periode 0-7,Avdeling 1-NRI Kretsen Side 1 / 8 1 - NRI Kretsen AVG. PLIKTIG SALG 3020 - Kiosksalg 15% 0 Sum AVG. PLIKTIG SALG 0 EGNE ARRANGEMENT 3200 - Egne arrangement 37 030-35 000-60 000-37 815 3205 - Egne arrangement - leirer 249 Sum EGNE ARRANGEMENT 37 279-35 000-60 000-37 815 GAVER 3710 - Gavekampanjer -66 350-233 333-400 000-116 875 3720 - Foreningsgaver -254 284-350 000-600 000-277 098 3740 - Fast givertjeneste -548 238-612 500-1 050 000-582 282 3750 - Kollekter -30 770-40 833-70 000-63 774 3760 - Julemesse 0-93 333-160 000 0 3766 - Lotteri 0-64 167-110 000 0 3790 - Andre gaver -97 450-93 333-160 000-43 209 Sum GAVER -997 091-1 487 500-2 550 000-1 083 238 ANDRE INNTEKTER 3910 - Salg bedehus 75 067-116 667-200 000 0 3915 - Lønnsrefusjon andre 0-11 667-20 000 0 3916 - Lønnsrefusjon Kr.sund Indrem. 0 0 0-41 898 3950 - Momsrefusjon 0-99 167-170 000 0 3960 - Testamentariske gaver 0 3990 - Andre inntekter -17 843-17 500-30 000-5 136 Sum ANDRE INNTEKTER 57 224-245 000-420 000-47 034 SUM DRIFTSINNTEKTER -902 588-1 767 500-3 030 000-1 168 087 LØNNSKOSTNAD 5000 - Lønn til ansatte 739 481 981 791 1 683 071 671 349 5010 - Feriepenger 92 718 0 0 84 479 5013 - Lønn u/oppg.plikt 15 000 0 0 9 168 5020 - Honorar 33 000 0 0 20 000 5210 - El. kommunikasjon 2 562 0 0 2 562 5250 - Personalforsikringer 5 121 8 750 15 000 15 988 5290 - El. kommunikasjon motkto. 0 0 0-2 562 5291 - Motkonto Pensjon -82 964 5292 - Motkonto fri telefon -2 562 5295 - Motkonto Forsikringer -5 121 5310 - Trekkpl.bilgodtgjørelse 3 455 0 0 641 5400 - Arbeidsgiveravgift 110 485 149 536 256 348 71 667 5410 - Arbeidsgiversvgift avs.feriep. 13 073 0 0 11 911 5420 - Innskuddspensjon 168 956 70 000 120 000 96 050 5500 - Leie forkynner 0 0 0 13 000 5800 - Ref.sykepenger -82 673 0 0-111 222 5801 - Ref.sykepenger innb. -58 527 0 0-111 222
periode 0-7,Avdeling 1-NRI Kretsen Side 2 / 8 5802 - Ref.sykepenger innb. 58 527 0 0 111 222 5920 - Yrkesskadeforsikring 0 0 0 5 312 Sum LØNNSKOSTNAD 1 010 531 1 210 078 2 074 419 888 343 AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER 6000 - Avskrivning bygning 20 417 20 417 35 000 20 417 Sum AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER 20 417 20 417 35 000 20 417 ANNEN DRIFTSKOSTNAD 6320 - Kommunale avgifter 1 870 6340 - Lys og varme 10 843 8 750 15 000 8 493 6430 - Leie kontormaskiner 24 907 20 417 35 000 14 231 6540 - Inventar og utstyr 3 685 2 917 5 000 0 6600 - Vedlikehald bygning 0 583 1 000 0 6700 - Revisjonshonorar 20 578 23 333 40 000 47 610 6710 - Regnskapshonorar 37 250 58 333 100 000 55 875 6715 - Utgifter givertenesten 0 11 667 20 000 4 034 6720 - Misjonstilskudd 153 443 152 833 262 000 192 276 6800 - Kontorrekvisita 13 153 5 833 10 000 7 372 6820 - Leirutgifter/trykksaker 