Statsbudsjettet for 2018 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S (2017-2018) for budsjettåret 2018 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt hefte ) for 2018 Mer om enkeltheter i statsbudsjettet med spesiell relevans for Telemarkskommunene
«Bakgrunnsteppe» og status for frie inntekter i Telemark Korrigerte frie inntekter (inkl. eiendomsskatt, Korrigerte frie inntekter (inkl. eiendomsskatt og konsesjonskraft-/ hjemfallsinntekter, og konsesjonskraft-/ hjemfallsinntekter fordelen av differensiert arbeidsgiveravgift 0805 Porsgrunn 97,3 96,5 0806 Skien 94,8 94,0 0807 Notodden 102,5 101,6 0811 Siljan 100,6 99,7 0814 Bamble 99,0 98,2 0815 Kragerø 98,4 97,6 0817 Drangedal 96,3 97,5 0819 Nome 98,0 99,2 0821 Bø 99,3 98,5 0822 Sauherad 98,4 97,6 0826 Tinn 133,8 135,1 0827 Hjartdal 122,4 123,9 0828 Seljord 104,4 105,8 0829 Kviteseid 99,7 101,0 0830 Nissedal 120,3 122,2 0831 Fyresdal 121,5 123,1 0833 Tokke 136,9 138,7 0834 Vinje 140,8 142,3 08 Telemark 100,7 100,3 2
Hovedtabellen som var det umiddelbare «blikkfanget» i går Anslag på Anslag på frie inntekter oppgavekorr. frie Vekst 2017-18 2018 innt. 2017 i 1.000 kr i prosent 0805 Porsgrunn 1 850 143 1 806 612 43 531 2,4 0806 Skien 2 819 871 2 756 030 63 841 2,3 0807 Notodden 718 062 703 627 14 434 2,1 0811 Siljan 136 944 134 298 2 646 2,0 0814 Bamble 724 834 707 216 17 617 2,5 0815 Kragerø 585 679 572 504 13 175 2,3 0817 Drangedal 256 187 251 505 4 682 1,9 0819 Nome 375 988 367 076 8 913 2,4 0821 Bø 347 624 338 428 9 196 2,7 0822 Sauherad 243 148 239 635 3 512 1,5 0826 Tinn 362 682 357 458 5 224 1,5 0827 Hjartdal 110 599 108 743 1 856 1,7 0828 Seljord 186 058 182 037 4 021 2,2 0829 Kviteseid 155 788 152 525 3 264 2,1 0830 Nissedal 104 864 100 212 4 652 4,6 0831 Fyresdal 97 662 95 808 1 854 1,9 0833 Tokke 144 261 142 112 2 149 1,5 0834 Vinje 240 262 231 725 8 537 3,7 Fordeles gjennom året 13 800 12 800 Telemark 9 474 456 9 260 352 214 103 2,3 3
Nominell vekst i frie inntekter 2018 og «anvendelsesområder» utenom til lønn og pensjon Del av føringene på 700 Vekst i frie inntekter 2018 Demografikostnader 2018* mill. 0805 Porsgrunn 43 531 11 896 4 700 0806 Skien 63 841 15 074 7 184 0807 Notodden 14 434-3 748 1 801 0811 Siljan 2 646-2 852 320 0814 Bamble 17 617-4 889 1 819 0815 Kragerø 13 175 1 956 1 460 0817 Drangedal 4 682-1 141 639 0819 Nome 8 913 407 942 0821 Bø 9 196 3 585 845 0822 Sauherad 3 512 2 363 596 0826 Tinn 5 224-5 541 840 0827 Hjartdal 1 856-489 266 0828 Seljord 4 021 326 453 0829 Kviteseid 3 264-1 222 368 0830 Nissedal 4 652 326 250 0831 Fyresdal 1 854-163 236 0833 Tokke 2 149-326 348 0834 Vinje 8 537 0 561 Telemark 214 103 15 726 23 626 Landet 7 772 714 2 222 000 700 000 *): Demografikostnader som må dekkes innenfor veksten i frie inntekter 4
