DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 26/08-2008 SAK 39/08: ØKONOMIPLAN 2010-13 - FORELØPIG ORIENTERING Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF Forslag til vedtak: 1. Redegjørelse om økonomiplanarbeidet ble drøftet og tatt til orientering. 2. Endelig forslag til økonomiplan fremlegges for behandling i styret neste møte. Paul Røland Daglig leder Morten Ottesen Haldorhamn Økonomicontroller
Økonomiplan 2010-2013 Hensikten med denne saken er å gi en foreløpig orientering om de mest sentrale og kritiske postene som vil påvirke økonomiplanen 2010-2013. Mange forhold er under utredning og til avklaring og prioritering hos basisorganisasjonen. Endelig forslag til økonomiplan vil bli lagt frem for behandling i neste styremøte for oversendelse til behandling i formannskap og endelig behandling i bystyret den 24.november. Styret vil deretter få fremlagt budsjettet til endelig beslutning i styremøte den 9. desember etter eventuelle korrigeringer etter bystyrets behandling. Økonomiplanene er et viktig dokument i styringen av Drammen kommune. Den er derfor en viktig arena for å trekke inn ulike innspill som Drammen Eiendom ønsker å trekke frem for politiske drøftelser og avklaringer. Vedlagt følger notat som er oversendt rådmannen som et første et administrative innspill til arbeidet med økonomiplanen. Nevnte notat er i første rekke et innspill på oppfølging av drammen eiendoms strategi, og områder som berører kommunens virksomheter direkte. Det er ennå ikke utarbeidet et tallfestet driftsbudsjett for Drammen Eiendom KF internt. Der er ikke forventet store endringer i driften, men utfordringene for oss i 2010 vil ligge på utviklingsoppgaver og oppfølging av våre strategiske mål. Driftsmessig vil blant annet bortfall av leieinntekter på Strømsø skole og Wergelandsgate, samt driftskostnader og kapasitet innenfor boligområdet medføre de viktigste økonomiske utfordringene. /moh. Vedlegg: Budsjettnotat
NOTAT Til: Fra: Rådmannen Drammen Eiendom KF Saksnr./Arkivkode Sted Dato DRAMMEN 31.07.2009 ØKONOMIPLAN 2010-13 Hensikten med dette notatet er å komme med første utkast til administrative innspill til budsjettet fra Drammen Eiendom KF. Notatet vil ikke være utfyllende på det nåværende tidspunktet. Det vil fortløpende bli supplert med detaljer og nye innspill og bestillinger både m.h.t. investeringer, husleieoversikter, renholdskostnader, momskompensasjon og energikostnader P.g.a ferieavvikling vil notatet oppjusteres med i nye versjoner etter hvert som det kommer nye innspill og blir kvalitetssikret ytterligere. Notatet skal fremlegges for styret i Drammen Eiendom den 26/08. /pr Øk-plan 2010-2013 Innspill fra Drammen Eiendom KF pr. 31.07.09 Side 1
Innhold 1 HOVEDFOKUS FOR DRAMMEN EIENDOM KF... 4 1.1 Brukere HMS... 4 1.2 Bysamfunnet Energi og miljø... 4 1.2.1 By- og boligutstillingen... 4 2 HUSLEIE... 5 2.1 Eksisterende leieforhold... 5 2.1.1 Innleie... 5 2.2 Leie i nye leieforhold... 5 3 NYE INVESTERINGER OG INNLEIE... 6 3.1 Oppgradering av bygningsmassen... 6 3.2 Barnehage... 6 3.2.1 Nye barnehageplasser... 6 3.2.2 Parktunet... 6 3.2.3 Oppgradering bygningsmassen... 6 3.3 Oppvekst... 6 3.4 Kultur- fritid... 7 3.4.1 Stadionutvikling... 7 3.4.2 Oppgradering bygningsmassen... 7 3.4.3 Regionteater... 