Informasjon om statsbudsjettforslaget for 2017

Transkript

1 Informasjon om statsbudsjettforslaget for 2017 v/ Samordningsstaben Fakra Butt Tor Håkon Skomsvold Fylkesmannen i Oslo og Akershus

2 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1. Regjeringens politikk for kommunesektoren

3 Hovedmål og prioriteringer Hovedprioriteringer i budsjettforslaget for 2017: Levende lokal demokrati Fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor Et sterkere sosialt sikkerhetsnett Statsbudsjett legger til rette for: Flere jobber Bedre velferd Trygg hverdag

4 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2. Kommuneøkonomien 2016

5 Kommuneøkonomien 2016 Skatteanslaget oppjustert med 3,8 mrd. kroner Kommunal deflator: uendret på 2,6 pst. Vekst i samlede inntekter: 12,1 mrd. (2,7 pst.) Vest i frie inntekter; 7,2 mrd. (2,1 pst.) Inntektsveksten er vesentlig høyere enn lagt til grunn i RNB 2016

6 Kommunal deflator Årlig pris- og lønnsvekst i kommunesektoren. Prosent Deflator 2,6 2,5 Herav lønnsvekst 2,4 2,7 Lønn teller knapt 2/3 i deflator

7 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 3. Det økonomiske opplegget for kommunesektorenbudsjettforslag for 2017

8 Kommuneopplegget 2017 Vekst i frie inntekter mill. kr Kommunene mill.kr Fylkeskommunene 450 mill. kr Særskilte satsinger

9

10 Vekst i frie inntekter fra 2016 til 2017

11 Vest i frie inntekter mill. kr

12 Mer effektiv drift = Mer til tjenester 0,5 prosent = 1,2 mrd. Din kommunes handlingsrom kan økes ved å identifisere muligheter for smartere organisering Vekst i frie inntekter - Merkostnader til demografi - Merkostnader til pensjon - Satsinger innenfor veksten i frie inntekter Økt handlingsrom uten effektiviseringskrav + effektiviseringskrav 0,5 pst. Økt handlingsrom med effektiviseringskrav 0,5 pst. Mrd. Kroner 4,1-2,1-0,9-0,8 0,3 1,2 1,5

13 Skatteandelen skatteøren 2017 Skattøre kommunene 11,8 pst. (uendret fra 2016) Skattøre fylkeskommune 2,65 pst. (uendret fra 2016) Skatteandel 40 pst.

14 Øremerkede tilskudd reduseres med netto 1,3 mrd. kr. Blant annet: Vederlag for oppdrettstillatelser -0,7 mrd. kr Distrikts- og regionalpolitiske tilskudd -0,4 mrd. Kr Ressurskrevende tjenester Veksten i samlede inntekter i 2017 anslås til 3,4 mrd. kr.

15 Kommunalt vedlikeholdstilskudd Sør- og Vestlandet mill. kr øremerket til vedlikehold og rehabilitering mill. kr I statsbudsjett for mill. kr i første halvår 2017 Hensikten: Økt aktivitet på Sør og Vestlandet Satsning på vedlikehold

16 Helse- og omsorgstjenesten Opptrappingsplan for rusfeltet Helsestasjon og skolehelsetjenesten Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Dagtilbud til personer med demens Mer til rekruttering av psykologer

17 Tabell c: Saker med særskilt fordeling Kommune Inndelingstilskot Trekk Nannestad og Ullensaker Helsestasjonog skulehelseteneste Deltidsbrannpersonell Frivilligsentraler (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) Vestby Ski Ås Frogn Nesodden Oppegård Bærum Asker Aurskog-Høland Sørum Fet Rælingen Enebakk Lørenskog Skedsmo Nittedal Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal Akershus Oslo

18 Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser Om lag plasser i 2017 Fra 2021 kun støtte prosjekter som øker antall plasser Overgangsordning

19 Skole Tidlig innsats Fortsatt satsing på kompetanse og videreutdanning

20 Integrering Viderefører ekstratilskudd ved bosetting Refusjonsordning for kommunale barnevernstiltak for enslig mindreårige asylsøkere blir fast tilskudd

21 Mer ansvar til kommunene Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år Plikt øyeblikkelig hjelp døgnopphold Brukere med psykisk helse- og rusproblematikk fra 2017 Utnytte innvandreres videregående opplæring bedre

22 Forenkling og forbedring Øremerkede tilskudd innlemmes i rammetilskudd Boligsosiale tilskudd Boligsosialt arbeid Kompetansetilskudd Midler til frivilligsentraler Midler fra Kulturdepartementet I tillegg økning på 20 mill. kroner. Tilsvarer per sentral.