Anslag frie inntekter 2017 og 2018 dokumentert i detalj PORSGRUNN 2017 2018 Innbyggertilskudd 838 467 858 716 Utgiftsutjevnende tilskudd/trekk -32 726-37 819 Korreksjonsordningen for elever i statlige/private skoler -6 188-5 844 Inntektsgarantitilskudd, netto -3 628-2 587 Tilskudd til saker med særskilt fordeling 5 662 5 698 Distriktstilskudd Sør-Norge 0 Veksttilskudd 0 Storbytilskudd 0 Regionsentertilskudd 0 Skjønnstilskudd 0 = Sum rammetilskudd (fast del) ved framleggelsen av statsbudsjett 801 587 818 164 Anslag inntektsutjevnende tilskudd/trekk fra KMD i statsbudsjettet 69 324 82 023 Skatteinntektsanslag fra KMD i statsbudsjettet 922 517 949 955 Endring rammetilskudd i salderingsproposisjonen -2 679 Endring rammetilskudd i RNB 1 998 Endring i rammetilskudd relatert til kommunereformen* Endring i anslag skatt/inntektsutjevning fra KMD målt mot oppr. anslag 15 650 = Sum frie inntekter (skatt og rammetilskudd)** 1 808 397 1 850 142 Oppgavekorrigering -1 785 = Anslag på oppgavekorrigerte frie inntekter 1 806 612 2,4 % *): Regionsentertilskudd, overgangsordningen **): Eventuelle tildelte skjønnsmidler fra fylkesmannen gjennom året inngår ikke i denne summen 5
Anslag frie inntekter 2017 og 2018 ny eksempelkommune SAUHERAD 2017 2018 Innbyggertilskudd 100 315 102 378 Utgiftsutjevnende tilskudd/trekk 10 213 8 822 Korreksjonsordningen for elever i statlige/private skoler -5 100-4 688 Inntektsgarantitilskudd, netto 6 354 5 211 Tilskudd til saker med særskilt fordeling 573 1 278 Distriktstilskudd Sør-Norge 3 549 3 527 Veksttilskudd 0 Storbytilskudd 0 Regionsentertilskudd 0 1 571 Skjønnstilskudd 3 500 3 000 = Sum rammetilskudd (fast del) ved framleggelsen av statsbudsjett 119 405 121 099 Anslag inntektsutjevnende tilskudd/trekk fra KMD i statsbudsjettet 19 273 21 641 Skatteinntektsanslag fra KMD i statsbudsjettet 99 819 100 409 Endring rammetilskudd i salderingsproposisjonen -326 Endring rammetilskudd i RNB 228 Endring i rammetilskudd relatert til kommunereformen* 1 098 Endring i anslag skatt/inntektsutjevning fra KMD målt mot oppr. anslag 62 = Sum frie inntekter (skatt og rammetilskudd)** 239 559 243 149 Oppgavekorrigering 76 = Anslag på oppgavekorrigerte frie inntekter 239 635 1,5 % *): Regionsentertilskudd, overgangsordningen **): Eventuelle tildelte skjønnsmidler fra fylkesmannen gjennom året inngår ikke i denne summen 6
Anslag frie inntekter 2017 og 2018 ny eksempelkommune (2) NISSEDAL 2017 2018 Innbyggertilskudd 34 130 35 470 Utgiftsutjevnende tilskudd/trekk 18 171 19 721 Korreksjonsordningen for elever i statlige/private skoler 635 662 Inntektsgarantitilskudd, netto -148-107 Tilskudd til saker med særskilt fordeling 552 591 Distriktstilskudd Sør-Norge 4 990 5 543 Veksttilskudd 0 Storbytilskudd 0 Regionsentertilskudd 0 Skjønnstilskudd 0 = Sum rammetilskudd (fast del) ved framleggelsen av statsbudsjett 58 330 61 880 Anslag inntektsutjevnende tilskudd/trekk fra KMD i statsbudsjettet 314 847 Skatteinntektsanslag fra KMD i statsbudsjettet 40 663 42 136 Endring rammetilskudd i salderingsproposisjonen -118 Endring rammetilskudd i RNB 83 Endring i rammetilskudd relatert til kommunereformen* Endring i anslag skatt/inntektsutjevning fra KMD målt mot oppr. anslag 1 039 = Sum frie inntekter (skatt og rammetilskudd)** 100 312 104 863 Oppgavekorrigering -100 = Anslag på oppgavekorrigerte frie inntekter 100 212 4,6 % *): Regionsentertilskudd, overgangsordningen **): Eventuelle tildelte skjønnsmidler fra fylkesmannen gjennom året inngår ikke i denne summen 7