7 3.5 LOS... 7 3.5.1 Oppgradering bygningsmassen... 7 3.5.2 Innleie av nye lokaler Kemneren... 7 3.6 Pleie og Omsorg... 7 3.6.1 16 omsorgsboliger for aldersdemente... 7 3.6.2 Geriatrisk kompetansesenter fremtidig areabehov... 7 3.6.3 Oppgradering bygningsmassen... 8 3.6.4 Tjenestetildeling Innleie av lokaler... 8 3.6.5 Utviklingsenheten Innleie av lokaler... 8 3.7 Undervisning... 8 3.7.1 Oppgradering bygningsmassen... 8 3.7.2 Brandengen skole - Nye vinduer og tak... 8 3.7.3 Åskollen skole... 9 3.7.4 Svensedammen skole... 9 3.7.5 Øren skole... 9 3.8 Sosiale tjenester... 9 3.8.1 Oppgradering bygningsmassen... 9 Øk-plan 2010-2013 Innspill fra Drammen Eiendom KF pr. 31.07.09 Side 2
3.8.2 Introduksjonssenter for utlendinger Oppgradering Fjellheim... 9 3.8.3 Nye midlertidige boliger som erstatning for Natthjemmet... 9 3.8.4 Stiboltsgate - Oppgradering av boliger... 10 3.8.5 Kjøp av boliger for sosialt vanskeligstilte... 10 3.8.6 Innleie SMÅHUS- Muusøya... 10 3.8.7 Sosialsentret / NAV Innleie nybygg... 10 3.9 Teknisk oppgradering ufordelt ramme kr. 4,0 mill.... 11 3.10 Utvikling av Eiendom... 11 3.10.1 Generell ramme kr. 5,0 mill. pr. år.... 11 3.10.2 Utbygging av kontor på Muusøya for Glitrevannverket IKS... 11 3.10.3 Ny midlertidig gods terminal på Holmen... 11 3.10.4 Strømsø skole - By- og boligutstilling... 11 3.10.5 Drammen Kjøkken KF... 11 3.11 Mva- kompensasjon... 11 3.12 Energikostnader... 12 3.13 Renholdskostnader... 12 3.14 Investeringsbudsjett / oversikt... 13 Øk-plan 2010-2013 Innspill fra Drammen Eiendom KF pr. 31.07.09 Side 3
1 HOVEDFOKUS FOR DRAMMEN EIENDOM KF 1.1 Brukere HMS I Drammen Eiendoms strategidokument fastslår vi at Trygghet for helse, miljø og sikkerhet er det viktigst prioriterte fokusområdet i eiendomsforvaltingen. Dette vil derfor ha fokus i disponering av rammer til vedlikehold, oppgradering og nybygg som vi skal gjennomføre. I kjølvannet av brannen i Schwartsgate er det naturlig å gjennomføre en fornyet gjennomgang og risikoanalyse med hensyn til brannsikkerhet i boligeiendommene. Det foreslås avsatt kr. 1,0 mill. til brannsikkerhetstiltak ved å øke ramme for oppgradering av bolig fra kr. 5 til kr. 6 mill. 1.2 Bysamfunnet Energi og miljø Drammen Eiendom KF vil i styremøte den 26.8 behandle ny energistrategi som setter mål og virkemidler for miljømessige energibruk i bygningsmassen. Dette gjelder både styring av energiforbruk, valg av energibærere og bygningsmessige/isolerende tiltak i gamle og nye bygg. Det vil i 2009-2010 være stort fokus på gjennomføring av allerede vedtatte tiltak. Forbildeprosjekter med passivhusstandard på Marienlyst skole og Fjell Barnehage vil gi stor miljøgevinst, oppmerksomhet og ny lærdom. Det samme gjelder ny varmepumpeteknologi og solvarme ved rehabiliteringen av Skoger skole og arbeidet med erstatning av oljekjeler til ny fornybar energi (tiltakspakken). For 2010 vil nye tiltak være knyttet opp til oppfølging av strategien, og alle nybygg og rehabiliteringstiltak vil ha et slikt energi- og miljøfokus. Vi deltar i Vestregionens Miljø- og energiarbeid på vegne av kommunen og vil også være en viktig partner i virksomhetenes arbeid med Miljøsertifisering både i forhold til energibruk og tilrettelegging for avfallshåndtering. Av spesielle