SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2013/6195 Klassering: Saksbehandler: Elisabeth Jonassen REVIDERT OPPRUSTINGSPLAN FOR SKOLEBYGG 2014-2018 Trykte vedlegg: - Revidert opprustingsplan for skolebygg mai 2014 Rådmannens forslag til innstilling: Revidert opprustingsplan tas til orientering. Prioritering av tiltak som skal gjennomføres i planperioden gjøres i tilknytning til kommende budsjett og økonomiplan. Torunn Austheim rådmann
Saksopplysninger: I møte 08.05.2014 gjorde formannskapet følgende vedtak i sak 45/2014 Steinkjer kommune- åsregnskap og årsmelding for 2103: Styrking investeringspakke for skolene 3,9 mill. kroner Det er gjennomført betydelige skoleinvesteringer de siste årene, men fortsatt er det uløste behov på enkelte skoler. Det er ønskelig å løse mest mulig av disse behovene før det store løftet med bygging av ny Steinkjer barneskole tar til i 2017. Kommunestyret viser også til bestillingen i punkt 7 i) i budsjettvedtaket i desember 2013, hvor rådmannen bes om å legge fram en sak som beskriver hvordan en skal ta høyde for økningen i elevtallet som befolkningsprognoser viser at vil komme i årene framover. Tidligere er det satt av 16,1mill. kroner til skoleinvesteringer. Kommunestyret bevilger med dette ytterligere 3,9 mill. kroner til dette formålet, slik at det nå til sammen er en ramme på 20 mill. kroner til nye skoleinvesteringer. Under behandlingen av budsjett for 2014 gjorde kommunestyret følgende vedtak: Drift, pkt i): I følge rapporten fra Norconsult om befolkningsprognoser for skolekretsene ventes en økning i elevtallet i skolene i årene fremover. Rådmannen bes om å legge frem en sak for Hovedutvalg for oppvekst og kultur som beskriver hvordan en skal ta høyde for dette fremover. Både i forhold til kapasitet, opprusting og lærertetthet. Investering, pkt a): Kommunestyret ønsker å legge godt til rette for nye Ogndal skole. Dette betinger også flere investeringstiltak, utover den forutsatte satsingen på skolebygningene og uteområdene i årene 2012, 2013 og 2014. Det settes derfor av ytterligere 1,2 mill. kroner til bygningsmessige investeringer i 2014, jfr. notat til formannskapet fra oppvekstsjefen datert 27.11.13. Videre utvikling av bygningsmassen må vurderes i årene framover, jfr. punkt 6 i) ovenfor. Tidligere vedtak som har betydning i saken: I tilknytning til sak i kommunestyret 20.06.2012 om vurdering av skolestruktur, sa kommunestyret om Egge barneskole i punkt 1e: Egge barneskole opprustes og det settes av 3 mill kr til dette i 2012/13. For å legge til rette for en ytterligere modernisering og oppgradering av skolen, vises det til at Opprustningsplan for skolebygg skal revideres og innarbeides i budsjettet for 2013 og økonomiplan for 2013 2016. I tilknytning til vurdering av barnehage- og skoletilbud på Sannan gjorde kommunestyret 18.09.2013 følgende vedtak under sak 48/2013, pkt 3: Det skal arbeides videre med sikte på bygging av ny Steinkjer skole på dagens skoletomt, jf mulighetsstudien alt 2A eller 2B. Midler til realisering av nybygg søkes innarbeidet i neste økonomiplanperiode. Elevtallsutvikling Med utgangspunkt i rapport fra Norconsult er elevtallsutviklingen i de ulike skolekretsene i perioden fram mot 2030 oppsummert i tabellen nedenfor. Prognoser de første årene i perioden 2015-2018 er kommentert særskilt i egen kolonne. Skole Elevtallsutvikling fram mot 2030 Elevtallsutvikling fram til 2018 Beitstad Prognosen tyder på et forholdsvis stabilt elevtall i Elevtallet er forholdsvis stabilt. kretsen i prognoseperioden. Binde Prognosen tyder på en betydelig økning i Det er prognosert en liten, jevn økning. elevtallet, og at denne økningen i stor grad vil skje i perioden 2018-2020. Økningen er prognosert noe fram i tid, noe som gjør at det er knyttet litt større usikkerhet til økningen. Økningen forutsetter blant annet tilflytting og boligbygging i henhold til prognosene. Byafossen Prognosen tyder på et forholdsvis stabilt elevtall, Elevtallet er forholdsvis stabilt.
