 437 28 6,4 % 29 437 Ambulansepersonell 196 176 20 11,4 % 13 169 Forskning 21 29-8 -28,4 % -2 6 Ukjente 17 0 17 8 0 Sum SSHF 5 414 5 248 166 3,2 % 225 5 214 Tabell 11 Bemanning pr stillingsgruppe Brutto månedsverk (positivt avvik viser merforbruk månedsverk) Sykepleiere har hatt en stor økning fra i fjor, og 24 årsverk av denne økningen skyldes AIOB-studentene. Nytt fra i høst er at sykepleiere som tar spesialutdanning får 80% lønn, og disse framkommer som årsverk. Ellers har både administrasjon/ledelse og pasientrettede stillinger hatt en stor økning. 16 av de økte årsverkene på adm/ledelse er i Stab, 8 i den nye klinikken, Teknologi og E-helse og 4 i Kirurgisk klinikk. Økningen i Pasientrettede stillinger fordeler seg med 26 årsverk i Medisinsk klinikk, 12 i Kirurgisk- og småendringer til pluss og minus i de andre klinikkene. Økningen i Driftsteknisk personell er hovedsakelig i de nye avdelingene som er flyttet til Medisinsk serviceklinikk fra Drift, Klinikk for teknologi og E-helse og Kirurgisk klinikk. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 18
5.4 Oppfølging/utvikling deltidsandel Klinikk Totalt antall ansatte Herav deltid Deltid - Fast ansatte Andel deltid Gj.sn. juridisk stillings prosent Korrigert andel deltid Gj.sn.korrigert stillings prosent Kirurgisk klinikk 1 647 796 48,3 % 85,5 % 38,2 % 88,9 % Medisinsk klinikk 1 131 621 54,9 % 84,5 % 39,3 % 89,0 % Klinikk for psykisk helse 1 344 481 35,8 % 86,0 % 31,0 % 87,6 % Medisinsk service klinikk 728 231 31,7 % 88,9 % 22,1 % 92,3 % Klinikk for Teknologi og ehelse 155 18 11,6 % 95,3 % 8,4 % 96,2 % Stab 180 29 16,1 % 94,6 % 11,7 % 96,4 % Totalt SSHF 5 137 2 168 42,2 % 87,3 % 32,7 % 90,4 % Tabell 12 Juridisk og korrigert deltid pr klinikk Tabellen viser andel deltid for fast ansatte medarbeidere i januar. Kolonnen korrigert andel deltid viser andelen fratrukket alle som har registrert at deltid skyldes permisjon, redusert arbeidstid, ønsket deltid, delvis pensjon etc. Rapporten gir ikke helt korrekt bilde siden en del deltidsansatte ikke har registrert disse opplysningene i personalportalen. Mange enheter arbeider systematisk for å redusere uønsket deltid. Sørlandet sykehus er tildelt nasjonale midler til to prosjekter knyttet til satsing på reduksjon av uønsket deltid og deltar i et samarbeidsprosjekt med Kvinesdal og Flekkefjord kommune kalt Turnus som innovasjon. Det er opprettet bemanningsenheter både i Arendal og Kristiansand, som skal ivareta de med uønsket deltid så langt det er mulig. 46% 44% 42% 40% 38% 36% 34% 32% 30% Utvikling andel deltid 43,9 % 42,2 % 33,5 % 32,7 % Andel deltid Korrigert andel deltid Figur 13 Utvikling andel deltid siste 12 mnd (korrigert andel deltid er andel korrigert for frivillig andel deltid, dvs den viser andel ufrivillig deltid) Som grafen viser har andel deltid gått ned med 1,7 % de siste 12 mnd, mens korrigert andel deltid har hatt en nedgang på 0,8 %. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 19
5.5 Sykefravær 10,0 % Sykefravær SSHF 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % Totalt 2013 Korttids 2013 Langtids 2013 Totalt 2014 Korttids 2014 Langtids2014 1,0 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Figur 14 Utvikling sykefravær 2013-2014 i % (ligger en måned etter i rapportering og historiske tall lever ) (korttids sykefravær er under 16 dager, langtidsfravær er over 16 dager) Sykefraværet har gått opp 0,1 % fra november til desember, til 6,7 %, og fordeler seg med 1,9 % på korttids- og 4,8 % på langtidssykefravær. Sykefraværet er nå 0,5 % høyere enn desember 2013, med økning både på korttids- og langtidsfraværet. For desember isolert utgjør denne økningen 44 sykefraværsmånedsverk, dvs vi hadde 44 flere sykefraværsmånedsverk i desember i år enn i fjor. Sykefraværsprosenten for hele 2014 var 6,6% mot 6,5% i 2013. Dette utgjør 10 flere årsverk borte på grunn av egen sykdom i 2014 enn 2013. 5.6 AML-brudd Rapporter fra GAT gir oversikt over brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid (AML-brudd). Gat er satt opp med standardverdier fra AML, men ved å inngå avtaler med tillitsvalgte og enkeltmedarbeidere er det mulig å utvide disse grensene. Disse registreres i Gat som AML-dispensasjoner. Det er en krevende jobb å få på plass avtalene og registrere dispensasjoner i Gat slik at kun reelle brudd rapporteres. Utvikling 2014-2015 Fordeling brudd på januar 2015 Brudd på Antall Aml timer per 4 uker 98 Aml timer per uke 123 Gj.snitt helger 5 Maks planlagte timer per uke 112 Maks timer i snitt 14 Maks timer per dag 228 Søndager på rad 283 Ukefri 223 Totalt 1086 Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 20
Økonomi Bemanning Aktivitet Mål og krav Periode Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Klinikk for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Drift Stab/felles SSHF Mål 6 Oppsummering pr klinikk Nøkkeltall Andel fristbrudd Somatikk 3,7 % 1,2 % Andel fristbrudd Psykisk helsevern voksne 1,5 % Andel fristbrudd Psykisk helsevern barn og unge 0,0 % Andel fristbrudd Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 0,0 % Ventetid Somatikk 75 50 Ventetid Psykisk helsevern voksne 50 Ventetid Psykisk helsevern barn og unge gj.sn hiå 40 Ventetid Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 40 Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år 173 13 0 186 0 100 % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 82 % 85 % 85 % 84 % 100 % Prosentandel korridorpasienter 0,3 % 0,8 % 0,5 % 0 % Bekreftelse og tidspunkt for behandling til pasienten i samme brev 2,5 % 56 % 61 % 89 % 61 % 80 % 63 0 % 65 Sykehusinfeksjoner - Prosentandel Kv 5,1 % <3% Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 44 % 55 % 63 % 71 % 65 % 63 % 57 % 80 % DRG poeng avvik -140 6 6-128 Antall polikliniske konsultasjoner Somatikk 14 689 11 050 25 739 26 608 Antall dagbehandlinger Somatikk 1 046 1 494 2 540 2 889 Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern voksne Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern barn og unge Antall polikliniske konsultasjoner Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 7 901 7 901 8 544 4 335 4 335 4 500 2 207 2 207 2 359 Antall utskrevne pasienter Somatikk 2 209 2 202 4 411 4 490 Antall utskrevne pasienter Psykisk helsevern voksne 237 237 289 Antall utskrevne pasienter Psykisk helsevern barn og unge Antall utskrevne pasienter Tverrfaglig spesialisert rusbehandling hiå 14 14 7 71 71 88 Sykefravær i % 6,6 % 6,2 % 7,0 % 6,1 % 8,0 % 3,7 % 6,6 % 6,0 % Sykefraværsdagsverk gj.sn. 25 359 16 915 21 777 6 309 8 870 1 693 80 922 avvik bemanning hiå 110 60-24 26 2-8 166 0 avvik lønn -og innleiekostnader -3 822 301 1 156-1 139 197-1 137-4 445 0 Andel ansatte i deltid 41 % 45 % 33 % 27 % 33 % 47 % 37 % Inntektsavvik -3 822 301 1 156-1 139 197-1 137-4 091 0 Kostnadsavvik -5 833-2 598 463 650 1 364 193-6 116 0 Netto Finansavvik hiå 0 45 45 0 Herav økte pensjonskostnader utover forutsetninger i 2015 6 243 6 243 Resultatavvik -9 655-2 297 1 618-490 1 560 5 344-3 919 0 Tabell 13 Nøkkeltall pr klinikk (positivt avvik bemanning viser merforbruk årsverk) Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 21
