Virksomhetsrapport Oktober 2014

Virksomhetsrapport Oktober 2014 Sørlandet sykehus HF 2014

Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 5 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2014... 5 2.1.1 Gjennomsnittlig ventetid pr tjenesteområde... 5 2.1.2 Pasienten opplever ikke fristbrudd... 7 2.1.3 Pasienter som har ventet over ett år på undersøkelse/behandling... 8 2.1.4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 8 2.1.5 Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %... 8 2.1.6 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen... 8 2.1.7 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer... 8 2.2 ANDRE STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2014... 9 2.2.1 100 % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning... 9 2.2.2 Det skal normalt ikke være korridorpasienter... 9 2.2.3 Antall åpne dokumenter... 9 2.2.4 Antall pasienter med åpen henvisningsperiode... 10 3 ØKONOMI... 11 3.1 RESULTAT... 11 3.2 LIKVIDITETSUTVIKLING... 13 3.3 INVESTERINGER... 14 4 AKTIVITET... 15 4.1 SOMATIKK... 15 4.2 PSYKISK HELSEVERN... 16 5 BEMANNING... 17 5.1 BEMANNINGSUTVIKLING... 17 5.2 BEMANNING PR KLINIKK... 18 5.3 BEMANNING PR STILLINGSGRUPPE... 19 5.4 OPPFØLGING/UTVIKLING DELTIDSANDEL... 19 5.5 SYKEFRAVÆR... 20 5.6 AML-BRUDD... 21 6 OPPSUMMERING PR KLINIKK... 22 7 KIRURGISK KLINIKK... 23 7.1 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETER I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2014... 23 7.2 ØKONOMI... 24 7.3 BUDSJETTAVVIK PR AVDELING... 26 7.4 BEMANNING... 27 7.5 AKTIVITET PR AVDELING... 27 8 MEDISINSK KLINIKK... 30 8.1 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2014... 30 8.2 ØKONOMI... 30 8.3 BUDSJETTAVVIK PR AVDELING... 33 8.4 BEMANNING... 34 8.5 AKTIVITET PR AVDELING... 34 9 KLINIKK FOR PSYKISK HELSE... 36 9.1 HOVEDMÅL OG STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2014... 36 9.2 ØKONOMI... 38 9.3 BUDSJETTAVVIK PR AVDELING... 38 9.4 BEMANNING... 39 Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 2

9.5 AKTIVITET... 39 10 MEDISINSK SERVICEKLINIKK... 41 10.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2014... 41 10.2 ØKONOMI... 42 10.3 BUDSJETTAVVIK PR AVDELING... 43 10.4 BEMANNING... 43 10.5 AKTIVITET... 44 11 DRIFTSENHET... 46 11.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2014... 46 11.2 ØKONOMI... 46 11.3 BUDSJETTAVVIK PR AVDELING... 47 11.4 BEMANNING... 48 12 STAB/FELLES... 49 12.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2014... 49 12.2 ØKONOMI... 49 12.4 BEMANNING... 50 VEDLEGG... 51 VEDLEGG 1- DETALJERT OVERSIKT INVESTERINGER... 51 Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 3

1 Administrerende direktørs kommentar Sørlandet sykehus har stor fokus på pasientsikkerhet og kvalitet hvor oppfølging av ventetider og fristbrudd har høy prioritet i dette arbeidet. Resultatet for oktober er noe forbedret sammenlignet med forrige måned og samme måned 2013. Antall avviklede pasienter denne måned er med sine 5.598 omtrent 10 % høyere enn samme måned i fjor. Gjennomsnittlig ventetid denne måned for avviklede pasienter med og uten rett til helsehjelp var 69, 43, 30 og 31 dager for henholdsvis somatikk, psykisk helsevern voksne, psykisk helsevern barn/unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Lange ventetider denne måneden hadde Kirurgisk klinikk, med Øyeavdelingen SSA (165), og Ørenese-halsavdelingen SSK (113). Det er ved utgangen av oktober 211 langtidsventende i foretaket, 8 tilhørende Medisinsk klinikk og resterende tilhørende Kirurgisk klinikk. Utfordring med langtidsventende er innenfor samme fagområder hvor det er lang ventetid for avviklede pasienter. Det er to pasienter med over 1.000 dagers ventetid. Det jobbes aktivt videre i 2014 med å fjerne resterende langtidsventende. Fristbrudd er fortsatt en utfordring, spesielt innen enkelte fagområder i Kirurgisk klinikk. Innen alle fagområder må det arbeides målbevisst dersom fristbrudd skal elimineres. Andel fristbrudd for foretaket er 6,2 % (217 brudd) i oktober. Resultatet er noe bedre sammenlignet med resultat forrige måned. Flest brudd er det ved Mamma/endokrin seksjon (53), Urologisk seksjon SSK (40) og Øre-nese-halsseksjon SSA (17). Fra stab i Kirurgisk klinikk arbeides det aktivt med forbedringstiltak for å redusere antall fristbrudd, og langtidsventende prioriteres der det er mulig. Dette vil i en periode fremover føre til økt antall fristbrudd i foretaket, før det igjen antas å reduseres. Også Medisinsk klinikk hadde fristbrudd denne måneden med 27 tilfeller. Målt i DRG-poeng ligger aktiviteten i foretaket 2,4 % under budsjett, og antall utskrivninger er 2,0 % under budsjett i somatikken. I Kirurgisk klinikk er aktiviteten målt i DRG-poeng 6,9 % under budsjett - her arbeides det med produktivitetsforbedrende tiltak. I Medisinsk klinikk er aktiviteten målt i DRG-poeng 2,8 % under budsjett, avviket skyldes i stor grad redusert indeks i forhold til budsjett og fjorår. I psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er aktiviteten samlet noe over budsjett for polikliniske tilbud, mens antall utskrivninger er lavere enn budsjettert. Økonomisk resultat pr oktober er +85,8 mill kr, dette er 3,7 mill kr svakere enn budsjett. Det er fortsatt en betydelig utfordring i de somatiske klinikkene, spesielt på inntekter og lønnskostnader. Foretaket har budsjettert med et overskudd på 100 mill kr i 2014. Innsparingskrav lagt til de somatiske klinikkene er budsjettert med virkning fra 1. januar 2014. Prognose på resultat 100 mill kr opprettholdes. Det ble i 2013 skapt et bedret handlingsrom for investeringer, med et resultat på 133 mill kr. Dette betyr at det i 2014 kan gjennomføres investeringer i størrelsesorden 250 mill kr, noe som er sårt tiltrengt i driften av sykehuset. Gjennomføringsevne blir en vesentlig suksessfaktor, da det er svært mye utstyr som skal anskaffes. Spesielt innen radiologi er det planlagt med kapasitetsøkninger på MR og CT, samt andre nødvendige utskiftninger, for i sum nærmere 60 mill kr i 2014. I tillegg er strålemaskin nr 2 skiftet ut i vår. Foretaket har fortsatt høy risiko knyttet til investeringsevnen, og er avhengige av å få tilført lånekapital i de nærmeste årene for å bedre bygningssiden spesielt. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 4

2 Hovedmål og andre styringsparametre 2.1 Hovedmål i henhold til Oppdrag og bestilling 2014 Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager 90 65 67 68 40 10,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 6,2 % 5,9 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år 0 209 271 0,0 % 500 2 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 0 100% 0% 1% 80 % 59 % 56 % 0% 3 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% Reduksjon i forhold til 2. kvartal 2014 4,1 % 4 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 % Høsten 2014 57 % 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (resultat justert for økte pensjonskostnader) Tabell 1 Hovedmål avvik = 0 4-2 -3,7 2.1.1 Gjennomsnittlig ventetid pr tjenesteområde Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Gjennomsnittlig ventetid (oktober måned) for avviklede pasienter med og uten rett til helsehjelp var 69, 43, 30 og 31 dager for henholdsvis somatikk, psykisk helsevern voksne, psykisk helsevern barn/unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det er små endringer siste måneder. Med unntak av somatikk er alle fagområdene under kravet for ventetid. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 5

