SSHF virksomhetsrapport februar 2015 (Styresak 032-2015) Styrepresentasjon 26. mars 2015 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm
Ventetid avviklede pasienter - februar Status siste måned: Somatikk 66 Psykisk 49 helsev.v TSB 34 Psykisk helsev b&u 31 Kirurgisk klinikk har ventetid på 79 dager i februar (81 dager i februar 2014 ), og Medisinsk klinikk har 47 dager i februar (51 dager i februar 2014 ), som gjør at det for somatikken som helhet i februar blir et gjennomsnitt på 66 dager, noe som er noe over målsetting på maks 65 dager. Psykiatrisk helsevern voksne har 49 dager og barn har 31 dager ventetid på avviklede pasienter. Psykisk helsevern voksne har ventetid noe under målet på 50 dager, mens psykisk helsevern barn har ventetid noe over målet på 30 dager. Kravet til gjennomsnitt ventedager for fagområdet tverrfaglig spesialisert rusbehandling er 65 dager, og klinikken rapporterte i februar 34 dager.
Ventetid avviklede somatikk
Ventetid ventende Kirurgisk klinikk
Antall vurderte henvisninger
Pasienten opplever ingen fristbrudd Status siste måned: Somatikk 3,1 % Psykisk 2,4 % helsev.v TSB 0,0 % Psykisk helsev b&u 0,0 % I somatikken er det i februar 87 brudd, som utgjør 3,1 % av avviklede elektive rettighetspasienter. Kirurgisk klinikk har 71 fristbrudd i februar mot 67 i januar og 109 i februar 2014. Majoriteten er knyttet til Urologisk seksjon SSK (31 brudd) og Ortopedisk avdeling SSK (12 brudd). Positiv utvikling på fristbrudd avviklet og fristbrudd ventende i klinikken. Nedgang i antall fristbrudd over tid er resultat av grundig og systematisk arbeid i klinikken. Medisinsk klinikk har 16 fristbrudd i februar. Det er i hovedsak brudd ved Medisinsk avdeling SSK. Klinikk for psykisk helse har ingen fristbrudd i februar. Pr 1. mars er det 96 pasienter med fristbrudd på ventelisten. Det er en økning fra 89 pr 1. februar. Størst økning i Kirurgisk klinikk.
Kommende fristbrudd: 71 i Kirurgisk, 25 i Medisinsk klinikk og 0 i psykiatrien.
Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år Status siste måned: Somatikk 176 KPH 0 NB: ABUP data er eksl fra KPH Totalt 176 langtidsventende ved utgangen av februar. Redusert med 142 siden februar i fjor. 165 av de langtidsventende er tilknyttet Kirurgisk klinikk. Innen Kirurgisk klinikk er det størst andel langtidsventende i Øyeavdelingen (87), Kirurgisk avdeling (49) Øre-nese-hals inkl kjeve (24). Det er i februar 11 langtidsventende i Medisinsk klinikk. Det arbeides med å få til kveldspoliklinikker og raskere tilbake innen flere avdelinger i Kirurgisk klinikk for å løse utfordringene, og klinikken har hatt positiv utvikling på denne indikatoren de siste månedene.
Brev med timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvendelse Status siste måned: Med klinikk 61 % Kir klinikk 55 % KPH 91 % Hensikten med målet er å oppnå økt pasientsikkerhet gjennom å forhindre at pasienter kan bli oversett eller falle ut av ventelister. Resultat for februar viser at det for somatikken var 57 % timetildeling i første brev. For Kirurgisk klinikk er resultatet 55% og for Medisinsk klinikk 61%. I Klinikk for psykisk helse er resultatet 91% i februar. Målet er lettest å nå på avdelinger med kort gjennomsnittlig ventetid, og måloppnåelsen varierer fra fagområde til fagområde. Forutsigbare planer for leger/behandlere er avgjørende i arbeidet med direktebooking. Ved økt fokus på måltallet i klinikkene forventes en bedring av resultatoppnåelse fremover.