7 Kirurgisk Klinikk 7.1 Hovedmål og andre styringsparameter i henhold til Oppdrag og bestilling 2015 Hovedmål og andre styringsparametre Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager 110 65 75 75 60 20,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 3,7 % 3,7 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år 0 173 173 0,0 % 500 2 100 pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 0 105% 100 % 82 % 82 % 55% 1% 3 Det skal normalt ikke være korridorpasienter 0 % 0,3 % 0,3 % 4 5 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 0% 100% 80 % 56 % 56 % 0% 80 % Høsten 2014 44 % 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Tabell 14 Hovedmål og andre styringsparametre Kirurgisk klinikk avvik = 0 8 0-8 -9,7 Ventetid Kirurgisk klinikk hadde pr januar 7.783 ventende pasienter med gjennomsnittlig ventetid på 92 dager. Målsetningen på <90 dager er innfridd ved flere avd. i klinikken, men ved ØNH-avd., Øyeavd og Kirurgisk avd. har vi imidlertid ikke nådd målsetningen, noe som jobbes videre med. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i januar var 75 dager. Det er høyt fokus på ventelistesituasjonen i klinikken og vi er totalt sett i en god utvikling. I det videre arbeidet har vi en fortløpende dialog mellom klinikkledelsen og avdelingene med spesielt fokus på utviklingen i Øyeavd., ØNHavd. og i de Kirurgiske avdelingene. Innenfor ortopedi har utviklingen vært positiv, men fortsatt gjenstår harmonisering av ventelistene mellom sykehusene. Behandlingskapasitet og ventetid gjennomgås i klinikkens oppfølgingsmøter med avdelingene og klinikken har iverksatt flere prioriterte tiltak i forlengelsen av rapport fra strategiplangruppe 7 Elektiv kirurgi. Opplæring av og informasjon til merkantilt personell knyttet til Fritt sykehusvalg, registreringspraksis og rapportuttak, er gjennomført og følges opp kontinuerlig. Utvikling i ventelistesituasjonen og samlet kapasitet er også tema i fagråd på tvers av lokasjonene. Oppfølging av pasienter til kontroll følges også tett for å sikre at de kommer inn innen forventet tidspunkt. Langtidsventende Pr utgangen av januar hadde Kirurgisk klinikk 174 pasienter som har ventet over ett år inkl. 1 med ventetid over 1000 dager (Øyeavd.). Plan for avvikling av langtidsventende følges tett opp, det er etablert god kontakt mellom alle 3 sykehus og det tilstrebes å utnytte samlet kapasitet optimalt. Det vises for øvrig til beskrivelse under avsnittet Ventetid. Status pr avdeling pr 31.01.15 er som følger: Øye: Totalt 87 langtidsventende Kirurgisk avdeling: Totalt 51 langtidsventende ØNH (inkl kjeve): Totalt 31 langtidsventende Ortopedisk avdeling: Totalt 4 langtidsventende Smertepoliklinikk: Totalt 1 langtidsventende Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 22
Fristbrudd I januar ble det registrert til sammen 67 fristbrudd i Kirurgisk klinikk på avviklede pasienter. Avdelingene har i forkant varslet utfordringer med kommende fristbrudd og den avdelingsvise fordelingen av fristbrudd, januar 2015 er: Kirurgisk avdeling: 39 fristbrudd Ortopedisk avdeling: 6 fristbrudd ØNH-avdelingen: 11 fristbrudd Øyeavdelingen: 9 fristbrudd Kvinneklinikken: 2 fristbrudd Fristbrudd følges opp internt i alle avdelinger med fokus på å utnytte samlet kapasitet på tvers av lokasjonene. Avdelinger med korte frister på 1-2 uker har lett for å komme over frist med 1-2 dager, men det jobbes med ytterligere presisering av oppfølgingsrutinene for å unngå disse. Alle avdelinger bes om tilbakemelding på årsak til fristbrudd samt praksis mht aktivitetsplikten. Epikriser I januar ble 82 % av epikrisene i Kirurgisk klinikk sendt ut innen 7 dager etter at pasienten ble skrevet ut. Restanseliste for utestående epikriser er gjennomgått og korrigert og vil være et godt hjelpemiddel for å fange opp manglende epikriser innen 7 dager. I tillegg er de viktigste tiltakene i Kirurgisk klinikk å få: Korrekt registreringspraksis for pasienter til dagkirurgi med behov for observasjon i etterkant av operasjonen Korrekt registreringspraksis for pasienter som overføres mellom sengeposter under sykehusoppholdet Det jobbes med disse tiltakene i samarbeid mellom IKT-avdelingen og klinikken. Korridorpasientdøgn I januar hadde Kirurgisk klinikk 19 korridorpasientdøgn. Det som registreres av korridorpasientdøgn er vanligvis pasienter som ligger kort tid (timer) på korridor i påvente av ledig pasientrom. Direktebooking (time i første brev) Kirurgisk klinikk hadde i januar ca 56 % i andel direktebooking. Andel direktebooking varierer mellom fagområdene og avhenger av alvorlighetsgrad og ventetid for aktuelle problemstillinger. Direktebooking er et mål som lettest kan nås ved avdelinger som har kort gjennomsnittlig ventetid og vi ser denne kvalitetsindikatoren i sammenheng med utvikling i ventetid for den enkelte avdeling. I tillegg er forutsigbare planer for leger/behandlere avgjørende i arbeidet med direktebooking og ved de avdelinger hvor dette gjenstår, jobbes det internt for å få forutsigbare planer på plass. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 23