Figur 2 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Figur 3 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Figur 4 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 6

Figur 5 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Antall ventende Antall avviklet Ventelistedata Oktober Med rett Uten rett med/uten rett Medisinsk klinikk 1 704 2 071 2 223 Kirurgisk klinikk 4 066 4 753 3 356 Totalt somatikk 5 770 6 824 5 579 Psykisk helsevern voksne 244 187 221 Psykisk helsevern barn og unge 70 4 71 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 122 21 63 Totalt Klinikk for psykisk helse 436 212 355 Tabell 2 Ventelistedata 2.1.2 Pasienten opplever ikke fristbrudd Figur 6 Fristbrudd 2013/14 I somatikken er det i oktober måned 214 fristbrudd (6,6 %) på avviklede rettighetspasienter. Flest brudd er det ved Mamma/endokrin seksjon (53), Urologisk seksjon SSK (40) og Øre-nese-halsseksjon SSA (17). Fra stab i Kirurgisk klinikk arbeides det aktivt med forbedringstiltak for å redusere antall fristbrudd. I fagområdet psykisk helsevern voksne er det 3 brudd (2,3 %). Det er ingen brudd på avviklede pasienter tilhørende psykisk helsevern barn og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling denne måneden. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 7

2.1.3 Pasienter som har ventet over ett år på undersøkelse/behandling Figur 7 Pasienter som har ventet over et år Målsetningen for 2014 er at som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år. Ved utgangen av oktober har 211 pasienter ventet mer enn 1 år, 8 tilhørende Medisinsk klinikk, resterende tilhørende Kirurgisk klinikk (inkludert 2 pasienter som har ventet mer enn 1.000 dager). 2.1.4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Måleverktøy er etablert og kvalitetssikres gjennom bruk. Resultat for oktober måned er for somatikken 56 %, timetildeling i første brev. For Kirurgisk klinikk er resultatet 49 % og for Medisinsk klinikk 65 %. I Klinikk for psykisk helse (inkludert psykisk helsevern barn og unge) er resultatet 82 %. 2.1.5 Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Prevalensundersøkelse foretatt i 3. kvartal 2014 viser en reduksjon fra måling i 2. kvartal. Totalt resultat for SSHF ble i målingen 4,1 % mot 5,6 % i resultat i 2. kvartal. Ser vi bort fra infeksjoner påført ved andre institusjoner viser målingen 3,6 %, og ligger da over kravet om 3 % totalt for SSHF. Infeksjoner påført ved egen institusjon har et nivå i prosent på 0,0 (2,0) i Flekkefjord, 3,6 (3,9) i Kristiansand og 5,1 (1,8) i Arendal. Tall i parentes er måling foretatt i 2. kvartal. Tar vi med infeksjoner påført ved andre institusjoner vil tallene i siste måling være 0,0 (10,2) i Flekkefjord, 4,0 (5,7) i Kristiansand og 5,9 (3,8) i Arendal. I Flekkefjord gir små tall større prosentvise utslag, og fra en måling på 10,2 % i 2.kvartal, viser målingen 0,0 % i 3.kvartal. I Kristiansand har det vært en reduksjon fra 2.kvartal både når vi tar med infeksjoner påført ved andre institusjoner og infeksjoner påført ved egen institusjon. Tilsvarende målinger viser en økning i Arendal fra 2.kvartal. Det er vesentlig grad av usikkerhet rundt målemetoder innen dette feltet og fagdirektøren er utfordret til å utarbeide klarere definisjoner av metodebeskrivelse. En videreutvikling av målingene vil skje parallelt med fortsatt fokus på hygiene ved sykehusene. 2.1.6 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen Medarbeiderundersøkelse er gjennomført i september 2014. 57 % av medarbeiderne svarer at de har vært involvert i oppfølging av forrige undersøkelse. Ny medarbeiderundersøkelse gjennomføres i september 2015. 2.1.7 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Det ble i 2013 skapt et bedret handlingsrom for investeringer, med et resultat på 133 mill kr. Dette betyr at det i 2014 kan gjennomføres investeringer i størrelsesorden 250 mill kr, noe som er sårt tiltrengt i driften av sykehuset. Gjennomføringsevne blir en vesentlig suksessfaktor, da det er svært mye utstyr som skal anskaffes. Spesielt innen radiologi er det planlagt med kapasitetsøkninger på MR og CT, samt andre nødvendige utskiftninger, for i sum nærmere 60 mill kr i 2014. I tillegg er strålemaskin nr 2 skiftet ut i vår. Foretaket har fortsatt høy risiko knyttet til investeringsevnen, og er avhengige av å få tilført lånekapital i de nærmeste årene for å bedre bygningssiden spesielt. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 8

2.2 Andre styringsparametre i henhold til Oppdrag og bestilling 2014 Andre styringsparametre Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 100 pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 100% Gj.snitt hiå 100 % 86 % 83 % 50% 1% Trend 2 Det skal normalt ikke være korridorpasienter (Somatikk) 0 % 0,6 % 0,6 % 3 Antall åpne dokumenter mer enn 14 dager gamle 0 10 693 9 418 Antall åpne lab/rtg/pat prøvesvar mer enn 14 dager gamle 0 1 588 2 665 4 Antall pasienter med åpen henvisningsperiode 0 1 694 2 143 0% 20 000 0 5 000 0 5 000 Tabell 3 Andre styringsparametre 0 2.2.1 100 % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning Figur 8 Epikrisetid 2013/14 Resultat for oktober 2014 er 86 % for fagområdet somatikk, 89 % for fagområdet tverrfaglig spesialisert rusbehandling og 90 % for psykisk helsevern voksne. For psykisk helsevern barn og unge er andelen 80 %. 2.2.2 Det skal normalt ikke være korridorpasienter I somatikken ble det i oktober rapportert 86 korridorpasientdøgn av totalt 13.447 sengedøgn, hvilket utgjorde 6 promille. Antallet er lavt og gjelder for det meste pasienter som kun ligger noen få timer. Det er ikke igangsatt tiltak på dette området. 2.2.3 Antall åpne dokumenter Figur 9 Antall åpne dokumenter Det er i oktober måned en liten positiv reduksjon i antall åpne dokumenter, fra ca. 11.000 i forrige måned til 10.693 (hvor 6.170 dokumenter er av en slik art at de normalt ikke lukkes innen 14 dager). Økningen i mai måned skyldes reåpning av dokumenttypen Komplikasjonsregister GAS-fe, som er forskningsdokumenter til egen bruk. Kirurgisk klinikk som eier, har som ledd i kvalitetskontroll bedt om åpning av disse med frist for ferdigstilling av arbeidet i august 2014. Arbeidet er ikke fullført og antallet vil inntil videre holdes på et høyt nivå. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 9