23 Ressurskrevende tjenester 2017 Sterk vekst i brukernes behov- statens utgifter mer enn tredoblet siden 2004 Kompensasjonsgraden uendret på 80 pst. Innslagspunktet blir på 1,157 mill. kroner Økes med kroner utover prisjustering

24 Momskompensasjon Borettslag og sameier som samarbeider med kommunen om helse- og omsorgstjenester tas inn i ordningen Tilbakebetalingskravene for kulturhusene i Stavanger og Kristiansand kraftigredusert

25 Kommunereformen Fylkesmannen i Oslo og Akershus hadde pressekonferanse Tilrådning fra fylkesmennene- 1.oktober Proposisjon om ny kommunestruktur våren 2017 Stortinget foretar endelig beslutning

26 Regionreform Meld. St. 22 ( ) Nye folkevalgte regionerrolle, struktur og oppgaver Vedtatt å redusere antall fylkeskommuner fra dagens 19 til om lag 10 Fylkeskommunenes vedtaksfrist 1. desember Proposisjon til Stortinget om ny struktur våren 2017 Regionene vil tre i kraft fra Hver fylkeskommune vil få dekket 15 millioner kroner i engangskostnader ved sammenslåinger

27 Inntektssystem for kommunene 2017 Bakgrunn for et oppdatert og fornyet inntektssystem for kommunene: Sterke, levende lokalsamfunn i hele landet Likeverdig tjenestetilbud Legge til rette for kommunereform Mer rettferdig fordeling av tilskudd

28 Inntektssystem for kommunene 2017 Endringer i inntektssystemet 1. Differensiering av kompensasjonen for smådriftsulemper på kommunenivå- gradering av basiskriterier vha. strukturkriterier 2. Endringer i de regionalpolitiske tilskuddene - Tre tilskudd slås sammen til to - Målrettes mer mot kommuner med reelle distriktsutfordringer - Større andel per innbygger, mindre per kommune 3. Oppdatert kostnadsnøkkel i utgiftsutjevningen

29 Kostnadsnøkkelen inkludert gradert basis Innføres som i kommuneproposisjonen 2017, men: Gradert basis er inkludert i kostnadsnøkkelen Vektingen av de ulike sektornøklene er oppdatert med endelige KOSTRA-tall for 2015 Sektorer som inngår: - Barnehage - Sosialhjelp - Grunnskole - Pleie- og omsorg - Kommunehelse - Barnevern - Administrasjon og miljø - Landbruk

30 Kostnadsnøkkelen inkludert gradert basis forts. Tidligere: Basiskriteriet = 1 for alle kommuner Nå: Kommunenes verdi på basiskriteriet bestemmes ut fra verdien i strukturkriteriet: Grenseverdi for fullt basis: 25,5 km. Differansiering mellom 0,5 (=halvt basistilskudd) og 1,0 (=fullt basistilskudd) Inkludert som et ordinært kriterium i kostnadsnøkkelen Vektingen av fullt basiskriterium bestemt ut fra analysene, justering av vektene i kostnadsnøkkelen

31 Distriktstilskudd Sør-Norge 2017 Sør-Norgetilskudd- mer per innbygger og mindre per kommune Småkommunetilskuddet: Videreføres som småkommunetillegg innenfor distriktstilskudd Sør-Norge Målrettes mot kommuner med reelle distriktsutfordringer Satsene differansieres ut fra distriktsindeksen

32 Distriktstilskudd Nord-Norge 2017 Dagens Nord-Norge og Namdalstilskudd: videreføres Dagens småkommunetilskudd: Videreføres som småkommunetillegg innenfor distriktstilskudd Nord-Norge Målrettes mot kommuner med reelle distriktsutfordringer Satsene differansieres ut fra distriktsindeksen Høyere satser for kommuner i tiltakssonen