7.2 Økonomi Kirurgisk klinikk Faktisk Budsj Denne måned budsj Avvik i % fra Hele året Basisramme 55 348 55 348 0 0,0 % 668 676 Aktivitetsbaserte inntekter 72 851 76 209-3 358-4,4 % 844 372 Andre inntekter 1 038 1 539-500 -32,5 % 19 079 Interne inntekter 114 77 36 47,0 % 930 Sum driftsinntekter 129 352 133 173-3 822-2,9 % 1 533 057 Lønnskostnader inkl innleie 112 650 106 605-6 045-5,7 % 1 229 083 Varekostnader 14 473 13 999-474 -3,4 % 162 251 Kjøp av helsetjenester 4 020 3 993-28 -0,7 % 50 654 Andre driftskostnader 3 349 3 824 476 12,4 % 49 483 Interne kostnader 6 357 6 595 237 3,6 % 73 986 Sum driftskostnader 140 849 135 016-5 833-4,3 % 1 565 457 Driftsresultat -11 497-1 843-9 655-32 400 Tabell 15 Økonomi Kirurgisk klinikk (i 1.000 kr) Driftsresultat Kirurgisk klinikk har et negativt avvik på 9,7 mill kr for januar 2015. På ISF-inntekter gjøres det oppmerksom på at effekt av ny inntekts beregning for 2015 ikke er med i regnskapet. I et for 2015 har klinikken store utfordringer, og disse kan deles inn i a: Økt inntektskrav på klinikken uten at dette kravet er fordelt ned på avdeling. b uløste plugger (innsparing ert uten tilhørende konkretiserte tiltak) på klinikknivå c: risiko i avdelingenes er, både på aktivitets og kostnadssiden På felles er det lagt et ufordelt krav på 43,1 mill kr. Ca 38,8 mill kr som innsparingskrav på lønn og 4,3 mill kr på økt inntekt. For å løse innsparingskravet på lønn kreves det en reduksjon på ca 50 årsverk. Klinikken arbeider med konkrete tiltak for å redusere kostnadene i et. Pluggen på 43,1 mill skal fordeles ut på avdelingene før neste styremøte. Driftsinntekter Aktivitetsbaserte inntekter: Aktivitetsbaserte inntekter har et negativt avvik på 3,4 mill kr i januar. Aktivitetset for 2015 er økt betydelig på avdelinger med ventelister. Her er store aktivitet og avvik på inntekter. På ISF inntekter er imidlertid ikke ISFinntektene er ikke lagt inn med 2015 vekter. Klinikken startet med Fast track 3. nov 2014 med 2 ekstra proteser per uke, og 4 ekstra per uke fra 1. januar 2015 Andre inntekter På andre inntekter er det et negativt avvik på 0,5 mill kr, dette er ikke fordelt utfordringskrav på inntekter. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie byrå: Hovedposten lønn inkludert vikarbyrå viste for januar 2015 et merforbruk på 6 mill kr, av dette er ca 3 mill kr knyttet til pluggen. Interne inntekter/kostnader: Samlet avvik for interne inntekter/kostnader i januar er 0,3 mill kr. Avviket på internhandel har sammenheng med negativt aktivitetsavvik Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 24
7.3 avvik pr avdeling Kirurgisk klinikk Avvik inntekter Denne måned Avvik kostnader Avvik resultat Kirurgisk avd SSK 1 118 18 1 135 Kirurgisk avd SSA -343 275-68 Ortopedisk avd SSK -738-305 -1 044 Ortopedisk avd SSA -916 196-720 Kirurgiske senger SSK 0-70 -71 Kirurgiske senger SSA 10 214 224 Øre-Nese-Hals avd -885-9 -894 Øye-avd -1 451 375-1 076 Kvinneklinikk SSK 84-837 -752 Gynekologisk/obst. avd SSA 52-69 -17 Kirurgiske fag SSF 263 59 323 Operasjonsavd SSK 0-722 -722 Operasjonsavd SSA 5-148 -142 Merkantil avdeling 0-208 -208 Kirurgisk klinikk felles -625-1 978-2 603 Anestesi-avd SSK -84-990 -1 073 Anestesi-avd SSA -94-710 -804 Anestesi-avd SSF -47-157 -205 Prehospitale tjenester -170-769 -938 Totalt Kirurgisk klinikk -3 822-5 833-9 655 Tabell 16 Resultat-/avvik pr avdeling Kvinneklinikken: Avdelingen har et negativt avvik på 0,8 mill kr for januar 2015. Hele avviket er knyttet til lønn. Legelønn har et negativt avvik på 0,5 mill kr og føde barsel har et negativt lønnsavvik på 0,2 mill kr. Prehospitale tjenester (PTSS): Avdelingen har et negativt avvik på 0,9 mill kr for januar. Avviket er knyttet til lønn. Anestesi SSK: Avdelingen har et negativt lønnsavvik på 0,9 mill kr for januar. Avviket er knyttet til høy aktivitet, spesielt ved intensivenheten. Kirurgisk klinikk felles: Klinikk felles har et negativt avvik på 2,6 mill kr. På felles ligger plugger på lønn (2,8 mill kr) og inntekter (0,6 mill kr) som ikke er fordelt ut på avdelinger ennå. Felles har også positivt avvik på varekostnader og ADK for januar. Her er nytt nødnett ert og gir en positiv effekt i januar. Ortopediske-, ØYE- og ØNH-: Disse avdelingene har store inntektsavvik, som henger sammen med aktivitetsavvik. Avdelingene har fått aktivitets basert på ventelistene til avdelingene. Denne aktiviteten er imidlertid ikke innfridd i januar. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 25
7.4 Bemanning Kirurgisk klinikk 2014 2015 Januar Endring 2014-2015 %-vis endring fra 2014 Hele året Kirurgisk avdeling SSK 60,4 49,4-11,0-18,2 % 49,5 Kirurgisk avdeling SSA 49,3 31,1-18,1-36,8 % 30,9 Ortopedisk avdeling SSK 30,4 25,2-5,3-17,3 % 20,9 Ortopedisk avdeling SSA 17,1 18,2 1,1 6,2 % 18,7 Kir. senger SSK 133,0 143,4 10,5 7,9 % 137,2 Kir. senger/pol/kontor SSA 120,3 116,4-3,9-3,3 % 110,9 ØNH-avdeling 58,0 43,7-14,3-24,7 % 42,9 Øyeavdeling 29,2 23,2-5,9-20,4 % 23,0 Kvinneklinikk SSK 119,4 113,2-6,2-5,2 % 105,1 Gyn./obst. Avdeling SSA 57,7 52,9-4,8-8,4 % 52,9 Avdeling for kir. fag Flekkefjord 79,9 70,8-9,1-11,4 % 68,3 Operasjonsavdeling SSK 77,5 84,2 6,7 8,6 % 76,9 Operasjonsavdeling SSA 84,5 85,8 1,2 1,5 % 86,0 Merkantil avdeling -2,9 121,2 124,1 128,9 Kirurgisk klinikkledelse 11,8 6,0-5,8-49,2 % -7,3 Anestesiavdeling SSK 218,1 226,2 8,1 3,7 % 225,7 Anestesiavdeling SSA 160,8 170,7 9,9 6,1 % 168,9 Anestesiavdeling SSF 79,5 84,8 5,3 6,6 % 85,0 Prehospitale tjenester 229,2 246,0 16,8 7,3 % 246,4 Totalt 1 613,2 1 712,3 99,1 6,1 % 1 670,6 Tabell 17 Bemanning Kirurgisk klinikk (positivt avvik viser merforbruk av månedsverk). Svangerskapsvikarer og innsparingskrav er ert under Kirurgisk klinikkledelse. Kirurgisk klinikk har for januar 2015 et merforbruk i forhold til på 110 årsverk. Januar 2015 har 99 flere årsverk enn januar 2014. Økningen i fraværsårsverk har vi ikke for januar mnd men i snitt for 2014 var økningen 8,9 årsverk. Fraværsårsverk er 2 mnd i etterkant. Øye- og ØNH avdelingen har økte årsverk på behandlere og merkantilt grunnet økt aktivitet for å få ned ventelister. På kirurgi SSK og ort SSK er det økte legeårsverk knyttet til aktivitet og vaktordninger. På kirurgi SSA og KKL SSK er tidligere vakante årsverk nå besatt. På anestesi avdelingene er det økt opp årsverk i forhold til samme periode i 2014 knyttet til aktivitet. Ambulansestasjoner (PTSS) har omgjort mye passiv tid (hvilende vakt) til aktiv tid (normal arbeidstid) i 2015, basert på erfaringstall på de ulike ambulansestasjonene. Dette gir en økning i årsverk, da man trenger mer personell for å dekke inn bemanningen på ambulansestasjonene. Ved høy aktivitet vil dette være hensiktsmessig fremfor hvilende vakt (passiv tid), da uttrykning i hvilende vakt er forholdsmessig kostbart. I noen tilfeller har man også omgjort passiv tid til aktiv tid for at vaktordningene skal bli lovlige. AIOB-utdanningen forklarer 12,8 av årsverksøkningen i januar. AIOB-studenter får fra og med september 2014 80 % lønn under utdanning, mens den tidligere stipendordningen ikke genererte årsverk. Innføring av fastback og ø-hjelps team utgjør i overkant av 11 årsverk. Overtakelse av sykehusbussen og økning i årsverk ved PTSS knyttet til omgjøring til aktiv tid utgjør 15,3 årsverk. Av økningen på 81,6 årsverk er 55,2 årsverk fra januar 2014 avklart med klinikk- og foretaksledelsen. I tillegg kommer økningen i fraværsårsverk. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 26