Etter fratrekk fra dokumenttypen nevnt over er over halvparten av antallet tilførende Kirurgisk klinikk. Det er satt høyt fokus på det pågående ryddearbeidet og etablering av rutiner for den fortløpende oppfølging og håndtering. Antall auto godkjente dokumenter er for rapporterte måned 3.037. For indikator åpne dokumenter under området røntgen, lab. og patologi (prøvesvar), er månedens resultat en stor positiv forbedring. Resultatet er 1.588, omtrent en halvering i forhold til forrige måned, og det laveste siden målingene startet. Forbedringen skyldes resultater fra Kirurgisk klinikk. 2.2.4 Antall pasienter med åpen henvisningsperiode Figur 10 Antall pasienter med åpne henvisningsperioder SSHF har ved utgangen av oktober 1.694 pasienter med åpen henvisningsperiode. Resultatet er noe bedre enn nivået siste året. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 10

3 Økonomi 3.1 Resultat Det ble i 2013 skapt et bedret handlingsrom for investeringer, med et resultat på 133 mill kr. Dette betyr at det i 2014 kan gjennomføres investeringer i størrelsesorden 250 mill kr, noe som er sårt tiltrengt i driften av sykehuset. Gjennomføringsevne blir en vesentlig suksessfaktor, da det er svært mye utstyr som skal anskaffes. Spesielt innen radiologi er det planlagt med kapasitetsøkninger på MR og CT, samt andre nødvendige utskiftninger, for i sum nærmere 60 mill kr i 2014. I tillegg er strålemaskin når 2 skiftet ut i vår. Foretaket har fortsatt høy risiko knyttet til investeringsevnen, og er avhengige av å få tilført lånekapital i de nærmeste årene for å bedre bygningssiden spesielt. Denne måned Totalt SSHF Faktisk Budsj Faktisk fra budsj i % fra budsjett fra i fjor i % fra i fjor Hele året Estimatavvik Basisramme 335 541 335 541 0 3 118 642 0 0,0 % -114 023-3,5 % 3 811 825 0 Aktivitetsbaserte inntekter 158 717 161 366-2 649 1 536 350-23 403-1,5 % 295 449 23,8 % 1 866 150-24 400 Andre inntekter 14 955 13 314 1 641 140 602 19 475 16,1 % 1 380 1,0 % 148 519 21 400 Sum driftsinntekter 509 214 510 222-1 008 4 795 594-3 928-0,1 % 182 806 4,0 % 5 826 493-3 000 Lønnskostnader inkl innleie 333 119 329 013-4 106 3 152 504-602 0,0 % -117 373-3,9 % 3 831 564 0 Varekostnader 58 585 55 252-3 333 531 870-9 088-1,7 % -52 652-11,0 % 634 271-11 000 Kjøp av helsetjenester 28 025 30 305 2 280 293 141-2 262-0,8 % 5 981 2,0 % 351 084 0 Andre driftskostnader 62 360 65 274 2 914 598 055 2 201 0,4 % -43 084-7,8 % 734 899 4 000 Avskrivninger 16 356 17 051 695 160 134 1 588 1,0 % -6 883-4,5 % 195 657 0 Sum driftskostnader 498 445 496 895-1 549 4 735 704-8 163-0,2 % -214 010-4,7 % 5 747 474-7 000 Driftsresultat 10 769 13 326-2 558 59 890-12 091-31 204 79 019-10 000 Netto finans -2 783-1 759 1 024-25 866 8 405-48,1 % 23 304-20 981 10 000 Resultat 13 552 15 085-1 533 85 756-3 686-7 900 100 000 0 Herav endrede pensjonskostnader ift budsjett 2013 23 652 Resultat justert for reduserte pensjonskostnader 13 552 15 085-1 533 85 756-3 686 15 752 100 000 0 Tabell 4 Økonomi - hele foretaket (i 1.000 kr) inntekter Denne måned kostnader resultat inntekter kostnader resultat Hele året Kirurgisk klinikk -4 584-6 447-11 031-49 344-15 680-65 023-34 600 Medisinsk klinikk 1 958-5 395-3 437-5 103-21 490-26 594-52 200 Klinikk for psykisk helse inkl finansposter 1 134-2 893-1 759 8 905-8 200 704 50 000 Medisinsk serviceklinikk 196-708 -512 3 778-3 998-220 -6 500 Driftsenhet 1 113 1 465 2 578 1 776 10 701 12 477-3 500 Stab -236 1 149 913 901 2 953 3 855 3 000 Pasientreiser -103 312 209 763 2 014 2 777-13 000 Felles ekskl finansposter 2 385 10 478 12 863 38 114 29 102 67 216 139 819 Felles netto finansposter 1 082 1 082 0 9 084 9 084 16 981 Høykost-medisin -266-2 174-2 440 2 845-10 805-7 960 0 Internhandel (trekkes ut) -2 605 2 605 0-6 562 6 562 0 Sum SSHF -1 008-525 -1 533-3 928 243-3 685 100 000 Tabell 5 fra budsjett pr klinikk (i 1.000 kr) Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 11