prosjekter nevnes: 1.2.1 By- og boligutstillingen Drammen Eiendom deltar med midler til den planlagte internasjonale idékonkurransen. I dette inngår området på Strømsø skole. I tillegg deltar vi i et prosjekt for miljømessig rehabilitering av eldre boligeiendommer hvor 4 boligeiendommer i Stiboltsgate inngår. Etterbruk Strømsø Skole Strømsø skole fraflyttes sommeren 2010 og det planlegges nå etterbruk. Eiendommen omfattes av de overordnede føringer som resultatet av idékonkurransen vil gi. Utfordringene blir å få til en økonomisk forsvarlig forvalting av eksisterende bygningsmasse i påvente av idèkonkurransen og overordnede reguleringsmessige forhold. Den gamle skolebygningen er i verneklasse B- og vil uansett bli stående slik den er utvendig i dag. Øk-plan 2010-2013 Innspill fra Drammen Eiendom KF pr. 31.07.09 Side 4
Et alternativ som vurderes er å oppgradere bygning til kontorformål et miljømessig byog boligutstillingsperspektiv. Det kan være aktuelt at vi i Drammen Eiendom selv blir første leietaker i bygget, da vi kan bli nødt til å flytte fra nåværende lokaler som følge av Introduksjonssenterets ekspansjonsbehov på Fjellheim (ref. eget pkt). Det er foreløpig for tidlig å si noe om kostnadsomfang for rehabilitering, men det bør i løpet av budsjettprosessen bli klarlagt prinsipielle føringer for etterbruk og ambisjonsnivå. Dette kan gi grunnlag for et forprosjekt gjennom vinteren og med en bevilging i bystyret i 1.tertial. Slik at oppgradering kan starte i 2010 etter at skolen er fraflyttet. Oppgradering Stiboltsgate (4 boligbygg med 15 leiligheter) I Stiboltsgate (vinkelrett ved Strømsø skole) eier vi 4 boligeiendommer hver med 4 leiligheter hvorav en er nylig rehabilitert. Eiendommen trenger oppgradering både innvendig og energimessig. Det er derfor aktuelt også å benytte disse som forbildeeksempler på miljømessige og innovativ rehabilitering av eldre bygningsmasse. Det er derfor igangsatt utredning av mulige tiltak for dette. I likhet med Strømsø skole er det for pt. tidlig å anslå kostnader. Dette vil kunne foreligge i løpet av budsjettprosessen, men det vil uansett være naturlig å avsette midler til prosjektering og komme tilbake til en endelig bevilging i 1.tertial. 2 HUSLEIE 2.1 Eksisterende leieforhold Husleiene prisjusteres i samsvar med KPI 3,? % fra 15. juli 2008 til 15. juli 2009. ( KPI for juli foreligge medio august. Den var 3,4 % juni-juni). 2.1.1 Innleie Fra 2010 vil vi også tilpasse KPI justeringen for de inneleieforholdene vi viderefakturerer til samme justeringstidspunkt. Dette betyr at Drammen Eiendom tar en viss risiko i forhold til pris justeringen i de private leieforholdene, men over tid vil dette jevnes ut. I tillegg til prisjusteringen kommer volumøkning som følge av nye ferdigstilte prosjekter. Det utarbeides egen oversikt over dette parallelt med investeringsbudsjettet Den største usikkerheten vedrørende leieinntekter ligger i utnyttelsen av anlegget i NAV bygget Wergelandsgate. 2.2 Leie i nye leieforhold Nye leieforhold baseres på en rente på 3,5 % og avskrivninger tilpasset investeringens økonomiske levetid, normalt på 2,5 % (40 år) på nye komplette bygg. Der hvor levetiden er lavere, f.eks. mye teknisk utstyr øker avskrivningssatsen tilsvarende. I tillegg beregnes en FDV (forvaltning, drift og vedlikeholdskostnad) på kr. 250 kr. pr. m2. Ved oppgraderinger vil FDV tillegget bli fratrukket det som ligger i dagens leie. Øk-plan 2010-2013 Innspill fra Drammen Eiendom KF pr. 31.07.09 Side 5