7.5 Aktivitet pr avdeling Kirurgisk klinikk DRG-poeng Avdelingsopphold Dagbehandlinger og dagkirurgi Polikliniske konsultasjoner Avdelingsnivå: Virkelig Virkelig Virkelig Virkelig KIR Kristiansand 626 62 421 33 83 5 1 819 185 KIR Arendal 344-16 257-28 132-13 1 330 29 KIR Flekkefjord 272 21 135-5 139-18 800 120 ORT Kristiansand 523-39 302-25 55-36 1 831-140 ORT Arendal 453-50 229-15 104-2 1 631-129 Øre-Nese-Hals avdeling SSK 99-17 64-9 78-33 1 352-205 Øre-Nese-Hals avdeling SSA 63-20 5-7 52-30 1 255-113 Øyeavdeling SSHF 167-69 25 8 252-68 1 868-143 GYN Kristiansand 80-20 85 20 93 27 582 35 GYN Arendal 87 4 52 3 36-5 461-54 GYN Flekkefjord 86 25 40 0 15 2 202-40 Føde/Barsel Kristiansand 248 18 340-31 4 4 874-91 Føde/Barsel Arendal 118-2 194-2 2 2 434 66 Føde/Barsel Flekkefjord 5-21 60 14 1 1 184 65 ANE Arendal 3 1 0 0 0 0 66 23 Kir.klinikk felles 0-17 SUM Kirurgisk klinikk 3 172-140 2 209-45 1 046-165 14 689-394 Tabell 18 Aktivitet pr avdeling Kirurgisk klinikk 2 400 2 000 1 600 1 200 800 Avd.opphold Kirurgisk klinikk 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 DRG poeng Kirurgisk klinikk 400 500 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Avdelingsopphold 2015 2015 Avdelingsopphold 2014 DRG 2015 2015 DRG 2014 DRG-poeng: Kirurgisk klinikk har for januar 2015 registrert 3.172 DRG-poeng, dette gir et negativt avvik fra erte DRG poeng på 140 poeng. Januar 2014 hadde klinikken registrert 3.079 DRG poeng. Avdelingsopphold: Kirurgisk klinikk har 45 færre utskrivinger enn ert aktivitet i januar. I januar mnd var det 48 flere utskrivinger enn i januar 2014. Dagkirurgi/ dagbehandling: Klinikken har 165 færre dagkirurgiske/ polikliniske dagbehandlinger enn ert aktivitet., og sammenlignet med januar 2014 har klinikken 12 færre dagkirurgiske konsultasjoner januar. Polikliniske konsultasjoner: Kirurgisk klinikk har i januar 394 færre konsultasjoner enn. Sammenlignet med 2014 er det 115 færre konsultasjoner i 2015. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 27
8 Medisinsk klinikk 8.1 Hovedmål og andre styringsparametre i henhold til Oppdrag og bestilling 2015 Hovedmål og andre styringsparametre Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager 90 65 50 50 40 5,0 % 2 Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 1,2 % 1,2 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år 0 13 13 100 pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 100 % 80% 85 % 85 % 3 Det skal normalt ikke være korridorpasienter 0 % 0,8 % 0,8 % 0,0 % 50 0 100% 60% 2% 4 5 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 0% 100% 80 % 61 % 61 % 0% 80 % Høsten 2014 55 % 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Tabell 19 Hovedmål og andre styringsparametre Medisinsk klinikk avvik = 0 6 0-6 -2,3 Ventetid Gjennomsnittelig ventetid for konsultasjoner som ble avviklet i januar var 50 dager. For pasienter med rett var ventetiden 42 dager, og for pasienter uten rett 61 dager. Gjennomsnittelig ventetid for pasientene som fortsatt sto på venteliste ved utgangen av januar var 53 dager. Dette er omtrent på samme nivå som tidligere måneder. De fleste innleggelser i Medisinsk klinikk er øyeblikkelig hjelp. Ventetidene gjengitt over omhandler ventetid til poliklinisk undersøkelse og utredning. Gjennomsnittstallene som presenteres inneholder variasjoner fra fagområde til fagområde, og fra avdeling til avdeling. Det er avdelingsleders ansvar å påse at avdelingene har tilstrekkelig behandlingskapasitet, slik at ventetiden innenfor de ulike fagområdene til enhver tid er forsvarlig. Klinikken har i hovedsak akseptabel ventetid for de fleste fagområdene. Flere avdelinger må fra tid til annen sette inn ekstra kapasitet for å holde ventetiden nede, og for alle avdelinger er det nødvendig med kontinuerlig fokus på effektiv drifting av poliklinikkene og utnytting av avdelingens samlede ressurser for å opprettholde forsvarlig ventetid. Klinikken anbefaler eier å sette større fokus på overvåking av forsvarlig behandlingskapasitet, fremfor lengde på ventelister og overvåking av gjennomsnittelige ventetider på aggregert nivå. Innen endokrinologi har det over tid vært for knapp behandlingskapasitet og for lang ventetid både i Arendal og Kristiansand. Begge de to store medisinske avdelingene har nå økt sin behandlingskapasitet etter tilførsel av to nye legehjemler i 2015. Etter utredning ledet av fagdirektøren er det besluttet å etablere et tverrfaglig utredningstilbud for ME-pasienter ved Medisinsk avdeling SSK i 2015. Disse pasientene har lenge hatt uakseptabel lang ventetid. Tilbudet er nå under etablering. Barnesenteret har over tid hatt for lang ventetid for pasienter uten rett, både ved barneseksjonen og ved HABU. Etter sommeren 2014 er det avviklet et høyere antall konsultasjoner for pasienter uten rett enn tidligere, og det er samtidig ryddet i ventelistene. Gjennomsnittelig ventetid både for ventende uten rett og avviklede uten rett har gått betydelig ned (fra 142 dager i januar 2014 til 72 dager til januar 2015 for ventende). Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 28
Pasienter som har ventet over ett år Ved utgangen av januar sto til sammen 4 070 nyhenviste pasienter på venteliste i Medisinsk klinikk. Dette er pasienter som hovedsakelig venter på innkalling til undersøkelse/utredning ved poliklinikkene. I tillegg til å håndtere denne ventelisten skal poliklinikkene ha kapasitet til kontroller og interne tilsyn/prosedyrer. 