Overordnet vurdering Regnskap pr oktober 2014 viser et negativt avvik på 3,7 mill kr. Mindreinntekt pga redusert DRG-pris utgjør 3,7 mill kr pr oktober. Kirurgisk klinikk har lavere aktivitet enn budsjettert. Klinikken er i gang med produktivitetsforbedrende tiltak; tidligere oppstart om morgenen, felles ventelister, kveldskirurgi, fast track protesekirurgi, samt en bedret planlegging/utnytting av ressursene generelt. I Medisinsk klinikk er aktiviteten lavere enn budsjett på polikliniske konsultasjoner. For dag- og døgnbehandling er aktiviteten over budsjett, men lavere indeks enn budsjettert gir mindreinntekter ift budsjett. Foretaket har budsjettert et overskudd på 100 mill kr for 2014. Samtidig ser vi fortsatt betydelige utfordring på investeringssiden, hvor både alder på utstyr generelt, og kapasitet på radiologi spesielt, fortsatt er krevende. Gjennomføringsevne i anskaffelser blir viktig fremover, da årets investeringsbudsjett er svært høyt i antall enheter. Driftsinntekter Aktivitetsbaserte inntekter: Kirurgisk klinikk og Medisinsk klinikk har mindreinntekter på hhv 44,1 (-6,4 %) og 15,8 mill kr (-2,5 %). I Kirurgisk klinikk er aktiviteten målt i DRG-poeng 6,9 % under budsjett, her arbeides det med produktivitetsforbedrende tiltak; som tidligere oppstart om morgenen, felles ventelister, fast track protesekirurgi, kveldskirurgi samt en bedret planlegging/utnytting av ressursene generelt. I Medisinsk klinikk er aktiviteten målt i DRG-poeng 2,8 % under budsjett. et skyldes i stor grad redusert indeks i forhold til budsjett og fjorår. Foretak felles/stab har et positivt avvik på 32,8 mill kr. I forslag til statsbudsjettet for 2015 framkommer det at enhetspris ISF for 2014 er satt 122 kr (0,3%) for høyt. Dette gir en mindreinntekt på ca 3,7 mill kr hittil i år. Andre inntekter: Salg av eiendom bidrar positivt med 6,7 mill kr. Medisinsk klinikk og Klinikk for psykisk helse har merinntekter på hhv 8,9 og 6,1 mill kr. Disse merinntektene har tilsvarende merkostnad under driftskostnader. Kirurgisk klinikk har mindreinntekt på 5,9 mill kr, hvorav «Raskere tilbake» utgjør 4,7 mill kr. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie: kostnadene på foretaksnivå er som budsjettert. Kirurgisk klinikk og Medisinsk klinikk har merforbruk på hhv 18,7 og 10,4 mill kr. Foretak felles/stab har et positivt avvik på 24,9 mill kr. Dette skyldes at det er budsjettert med risikoavsetninger i forhold til omstillingstiltak i somatikken, samt ubesatte stillinger i stabsavdelingene. Effekt av lønnsoppgjør i 2014 er innenfor det som er avsatt i budsjettet. Inntil videre resultatfører helseforetakene i Helse Sør-Øst pensjonskostnader i tråd med aktuarberegninger mottatt juni 2013 og lagt til grunn i budsjettet for 2014 med unntak av der hvor vesentlige forhold endres, som for eksempel bemanning. Dette skyldes hovedsakelig at følgende to forhold vil kunne gi endrede estimater for pensjonskostnaden for 2014 i løpet av 2014: ny modell for uførepensjon og regnskapsmessig håndtering av nye samordningsbestemmelser for årskull 1954 og yngre som kan bli vedtatt i løpet av 2014 og av levealdersjustering Disse to endringene vil regnskapsmessig bli å betrakte som planendringer, og gir dermed resultateffekt på det tidspunktet de inntreffer. Endringene i uføreytelsen medfører en reduksjon i pensjonsforpliktelsen, og foreløpige estimater tilsier at pensjonskostnadene vil kunne bli uendret eller lavere sammenlignet med budsjetterte pensjonskostnader for 2014 (NRS6-beregninger fra juni 2013). Dette betyr at endringene i uføreytelsen tilnærmet motsvarer det nye dødelighetsgrunnlaget (langt liv) som ble innarbeidet i NRS6 fra januar 2014. Det tas forbehold om at endelige beregninger kan avvike. Samordningsbestemmelser for årskull 1954 og yngre vil isolert sett også bidra til en reduksjon i pensjonsforpliktelsen. Oppdaterte beregninger lot seg ikke ferdigstille i tide til revidert nasjonalbudsjett. Helse Sør-Øst RHF legger derfor til grunn at oppdaterte NRS6-beregninger vil kunne foreligge tidligst i løpet av juni måned, og at Helse- og omsorgsdepartementet vil komme tilbake til saken i høstens omgrupperingsproposisjon. Varekostnader: Varekostnad biologiske legemidler er 10,8 mill kr over budsjett. Medisinsk serviceklinikk har høyere aktivitet enn budsjettert og varekostnadene er 3,3 mill kr høyere enn budsjettert. I Kirurgisk klinikk som har mindreaktivitet er varekostnaden 4,9 mill kr lavere enn budsjettert. Kjøp av helsetjenester ekskl innleie: Gjestepasientkostnader somatikk er 4,5 mill kr høyere enn budsjettert (1,0 mill kr netto). I Klinikk for psykisk helse er det avsatt 4,6 mill kr vedrørende oppgavefordeling kommuner. Kostnader kommunale ø-hjelpsplasser er 9 mill kr lavere enn budsjettert, dette skyldes senere oppstart enn budsjettert. Andre driftskostnader: kostnadene er 2,2 mill kr lavere enn budsjettert. Driftsenheten har et mindreforbruk på 9,7 mill kr, hvorav energikostnader utgjør 5,4 mill kr og IKT-kostnader 5,7 mill kr. Medisinsk klinikk har merforbruk på 4,4 mill kr, hvorav 2,2 mill kr er relatert til plugg. Klinikk for psykisk helse har merforbruk på 3,4 mill kr, hvorav ekstra avsetning konseptfaserapport utgjør 1,8 mill kr. Finans: finansposter har et positivt avvik på 8,4 mill kr. Dette skyldes lavere innlån enn budsjettert. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 12

3.2 Likviditetsutvikling Figur 11 Likviditetsutvikling Samlet likviditetsutvikling Foretaket har en utgående likviditet pr oktober på +171 mill kr som innebærer en reduksjon på 223 mill kr i denne måneden. I forhold til budsjettert nivå på 23 mill kr innebærer det at foretaket pr oktober ligger med et positivt avvik på +148 mill kr. Driftskredittrammen er 300 mill kr som innebærer en likviditetsreserve på 471 mill kr Foretaket opprettholder forventet nivå på investeringer til et estimat på 200 mill.kr i 2014. På bakgrunn av estimert investeringsnivå, oppdatert beregning av ISF-oppgjør, forventet utvikling på arbeidskapitalen, er estimert UB likviditet satt til +120 mill kr. Dette forutsetter at likviditetseffektene av pensjon blir som forutsatt i budsjettet, og hvor siste kvartals-premie KLP avregnes mot avkastning av premiefond med ca 19 mill.kr. Investeringer Foretaket opprettholder forventet nivå på investeringer pr 31.12.14 til estimat 200 mill kr som forklares med forsinket framdrift og gjennomføringsevne i forhold til oppsatt plan. Salg Det er ikke budsjettert med avhending av eiendeler i 2014, men foretaket har solgt eiendommen Lømslandsvei 25 i Kristiansand for 6,7 mill kr som har en regnskapsmessig og likvidmessig effekt i regnskapet. Øvrige poster I oktober er netto endring i arbeidskapitalen på -277 mill kr hovedsaklig begrunnet i KLP regulerings-premie som forfalt i oktober. Ift budsjettert nivå pr oktober er avviket på +19 mill.kr som hovedsakelig skyldes ekstern kortsiktig gjeld og da økning i påløpte kostnader. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 13

3.3 Investeringer Investeringer (tall i hele 1000) Hele året (for detaljert oversikt, se vedlegg 1) Regnskap Prognose Større oppgradering 22 941 28 554 42 355-13 800 Vedlikehold og ombygginger 21 371 29 505 41 717-12 212 Tekniske installasjoner 8 955 21 664 35 156-13 492 MTU inkl havarier 67 465 109 495 173 361-63 866 IKT 1 486 0 0 0 Annet utstyr 6 197 12 751 12 837-87 Diverse avsetninger mottatte fakturaer 0 0 0 0 Sum investeringer 128 415 201 968 305 426-103 458 Ikke prioriterte midler/overføres til 2015 103 610 152 103 458 Sum finansierte investeringer 128 415 305 578 305 578 0 Tabell 6 Totalrapport Investeringer Pr oktober 2014 har vi investert totalt for 128,4 mill kr, som er under budsjett. De største postene er på MTU, vedlikehold/ombygginger og større oppgradering, operasjonsstueprosjektet. Innen MTU er pr oktober største post utstyr til Senter for kreft. Totalt innvilget investeringsbudsjett er 305,4 mill kr, eksklusiv 13,7 mill kr til IKT. Nytt i år er at Sykehuspartner betaler direkte all IKT-investering, og vi gir de et lån på 13,3 mill kr til denne investeringen, som går fra vår investeringspott. I prognosen for 2014 forutsetter vi et overheng på 103,6 mill kr til 2015 av midler som er prioritert i budsjettet i 2014. Finansiering (mill kr) Prognose Investeringsmidler fra HSØ 59,0 59,0 Lånemidler Helse Sør-Øst 20,0 20,0 Lån til Sykehuspartner IKT -12,5-12,5 Overskudd fra 2013 118,0 118,0 Overførte midler fra 2013 113,0 113,0 Planlagt overskudd 2014 0,0 0,0 Salg av eiendom 3,5 3,5 Gaver og erstatninger 3,4 3,4 Konvertert fra basisramme 1,2 1,2 Sum midler 305,6 305,6 Tabell 7 Finansiering av investeringer For detaljert oversikt investeringer, se vedlegg 1. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 14