men med en liten nedgang i perioden rundt 2020. Størst usikkerhet er nok knyttet til gjennomføring og gjennomføringstakt når det gjelder planlagt boligbygging. Egge Prognosen tyder på et forholdsvis stabilt elevtall i barneskole kretsen i prognoseperioden. Egge Prognosen tyder på et forholdsvis stabilt elevtall ungdomsskole for Egge ungdomsskole i prognoseperioden. Kvam Prognosen tyder på en økning i elevtallet fra 2017, og at elevtallet vil være på sitt høyeste rundt 2023/2024. Økningen er prognosert noe fram i tid, noe som gjør at det er knyttet litt større usikkerhet til økningen. Økningen forutsetter blant annet tilflytting og boligbygging i henhold til prognosene. Lø Prognosen tyder på en liten vekst i elevtallet i starten av prognoseperioden, og en jevn større vekst fra 2022/2023. Økningen er prognosert noe fram i tid, noe som gjør at det er knyttet litt større usikkerhet til økningen. Økningen forutsetter blant annet tilflytting og en betydelig boligbygging i hele perioden i henhold til prognosene. Mære I henhold til prognosen forventes en liten økning de nærmeste årene, og at elevtallet deretter vil holde seg stabilt på mellom 250 og 270 elever i prognoseperioden. Ogndal Prognosen viser en klar vekst av elevtallet de kommende årene, og at det deretter kan forventes et forholdvis stabilt elevtall på mellom 80 og 100 elever. Skarpnes Prognosen viser en klar vekst av elevtallet de kommende årene, og at det deretter kan forventes at elevtallet holder seg over 100 fra 2016/2017, med en topp i 2020/2021 med over 120 elever. Steinkjer Prognosen tyder på en liten vekst i elevtallet i starten av prognoseperioden, deretter en utflating, før en ny vekst er ventet fra 2024/2025. Den siste forventede økningen er prognosert noe fram i tid, noe som gjør at det er knyttet litt større usikkerhet til denne økningen. Økningen forutsetter blant annet tilflytting og en betydelig boligbygging i hele perioden i henhold til prognosene. Denne kretsen er også den kretsen som i størst grad påvirkes av svingninger knyttet til Steinkjer ungdomsskole mottak av flyktninger og asylsøkere. Prognosen tyder på store svingninger i elevtallet for Steinkjer ungdomsskole i prognoseperioden. Det forventes en nedgang fra 2015 til 2017, og deretter er større økning fram til 2023/2024. I siste del av prognoseperioden forventes en ny nedgang, før en ny økning kan forventes mot 2030. Elevtallet er forholdsvis stabilt. Elevtallet er forholdsvis stabilt. Elevtallet er forholdsvis stabilt, prognosert med en liten økning i 2017/2018. Det er prognosert en liten, jevn økning. Det er prognosert en liten, jevn økning. Det er prognosert en klar vekst de kommende 3-4 årene. Det er prognosert en klar vekst de kommende 3-4 årene. Det er prognosert en jevn økning. Det er prognosert en reduksjon fram til laveste nivå i 2017/2018. Den første økningen skyldes i stor grad større barnekull som allerede er født. Den siste forventede økningen er prognosert noe fram i tid, noe som gjør at det er knyttet litt større usikkerhet
til denne økningen. Økningene forutsetter blant annet tilflytting og en betydelig boligbygging i hele perioden i henhold til prognosene. Denne kretsen påvirkes også av svingninger knyttet til mottak av flyktninger og asylsøkere. Lærertetthet Gjennomsnittlig gruppestørrelse er faktoren som beskriver lærertettheten i skolen. Det opereres med to ulike beregninger, avhengig av om timer til spesialundervisning og særskilt norskopplæring medregnes eller ikke. For å sammenligne total ressursbruk, i sammenligning med seg selv og andre kommuner, er det mest riktig å medregne alle lærerressurser i beregning av gjennomsnittlig gruppestørrelse. Dette gir et mer riktig bilde av totale ressurser, da det ikke hensyntar ulikheter og endringer i andelen av ressursene som benyttes til spesialundervisning. De reelle gruppestørrelsene for ordinær undervisning er høyere ut fra hvor stor andel som benyttes til spesialundervisning og særskilt norskopplæring. Grafen/tabellen nedenfor viser at gjennomsnittlig gruppestørrelse i Steinkjer er forholdsvis lik landsgjennomsnittet og andre sammenlignbare kommuner. Gruppestørrelsen er noe lavere på de laveste trinnene, og noe høyere på ungdomstrinnet i Steinkjer. Steinkjer ungdomsskole har et tidsbegrenset statlig tilskudd av 5 lærerårsverk fram til 2015. Bortfall av dette tilskuddet vil medføre en økning i gruppestørrelsen med 10 % ved Steinkjer ungdomsskole, og over 6 % samlet for ungdomskolene. Gjennomsnittlig gruppestørrelser 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 1. - 10. årstrinn 1. - 4. årstrinn 5. - 7. årstrinn 8. - 10. årstrinn Steinkjer Elverum Ringsaker Gj.snitt N- Tr. Gj.snitt u/oslo 13,6 14,8 12,7 12,3 13,5 12,7 14,8 11,8 11,8 13,1 12,8 15,3 11,9 11,8 12,8 15,7 14,4 14,7 13,4 14,6 Tabellen nedenfor viser prognosert elevtallsutvikling fram mot 2030. Tabellen viser videre behov for endringer i lærerårsverk dersom dagens lærertetthet skal opprettholdes. Dersom gjennomsnittlig gruppestørrelse/ lærertettheten, skal holdes stabil, vil dette kreve at antall lærerårsverk endres i takt med endringer i elevtallsutviklingen. Tabellen nedenfor viser behov for 5,4 nye lærerårsverk for å opprettholde lærertettheten fra høsten 2014. I budsjett for 2014 er det lagt inn en reduksjon med 2,4 årsverk undervisningsstillinger fra høsten 2014. Dette innebærer at gjennomsnittlig gruppestørrelse øker med over 3 % fra høsten 2014, og at gjennomsnittlig gruppestørrelse i Steinkjer øker fra 13,6 til ca.14,0 allerede fra høsten 2014.