13 av pasientene på ventelisten sto registrert med ventetid over ett år. 2 ventet ved Barnesenteret, 5 ved de indremedisinske avdelingene, 4 ved Revmatologisk avdeling og 2 ved Nevrologisk avdeling. De fleste av disse pasientene skal vente av medisinske årsaker, og noen er pasientbestemt utsettelse. De øvrige følges opp, og er ikke grunnlag for bekymring med hensyn til kapasitet. Fristbrudd I januar ble det registrert til sammen 15 fristbrudd i Medisinsk klinikk. Medisinsk avdeling SSK rapporterte 9 fristbrudd, hvorav 5 feilregistreringer. Barne- og ungdomsavdelingen (BUA), og Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFR), hadde 3 fristbrudd hver. Fristbruddene ved AFR er registreringsfeil. Flere av fristbruddene er knyttet til akutt kortvarig fravær hos lege, der det ikke har vært mulig å få gitt pasientene som skulle vært på poliklinikken den dagen ny time innenfor fristen. Det er vanskelig å unngå et visst antall av denne type fristbrudd. I verste fall kan for stort fokus på fullstendig fravær av fristbrudd føre til etablering av overkapasitet. Medisinsk klinikk rapporterte til sammen 259 fristbrudd i 2014, hvorav 55 % ikke reelle (dvs feilregistreringer). Dette er det laveste antall registrerte fristbrudd siden vi begynte å rapportere dette. Det forventes at avdelingene ved hjelp av ny rapport for oppfølging av kommende fristbrudd klarer å redusere rapportering av ikke reelle fristbrudd. Når det gjelder reelle fristbrudd er disse fordelt over alle aktuelle avdelinger gjennom hele året. Klinikken vektlegger at årsak til fristbrudd overvåkes, er kjent hos avdelingsleder, og at antallet er så lavt som mulig. Der årsak til fristbrudd er for lav behandlingskapasitet over tid må det gjøres mulig for avdelingene å øke behandlingskapasiteten. Epikrisetid I januar ble 85 % av epikrisene sendt ut innen 7 dager etter at pasienten ble skrevet ut. Flere avdelinger har stabilisert seg på et høyt nivå, blant annet Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (100 %), Medisinsk avdeling Flekkefjord (93 %), Medisinsk avdeling Kristiansand (88 %) og Senter for kreftbehandling (97 %). Ved Nevrologisk avdeling i Kristiansand og Barne- og ungdomsavdelingen i Kristiansand fortsetter den gode utviklingen, og begge har måloppnåelse på 86 % i januar. Medisinsk avdeling i Flekkefjord sendte i januar ut 80 % av epikrisene i løpet av det første døgnet etter utskriving. Også de øvrige avdelinger har hatt forbedring på dette området, og samlet ble 52 % av epikrisene (969 epikriser) sendt ut innen ett døgn etter utskriving. Korridorpasienter Det som registreres av korridorpasienter er vanligvis pasienter som ligger kort tid (timer) på korridor i påvente av ledig pasientrom. Time i første brev fra sykehuset direkte booking Hensikten med bruk av direkte booking er å oppnå økt pasientsikkerhet gjennom å forhindre at pasienter kan bli oversett/falle ut av ventelister. Direkte booking er et mål som er lettest å nå innen fagområder som har kort ventetid. Samlet for alle avdelinger i klinikken fikk 61 % av pasientene henvist i januar direkte time. Akkumulert for 2014 var måloppnåelsen 59 %. Det er variasjoner fra avdeling til avdeling, og også fra fagområde til fagområde innad i den enkelte avdeling. Både ventetid og avdelingens tradisjon for planlegging av legenes arbeidsplaner spiller inn på denne måloppnåelsen. Avdelingene har blitt flinkere til å ha lengre planleggingshorisont og fornye planene på et tidligere tidspunkt, men det er fremdeles mange avdelinger og seksjoner som kan forbedre dette. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 29
8.2 Økonomi Medisinsk klinikk Faktisk Budsj Denne måned budsj Avvik i % fra Hele året Basisramme 26 879 26 879 0 0,0 % 297 686 Aktivitetsbaserte inntekter 67 990 67 029 961 1,4 % 773 224 Andre inntekter 450 1 144-694 -60,7 % 13 943 Interne inntekter 306 273 33 12,3 % 3 270 Sum driftsinntekter 95 625 95 324 301 0,3 % 1 088 123 Lønnskostnader inkl innleie 80 366 78 298-2 068-2,6 % 892 657 Varekostnader 11 839 11 041-798 -7,2 % 129 874 Kjøp av helsetjenester 1 529 1 591 62 3,9 % 18 907 Andre driftskostnader 1 641 1 710 69 4,0 % 21 280 Interne kostnader 6 959 7 096 137 1,9 % 78 107 Sum driftskostnader 102 334 99 736-2 598-2,6 % 1 140 823 Driftsresultat -6 709-4 411-2 297-52 700 Tabell 20 Økonomi Medisinsk klinikk (i 1.000 kr) Driftsresultat I et for 2015 har klinikken store utfordringer, og disse kan deles inn i a) Uløste plugger (innsparing ert uten tilhørende konkretiserte tiltak) på klinikknivå og avdelingsnivå og b) Tiltak ert med forventet delårseffekt og c) Risiko i avdelingenes er. På klinikk felles er det ert tiltak på 26 mill kr. Beløpet består av følgende: Innsparing på 17,2 mill kr er ert på lønnskostnader, og denne posten har p.t ingen tiltak tilknyttet. Videre er det ert et lønnsnedtak på Barne- og ungdomsavdelingen (BUA) på ca 3 mill kr, der avdelingen har fått i oppdrag å redusere med minimum 5 årsverk på sengepostene med bakgrunn i reduksjon i innleggelser og færre liggedager/lavere beleggsprosent. Det forventes effekt i 2. kvartal. Ved Medisinsk avdeling Flekkefjord er det ert nedtak av 2 senger/årsverk knyttet til KØH-senger, og effekt forventes i 2. kvartal. Klinikken har også ert med effektivisering på 1 mill kr ved å styre ferieavviklingen bedre, men denne innsparingen er usikker. Det er pågående prosjekter knyttet til økning poliklinisk aktivitet i klinikken, og det er i et tatt høyde for et mulig potensiale på 3,5 mill kr, men effekt neppe før i løpet av 2. kvartal. På avdelingsnivå er det ved Nevrologisk avdeling og Medisinsk avdeling SSA i 2015 videreført uløste innsparingstiltak på lønn med totalt ca 3 mill kr. Ved Medisinsk avdeling SSA ble det i januar startet opp en prosjektgjennomgang med ekstern konsulentbistand, med mål å effektivisere driften. Prosjektet vil ha en del likhetstrekk med konsulentgjennomgangen ved Nevrologisk avdeling i 2014, der resultatene så langt er meget tilfredsstillende. På BUA styres prosjektet nevnt ovenfor med styringsgruppe og prosjektgruppe, og utviklingen ved at det legges inn færre barn i sykehuset skyldes bl.a at det «snus» flere barn i akuttmottaket. Reduksjon i innlagte barn har gitt betydelig inntektsnedgang, og det er påkrevd å redusere utgiftene som motpost. På avdelingsnivå ble det i sluttfasen av arbeidet vedtatt at avdelingene i et fikk et krav på 1 % vekst i DRG-indeks. Hvorvidt dette er realistisk, vil vise seg. Fokuset vil fortsatt være å kode riktig, men samtidig sikre at avdelingen gjennom kodingen ikke går glipp av inntekter man etter regelverket har krav på. Totalresultatet for januar endte på -2,3 mill kr, og det betraktes som tilfredsstillende basert på klinikken uløste erte innsparinger og forsinkelser på tiltak redegjort for ovenfor. Driftsinntekter Aktivitetsbaserte inntekter: Aktivitetsbaserte inntekter viser et positivt avvik på 1,0 mill kr for januar, inkludert 0,4 mill kr for utskrivningsklare pasienter. ISF-inntekter for innlagte heldøgn/dagbehandlinger har samlet et positivt avvik på 1,0 mill kr, men det positive avviket skyldes gjestepasienter med spesielt høy DRG-indeks samt høyere aktivitet enn innen elektrofysiologi. Polikliniske inntekter har et negativt avvik på nær 0,5 mill kr, og er i tråd med volumavviket i januar. Andre inntekter Annen inntekt og øremerkede tilskudd har etter januar et samlet negativt avvik på ca 0,7 mill kr. Det meste av avviket (0,4 mill kr) skyldes at forventet effektivisering for å øke poliklinisk aktivitet ble bestemt sent i prosessen, og ble derfor av praktiske årsaker ble lagt på klinikknivå og benevnt «andre inntekter». Når tiltak operasjonaliseres på avdelingsnivå, er det meningen å flytte dette kravet ut. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 30
Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie: Hovedposten lønn inkludert vikarbyrå viste i januar en overskridelse på 2,1 mill kr. Dette er innenfor forventet avvik, med bakgrunn i erte innsparinger uten tiltak og erte innsparinger med forsinket effekt, jfr. beskrivelsen i innledningen ovenfor. Etter februar blir det en mer detaljert gjennomgang med fokus på avdelingsvise avvik. Varekostnader Medisinsk klinikk har i januar en overskridelse på varekostnad på 0,8 mill kr. Avviket er konsentrert til BUA (0,2 mill kr) og Medisinsk avdeling SSA (0,4 mill kr). Regionfunksjonene for elektrofysiologi og PCI overforbruker samlet ca 0,3 mill kr. Interne inntekter/kostnader: Samlet avvik for interne inntekter/kostnader for januar viser et positivt avvik på 0,2 mill kr, og dette er i tråd med noe lavere volum enn på innlagte pasienter på sengepostene. Det er en del avvik +/- på forskjellige arter, men dette blir mer detaljert gjennomgått i forbindelse med februar-regnskapet. 8.3 avvik pr avdeling Denne måned Medisinsk klinikk Avvik inntekter Avvik kostnader Avvik resultat Medisinsk avd SSK 233 106 339 Medisinsk avd SSA -364-513 -877 Medisinsk avd SSF 697-529 168 Senter for Kreftbehandling -229 456 227 Nevrologisk avd 893-317 575 Barne- og ungdomsavdelingen 44 103 147 Revmatologisk avd -832-301 -1 132 Avd. for forebygg og rehab 22 303 326 Medisinsk klinikk felles -165-1 905-2 070 Totalt Medisinsk klinikk 301-2 598-2 297 Tabell 21 Resultat-/avvik Medisinsk klinikk Kommentarer til avvik på avdelingsnivå utsettes til februar-rapporteringen. Dette skyldes at for ISF-inntekter ikke er korrigert på avdelingsnivå for endrede kostnadsvekter i 2015, samt at flytting av fra klinikknivå til avdelingene for bruk av vikarer ved fødselspermisjoner først blir effektuert ved februarrapporteringen. 8.4 Bemanning Medisinsk klinikk 2014 2015 Januar Endring 2014-2015 %-vis endring fra 2014 Hele året Medisinsk avdeling SSK 269,9 276,2 6,3 2,3 % 277,0 Medisinsk avdeling SSA 250,5 264,0 13,5 5,4 % 254,5 Medisinsk avdeling SSF 95,7 103,0 7,3 7,6 % 98,8 Senter for Kreftbehandling 56,9 51,9-5,0-8,8 % 56,2 Nevrologisk avdeling 73,8 74,1 0,4 0,5 % 66,2 Barne- og ungdomsavdelingen 224,1 244,6 20,5 9,1 % 236,3 Revma.avd 25,5 27,8 2,2 8,7 % 26,5 Avd. for forebygg.og rehabilitering 181,2 188,6 7,4 4,1 % 188,2 Medisinsk klinikkledelse 6,2 6,2 0,0 0,0 % 0,9 Totalt 1 183,7 1 236,3 52,6 4,4 % 1 204,5 Tabell 22 Bemanning Medisinsk klinikk (positivt avvik viser merforbruk månedsverk). svangerskapsvikarer og innsparingskrav er ert under Klinikkledelsen. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 31
pr. januar er på hele 60 årsverk. Hoveddelen av avviket (ca 45 årsverk) skyldes erte omstillingstiltak på klinikknivå og avdelingsnivå, der tiltak ikke er effektuert pr. januar. Omstillingstiltakene fordeler seg med 31,5 årsverk på klinikk felles (en uløst lønnsplugg på 17,2 mill kr), 5 stillinger planlagt nedbemanning Barne- og ungdomsavdelingen 1. halvår 2015 (med bakgrunn i lavt belegg og betydelig nedgang liggedager siste 3 år), 2 årsverk planlagt nedtak vår 2015 i Flekkefjord (KØH-senger), samt 2 variable årsverk i forbindelse med styring av ferieavviklingen. Ingen av disse 40,5 årsverk har effekt pr januar. I tillegg er det på avdelingsnivå lønnsplugger på 5 årsverk (3 mill kr) fordelt på Medisinsk avdeling SSA og Nevrologisk avdeling, der tiltak ikke er identifisert pr. 31. januar. Klinikkens lønnsavvik i kroner er i underkant av forventet lønnsavvik basert på manglende effekt av tiltak (forsinkelse i planlagt nedbemanning samt uløste plugger). Det må antas at økning i sykefravær og eventuelt også fødselspermisjoner forklarer tilhørende avvik i brutto årsverk, da lønnsavviket ikke tilsier ytterligere avvik i netto årsverk. Medisinsk klinikk øker med 52,6 brutto årsverk ved å se januar 2015 i forhold til januar 2014. 9,6 årsverk skyldes AIOB-utdanning som fikk ny finansiering fra 01.09.14, med effekt økt forbruk av årsverk. Medisinsk klinikk har i et for 2015 totalt økt ca 20 faste årsverk godkjent i ordinær prosess. I tillegg kommer effekten av endrede tjenesteplaner på Nevrologisk avdeling og Nyfødt intensivvakt med ca 3-4 årsverk. Høyere sykefravær antas å forklare en del av det resterende avviket, men 2 måneders forsinkelse i sykefraværsstatistikken vanskeliggjør forklaring i detalj. I 2015 innførte SSHF bruttoering på lønn ved at utgifter til svangerskapsvikarer ble ert. Medisinsk klinikk har ert utgiften og årsverkene på klinikknivå, men det er meningen at skal flyttes ut månedlig i henhold til «forbruk» på avdelingsnivå. Dette vil klinikken effektuere fra og med februar, slik at avdelingsnivå vil ha ikke-reelle avvik på årsverk i januar, med tilhørende motpost på klinikknivå. 8.5 Aktivitet pr avdeling Medisinsk klinikk Avdelingsnivå: DRG-poeng Avdelingsopphold Dagbehandlinger Polikliniske konsultasjoner Virkelig Virkelig Virkelig Virkelig Medisinsk avdeling SSK 884 13 707-35 567 24 2 870-206 Medisinsk avdeling SSA 815-13 601-22 424-173 1 821 105 Medisinsk avdeling Fl.fjord 275 31 221 11 156-14 942 5 Senter for Kreftbehandling SSHF 194-4 40 2 272-51 431 11 Nevrologisk avdeling SSHF 264 24 248-28 5 5 1 178 10 Barnesenteret SSHF 412 1 336 46 70 24 1 433-221 Revmatologisk avdeling SSHF 44-13 15-2 0 0 1 100 8 AFR SSHF 75-24 34-6 0 0 1 275-188 SUM Medisinsk klinikk 2 963 6 2 202-34 1 494-185 11 050-476 Tabell 23 Aktivitet pr avdeling Medisinsk klinikk 2 400 2 000 1 600 1 200 800 400 0 Avd.opphold Medisinsk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 DRG poeng Medisinsk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Avdelingsopphold 2015 2015 Avdelingsopphold 2014 DRG 2015 2015 DRG 2014 DRG-poeng: Medisinsk klinikk hadde i januar 2015 2.963 DRG-poeng, og i forhold til gir dette et positivt avvik på 6 poeng. Siste års samarbeid med lokalt kodekontor og Analysesenteret A/S har medført justeringer i kodepraksis for flere fagfelt, med negativ økonomisk konsekvens i perioden 2011-2013. Det var også nedgang i 2014, men dette skyldes i større grad endret pasientmix (fravær influensa og RS-virus med tilhørende komplikasjoner, samt en betydelig nedgang i registrerte tracheostomier. Det ble likevel registrert en endret kodepraksis med tilhørende inntektstap innen lungefaget. Endelig indeks for 3. tertial 2014 er klar ca 10.02.15, og i februar-rapporteringen kan den totale endringen i DRGindeks fra 2013 til 2014 beskrives. Kvaliteten på den medisinske kodingen har store økonomiske konsekvenser. Dette nødvendiggjør et løpende fokus, for å sikre at avdelingene får de inntekter man har krav på etter gjennomført behandling. Avdelingsopphold: Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 32