33 Regionsentertilskudd (nytt 2017) 100 mill.kr i 2017 (halvårsvirkning), 200 mill kr. i 2018 Tilskuddet går til kommuner: Der det fattes nasjonalt vedtak om sammenslåing i perioden for kommunereformen Som slår seg sammen, og blir mer enn innbyggere Som ikke mottar storbytilskudd Fordeles våren ufordelt på statsbudsjett for i år 40 pst. av tilskuddet fordeles med en sats per innbygger, 60. pst. med en sats per sammenslåing

34 Overgang gradert basistilskudd Overgangsordning for kommuner som skal slå seg sammen, og som midlertidig får redusert basistilskudd i perioden fram til sammenslåing trer i kraft Full kompensasjon for reduksjon i basistilskuddet fra 2016 til 2017 som følge av endringen i inntektssystemet i 2017 Omfatter ikke endringer i regionalpolitiske tilskudd Satt av 300 mill. innenfor skjønnstilskuddet i 2017 Fordeles etter Stortingets behandling av kommunereformen våren ufordelt i statsbudsjett for i år Kommuner med vedtak om sammenslåing, uten gjensidig vedtak: vurderes fram mot kommuneproposisjonen for 2018

35 Fordelingsvirkninger (2017-tall) Kommune Innbygger i alt per Anslag frie inntekter 2017 Fordelingsvirkning ny kostnadsnøkkel 2017 inkl. gradert basistilskudd Fordelingsvirkning endringer i regionalpolitiske tilskudd 2017 Sum virkningerendring i inntektssystemet 2017 (Kr per innbygger) (Kr per innbygger) (Kr per innbygger) (Kr per innbygger) (Kr per innbygger) Akershus Oslo

36 Storbytilskuddet og veksttilskuddet Storbytilskuddet: K.prp.2017: vurdere innretning Foreslås ingen endringer i statsbudsjettet Vekstkommunetilskuddet: Vekstgrensen reduseres fra 1,5 til 1,4 Sats per innbygger ut over vekstgrensen: kroner

37 Vesttilskudd Kommune Veksttilskudd 2014 Vekst-tilskudd 2015 (med justert vekstgrense og sats) Vekst-tilskudd 2016 Vekst-tilskudd 2017 (med ny vekstgrense og (med ny vekstgrense og sats) sats) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) 0211 Vestby Ski Ås Frogn Nesodden Oppegård Bærum Asker Aurskog-Høland Sørum Fet Rælingen Enebakk Lørenskog Skedsmo Nittedal Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal Akershus samlet Oslo

38 Vekst frie inntekter Vekst fra anslag på regnskap Oppgavekorrigert. Anslag på Nominelle Prosent frie kroner inntekter Kommune 2017 (1 000 kr) (1 000 kr) Landet 2, Vestby , Ski , Ås , Frogn , Nesodden , Oppegård , Bærum , Asker , Aurskog-Høland , Sørum , Fet , Rælingen , Enebakk , Lørenskog , Skedsmo , Nittedal , Gjerdrum , Ullensaker , Nes , Eidsvoll , Nannestad , Hurdal ,3 Deflator for 2017 er på 2,5 %. Tallene ved siden av er i nominell vekst. Fordeles gjennom året Akershus ,8 Kommune 0301 Oslo ,1 Fordeles gjennom året Fylke 03 Oslo ,0

39 Vekst frie inntekter ,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

40 Skjønnsmidler 2017 Total pott: mill. kr. til basisramme mill. Basisrammen redusert med 100 mill. kr sammenlignet med 2016 Skjønnsrammen for Akershus for 2017 er på 54,8 millioner kroner. Størrelsesmessig samme ramme som 2015 og Oslo har fått en skjønnsramme på 5,7 millioner kroner. Vi legger til grunn at denne er tiltenkt prosjektskjønn som i årene