918 0 0 407 6825 - Kretsbladet 0 26 250 45 000 33 750 6850 - Annonser 9 904 20 417 35 000 16 094 6860 - Kursutgifter 24 406 8 750 15 000 12 622 6865 - T2-team 3 740 0 0 72 595 6870 - Egne arrangement -94 206 35 000 60 000 48 561 6900 - Telefon og internett 22 615 46 667 80 000 42 488 6905 - Nettsider 14 792 5 833 10 000 11 564 6940 - Porto 36 459 20 417 35 000 11 238 7100 - Bilgodtgjørelse 44 098 23 333 40 000 9 701 7140 - Reiseutgifter 69 764 52 500 90 000 54 883 7510 - Forsikringspremie 31 504 4 667 8 000 5 734 7790 - Andre adm.kostnader 57 197 17 500 30 000 23 312 Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD 486 921 546 000 936 000 672 838 SUM DRIFTSKOSTNADER 1 517 868 1 776 494 3 045 419 1 581 597 Sum DRIFTSRESULTAT 615 281 8 994 15 419 413 511 ANNEN RENTEINNTEKT 8040 - Renteinntekter -1 287-583 -1 000-3 770 Sum ANNEN RENTEINNTEKT -1 287-583 -1 000-3 770 ANNEN RENTEKOSTNAD 8140 - Rentekostnader 296 583 1 000 600 Sum ANNEN RENTEKOSTNAD 296 583 1 000 600 Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR 614 290 8 994 15 419 410 341 SKATTEKOSTNAD PÅ ORDINÆRT
periode 0-7,Avdeling 1-NRI Kretsen Side 3 / 8 8301 - Betalbar skatt 0 Sum SKATTEKOSTNAD PÅ ORDINÆRT 0 Sum ORDINÆRT RESULTAT 614 290 8 994 15 419 410 341 Sum ÅRSRESULTAT 614 290 8 994 15 419 410 341 OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL 8960 - Overført egenkapital 0 Sum OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL 0 Sum RESULTAT 614 290 8 994 15 419 410 341
periode 0-7,Avdeling 2-Visthus Side 4 / 8 2 - Visthus AVG. PLIKTIG SALG 3010 - Utleie avg.pliktig 25% -58 248 0 0-66 536 3011 - Utleie overnatting mm. 10% -88 591 0 0-59 773 3020 - Kiosksalg 15% -1 243 0 0-918 Sum AVG. PLIKTIG SALG -148 082 0 0-127 227 EGNE ARRANGEMENT 3200 - Egne arrangement 0 0 0-19 190 3202 - Egne arrangement - sommerdager -18 690 3205 - Egne arrangement - leirer -17 864 0 0-6 160 Sum EGNE ARRANGEMENT -36 554 0 0-25 350 GAVER 3720 - Foreningsgaver -6 630 0 0-7 290 3740 - Fast givertjeneste -9 933 0 0-8 833 3750 - Kollekter 0 0 0-7 950 3761 - Høstmesse 0 3762 - Lotteri -91 070 3766 - Lotteri -500 3790 - Andre gaver -2 000 0 0-19 626 Sum GAVER -110 133 0 0-43 699 ANDRE INNTEKTER 3960 - Testamentariske gaver 0 3990 - Andre inntekter -2 315 0 0-2 247 Sum ANDRE INNTEKTER -2 315 0 0-2 247 SUM DRIFTSINNTEKTER -297 085 0 0-198 523 VAREKOSTNAD 4010 - Varekjøp 25% 0 0 0 1 289 4011 - Varekjøp 15% 41 042 0 0 47 160 4012 - Varekjøp kiosk 1 928 Sum VAREKOSTNAD 42 970 0 0 48 449 LØNNSKOSTNAD 5000 - Lønn til ansatte 65 265 46 923 80 440 94 461 5010 - Feriepenger 7 832 0 0 11 335 5250 - Personalforsikringer 169 5295 - Motkonto Forsikringer -169 5400 - Arbeidsgiveravgift 9 061 6 616 11 342 14 814 5410 - Arbeidsgiversvgift avs.feriep. 1 104 0 0 1 598 5800 - Ref.sykepenger 0 0 0-4 512 5801 - Ref.sykepenger innb. 0 0 0-4 512 5802 - Ref.sykepenger innb. 0 0 0 4 512 Sum LØNNSKOSTNAD 83 262 53 540 91 782 117 697 AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER
periode 0-7,Avdeling 2-Visthus Side 5 / 8 6000 - Avskrivning bygning 38 096 38 096 65 308 38 096 6010 - Avskriving inventar og utstyr 3 0 0 16 051 6020 - Avskrivning robåter 0 16 051 27 516 0 Sum AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER 38 099 54 147 92 824 54 147 ANNEN DRIFTSKOSTNAD 6320 - Kommunale avgifter 5 106 0 0 5 159 6340 - Lys og varme 25 652 0 0 12 929 6360 - Renhold 6 402 0 0 1 909 6540 - Inventar og utstyr 55 299 6600 - Vedlikehald bygning 31 898 0 0 3 785 6620 - Vedlikehald inventar og utstyr 7 767 0 0 18 098 6800 - Kontorrekvisita 0 6820 - Leirutgifter/trykksaker 0 6850 - Annonser 5 218 0 0 4 101 6870 - Egne arrangement -12 010 6900 - Telefon og internett 3 064 0 0 4 572 6905 - Nettsider 2 739 0 0 5 180 7140 - Reiseutgifter 0 0 0 1 851 7510 - Forsikringspremie 34 381 0 0 29 438 7600 - Lisensavgift (NRK/Canal Digital) 7 055 0 0 6 631 7790 - Andre adm.kostnader 0 0 0 645 Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD 172 572 0 0 94 298 SUM DRIFTSKOSTNADER 336 903 107 687 184 606 314 591 Sum DRIFTSRESULTAT 39 818 107 687 184 606 116 068 ANNEN RENTEINNTEKT 8040 - Renteinntekter -1 377 0 0-1 630 Sum ANNEN RENTEINNTEKT -1 377 0 0-1 630 Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR 38 441 107 687 184 606 114 438 Sum ORDINÆRT RESULTAT 38 441 107 687 184 606 114 438 Sum ÅRSRESULTAT 38 441 107 687 184 606 114 438 OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL 8960 - Overført egenkapital 0 Sum OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL 0 Sum RESULTAT 38 441 107 687 184 606 114 438
periode 0-7,Avdeling 3-Frænabu Side 6 / 8 3 - Frænabu AVG. PLIKTIG SALG 3010 - Utleie avg.pliktig 25% -267 324 0 0-274 844 3011 - Utleie overnatting mm. 10% -117 455 0 0-162 509 3015 - Catering 15% -11 087 0 0-24 348 3020 - Kiosksalg 15% -4 288 0 0-9 609 Sum AVG. PLIKTIG SALG -400 153 0 0-471 310 EGNE ARRANGEMENT 3200 - Egne arrangement -126 311 0 0-123 546 3202 - Egne arrangement - sommerdager -46 668 0 0-71 971 3203 - Egne arrangement - kulturkvelder -403 3205 - Egne arrangement - leirer -89 555 0 0-40 811 3206 - Egne arrangement - julemarked 0 3210 - NRI-koret 0 0 0-6 200 Sum EGNE ARRANGEMENT -262 937 0 0-242 528 GAVER 3740 - Fast givertjeneste -52 800 0 0-19 500 3750 - Kollekter -40 167 0 0-46 599 3762 - Lotteri -61 598 0 0-172 249 3766 - Lotteri 0 3790 - Andre gaver -26 287 0 0-75 116 Sum GAVER -180 852 0 0-313 464 ANDRE INNTEKTER 3911 - Gaver utstyr m.m. 0 0 0-2 081 3990 - Andre inntekter -8 627 0 0-10 587 Sum ANDRE INNTEKTER -8 