ert volum for 2015 ble satt til 25.600 avdelingsopphold, og dette er 122 høyere enn regnskapstallet for 2014. Medisinsk klinikk hadde i januar 34 færre avdelingsopphold enn ert og 24 færre enn samme måned i 2014. Januartallene anses som naturlige svingninger og ert volum for 2015 regnes som realistisk. De avdelingsvise avvikene så tidlig i året er små, slik at det vil komme mer utdypende kommentarer etter februar. Dagbehandlinger/poliklinisk dagbehandling: ert volum for 2015 er satt til 19.832 dagbehandlinger Medisinsk klinikk har pr. januar registrert 185 færre innlagte dagbehandlinger og poliklinisk dagbehandlinger enn, og Medisinsk avdeling SSA står for det meste av avviket (-173). Polikliniske konsultasjoner: et for 2015 er satt til 129.560 konsultasjoner, og dette er ca 9.299 høyere enn volumet som ble resultatet i 2014. Det er i 2015-et opprettet flere nye legestillinger, og helårseffekten av effekten av Nevrologi-prosjektet i 2014 forventes å gi økning i volumet. Medisinsk klinikk hadde i januar 2015 476 konsultasjoner færre enn ert, men samtidig 431 høyere enn samme periode i 2014. I februar- rapporteringen vil det bli kommentarer på avdelingsnivå. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 33
9 Klinikk for psykisk helse 9.1 Hovedmål og styringsparametre i henhold til Oppdrag og bestilling 2015 Hovedmål og andre styringsparametre Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres (se måltall) Pasienten opplever ikke fristbrudd Psykisk helsevern voksne Psykisk helsevern barn og unge Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern voksne Psykisk helsevern barn og unge Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 50 50 50 35 70 35 40 40 20 100 65 40 40-85 10% 0 % 1,5 % 1,5 % 0% 10% 0 % 0,0 % 0,0 % 0% 5% 0 % 0,0 % 0,0 % 0% 5 Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år 0 0 0 2 3 4 5 6 100 pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning Andel barn og unge under 23 år med psykiske- og/eller rusproblemer vurdert innen 10 dager Alle rettighetspasienter skal gis utredning eller behandling innen 65 virkedager i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for personer under 23 år Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 0 115% 100 % 85 % 85 % 65% 100% 100 % 99 % 99 % 80% 100% 100 % 99 % 99 % 80% 100% 80 % 89 % 89 % 0% 80 % Høsten 2014 63 % 7 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer avvik = 0 Tabell 24 Hovedmål og andre styringsparametre Klinikk for psykisk helse 1 0-1 1,6 Ventetid Kravet for psykisk helsevern voksne (VOP), er at alle pasienter, i gjennomsnitt, skal vente på behandling i mindre enn 50 dager. Gjennomsnittlig ventetid for pasienter i psykisk helsevern voksne var 50 dager i januar. Pasienter med rett til helsehjelp som startet behandlingen i desember ventet 46 dager i snitt. For pasienter i psykisk helsevern voksne som startet behandling i januar uten rett til helsehjelp, var gjennomsnittlig ventetid 58 dager. Det er her en utfordring knyttet til at Prioriteringsveilederen åpner for at angstpasienter og ADHD-utredninger kan ha lengre ventetid enn kravet i Oppdragsdokumentet. DPS Solvang har størst utfordringer for å oppnå kravet for denne pasientgruppen. For psykisk helsevern barn og unge (ABUP) var gjennomsnittlig ventetid 40 dager i januar, et resultat som er dårligere enn målsetningen på under 35 ventedager i snitt. Ventetidene for pasienter med og uten rett, var på hhv. 42 og 31 dager i januar. Innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er målsetningen gjennomsnittlig ventetid mindre enn 65 dagers ventetid. Gjennomsnittlig ventetid for avdelingen er 40 dager for januar, en liten forbedring fra forrige måned. For Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 34
pasienter med rett til helsehjelp som startet behandlingen i januar, var gjennomsnittlig ventetid 41 dager, mens for pasienter uten rett til helsehjelp var gjennomsnittlig ventetid 35 dager. Klinikken gjennomfører systematisk oppfølging av alle kvalitetsindikatorer. Gjennom avdelingsvis oppfølgingsmøter, forpliktes avdelingene til å følge opp problemområde med konkrete tiltak. Effekten av tiltakene presenteres og evalueres hvert kvartal. Pasienter som har ventet over ett år på behandling (langtidsventende) Ved utgangen av januar ventet 587 pasienter på behandlingstilbud i Klinikk for psykisk helse (psykisk helsevern og TSB). Ingen av disse pasientene er registrert med ventetid over ett år. Andel fristbrudd psykisk helsevern (VOP og BUP) og TSB Det er rapportert to fristbrudd i januar - ett fristbrudd på DPS Solvang og ett på Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer (begge innen voksenpsykiatrien). Epikrisetid psykisk helsevern og TSB I januar var andel epikriser innen 7 dager 85 % for Klinikk for psykisk helse (VOP, ABUP og TSB). Resultatene for psykisk helsevern for voksne, barn samt TSB, er på henholdsvis 89 %, 72 % og 79 %. Andelen epikriser innen 7 dager er denne måneden høyere for døgnbehandling (87 %) enn for poliklinikk (83 %). Andel barn og unge under 23 år med psykiske- og/eller rusproblemer vurdert innen 10 dager Det er et krav at andel barn og unge under 23 år vurdert innen 10 dager skal være 100 %. For januar ble 97 % av disse henvisningene vurdert innen 10 dager i Klinikk for psykisk helse (VOP, ABUP og TSB). Andelen har vært stabilt høy over tid, og var over 97 % i gjennomsnitt for hele 2014. Sykehuset har videre satt seg som mål at alle henvisninger skal vurderes innen 10 