4 Aktivitet 4.1 Somatikk Denne periode Hele året DRG-poeng egen produksjon alle pasienter: Faktisk fra budsjett Faktisk fra budsjett i % fra budsjett fra i fjor i % fra i fjor Kirurgi 3 108 3 248-139 28 564-2 118-6,9 % 36 250 Medisin 2 934 2 872 62 27 493-804 -2,8 % 34 172 HF Felles - -133 133-1 247-1 350 Høykostmedisin 201 205-4 3 173 190 6,4 % 3 424 Totalt DRG egen produksjon 6 243 6 191 52 59 230-1 484-2,4 % 72 496 DRG-poeng sørge for ansvar: Egenproduksjon tot. SSHF 6 094 6 045 49 57 642-1 607-2,7 % 70 820 Kjøp fra andre regioner 134 161-27 1 591 180 12,7 % 1 737 Totalt DRG sørge for ansvar: 6 227 6 206 22 59 233-1 428-2,4 % 72 557 Avd.opphold: Kirurgi 2 108 2 213-105 20 898-947 -4,3 % -474-2,2 % 26 071 Medisin 2 234 2 153 81 21 209 104 0,5 % 61 0,3 % 25 350 Sum avdelingsopphold SSHF 4 342 4 365-23 42 107-843 -2,0 % -413-1,0 % 51 421 Sum sykehusopphold SSHF 3 904 3 998-94 38 367-1 002-2,5 % -315-0,8 % 47 034 Dagbehandlinger: Kirurgi 1 007 1 150-143 8 818-1 326-13,1 % 205 2,4 % 12 259 Medisin 1 904 1 615 289 17 197 1 706 11,0 % 1 781 11,6 % 18 510 Sum SSHF 2 911 2 765 146 26 015 380 1,5 % 1 986 8,3 % 30 769 Polikliniske konsultasjoner: Kirurgi 15 457 14 378 1 079 138 091 2 715 2,0 % 5 530 4,2 % 161 547 Medisin 11 882 12 257-375 100 177-3 763-3,6 % 2 331 2,4 % 124 440 Sum SSHF 27 339 26 634 705 238 268-1 049-0,4 % 7 861 3,4 % 285 987 Tabell 8 Aktivitet og DRG-poeng Somatikk Egenproduksjon ifht sørge for ansvaret vil si behandling SSHF har utført på pasienter fra Helse Sør-Øst. Et sykehusopphold kan bestå av flere avdelingsopphold. 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 DRG poeng Totalt SSHF jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Avd.opphold Totalt SSHF jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG 2014 2014 DRG 2013 Avdelingsopphold 2014 2014 Avdelingsopphold 2013 Aktivitet pr oktober målt i antall DRG-poeng er 2,4 % under budsjett. Kirurgisk klinikk har en mindreproduksjon på 2.118 DRG-poeng (-6,9 %). Medisinsk klinikk har en mindreproduksjon på 804 DRG-poeng (-2,8 %). Total aktivitet pr oktober målt i antall behandlede pasienter er 2,0 % under budsjett for innlagte pasienter, 1,5 % over budsjett for dagbehandlinger, mens antall polikliniske konsultasjoner er 0,4% under budsjett. Kirurgisk klinikk har inneliggende aktivitet som er 4,3 % lavere enn budsjettert. Antall dagbehandlinger er 13,1 % under budsjett, mens poliklinisk aktivitet er 2,0 % over budsjett. Medisinsk klinikk har inneliggende aktivitet som er 0,5% høyere enn budsjettert. Antall dagbehandlinger er 11,0 % over budsjett, mens poliklinisk aktivitet er 3,6 % under budsjett. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 15

4.2 Psykisk helsevern Antall polikliniske konsultasjoner Faktisk fra budsjett Faktisk fra budsjett i % fra budsjett fra i fjor i % fra i fjor Hele året Psykisk helsevern for voksne - sykehus 1 051 271 8 862 2 117 31,4 % 1 124 14,5 % 8 215 Psykisk helsevern for voksne - DPS 8 590 1 114 71 971 7 362 11,4 % 2 255 3,2 % 80 896 Psykisk helsevern for barn og unge 4 427-670 38 323-9 092-19,2 % -9 313-19,6 % 57 265 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 2 535 97 22 800 1 735 8,2 % 2 061 9,9 % 25 658 Sum klinikk 16 603 812 141 956 2 121 1,5 % -3 873-2,7 % 172 034 Antall utskrivninger: Denne periode Psykisk helsevern for voksne - sykehus 134-14 1 405-11 -0,8 % -115-7,6 % 1 700 Psykisk helsevern for voksne - DPS 119-30 1 198-231 -16,2 % -76-6,0 % 1 716 Psykisk helsevern for barn og unge 9-4 79-6 -7,2 % -8-9,2 % 110 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 69-16 722-94 -11,6 % -22-3,0 % 980 Sum klinikk 331-65 3 404-343 -9,2 % -221-6,1 % 4 506 Tabell 9 Aktivitet Psykisk helsevern Polikliniske konsultasjoner: antall polikliniske konsultasjoner for psykisk helsevern / TSB samlet er 1,5 % over budsjett. Aktiviteten i psykisk helsevern voksne er godt over budsjett. Aktiviteten i psykisk helsevern barn og unge er 19,2 % under budsjett, dette skyldes endrede registreringsrutiner ved overgang fra BupData til DIPS. I tverrfaglig spesialisert rusbehandling er aktiviteten 8,2% over budsjett. Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er 9,2 % under budsjett. I forhold til samme periode i 2013 har det vært en nedgang på 6,1 %. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 16

Brutto månedsverk pr år Brutto månedsverk endring fra 2013-2014 5 Bemanning 5.1 Bemanningsutvikling 5 750 5 500 5 250 5 000 4 750 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Endring 2013-2014 2014 2013 2014 2012 Figur 12 Bemanningsutvikling brutto månedsverk Sørlandet sykehus har i oktober hatt et merforbruk på 174 årsverk i forhold til budsjett, hvorav AIOB-studenter utgjør 23,2 årsverk. Fra høsten 2014 får AIOB-studenter 80% lønn under utdanning og medregnes i årsverksoversikten, mens den tidligere stipendordningen ikke genererte årsverk. Gjennomsnitt for de ti første månedene er 61 årsverk over budsjett og 91 årsverk mer enn tilsvarende periode i 2013. et i november går noe ned, men er fortsatt veldig høyt (147), mens avvik i forhold til 2013 pr november øker med 5 i forhold til pr oktober, til 96. I oktober isolert er det en økning på 181 årsverk i forhold til samme periode i 2013. Økningen isolert i oktober fordeler seg slik på klinikkene: oktober 2013 vs oktober 2014 Faktisk oktober Faktisk oktober 2014 2013 Kirurgisk klinikk 1 729 1 637 92 Medisinsk klinikk 1 233 1 213 20 Klinikk for psykisk helse 1 352 1 351 1 Medisinsk serviceklinikk 470 442 28 Driftsenhet 472 456 17 Stab/Felles 190 166 24 Sum SSHF 5 446 5 264 181 I tabellen ovenfor er bemanningsenhet SSA og pasientreiser korrigert for i 2013. Årsverktallene viser brutto årsverk inkludert fraværsårsverk. Årsverk knyttet til fravær rapporteres 2 måneder på etterskudd. Fraværstall for oktober er derfor ikke tilgjengelig før midten av desember. For foretaket er årsverk relatert til fødselspermisjon og sykefravær økt med 9 årsverk sammenlignet med 2013. Kirurgisk klinikk har hatt den største økningen på årsverk sammenlignet mot samme periode i fjor, totalt 92 årsverk. Av denne økningen er ca 20 av årsverkene relatert til opplæring som har engangseffekt på årsverk og lønn. Opplæring nytt nødnett har foregått i september og oktober, som gir utslag i årsverkene for oktober og november. Det er sendt refusjonskrav til Helsetjenestens Driftsorganisasjon, HDO, på 1,8 mill kr i desember. AIOB-utdanningen forklarer 12,8 av årsverkøkningen i oktober. AIOB-studenter får fra og med september 80 % lønn under utdanning, mens den tidligere stipendordningen ikke genererte årsverk. Det meste av økningene i årsverk fra oktober 2013 er avklart med klinikk- og foretaksledelsen. Økningen er spesifisert i kapittelet til Kirurgisk klinikk, kapittel 7.4. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 17