Ved innleie på vegne av kommunen beregner ikke Drammen eiendom KF noe påslag i leiesummen. For å dekke kostnadene knyttet til slik innleie vil Drammen Eiendom KF i stedet beregne et forvaltningshonorar på 0,5 % av leiebeløpet, begrenset oppad til 50.000,- pr. leieforhold. 3 NYE INVESTERINGER OG INNLEIE Nedenfor har vi beskrevet foreløpig innspill på følgene nye investeringsbevilgninger: 3.1 Oppgradering av bygningsmassen Investeringspostene er i hovedsak knyttet direkte til nye investeringstiltak. I tillegg krever eiendommene løpende investeringer for å opprettholde en tidsmessig standard som erstatning for avskrivninger for slit og elde. Det er derfor foreslått investeringsmidler til oppgradering av eiendomsmassen innenfor de ulike programområdene. Ettersom dette er mindre reinvesteringer som ikke er nye tiltak initiert fra leietakerne belastes ikke disse med nye husleier. Disse midlene prioriteres av DEKF ut fra faglige vurderinger i samråd med rådmannen. Større tiltak krever egne prioriteringer og bevilgninger 3.2 Barnehage 3.2.1 3.2.2 3.2.3 Nye barnehageplasser I gjeldende øk. plan er det avsatt midler til bygging av nye barnehager i 2010 og 2011. Med anslått kostnad på kr. 25 mill. pr. barnehage. Det er pt. ikke igangsatt planlegging eller vurdert alternativ lokalisering av slike barnehager. Parktunet Som følge av behov for erstatningspasser for Hallermoen barnehager er det pt. avsatt kr. 3,0 mill. til ombygging av sidebygget på parktunet av Parktunet barnehage. P.g.a. byggets karakter og tilstand er det behov for å øke investeringene. Beløpet vil bli fastsatt i løpet av september. Oppgradering bygningsmassen Det avsettes kr. 1,0 mill. til generell oppgradering av barnehagene. 3.3 Oppvekst I gjeldende øk. plan er det i 2010 avsatt kr. 1,0 mill. til prosjektering av ny barnebolig, med sikte på å bygge ut kapasiteten med kr. 20 mill. fordelt med 10 mill på 2011 og 2012. Arbeidet er foreløpig ikke igangsatt. Øk-plan 2010-2013 Innspill fra Drammen Eiendom KF pr. 31.07.09 Side 6
3.4 Kultur- fritid 3.4.1 Stadionutvikling Avhengig av videre utredning av stadionplaner kan DEKF bli involvert i videreutvikling av Marienlyst stadion. Drammen Eiendom KF foreslår at det minst bør avsettes investeringsmidler knyttet til oppgradering til et såkalt 0-alternativ for å tilfredsstille tekniske krav til toppfotballarena. I dette bør det også legges inn beløp for å kle inn baksiden av tribune mot den nye skolen. Beløpet utredes i budsjettprosessen. 3.4.2 Oppgradering bygningsmassen Det avsettes kr. 3,0 mill. til generell oppgradering av bygningsmassen innfor kultur og fritid. 3.4.3 Regionteater Parallelt med utviklingene av regionteater må det arbeides med å sikre arealer til eventuell utbygging av nye teaterfunksjoner. Basert på dagens intensjonsavtaler med naboene Harmonien AS og Folkets Hus AL må det i løpet av høsten tas stilling til enten å tiltre hele eller deler av dagens avtaler, evt. søke å forlenge intensjonsavtalene. 3.5 LOS 3.5.1 Oppgradering bygningsmassen Det avsettes kr. 0,5 mill. til generell oppgradering av bygningsmassen. 