virkedager. I klinikk for psykisk helse ble 97 % av alle henvisningene vurdert innen 10 dager, mens gjennomsnittlig vurderingstid i januar var på 4,9 dager. Andel barn og unge under 23 år med psykiske- og/eller rusproblemer med tilbud om utredning eller behandling innen 60 virkedager Det er et krav at alle barn og unge under 23 år skal ha et tilbud om utredning eller behandlingen innen 60 virkedager etter mottatt henvisning. For januar ble resultatet 98 % i Klinikk for psykisk helse. Resultatene for VOP, ABUP og TSB ble på hhv. 100 %, 99 % og 92 %. Også denne indikatoren har vært stabilt høyt over tid, og var 95 % i gjennomsnitt for hele 2014. Timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning ( direkte time ) Pr. januar er andel med timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning 89 % for psykisk helsevern og TSB. Denne indikatoren gjennomgås månedlig på ledermøtet i klinikken. For VOP, ABUP og TSB er resultatet for januar på henholdsvis 87 %, 90 % og 97 %. 9.2 Økonomi Klinikk for psykisk helse Faktisk Budsj Denne måned budsj Avvik i % fra Hele året Basisramme 105 884 105 884 0 0,0 % 1 279 213 Aktivitetsbaserte inntekter 9 997 9 382 615 6,6 % 111 666 Andre inntekter 877 345 532 154,1 % 7 003 Interne inntekter 22 13 9 73,7 % 154 Sum driftsinntekter 116 780 115 624 1 156 1,0 % 1 398 035 Lønnskostnader inkl innleie 90 827 90 959 132 0,1 % 1 026 696 Varekostnader 2 816 2 690-126 -4,7 % 33 594 Kjøp av helsetjenester 1 714 1 508-206 -13,7 % 22 073 Andre driftskostnader 3 671 4 559 889 19,5 % 53 299 Interne kostnader 16 091 15 866-225 -1,4 % 190 057 Avskrivninger 2 512 2 511-1 0,0 % 29 917 Sum driftskostnader 117 631 118 094 463 0,4 % 1 355 635 Driftsresultat -851-2 470 1 618 42 400 Netto finans -300-300 0 0,0 % -3 600 Resultat -551-2 170 1 618 46 000 Tabell 25 Økonomi Klinikk for psykisk helse (i 1.000 kr) Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 35
Driftsresultat Klinikk for psykisk helse har i januar et mindreforbruk på +1,6 mill kr. Driftsinntekter Klinikkens samlede inntekter hittil i år er 1,2 mill kr bedre enn. Klinikken har økte inntekter vedrørende poliklinikk, gjestepasientinntekter og andre inntekter. Aktivitetsbaserte inntekter: Inntektene hittil i år er 0,6 mill kr bedre enn. Inntekter fra poliklinikk er 0,5 mill kr. over. Inntekter fra poliklinikk er på 9,1 mill kr som er uendret fra 2014. Andre inntekter/ interne inntekter: Andre inntekter er 0,5 mill kr over. Er ulike eksterne midler/ prosjekter som har tilsvarende merforbruk i lønn/ driftskostnader. Interne inntekter er på. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie: Klinikken har et mindreforbruk på delsum lønn inkl innleie på 0,1 mill kr. Varekostnader, kjøp av helsetjenester og andre driftskostnader: Varekostnader, kjøp av helsetjenester og driftskostnader viser samlet et mindreforbruk på 0,6 mill kr. Kjøp av helsetjenester har et merforbruk på 0,2 mill kr. Merforbruket gjelder kjøp av langtidsplasser for rus- og avhengighetsbehandling ved Sykehuset Innlandet. Andre driftskostnader har et mindreforbruk på 0,9 mill kr. Interne kostnader: Merforbruk i januar er 0,2 mill kr. Merforbruket gjelder kjøp av tjenester vedrørende konseptfase PSA/ABUP. 9.3 avvik pr avdeling Denne måned Klinikk for psykisk helse: Avvik inntekter Avvik kostnader Avvik resultat DPS Solvang 211 208 419 DPS Strømme 61 176 237 DPS Lister 41 308 349 DPS Aust-Agder 197 201 398 Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) -22 23 2 Poliklinikk for psykosomatikk og traumer 217 33 250 Barns Beste 0 28 28 Avd. for barn og unges psykiske helse (ABUP) 139-295 -156 Avd. for rus- og avh.behandl.(ara) 273-346 -73 Gjestepasienter psykiatri -15 64 50 Psykiatrisk klinikk felles 53 62 115 Totalt Klinikk for psykisk helse 1 156 463 1 618 Tabell 26 Resultat/avvik pr avdeling klinikk for psykisk helse ABUP og ARA er avdelinger med merforbruk i januar. I ABUP er det merforbruk på lønnskostnader og i ARA er det økte medisinkostnader samt gjestepasientkostnader som bidrar til merforbruket. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 36
9.4 Bemanning Klinikk for psykisk helse 2014 2015 Januar Endring 2014-2015 %-vis endring fra 2014 Hele året DPS Solvang 87,4 92,3 5,0 5,7 % 97,2 DPS Lovisenlund 124,4 118,6-5,8-4,7 % 126,3 DPS Lister 63,8 63,8 0,0 0,0 % 71,4 DPS Aust-Agder 130,4 130,8 0,4 0,3 % 140,3 Psykiatrisk sykehusavdeling 429,3 435,6 6,3 1,5 % 429,1 Psykososialt team Sør 11,7 11,9 0,2 1,7 % 12,8 Barns Beste 7,3 7,0-0,3-3,8 % 7,3 Avd. for barn og unges psyk.helse 220,7 208,3-12,4-5,6 % 208,8 Avd. for rus- og avhengighetsbeh. 228,2 235,4 7,2 3,2 % 239,3 Psykiatrisk klinikkledelse 41,2 42,2 1,0 2,5 % 46,8 Totalt 1 344,3 1 345,9 1,6 0,1 % 1 379,4 Tabell 27 Bemanning Klinikk for psykisk helse (positivt avvik viser merforbruk månedsverk). svangerskapsvikarer er lagt under Klinikkledelsen. Økningen i KPH er i januar 2015 på +1,6 årsverk sammenlignet med januar 2014. Tabellen over brutto årsverk viser at KPH ligger -24 årsverk under hittil i år. Dette antas å ha sammenheng med periodiseringer av brutto årsverk et 2015. Ut i fra lønnset burde HR et vært redusert da KPH ikke har ledige lønnsmidler tilsvarende 24 årsverk. 9.5 Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner Faktisk Avvik i % fra i fjor Avvik i % fra i fjor Hele året Psykiatrisk sykehusavdeling 472-93 -16,5 % -90-16,0 % 6 350 Poliklinikk for psykosomatikk og traumer 337 70 26,2 % 52 18,2 % 3 000 DPS Aust Agder 2 353-299 -11,3 % -216-8,4 % 29 800 DPS Solvang 1 392-166 -10,6 % -86-5,8 % 17 500 DPS Strømme 2 222-48 -2,1 % -186-7,7 % 25 500 DPS Lister 720-99 -12,1 % -27-3,6 % 9 200 ACT Team DPS Solvang 405-9 -2,1 % 18 4,7 % 4 650 Avdeling for barn og unges psykiske helse 4 335-165 -3,7 % -195-4,3 % 50 000 Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling 2 207-152 -6,4 % 268 13,8 % 26 500 Antall utskrivninger: 14 443-960 0,0 % -462 0,0 % 172 500 Antall utskrivninger: Januar Psykiatrisk sykehusavdeling 120-29 -19,2 % -9-7,0 % 1 650 DPS Aust Agder 29-12 -28,4 % -2-6,5 % 450 DPS Solvang 20-12 -36,5 % -1-4,8 % 350 DPS Strømme 45-2 -4,9 % -1-2,2 % 526 DPS Lister 23 1 6,5 % 0 0,0 % 240 Avdeling for barn og unges psykiske helse 14 7 90,0 % 4 40,0 % 110 Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling 71-17 -19,5 % 11 18,3 % 980 Sum klinikk 322-63 0,0 % 2 0,0 % 4 306 Tabell 28 Aktivitet Klinikk for psykisk helse Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 37