Epikrisetid 100% innen 7 dager Status siste måned: Somatikk 86 % Psykisk helsevern 90 % voksne TSB 84 % Psykisk helsevern barn og unge 69 % I februar ble 86% av epikrisene i somatikken sendt ut innen 7 dager. Andel sendt innen riktig tid har ligget over 80% de siste månedene. Tallene for Medisinsk klinikk er 87% og Kirurgisk klinikk er 86%. I februar var andel epikriser innen 7 dager 86% for Klinikk for psykisk helse (VOP, ABUP og TSB). Resultatene for psykisk helsevern for voksne, ABUP og TSB, er på henholdsvis 90%, 69% og 84%. Andel utsendte epikriser innen 7 dager ligger i gjennomsnitt for sykehuset siste to år på omtrent 83%. Det er ikke store avvik pr måned i forhold til gjennomsnitt.
Normalt ingen korridorpasienter Status siste måned: Somatikk 0,72 % KPH 0,00 % I somatikken ble det i februar rapportert 91 korridorpasientdøgn av totalt 12.677 sengedøgn, hvilket utgjorde 7 promille. Medisinsk klinikk har 81 korridorpasientdøgn Kirurgisk klinikk har 10 korridorpasientdøgn Det er gjennomgående lav andel korridorpasienter ved SSHF slik at det er ikke igangsatt konkrete tiltak på dette området. Det som registreres av korridorpasienter er vanligvis pasienter som ligger kort tid (timer) på korridor i påvente av ledig pasientrom. Psykisk helsevern og rus har ingen korridorpasienter.
Antall åpne dokumenter mer enn 14 dager gamle Det er i februar 3.881 åpne dokumenter som burde vært lukket. Dette er en reduksjon på 364 dokumenter siden januar. Antall auto-godkjente dokumenter er for februar 2.082. I tillegg finnes 1.922 åpne dokumenter under området røntgen, lab. og patologi (prøvesvar).
Usignerte prøvesvar Totalt 1.922 usignerte prøvesvar ved utgangen av februar, reduksjon på ca 100 fra januar. Antallet er fordelt på 1.046 labsvar til vurdering, 876 røntgensvar til vurdering og ingen patologisvar til signering.
Antall pasienter med åpen henvisningsperiode SSHF har ved utgangen av februar 2.249 pasienter med åpen henvisningsperiode. Det har vært en økning i antall pasienter med åpen henvisningsperiode siden januar. Antall pasienter i februar er fordelt på 1.659 i Kirurgisk klinikk, 202 i Medisinsk klinikk og 374 i Klinikk for psykisk helse.
Prevalensundersøkelsen 1. kvartal 2015 - sykehusinfeksjoner Totalt sett reduksjon fra 5,1% til 3,6% inkl tilførte infeksjoner fra andre institusjoner. En bedring på egenpåførte infeksjoner fra 3,5% til 2,9%. Store variasjoner mellom sykehusene: SSK 3,5 / 2,5 % alle/egne SSA 2,1 / 1,5 % alle/egne SSF 8,2 / 6,1 % alle/egne For totale infeksjoner er det spesielt sårinfeksjoner og luftveisinfeksjoner ved SSF som gir utslag i denne målingen. Ved infeksjoner påført i egen institusjon er det sårinfeksjoner og luftveisinfeksjoner ved SSF som gir størst utslag.