Korreksjonssaker 2018 fordelt etter samlet kostnadsnøkkel «Regneøvelse» som foretas for å definere oppgavekorrigerte frie inntekter for inneværende år 2017-kroner I makro Porsgrunn Sauherad Nissedal Samlet korreksjon i rammetilskuddet 2017 for endringer i 2018-265 107-1 785 76-100 Boligsosialt kompetansetilskudd, 2017/2018/2019 (opptrapping) 15 107 101 13 5 Innlemming boligsosiale tilskudd, ASD 27 778 187 24 10 Helsenett, ny finansieringsmodell (fra KMD til HOD) -31 774-213 -27-11 Tilskudd til flere barnehagelærere (innl. 2017 RNB, helårsv. 2018) 240 936 1 618 205 86 Økte kommunale barnehageutgifter som følge av botidskrav for kontantstøtte, helårseffekt 18 031 121 15 6 Reduserte kommunale barnehageutgifter som følge av økt kontantstøtte, helårseffekt -124 659-837 -106-45 Økt inntektsgrense gratis kjernetid, barnehage (RNB-avtale) 6/12 7 700 52 7 3 Tidlig innats, overgang barnehage - skole 19 493 131 17 7 Økt makspris i barnehage (110 kr/mnd) -293 860-1 973-250 -105 Vigselsmyndighet, ansvar overføres til kommunene 2 924 20 2 1 Servicehunder -4 873-33 -4-2 Uttrekk statlig finansiering av omsorgstjenestene -7 602 0 0 0 Økt elevtall stalige/private skoler -134 308-902 -114-48 Helsestasjons- og skolehelsetjenesten 0-28 -7 7 Frivilligsentraler 0-29 302-14 8
Utgiftsutjevningen Endr utg.utjevnende Endr statlige/ tilskudd/trekk private skoler Indeks for samlet utgiftsbehov 2017-18 (1.000 kr) 2017-18 (1.000 kr) 2018 2017 Endr. 2017-18 0805 Porsgrunn -5 093 344 0,9792 0,9817-0,3 % 0806 Skien -4 905-1 801 0,9938 0,9955-0,2 % 0807 Notodden 1 004-707 1,0650 1,0639 0,1 % 0811 Siljan 119 32 1,0225 1,0219 0,1 % 0814 Bamble -546 49 0,9666 0,9670 0,0 % 0815 Kragerø 3 213-573 1,0409 1,0349 0,6 % 0817 Drangedal 136 8 1,1632 1,1630 0,0 % 0819 Nome -283-356 1,0668 1,0693-0,2 % 0821 Bø -2 078 329 1,0256 1,0331-0,7 % 0822 Sauherad -1 391 412 1,0408 1,0477-0,7 % 0826 Tinn -3 618 297 1,0721 1,0848-1,3 % 0827 Hjartdal 212 2 1,2631 1,2601 0,3 % 0828 Seljord -773 923 1,1466 1,1537-0,7 % 0829 Kviteseid -934 1 1,1379 1,1467-0,9 % 0830 Nissedal 1 550 27 1,2630 1,2495 1,3 % 0831 Fyresdal -212 10 1,3253 1,3358-1,0 % 0833 Tokke 840 2 1,1778 1,1691 0,9 % 0834 Vinje 4 182 39 1,1424 1,1205 2,2 % Telemark -8 577-960 1,0263 1,0277-0,1 % 9
Rammetilskudd tilskudd med særskilt fordeling Overgangsordningen ved kommunesammenslåing ligger inne her for 2018. Tilskudd til frivilligsentral i Sauherad (og til nr 2 i Kragerø) i rammetilskuddet Helsestasjon og Uttrekk Overgangsordning skolehelsetjeneste DA Frivilligsentraler sammenslåing 0805 Porsgrunn 4 914 784 0806 Skien 7 502 1 568 0807 Notodden 1 703 392 0811 Siljan 338 0 0814 Bamble 1 957 392 0815 Kragerø 1 325 784 0817 Drangedal 576-2 648 0 0819 Nome 873-5 017 0 0821 Bø 879 392 3 002 0822 Sauherad 581 392 305 0826 Tinn 768 392 0827 Hjartdal 219-1 250 299 0828 Seljord 409 392 0829 Kviteseid 295 392 0830 Nissedal 199 392 0831 Fyresdal 185 244 0833 Tokke 304 0 0834 Vinje 502 392 Telemark 23 529-8 915 7 207 3 307 10