627 0 0-12 668 SUM DRIFTSINNTEKTER -852 569 0 0-1 039 969 VAREKOSTNAD 4010 - Varekjøp 25% 2 689 0 0 14 970 4011 - Varekjøp 15% 152 426 0 0 167 682 4012 - Varekjøp kiosk 5 021 0 0 354 Sum VAREKOSTNAD 160 137 0 0 183 006 LØNNSKOSTNAD 5000 - Lønn til ansatte 399 408 462 415 792 711 369 000 5010 - Feriepenger 47 929 0 0 44 280 5013 - Lønn u/oppg.plikt 0 0 0 2 993 5020 - Honorar 5 000 5250 - Personalforsikringer 1 664 5295 - Motkonto Forsikringer -1 664 5310 - Trekkpl.bilgodtgjørelse 0 5400 - Arbeidsgiveravgift 56 613 65 200 111 772 63 328 5410 - Arbeidsgiversvgift avs.feriep. 6 758 0 0 6 243 Sum LØNNSKOSTNAD 515 709 527 615 904 483 485 845
periode 0-7,Avdeling 3-Frænabu Side 7 / 8 Sum LØNNSKOSTNAD 01.01 515 709-7 01.01 527 615-7 01.01 904-31.12 483 01.01 485 845-7 AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER 6000 - Avskrivning bygning 98 728 98 728 169 248 98 728 6010 - Avskriving inventar og utstyr 7 554 4 083 7 000 4 083 6020 - Avskrivning robåter 0 0 0 3 471 Sum AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER 106 282 102 811 176 248 106 282 ANNEN DRIFTSKOSTNAD 6320 - Kommunale avgifter 4 222 0 0 2 754 6340 - Lys og varme 55 456 0 0 68 448 6360 - Renhold 19 541 0 0 49 665 6540 - Inventar og utstyr 55 677 0 0 14 990 6600 - Vedlikehald bygning 2 354 0 0 25 464 6620 - Vedlikehald inventar og utstyr 3 099 0 0 21 724 6715 - Utgifter givertenesten 0 0 0 481 6800 - Kontorrekvisita 0 0 0 350 6820 - Leirutgifter/trykksaker 8 090 0 0 5 332 6850 - Annonser 11 502 0 0 30 916 6860 - Kursutgifter 0 0 0 3 260 6870 - Egne arrangement -2 571 0 0 67 485 6880 - Lotteri 0 0 0 3 181 6900 - Telefon og internett 10 948 0 0 6 973 6905 - Nettsider 13 244 0 0 5 180 7100 - Bilgodtgjørelse 0 7140 - Reiseutgifter 1 984 0 0 2 906 7510 - Forsikringspremie 55 616 0 0 47 328 7600 - Lisensavgift (NRK/Canal Digital) 17 815 0 0 14 506 7790 - Andre adm.kostnader 1 790 0 0 4 275 Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD 258 768 0 0 375 217 SUM DRIFTSKOSTNADER 1 040 895 630 426 1 080 731 1 150 350 Sum DRIFTSRESULTAT 188 326 630 426 1 080 731 110 381 ANNEN RENTEINNTEKT 8040 - Renteinntekter -696 0 0-301 Sum ANNEN RENTEINNTEKT -696 0 0-301 ANNEN RENTEKOSTNAD 8140 - Rentekostnader 9 0 0 3 125 8141 - Rentekostnader - lån 45 162 0 0 47 600 Sum ANNEN RENTEKOSTNAD 45 171 0 0 50 725 Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR 232 801 630 426 1 080 731 160 805 Sum ORDINÆRT RESULTAT 232 801 630 426 1 080 731 160 805 Sum ÅRSRESULTAT 232 801 630 426 1 080 731 160 805
periode 0-7,Avdeling 3-Frænabu Side 8 / 8 OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL 8960 - Overført egenkapital 0 Sum OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL 0 Sum RESULTAT 232 801 630 426 1 080 731 160 805