SSHF total prevalens av helsetjenesteervervede infeksjoner 1.kvartal 2015 er 3,6 % n=522; inf=19
SSHF total prevalens av egne helsetjenesteervervede infeksjoner 1.kvartal 2015 er 2,9 % n=522;inf=15
Økonomi og bemanning
Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter resultat pr februar (før pensjonskorreksjon)
Resultat pr. februar 2015 Driftsinnt-utg Kirurgi Medisin Psykiatri Drift Med.service Stab Pas.reiser Felles Høykost Totalt Inntekt Inntekt Basisramme Kvalitetsmidler ISF-inntekter -9 739 967-74 5 1 849-2 244-9 237 Utskrivn.klare pasienter 264 626 890 Polikl. innt -45-230 564-1 393 23-134 -93-1 308 Ørem.statstilskudd -54-7 73-222 17-194 Andre innt 208-1 450 181-114 20 573 171-1 433-1 845 Internt kjøp/salg 80 78 39 368-1 263-26 -724 Totalt Inntekt -9 287-17 783 254-2 630 348 37 340-2 244-12 418 Kostnad Lønn Lønn faste stillinger -2 942-3 477 3 603-147 1 766 42 3 292 2 136 Overtid, vikarer og ekstrahjelp -3 664 821-1 985-246 -2 117 471 35-6 684 Diverse godtgj / kurskostn -989-601 -274 41 100-264 76-1 911 Arb.avg -1 664-749 -49-28 -136 45-9 -2 591 Pensjonskostnader -867-539 -120-10 904-12 431 Totalt Lønn -10 126-4 546 1 295-380 -507 294-7 510-21 481 Dr.kostn Varekostnad -1 326-144 407-1 331 435-12 261 4 185 2 475 Kjøp av helsetj -863 221-663 44-74 467 4 798 3 929 Andre driftskostn 1 420-98 526 4 061 797 260 425-915 6 477 Avskr. -2 176 173 Internt kjøp/salg 419 148-252 -53 290 145 28 724 Totalt Dr.kostn -350 126 15 2 677 1 566 319 892 4 348 4 185 13 778 Totalt Kostnad -10 476-4 420 1 310 2 297 1 059 614 892-3 162 4 185-7 702 Totalt Finans -92 90-2 Totalsum -19 763-4 438 2 001 2 551-1 572 962 928-2 733 1 941-20 122 Herav økte pensjonskostn -12 431-12 431 Resultat justert for økte pensjonskostnader 9 698-7 691
Kommentar resultat februar 2015 Resultat for februar viser et avvik på -20,1 mill kr. Herav utgjør økte pensjonskostnader -12,4 mill kr. Det er knyttet risiko til foretakets budsjett for 2015. Inngangsfarten til 2015 i somatikken har vært for høy i forhold til rammer og styringsmål. I budsjettet er det lagt inn uløste utfordringer med effekt fra 1.1.2015 som det nå arbeides med å definere og konkretisere, totalt ca 70 mill kr. Hittil i år utgjør uløst utfordring ca 12,8 mill kr av det negative resultatavviket. Aktiviteten er under budsjett for alle pasientgrupper i somatikken. I psykisk helsevern er aktiviteten under budsjett på alle områder unntatt utskrivninger i psykisk helsevern barn og unge.
Kommentar resultat februar 2015 Kirurgi har et avvik på -19,8 mill kr pr februar. Av dette er ISF-inntekter negativt med 9,7 mill kr. Det er lagt opp til betydelig aktivitetsvekst i 2015 for å redusere ventetider og unngå fristbrudd. Av resultatavviket pr februar er ca 7 mill kr knyttet til økonomisk plugg i budsjettet som ikke er fordelt til avdelingene. Medisin har et avvik på -4,4 mill kr pr februar. Klinikken går i balanse på inntekter, men har et avvik på -4,5 mill kr på lønnskostnader og det negative avviket er knyttet til uløst plugg i budsjettet. ISF-inntekter har samlet et positivt avvik på 2,3 mill kr, og det positive avviket skyldes gjestepasienter (2,6 mill kr) herav enkeltpasienter med spesielt høy DRG-indeks Klinikk for psykisk helse rapporterte et positivt avvik på 2 mill kr pr februar. Klinikken har et positivt inntektsavvik på 0,8 mill kr som vedrører økte inntekter på poliklinikk, gjestepasientinntekter og andre inntekter. Medisinsk serviceklinikk går negativt med 1,6 mill kr pr februar og er i hovedsak knyttet til Radiologisk avdeling SSK (-1,6 mill kr).
Aktivitet pr februar DRG-produktivitet SSHF har lavere DRG pr brutto månedsverk virkelig mot budsjett.