3.5.2 Innleie av nye lokaler Kemneren Bystyret vedtok i 1.tertial 09 at det skal gjennomføres forhandlinger med sikte på å leie inn nye lokaler for kemneren. Størrelse på leien vil planlegges å foreligge i løpet av budsjettprosessen. 3.6 Pleie og Omsorg I 2010 vil fokus være på realisering av allerede bevilgede prosjekter til bofellesskap for PU avsatt kr. 20,0 mill. og bofellesskap for 8 beboere på Blentenborg avsatt kr.20 mill. Prosjektene vil ikke bli ferdigstilt og påføre leiekostnader i 2010. 3.6.1 16 omsorgsboliger for aldersdemente I gjeldene øk. plan er det for 2010 avsatt kr. 40,0 mill. til nytt bofellesskap for 16. aldersdemente. Planleggingen vil intensiveres i august og sett i sammenheng med de overnevnte prosjekter. 3.6.2 Utviklingen av Geriatrisk kompetansesenter innebærer økt behov for arealer. Geriatrisk kompetansesenter fremtidig areabehov En mulighet er å vurdere ombygging av lokalene Drammen Kjøkken KF disponerer i dag. Øk-plan 2010-2013 Innspill fra Drammen Eiendom KF pr. 31.07.09 Side 7
Det anbefales at det avsettes kr. 0,5 mill til prosjektering av en slik ombygging, forutsatt at det igangsettes parallell prosess for relokalisering av Drammen Kjøkken KF. (eget pkt) 3.6.3 Oppgradering bygningsmassen Det avsettes kr. 4,0 mill. til generell oppgradering av bygningsmassen. 3.6.4 Tjenestetildeling Innleie av lokaler Det er aktuelt Tjenestetildeling blir lokalisert i 7.etg. i NAV- bygget. Endelig areal er ikke fastlagt. Leiepris ca. 1.950 kr. m2 + fdv. 3.6.5 Utviklingsenheten Innleie av lokaler Det er aktuelt at FOU-enheten innenfor Pleie- og omsorg lokaliseres til 7.etg. i NAV bygget. Endelig areal er ikke fastsatt. Leiepris ca. 1.950 kr. m2 + fdv. 3.7 Undervisning Det er behov for forsatt oppgradering av flere skoler. Mange mindre tiltak vil bli dekket via sekkeposten oppgradering av bygningsmassen jfr. pkt. 3.7.1, mens andre større tiltak krever egne bevilgninger. Nedenfor har vi kort redegjort for det vi oppfatter som de viktigste tiltakene som bør prioriteres. Det er i 2009 avsatt kr. 3 mill. til utredning av rehab/bygg på Frydenhaug, utbygging og oppgradering av Fjell skole og etterbruk av Galterud Bad. Det er bevilget kr. 38 mill. til ombygging av Galterudbadet. Før nytt anbud skal alternative løsninger og eventuell plasseringer av en frittstående hall vurderes nærmere. I rev. budsjett ble ny paviljong på Fjell skole prioritert og er under bygging (kr. 14,0 mill). Arbeidet med videre oppgradering og løsninger på resten av Fjell skole blir igangsatt i høst. Det er igangsatt prosess for Frydenhaug. 3.7.1 Oppgradering bygningsmassen Det avsettes kr. 6,0 mill. til generell oppgradering av bygningsmassen, for å dekke opp løpende slit og elde. Dette er midler som Drammen Eiendom investerer uten at det medfører økt husleie I tillegg er det behov for å gjøre tiltak som dekker tidligere etterslep. I gjeldene øk. plan er dette prioritert med kr. 10 mill. pr. år, som dekker noe tyngre oppgraderinger. I 2009 benyttes midlene hovedsaklig på tak og utvendige fasader på Konnerud og Aronsløkka. Disse investeringene medfører økt husleie. Noen aktuell behov: 3.7.2 Brandengen skole - Nye vinduer og tak Brandengen skole har stort behov for nye vinduer, nytt utvendig tak, samt noe innvendig oppgradering. Det vurderes også behov for ny drenering rundt skolen. Ny vinduer av ny kvalitet vil være et viktig miljøtiltak, både i forhold til innemiljøet for brukerne og for energiforbruket ved skolen. Øk-plan 2010-2013 Innspill fra Drammen Eiendom KF pr. 31.07.09 Side 8