Medisinsk klinikk har en økning på 20 årsverk i oktober i år mot i fjor. AIOB-utdanningen forklarer 9,6 årsverk av økningen. Medisinsk avdeling SSA og Barnesenteret har svært store økninger i brutto årsverk med henholdsvis 17,2 og 11,0 årsverk. AIOB-utdanningen utgjør hhv 2,4 og 6,4 årsverk. Resterende økning skyldes i hovedsak økt forbruk av vikarer pga økt sykefravær og flere fødselspermisjoner. Medisinsk serviceklinikk har forbrukt 28 årsverk mer i oktober 2014 enn i oktober 2013. Det er økning i årsverk ved alle avdelinger med unntak av avdelingene i Flekkefjord. Generelt er det høy aktivitet både innenfor laboratorie og røntgenvirksomheten ifht. fjoråret, og økningen ligger stort sett på mellom 5 og 10%. Innenfor radiologi har det blitt ansatt flere leger i 2014 som ikke var ansatt i oktober 2013. Dette er begrunnet i nye maskiner som trenger legekapasitet og opplæring, i tillegg til at man prøver å redusere innleie fra vikarbyrå. Flere svangerskapspermisjoner og høyere sykefravær gir også utslag i økte årsverk. Klinikken har i 2014 fått ekstra midler til kvalitetsarbeid og disse midlene ble dedikert til årsverk som har jobbet med kvalitetsforbedring og inngår også i økningen vi ser fra i fjor til i år. Driftsenheten har en økning på 17 årsverk sammenlignet med oktober 2013. Grunn til dette er omlegging av arkivtjenesten samt at Teknisk avdeling har ansatt egne malere istedenfor å leie inn arbeidskraft. Det har i tillegg vært en styrking av IKT-avdelingen med 2 årsverk. Økning på stab/felles skyldes opprettelse av bemanningsenhet ved SSK og ressurser knyttet til administrasjon av bemanningsenheten, totalt 22 årsverk. Resterende økning på stab har sin årsak etablering i kompetansesenter flått (eksternt finansiert) samt overlapping av stillinger i Fagavdelingen. 5.2 Bemanning pr klinikk Denne periode Faktisk Budsj Faktisk fra budsj i % fra budsj fra i fjor Herav flyttet bem. enhet* i % fra i fjor ekskl fl. bem.enhet Hele året Kirurgisk klinikk 1 729 1 645 84 1 689 1 655 34 2,1 % 34-8 2,5 % 1 653 Medisinsk klinikk 1 233 1 198 35 1 223 1 222 1 0,1 % -13-1,0 % 1 219 Klinikk for psykisk helse 1 352 1 339 13 1 367 1 348 19 1,4 % 18 1,3 % 1 350 Medisinsk serviceklinikk 470 445 24 460 456 4 0,9 % 13 2,8 % 456 Driftsenhet 472 470 2 473 471 1 0,3 % 24 5,4 % 472 Stab/Felles 189,8 174 16 167 167 1 0,5 % 15 8 4,9 % 167 Sum SSHF 5 446 5 272 174 5 379 5 318 61 1,1 % 91 0 1,7 % 5 317 Tabell 10 Bemanning pr klinikk Brutto månedsverk (positivt avvik viser merforbruk månedsverk). *Bemanningsenhet SSA var i 2013 organisert og rapportert under Kirurgisk klinikk, på ansvar 111112, og er fra april 2014 flyttet til ansvar 890102 under Stab. Effekten av denne flyttingen, dvs lavere økning fra i fjor i Kirurgisk Klinikk og motsatt i Stab, holdes utenfor avvik fra i fjor på Kirurgi og Stab. Fra og med april ble det opprettet en bemanningsenhet i Kristiansand, og både tidligere bemanningsenhet i Arendal og den nye i Kristiansand er nå lagt under Stab. et på 11,4 årsverk på årsbasis til bemanningsenheten i Arendal er fra og med april flyttet til Bemanningsenhet under Stab. De tre første månedene ble årsverkene rapportert under Kirurgisk klinikk, der også årsverksbudsjettet lå, mens fra april er de rapportert under Stab, der budsjettet ligger fra april. I tillegg er det fra og med april flyttet budsjett på totalt 3,8 månedsverk til administrasjon av bemanningsenheten fra de enhetene i Medisinsk klinikk og Kirurgisk klinikk som skal bruke denne. I oktober er det brukt 30 årsverk i bemanningsenheten som er 15,8 årsverk mer enn budsjettert, og dette kommer fram som et merforbruk i Stab. Forbruket av de 30 årsverkene fordeles med 17,6 i Medisinsk Klinikk og 12,2 i Kirurgisk klinikk. Kirurgisk klinikk og Klinikk for psykisk helse har de største avvikene, både i forhold til budsjett og fjorår. Når vi tar hensyn til flyttingen av bemanningsenhet i Arendal fra Kirurgisk Klinikk til Stab, har Kirurgisk klinikk økt bemanningen med 42 årsverk fra tilsvarende periode i fjor. Driftsenheten har økt med 24 årsverk fra tilsvarende periode i fjor, men det meste av dette er hensyntatt i budsjettet, og avviket i forhold til budsjett er 1 årsverk pr oktober. Medisinsk klinikk har pr oktober brukt 13 færre årsverk enn tilsvarende periode i fjor, men dette må ses i sammenheng med størst bruk av bemanningsenheten, 9,8 årsverk pr oktober, der årsverkene rapporteres under Stab. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 18