Brutto årsverksutvikling pr mars 2015 Sykehuset har i mars 2015 brukt 186 årsverk mer enn budsjett og 181 flere årsverk enn mars i fjor. Både avvik fra budsjett og økning fra i fjor tilsvarer 3,5% avvik/økning. Av økningen fra i fjor utgjør lønn til AIOB-studenter ca 24 månedsverk (ny ordning i lønnsoppgjøret 2014). Det er økning i PTSS ifm overtakelse av amb.stasjon i Åseral og opprettelse av sykehusbussen samt økt årsverk grunnet økt aktiv tid i ambulansetjenesten. Innføring av fasttrack og ø-hjelpeteam i Kirurgisk klinikk utgjør i overkant av 11 årsverk. Det er en økning i foretaket på ca 15 årsverk knyttet til økt fravær (7 grunnet sykefravær og 8 grunnet fødselspermisjoner).
Sykefravær pr januar 2015 Sykefraværet i januar var 6,3 % og redusert med 0,2 % fra januar 2014. Dette utgjør en økning på 44 brutto årsverk isolert for desember mot desember i fjor. Sykefraværet er fordelt på 4,4 % langtid og 2 % korttidsfravær. Til enhver tid er det ca 350 årsverk i fravær grunnet sykdom. I tillegg er det ca 130 årsverk i fravær grunnet fødselspermisjon.
Somatikk - Avdelingsopphold Avdelingsopphold er 1,8 % lavere enn budsjett, totalt 154 opphold, og aktiviteten er lavere både i Kirurgisk og Medisinsk klinikk. Aktiviteten pr februar i år mot pr februar i fjor er høyere i Kirurgisk klinikk, med 110 innlagte pasienter mer enn 2014, dvs 2,7 %. Medisinsk klinikk har -1,5% lavere aktivitet sammenlignet med 2014, totalt 54 opphold.
Somatikk - poliklinikk Polikliniske konsultasjoner er lavere enn budsjett med 2.174 konsultasjoner pr februar, totalt -4,2 % avvik. Aktiviteten er lavere i både Kirurgi og Medisin. Medisinsk klinikk har noe lavere poliklinisk aktivitet i februar 2015 sammenlignet med 2014 (-0,6%), mens Kirurgisk klinikk har noe høyere aktivitet enn i fjor. Totalt for foretaket er den polikliniske aktiviteten lik som i fjor.
Somatikk DRG-poeng DRG-poeng pr februar er 415 poeng under budsjett, eller 3,2 %. Dette utgjør ca 8,3 mill kr. Kirurgisk klinikk er 6,6 % under budsjett, mens Medisinsk klinikk er på budsjett.
Klinikk for psykisk helse poliklinikk Antall polikliniske konsultasjoner for psykisk helsevern / TSB samlet er 7% under budsjett. Spesielt lavere aktivitet i Psykisk helsevern voksne ift budsjett (8,5 %). Poliklinisk aktivitet er 5 % lavere enn i fjor.
Likviditet: -30 mill kr pr februar Foretaket har en utgående likviditet pr februar på -30 mill kr som innebærer en forbedring på 16 mill kr siden januar. I forhold til budsjettert nivå på -73 mill kr innebærer det at foretaket pr februar ligger med et positivt avvik på +43 mill kr blant annet grunnet lavere bokført investeringsnivå enn budsjettert. Driftskredittrammen er pt. 588 mill kr som innebærer en likviditetsreserve på 558 mill.kr Estimert UB likviditet er inntil videre satt lik budsjettet forutsatt et investeringsnivå på 217 mill kr, og at likviditetseffektene av pensjon blir som planlagt.
Investeringsoversikt 2015 HIÅ Hele året (for detaljert oversikt, se vedlegg 1) Regnskap Prognose Budsjett Avvik Større oppgradering 658 12 870 12 870 0 Vedlikehold og ombygginger 1 701 44 589 54 589-10 000 Tekniske installasjoner 581 37 882 49 866-11 984 MTU inkl havarier 11 080 118 878 120 656-1 778 IKT 959 2 440 2 440 0 Annet utstyr 569 4 579 4 579 0 Sum investeringer 15 547 221 238 245 000-23 762 Ikke prioriterte midler/overføres til 2016 23 762 0 23 762 Sum finansierte investeringer 15 547 245 000 245 000 0 Det er påløpt 15,5 mill kr i investeringer av budsjett 245 mill kr i 2015. Alt av investeringsmidler er disponert og prioritert.