Rammetilskudd Distriktstilskudd Sør-Norge Ingen prisjustering for 2018. Finmasket intervallinndeling for distriktsindeksen Distriktstilskudd Sør-Norge Distriktsindeks per 2018 2017 2016 2015 0805 Porsgrunn 58 60 0806 Skien 55 55 0807 Notodden 9 039 9 012 41 39 0811 Siljan 2 772 2 772 49 50 0814 Bamble 6 630 6 608 43 44 0815 Kragerø 10 171 10 189 36 38 0817 Drangedal 4 570 4 559 38 37 0819 Nome 6 690 6 646 37 38 0821 Bø 55 53 0822 Sauherad 3 527 3 549 40 40 0826 Tinn 7 608 7 658 23 24 0827 Hjartdal 2 772 3 881 49 43 0828 Seljord 5 543 5 543 33 35 0829 Kviteseid 5 543 5 543 26 27 0830 Nissedal 5 543 4 990 32 36 0831 Fyresdal 5 543 5 543 21 18 0833 Tokke 25 23 0834 Vinje 40 34 Telemark 75 951 76 493 11
Veksttilskudd ingen plagsom representasjon fra Telemark.. Ingen prisjustering for 2018. Terskel på 1,4 % i gjennomsnittlig, årlig befolkningsvekst siste 3 år Veksttilskudd Gjennomsnittlig, årlig innbyggervekst (%) i 2018 2017 2014-16 2013-15 0805 Porsgrunn 0,64 0,53 0806 Skien 0,54 0,59 0807 Notodden 0,39 0,58 0811 Siljan -0,66-1,27 0814 Bamble -0,13-0,10 0815 Kragerø -0,11-0,29 0817 Drangedal 0,10-0,02 0819 Nome -0,29-0,46 0821 Bø 3 538 1 233 2,39 1,75 0822 Sauherad -0,17-0,24 0826 Tinn -0,35-0,18 0827 Hjartdal -0,19 0,08 0828 Seljord -0,11 0,52 0829 Kviteseid -0,35-0,79 0830 Nissedal 0,57 0,30 0831 Fyresdal 0,41-0,67 0833 Tokke -0,43-0,56 0834 Vinje 0,03 0,05 Telemark 3 538 1 233 0,13-0,01 Landet 0,96 1,07 12
Rammetilskudd Skjønnsmidler Basisramme. Inkl. komp. for differensiert AGA for Drangedal, Nome og Hjartdal (med hhv. 2, 4 og 0,8 mill. kr for 2018) Skjønnsmidler 2018 2017 0805 Porsgrunn 0806 Skien 0807 Notodden 3 000 3 500 0811 Siljan 500 0814 Bamble 0815 Kragerø 2 000 2 500 0817 Drangedal 3 000 4 000 0819 Nome 8 000 9 000 0821 Bø 3 000 3 500 0822 Sauherad 3 000 3 500 0826 Tinn 0827 Hjartdal 1 500 1 700 0828 Seljord 1 000 1 000 0829 Kviteseid 1 000 0830 Nissedal 0831 Fyresdal 0833 Tokke 0834 Vinje Ufordelt 13 800 12 800 Telemark 39 800 41 500 13
Ressurskrevende tjenester Økt innslagspunkt til 1,235 mill. kroner. Dette innslagspunktet vil da måtte legges til grunn ved inntektsføringen av kommunenes krav i regnskap 2017. Økningen fra 1,157 mill. tilsier en økning på 50 utover «indeksregulering» med 2,4 % (lik lønnsveksten i år) Kompensasjonsgraden holdes uendret på 80 pst. Ved kommunens budsjettering av tilskuddet for 2018 bør en ta høyde for et innslagspunkt på (1,235 mill. x 1,03) + kanskje 50 igjen. 14
Lønn og metodikk for budsjettering av en sentral lønnsreguleringskonto Lønnsmassegrunnlag (inkl. sosiale utgifter) i 2017 x 1,4 % (= anslått årslønnsvekst for 2018 minus overhenget beregnet til 1,6 %) Trekk ytterligere 0,2 %-poeng fra (dvs. gang med 1,2 %) hvis også lønnsglidningen er budsjettert ute på enhetene; eller hvis det ikke synes realistisk og nødvendig å legge til grunn noen lønnsglidning i det hele tatt i din kommune, eller dere sier som så at eventuell lønnsglidning forutsettes finansiert innenfor en gitt ramme for det enkelte budsjettansvarsområde. Kap. 3 og 5 må behandles særskilt ut fra lokal kunnskap om overheng. 15
Statsbudsjettet for 2018 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S (2017-2018) for budsjettåret 2018 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt hefte ) for 2018 Takk for oppmerksomheten!