Tiltakene anbefales gjennomført i 2010 med en foreløpig ramme på kr. 15 mill. 3.7.3 3.7.4 Åskollen skole Det bør avsettes midler til utredning av skolekapasitet både på Barne og ungdomstrinn samt oppgradering av eksisterende bygningsmasse på Åskollen skole. Svensedammen skole Det er skissert behov for økte elevarealer. Saken utredes nærmere i budsjettprosessen for å kunne gjøre en budsjettavsetning. Med mulighet for igangsettingsbeslutning i løpet av 1.halvår 2010 og oppstart i løpet av året. 3.7.5 Øren skole Det er skissert behov for å relokalisere administrasjonsarealene på Øren skole. Prosjektet er under utredning. 3.8 Sosiale tjenester Det er behov for en oppfølging av ny H&S plan, for å konkretisere boligpolitikken. Dette gjelder både dekning av boligbehov, prinsipper lokalisering, regime for husleieberegning, eie eller leievurderinger og håndtering av kommunens subsidie element (kommunal bostøtte?). 3.8.1 Oppgradering bygningsmassen Det avsettes kr. 6,0 mill. til generell oppgradering av bygningsmassen. Dette er en økning på kr. 1,0 mill. fra 2009. Økning forutsettes benyttet til brannssikringstiltak som følge av ny gjennomgang og risikovurdering av brannsikkerheten i boligene. 3.8.2 Introduksjonssenter for utlendinger Oppgradering Fjellheim Det har vært flere aktuelle innspill til relokalisering av IFU. I dagens situasjon er det mest realistiske ut å satse på en fremtidig utvikling i dagens lokaler på Fjellheim. Dette innbærer to konsekvenser: 1. Drammen Eiendom må påregne å måtte flytte ut for å frigjøre hele bygningsmassen til IFU. 2. Nødvendig oppgradering av eiendommen har vært forskjøvet i påvente av fremtidig Bruk. Det anbefales at dette arbeidet prioriteres i 2010. Arbeidene består i hovedsak av nye vinduer, tak oppgradering av ventilasjonsanlegget i den eldste delen. Samt innvendig overflatebehandling. Foreløpig anslått investering kr. 20 mill. husleiekonsekvens fra 2011 kr. 1,5 mill. 3.8.3 Nye midlertidige boliger som erstatning for Natthjemmet Senter for rusforebygging har skissert behov for å erstatte dagens natthjemløsning med bedre midlertidig boliger. Alternativene er å bygge nytt, leie inn i markedet eller å omdisponere innenfor eksisterende boligmasse. Øk-plan 2010-2013 Innspill fra Drammen Eiendom KF pr. 31.07.09 Side 9
Det anbefalte alternativet er å disponere eksisterende leiligheter i en av oppgangene i Erik Olsensgt.7. Oppgangen har 16 leiligheter og det er i første omgang foreslått å omdisponere 8 av disse. I tillegg ønskes kjellerne oppgradert til oppholdsrom. Leilighetene inngår de i dag i den generelle boligtildelingen, hvor det er en husleie på husleie på ca. 3.400 pr. leilighet. dvs. 326.400,- i årsleie. I tilegg til dette vil det komme leiekostnader for investeringer i kjelleren (ca. 180 m2). Leie av denne vil først og fremst knyttes til kostnader som følge av tilpasninger og investeringer, og noe økte FDV - kostnader. Behovet og investeringskostnadene er