Dersom elevtallsprognosen slår til, vil dette kreve over 10 nye årsverk fra 2016/17, over 20 nye årsverk fra 2021/22, over 30 nye årsverk fra 2027/28 og nærmere 40 nye årsverk fra 2030/31, dersom vi sammenligner med dagens situasjon. Kostnadene med et lærerårsverk kan grovt bergenes til kr 600 000 inkludert sosiale utgifter. For å opprettholde lærertettheten vil det i tillegg være en forutsetning at de 5 ekstra lærerårsverkene ved Steinkjer ungdomsskole som i dag finansieres med statlige midler, blir kompensert med tilsvarende ressurstilgang ved skolene i Steinkjer. Dette tilsvarer årlig 3 mill. kroner. Elevtall Årlig endring Opprustingsbehov i planperioden Endring i forhold til basis Årsverk underv.- stillinger Lærerbehov (årsverk) Årlig endring Endring i forhold til basis Ut fra revidert opprustingsplan er det følgende investeringsbehov i planperioden: Ressursbehov (tusen kr) Lønn underv. Stillinger Årlig endring Endring i forhold til basis Skoleår Elevtall 2013/14 2440 0 % 0 245,0 0 0,0 147000 0 0 2014/15 2494 2,2 % 2,2 % 250,4 5,4 5,4 150253 3253 3253 2015/16 2526 1,3 % 3,5 % 253,6 3,2 8,6 152181 1928 5181 2016/17 2545 0,8 % 4,3 % 255,5 1,9 10,5 153326 1145 6326 2017/18 2534-0,4% 3,9 % 254,4-1,1 9,4 152663-663 5663 2018/19 2555 0,8 % 4,7 % 256,5 2,1 11,5 153928 1265 6928 2019/20 2586 1,2 % 6,0 % 259,7 3,1 14,7 155796 1868 8796 2020/21 2629 1,7 % 7,7 % 264,0 4,3 19,0 158386 2591 11386 2021/22 2637 0,3 % 8,1 % 264,8 0,8 19,8 158868 482 11868 2022/23 2689 2,0 % 10,2 % 270,0 5,2 25,0 162001 3133 15001 2023/24 2747 2,2 % 12,6 % 275,8 5,8 30,8 165495 3494 18495 2024/25 2727-0,7% 11,8 % 273,8-2,0 28,8 164291-1205 17291 2025/26 2714-0,5% 11,2 % 272,5-1,3 27,5 163507-783 16507 2026/27 2722 0,3 % 11,6 % 273,3 0,8 28,3 163989 482 16989 2027/28 2755 1,2 % 12,9 % 276,6 3,3 31,6 165977 1988 18977 2028/29 2795 1,5 % 14,5 % 280,6 4,0 35,6 168387 2410 21387 2029/30 2814 0,7 % 15,3 % 282,6 1,9 37,6 169532 1145 22532 2030/31 2825 0,4 % 15,8 % 283,7 1,1 38,7 170195 663 23195 Enhet Opprusting Inventar Uteområdet Beitstad Binde Byafossen Egge b Egge u Kvam Ny totalvurdering 200 000 Omgjøring bassengrom 700 000 Lø 100 000 300 000 Erstatte bygg C. Mære Behovs-vurdering Ogndal 12 000 000 500 000 Skarpnes Mulighetstudie Samfunnshus/ flerbrukshall 50 000 500 000 (areal foran samfunnshus ikke medtatt) Steinkjer Ny skole 200 mill Steinkjer u 120 000 150 000 100 000
Saksvurderinger: Basert på revidert opprustingsplan er det behov for opprusting av bygg og midler til inventar og utstyr og uteområdet på flere skoler i planperioden. Revidert opprustingsplan legges fram til orientering. Prioritering av tiltak som skal gjennomføres i planperioden gjøres i tilknytning til kommende budsjett og økonomiplan.