5.3 Bemanning pr stillingsgruppe Denne periode Faktisk Budsj Faktisk fra budsj i % fra budsj fra i fjor i % fra i fjor Hele året Administrasjon/Ledelse 843 833 9 841 839 2 0,2 % 12 1,5 % 839 Pasientrettede stillinger 609 648-39 646 655-9 -1,4 % -17-2,6 % 655 Leger 712 662 50 692 671 22 3,2 % 28 4,2 % 670 Psykologer 181 155 26 179 155 24 15,3 % 17 10,7 % 156 Sykepleier 1 894 1 787 107 1 828 1 808 20 1,1 % 19 1,0 % 1 806 Helsefagarbeider/hjelpepleier 217 236-19 218 239-21 -8,7 % -16-6,7 % 239 Diagnostisk personell 295 281 14 288 285 3 1,1 % 8 2,9 % 284 Drifts/teknisk personell 461 461 0 457 461-5 -1,0 % 14 3,2 % 462 Ambulansepersonell 197 185 12 189 182 7 3,7 % 18 10,6 % 183 Forskning 22 23-2 23 23-1 -3,6 % 0 0,8 % 23 Ukjente 16 16 19 19 7 61,3 % Sum SSHF 5 446 5 272 174 5 379 5 318 61 1,1 % 90 1,7 % 5 317 Tabell 11 Bemanning pr stillingsgruppe Brutto månedsverk (positivt avvik viser merforbruk månedsverk) Leger har hatt stor økning fra i fjor, og økningen er fordelt på alle klinikkene. I gruppen helsefagarbeidere/hjelpepleiere er det hovedsakelig hjelpepleiere som har hatt stor nedgang (-20), mens spesialhjelpepleier og helsefagarbeider har økt med 2,5 og 2,6 årsverk fra tilsvarende periode i fjor. Den største nedgangen av hjelpepleiere er i Klinikk for psykisk helse (-10) og det er også her den største økningen av spesialhjelpepleier er. Økningen i ambulansepersonell er fordelt jevnt på de fleste stasjonene, men størst økning i Åseral, som er ny, og Arendal. 5.4 Oppfølging/utvikling deltidsandel Klinikk Totalt antall ansatte Herav deltid Deltid - Fast ansatte Andel deltid Gj.sn. juridisk stillings prosent Korrigert andel deltid Gj.sn.korrigert stillings prosent Kirurgisk klinikk 1 643 794 48,3 % 85,2 % 37,8 % 88,7 % Medisinsk klinikk 1 122 627 55,9 % 84,2 % 40,2 % 88,8 % Klinikk for psykisk helse 1 332 466 35,0 % 86,7 % 30,2 % 88,5 % Medisinsk service klinikk 417 94 22,5 % 93,2 % 13,9 % 95,9 % Driftsenhet 456 162 35,5 % 86,3 % 26,1 % 89,9 % Stab 180 30 16,7 % 94,3 % 11,7 % 96,3 % Totalt SSHF 5 103 2 169 42,5 % 87,2 % 32,7 % 90,4 % Tabell 12 Juridisk og korrigert deltid pr klinikk Tabellen viser andel deltid for fast ansatte medarbeidere i oktober. Kolonnen korrigert andel deltid viser andelen fratrukket alle som har registrert at deltid skyldes permisjon, redusert arbeidstid, ønsket deltid, delvis pensjon etc. Rapporten gir ikke helt korrekt bilde siden en del deltidsansatte ikke har registrert disse opplysningene i personalportalen. Mange enheter arbeider systematisk for å redusere uønsket deltid. Sørlandet sykehus er tildelt nasjonale midler til to prosjekter knyttet til satsing på reduksjon av uønsket deltid og deltar i et samarbeidsprosjekt med Kvinesdal og Flekkefjord kommune kalt Turnus som innovasjon. Det er opprettet en bemanningsenhet både i Arendal og Kristiansand, sistnevnte ny i år, som skal ivareta de med uønsket deltid så langt det er mulig. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 19

46% 44% 42% 40% 38% 36% 34% 32% 30% Utvikling andel deltid 44,2 % 42,5 % 33,2 % 33,0 % Andel deltid Korrigert andel deltid Figur 13 Utvikling andel deltid siste 12 mnd (korrigert andel deltid er andel korrigert for frivillig andel deltid, dvs den viser andel ufrivillig deltid) Som grafen viser har andel deltid gått ned med 1,7 % de siste 12 mnd, mens korrigert andel deltid kun har hatt en marginal nedgang. 5.5 Sykefravær 8,5 % 7,5 % 6,5 % 5,5 % 4,5 % 3,5 % 2,5 % 1,5 % Totalt sykefravær 2013 Korttids sykefravær 2013 Langtids sykefravær 2013 Totalt sykefravær 2014 Korttids sykefravær 2014 Langtids sykefravær 2014 0,5 % -0,5 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Figur 14 Utvikling sykefravær 2011-2012 i % (ligger en måned etter i rapportering og historiske tall lever ) (korttids sykefravær er under 16 dager, langtidsfravær er over 16 dager) Sykefraværet har gått opp fra 5,8 % i august til 6,2 % i september, og fordeler seg med 1,8 % på korttids- og 4,4 % på langtidssykefravær. Sykefraværet er nå 0,5 % høyere enn september 2013 både på korttids- og langtidsfraværet. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 20

5.6 AML-brudd Rapporter fra GAT gir oversikt over brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid (AML-brudd). Gat er satt opp med standardverdier fra AML, men ved å inngå avtaler med tillitsvalgte og enkeltmedarbeidere er det mulig å utvide disse grensene. Disse registreres i Gat som AML-dispensasjoner. Fordeling brudd på oktober 2014 Brudd på Antall Aml timer per 4 uker 90 Aml timer per uke 119 Gj.snitt helger 1 Maks planlagte timer per uke 112 Maks timer per dag 211 Søndager på rad 239 Ukefri 236 Totalt 1008 En god del brudd skyldes at avtaler ikke er lagt inn eller fornyet. Største andel brudd gjelder antall søndager på rad, og en stor del av disse er bytte av vakter etter ønske fra medarbeiderne. Avtale om å gjennomsnittsberegne søndager må inngås med den enkelte medarbeider og må fornyes hver 6. måned. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 21

Økonomi Bemanning Aktivitet Mål og krav Periode Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Klinikk for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Drift Stab/felles SSHF Mål 6 Oppsummering pr klinikk Nøkkeltall Andel fristbrudd Somatikk 8,5 % 2,1 % Andel fristbrudd Psykisk helsevern voksne 5,2 % Andel fristbrudd Psykisk helsevern barn og unge 4,0 % Andel fristbrudd Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 1,5 % Ventetid Somatikk 82 53 Ventetid Psykisk helsevern voksne 46 Ventetid Psykisk helsevern barn og unge gj.sn hiå 37 Ventetid Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 41 Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år 245 25 0 271 0 100 % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 82 % 84 % 82 % 83 % 100 % Prosentandel korridorpasienter 0,3 % 0,8 % 0,6 % 0 % Bekreftelse og tidspunkt for behandling til pasienten i samme brev 5,9 % 48 % 60 % 81 % 56 % 80 % 68 0 % 65 Sykehusinfeksjoner - Prosentandel Kv 4,1 % <3% Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 44 % 55 % 63 % 71 % 65 % 63 % 57 % 80 % DRG poeng budsjettavvik -2 118-804 1 438-1 484 Antall polikliniske konsultasjoner Somatikk 138 091 100 177 238 268 239 317 Antall dagbehandlinger Somatikk 8 818 17 197 26 015 25 635 Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern voksne Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern barn og unge Antall polikliniske konsultasjoner Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 80 833 80 833 71 354 38 323 38 323 47 415 22 800 22 800 21 065 Antall utskrevne pasienter Somatikk 20 898 21 209 42 107 42 950 Antall utskrevne pasienter Psykisk helsevern voksne 2 603 2 603 2 846 Antall utskrevne pasienter Psykisk helsevern barn og unge Antall utskrevne pasienter Tverrfaglig spesialisert rusbehandling hiå 79 79 85 722 722 816 Sykefravær i % 6,6 % 5,9 % 7,0 % 5,7 % 8,0 % 3,4 % 6,5 % 6,0 % Sykefraværsdagsverk gj.sn. 18 848 12 082 16 297 4 451 6 592 1 103 59 373 avvik bemanning hiå 34 1 19 4 1 1 61 0 avvik lønn -og innleiekostnader -18 713-10 361 2 893-1 612 2 288 24 903-602 0 Andel ansatte i deltid 41 % 45 % 34 % 28 % 33 % 47 % 37 % Inntektsavvik -49 344-5 103 8 905 3 778 1 775 42 623-3 928 0 Kostnadsavvik -15 680-21 490-7 523-3 998 10 701 23 264-8 163 0 hiå Netto Finansavvik -678 9 083 8 405 0 Resultatavvik -65 023-26 594 704-220 12 477 74 971-3 686 0 Tabell 13 Nøkkeltall pr klinikk (positivt avvik bemanning viser merforbruk årsverk) Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 22