foreløpig uklart. Til det må vi ha en nærmere vurdering av tiltak, brannsikkerhet og ønsket standard. Generelt vil det påløpe 6 % av investeringen (dvs. 6.000 i årlig husleie pr.kr. 100.000 i investering) med tillegg av 250 kr. pr. m2 til løpende forvaltning, drift og vedlikehold. Med en eksempelvis investering på kr. 0,5 mill. i kjelleren vil samlet årlig leiekostnad bli på kr. 75.000. + strøm og renhold. Omdisponerringen av disse leilighetene vil innebære 8 færre enheter til ordinær utleie. Dersom de skal erstattes vil dette innebære en investering i kjøp av boliger må økes med kr. 6 mill. 3.8.4 Stiboltsgate - Oppgradering av boliger Vi vil få en rapport om mulige tiltak i løpet av august 09. En profilert og miljømessig rehabilitering vil innebære en prioritering som ikke vil kunne dekkes av løpende husleie. Kostnadsdekningen vil derfor måtte komme via husleietilskudd fra bykassen.(jfr. nedenfor). 3.8.5 Kjøp av boliger for sosialt vanskeligstilte Ved investeringer i boliger hvor det av boligsosial grunner ikke kan oppnås kostnadsdekkende leie fra leietaker synliggjøres kostnaden i dag ved at bykassen dekker underskuddet via et tilskudd til DEKF for nye boliger. Det er behov for store familieleiligheter og det foreslås at det i tråd med gjeldene økonomiplan inntil videre videreføres et investeringsnivå på kr. 10 +6 mill. pr. år. (dersom boliger i E.Olsensgate skal erstattes). 3.8.6 Innleie SMÅHUS- Muusøya Samarbeidsprosjektet med Røds kors og kirkens Bymisjon vil fremlegge forprosjekt i løpet av august 09. Da vil vi kunne legge frem noe nærmere prognose på husleie. 3.8.7 Sosialsentret / NAV Innleie nybygg NAV-bygget er planlagt ferdigstilt i februar 2010. Leieavtaler er inngått for NAV for kr. 15,3 mill. I tillegg kommer felleskostnader og kostnader til energi og renhold. Det pågår prosess for endelig kostnadsfordeling mellom Kommunen og stat, som vil foreligge i løpet av budsjettprosessen. Øk-plan 2010-2013 Innspill fra Drammen Eiendom KF pr. 31.07.09 Side 10
3.9 Teknisk oppgradering ufordelt ramme kr. 4,0 mill. Denne rammen er ikke fordelt på programområder ettersom den vil måtte kunne brukes på tvers i kommunen ut fra de krav som måtte komme. Det er løpende krav om oppfølging og utbedring av ulike myndighetskrav knyttet til eiendomsmassen. Dette kan være brannkrav, el-krav, miljø og HMS tiltak etc. Disse tiltakene kan være av ulik art og ha ulike krav til gjennomføringshastighet. Det er derfor uhensiktsmessig å fordele disse på programområdene. 3.10 Utvikling av Eiendom Denne rammer som er ment å dekke investeringer hvor DEKF enten dekker kapitalkostnaden selv eller inngår avtaler om økt husleie med eksterne leietakere eller kommunale virksomheter som prioriterer tiltaket innenfor eksisterende ramme. I 2010 har vi i tillegg en generell ramme spesielle behov knyttet til prosjekter som foreløpig ikke er fordelt på programområdene. 