41 Retningslinjer for skjønnstildelingen Formål fange opp forhold som ikke blir godt nok ivaretatt i inntektssystemet eller gjennom andre tilskuddsordninger Uforutsette økonomiske utfordringer i løpet av året, inkl. naturskade eller ekstraordinære hendelser Differensiert arbeidsgiveravgift (DA) gradvis nedtrapping Oppfølging av kommuner i ROBEK- forutsetning for tildeling at kommuner følger opp sin forpliktende plan for å gjenopprette økonomisk balanse Prosjektmidler støtte til fornyings- og innovasjonsprosjekter Fylkesmannen i Oslo og Akershus

42 Skjønn Fylkesnivå Fylkesvise skjønnsrammer 2017 (1000 kr) Fylke Basisramme Oslo Vestfold Buskerud Østfold Telemark Nord-Trøndelag Akershus Aust- og vest Agder Oppland Finnmark Sogn- og Fjordane Rogaland Hedmark Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Troms Nordland Hordaland Sum Hordaland Nordland Troms Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Hedmark Rogaland Sogn- og Fjordane Finnmark Oppland Aust- og vest Agder Akershus Nord-Trøndelag Telemark Østfold Buskerud Vestfold Oslo Sum Fylkesmannen i Oslo og Akershus

43 Basisramme 2017 per innbygger (kroner) Finnmark Troms Sogn- og Fjordane Nordland Hedmark Nord-Trøndelag Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Oppland Hordaland Telemark Aust- og vest Agder Rogaland Østfold Buskerud Vestfold Akershus Oslo

44 Skjønn Kommunenivå Sum skjønn basisramm e Herav: Fordeling mellom de respektive komponenter Ekstra ordinære Tilbakeholdt skjønnsmidler 3 skjønn Oslo 4 Tilbakeholdt skjønn Akershus 5 "Fritt Endring nr Kommune 2016 skjønn" Vestby Ski Ås Frogn Nesodden Oppegård Bærum Asker Aurskog-Høland Sørum Fet Rælingen Enebakk Lørenskog Skedsmo Nittedal Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal % andel Tilbakeholdt ,5 % 43,0 % 9,4 % 9,1 % ,0 % 1. Sum skjønn for 2017 (Akershus) er satt til 54,8 millioner av KMD 2. I 2017 legges det opp til å benytte om lag 23 millioner kroner. 3. Flere kommuner kompenseres for spesielle forhold (Både lokale forhold og sentrale omlegginger) 4. Tilbakeholdt skjønn Oslo - innovasjonstiltak 5. Tilsagn til å holde tilbake skjønn til tildeling gjennom året - Fylkesmannen holder tilbake 5,5 millioner kroner til Akershus. Fylkesmannen i Oslo og Akershus

45 Skjønn Innbyggernivå Snitt alle Snitt 82, Hurdal Nannestad Eidsvoll Nes Ullensaker Gjerdrum Nittedal Skedsmo Lørenskog Enebakk Rælingen Fet Sørum Aurskog- Asker Bærum Oppegård Nesodden Frogn Ås Ski Vestby Fylkesmannen i Oslo og Akershus

46 Litt om prosjektmidler Formålet med prosjektmidlene er å gi kommunene støtte til å prøve ut nye løsninger på sine utfordringer. Midlene skal med andre ord fungere sin risikoavlastning for kommunene for å jobbe med fornying og innovasjon. Spesifikke krav til tildeling 2016: 26 søknader Framsatt krav om prosjektstøtte for over 30 millioner kroner Noen få prosjekter oppfyller tildelingskrav Disponible midler til sammen kroner Vedtak sendes i løpet av oktober Nettsiden: oversikt over prosjekter som har fått støtte legges ut FM oppfordrer kommuner til å ta kontakt med hverandre for læringsog erfaringsutveksling Fylkesmannen i Oslo og Akershus

47 5. Fylkesmannens råd og anbefalinger

48 Fylkesmannens anbefalinger Netto driftsresultat 3%+ (Også i planperioden..) (NB! TBU har en lavere anbefaling) Stresstester lånegjeld rentenivå : synliggjør!! Øk egenfinansieringen

49 Anslag prognoser - realiteter Inntektsanslag er nettopp det, anslag, Bruk egne skatteprognoser Bruk egne befolkningsprognoser Gjør egne beregninger. Ikke bruk pengene før de har vært i kassa Husk utgiftssiden! Nye innbyggere fordrer tjenester BUFFRE!!!! Og buffre!!

50 Takk for oppmerksomheten