7 Kirurgisk Klinikk 7.1 Hovedmål og andre styringsparameter i henhold til Oppdrag og bestilling 2014 Hovedmål og andre styringsparametre Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager 110 65 80 82 60 20,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 9,0 % 8,5 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år 0 201 245 0,0 % 500 2 100 pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 0 105% 100 % 83 % 82 % 55% 1% 3 Det skal normalt ikke være korridorpasienter 0 % 0,3 % 0,3 % 4 5 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 0% 60% 80 % 49 % 48 % 40% 80 % Høsten 2014 44 % 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Tabell 14 Hovedmål og andre styringsparametre Kirurgisk klinikk avvik = 0 8 0-8 -65,0 Ventetid Kirurgisk klinikk hadde pr oktober 8.819 ventende pasienter med gjennomsnittlig ventetid på 94 dager. Målsetningen på <90 dager i gjennomsnittlig ventetid er oppnådd på mange avdelinger, og vi ser også samlet for klinikken at vi nærmer oss dette målet. har vi samlet for klinikken avviklet 1 055 flere ventende enn for samme periode i fjor. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i oktober var 80 dager. Det er høyt fokus på ventelistesituasjonen i klinikken og vi er totalt sett i en god utvikling. I det videre arbeidet har vi en fortløpende dialog mellom klinikkledelsen og avdelingene med spesielt fokus på utviklingen i Øyeavd. og i de Kirurgiske avdelingene. I disse to avdelingene har vi hatt en negativ utvikling mht ventetid. Innenfor ortopedi og ØNH har utviklingen vært positiv, men fortsatt gjenstår harmonisering av ventelistene mellom sykehusene. Behandlingskapasitet og ventetid gjennomgås i klinikkens oppfølgingsmøter med avdelingene og klinikken har iverksatt flere prioriterte tiltak i forlengelsen av rapport fra strategiplangruppe 7 Elektiv kirurgi. Opplæring av og informasjon til merkantilt personell knyttet til Fritt sykehusvalg, registreringspraksis og rapportuttak, er gjennomført og følges opp kontinuerlig. Utvikling i ventelistesituasjonen og samlet kapasitet er også tema i fagråd på tvers av lokasjonene. Oppfølging av pasienter til kontroll følges også tett for å sikre at de kommer inn innen forventet tidspunkt. Langtidsventende Pr utgangen av oktober hadde Kirurgisk klinikk 201 pasienter som har ventet over ett år. Plan for avvikling av langtidsventende følges tett opp, det er etablert god kontakt mellom alle 3 sykehus og det tilstrebes å utnytte samlet kapasitet optimalt. Det vises for øvrig til beskrivelse under avsnittet Ventetid. Status pr avdeling pr 31.10.14 er som følger: Øye: Totalt 82 langtidsventende Kirurgisk avdeling: Totalt 65 langtidsventende Ortopedisk avdeling: Totalt 6 langtidsventende ØNH (inkl kjeve): Totalt 44 langtidsventende Smertepoliklinikk: Totalt 4 langtidsventende Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 23

Fristbrudd I oktober ble det registrert til sammen 187 fristbrudd i Kirurgisk klinikk på avviklede pasienter. Avdelingene har i forkant varslet utfordringer med kommende fristbrudd og den avdelingsvise fordelingen av fristbrudd, oktober 2014 er: Kirurgisk avdeling: 123 fristbrudd Ortopedisk avdeling: 11 fristbrudd ØNH-avdelingen: 25 fristbrudd Øyeavdelingen: 16 fristbrudd Kvinneklinikken: 8 fristbrudd Smertepoliklinikken: 4 fristbrudd Fristbrudd følges opp internt i alle avdelinger med fokus på å utnytte samlet kapasitet på tvers av lokasjonene. Avdelinger med korte frister på 1-2 uker har lett for å komme over frist med 1-2 dager, men det jobbes med ytterligere presisering av oppfølgingsrutinene for å unngå disse. Alle avdelinger bes om tilbakemelding på årsak til fristbrudd samt praksis mht aktivitetsplikten. Epikriser I oktober ble 83 % av epikrisene i Kirurgisk klinikk sendt ut innen 7 dager etter at pasienten ble skrevet ut. Restanseliste for utestående epikriser er gjennomgått og korrigert og vil være et godt hjelpemiddel for å fange opp manglende epikriser innen 7 dager. I tillegg er de viktigste tiltakene i Kirurgisk klinikk å få: Korrekt registreringspraksis for pasienter til dagkirurgi med behov for observasjon i etterkant av operasjonen Korrekt registreringspraksis for pasienter som overføres mellom sengeposter under sykehusoppholdet Det jobbes med disse tiltakene i samarbeid mellom IKT-avdelingen og klinikken. Korridorpasientdøgn I oktober hadde Kirurgisk klinikk 22 korridorpasientdøgn. Det som registreres av korridorpasientdøgn er vanligvis pasienter som ligger kort tid (timer) på korridor i påvente av ledig pasientrom. Direktebooking (time i første brev) Kirurgisk klinikk hadde i oktober 49 % i andel direktebooking. Andel direktebooking varierer mellom fagområdene og avhenger av alvorlighetsgrad og ventetid for aktuelle problemstillinger. Direktebooking er et mål som lettest kan nås ved avdelinger som har kort gjennomsnittlig ventetid og vi ser denne kvalitetsindikatoren i sammenheng med utvikling i ventetid for den enkelte avdeling. I tillegg er forutsigbare planer for leger/behandlere avgjørende i arbeidet med direktebooking og ved de avdelinger hvor dette gjenstår, jobbes det internt for å få forutsigbare planer på plass. 7.2 Økonomi Denne måned Kirurgisk klinikk Faktisk Budsj Faktisk fra budsj i % fra budsjett fra i fjor i % fra i fjor Hele året Basisramme 60 717 60 717 0 509 362 0 0,0 % -89 997-15,0 % 626 129 Aktivitetsbaserte inntekter 69 158 73 332-4 174 648 949-44 066-6,4 % 140 901 27,7 % 829 038 Andre inntekter 1 215 1 633-418 9 302-5 933-38,9 % -3 953-29,8 % 18 370 Interne inntekter 41 33 8 989 656 196,7 % 525 113,0 % 400 Sum driftsinntekter 131 131 135 715-4 584 1 168 602-49 344-4,1 % 47 476 4,2 % 1 473 937 Lønnskostnader inkl innleie 111 507 106 100-5 407 994 468-18 713-1,9 % -55 145-5,9 % 1 183 061 Varekostnader 14 660 14 215-445 127 884 4 902 3,7 % -3 804-3,1 % 161 540 Kjøp av helsetjenester 4 770 4 079-691 42 074-1 419-3,5 % 1 917 4,4 % 48 818 Andre driftskostnader 3 005 3 773 767 36 275-649 -1,8 % -3 590-11,0 % 43 708 Interne kostnader 6 674 6 002-672 59 318 199 0,3 % -1 446-2,5 % 71 412 Sum driftskostnader 140 616 134 169-6 447 1 260 019-15 680-1,3 % -62 069-5,2 % 1 508 537 Driftsresultat -9 485 1 546-11 031-91 417-65 023-14 594-34 600 Tabell 15 Økonomi Kirurgisk klinikk (i 1.000 kr) Driftsresultat Kirurgisk klinikk har et negativt avvik på 65 mill kr etter oktober mnd. I oktober mnd var avviket 11 mill kr. I budsjettet for 2014 har klinikken store utfordringer uløst, og disse kan deles inn i a: Økt aktivitet på klinikken uten at dette kravet er fordelt ned på avdeling. b uløste plugger (innsparing budsjettert uten tilhørende konkretiserte tiltak) på klinikknivå og avdelingsnivå og c: risiko i avdelingenes budsjetter. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 24