3.10.1 Generell ramme kr. 5,0 mill. pr. år. 3.10.2 3.10.3 3.10.4 3.10.5 Utbygging av kontor på Muusøya for Glitrevannverket IKS Glitrevannverket IKS ønsker å flyttes sin virksomhet til Muusøya. Dette vil medføres ombygging og utvidelse av kontordelen på anlegget. Markedsleie. Størrelse og kostnader vil vurderes i budsjettprosessen. Ny midlertidig gods terminal på Holmen Bygging av terminal med kommunal finansiering og eierskap og utleie til Drammen Havnevesen. Saken er under utredning og drøftes i budsjettprosessen. Strømsø skole - By- og boligutstilling Oppgradering av hovedbygning på Strømsø skole Utredes og prinsippavklares og om mulig beløpsfastsettes i budsjettprosessen. Drammen Kjøkken KF Eventuell bygging eller innleie av nytt kjøkken. Utredes og vil kunne beløpsavklares i budsjettprosessen. 3.11 Mva- kompensasjon Kompensasjon relatert til investeringer har til nå vært overført bykassen i sin helhet. For økonomiperioden vil nye forskrifter tre i kraft, noe som innebærer en gradvis overgang til at kompensasjonen skal godskrives investeringsprosjektene. Total produksjon i 2010 anslås å ligge på over kr. 300 mill som vil kunne gi MVAkompensasjon fra investeringer for omkring kr. 40 mill. (det innføres nye regler for MVA-kompensasjon hvor 20 % overføres til investerings regnskap i 2010). Det er knyttet usikkerhet til tallene. Spesielt vil fremdrift og prioritering av oppgradering av skoler og fremdrift for ny ungdomsskole på Marienlyst påvirke tallene. Vi kommer tilbake med mer detaljerte beregninger. Øk-plan 2010-2013 Innspill fra Drammen Eiendom KF pr. 31.07.09 Side 11
3.12 Energikostnader Drammen Eiendom KF er faglig ansvarlig for innkjøp av elektrisk kraft til Drammen kommune. Kostnadenes fordeles ut på den enkelte virksomhet etter forbruk. Det har vært diskutert om grensesnittet mellom DEKF og virksomhetene bør endres med hensyn til ansvar for risiko for volum og prisendringer. Det anbefales at nåværende ordning videreføres. Virksomhetene skal imidlertid sikres større forutsigbarhet for prisutviklingen ved at kraftprisen for kommende budsjettår bindes i september. En oppnår med denne løsningen at insitamenter til energisparende adferd fortsatt ligger i virksomhetene. Drammen kommune kjøper elektrisk kraft direkte gjennom den nordiske elbørsen Nord Pool. Innkjøpet er basert på porteføljeforvaltning med Bergen Energi som forvalter. via energimegler. Ordningen fungerer bra og innkjøp av meglertjenesten skal ut på anbud høsten 2009. I likhet med oppstarten i 2004 samarbeider vi med Asker og Bærum kommuner om innkjøpsprosessen. Energikostnader i 2010 Det er under utarbeidelse eget notat vedr. energikostnader med oppdaterte priser både på forventet energikostnad, nettleie og avgifter. Med bakgrunn i det som allerede er bundet opp vil totalkostnadene bli omtrent som i 2009 d.v.s. ca. 85 øre pr. kilowattime. (eks. mva) Vi vil komme tilbake til endelig pris når prisene bindes i september 2009. 3.13 Renholdskostnader Drammen eiendom KF kjøper inn renhold på vegne av kommunen som viderefaktureres kommunens virksomheter kun med et lite påslag for administrasjon. Vi har nå 3 renholdsavtaler, vi har også i 2009 reforhandlet avtaler slik at det nå er lik kvalitetsstandard i alle avtaler. Forventet prisjustering for lønns- og prisvekst ca. 4 % fra 2009 til 2010 Virksomheter med nye leiearealer må beregne nye renholdskostnader, med bistand fra Drammen eiendom KF. Det er under utarbeidelse oversikt over renholdskostnadene pr. sted. Øk-plan 2010-2013 Innspill fra Drammen Eiendom KF pr. 31.07.09 Side 12
3.14 Investeringsbudsjett / oversikt NB! Foreløpig skisse Inve Mulig Meny Rest Tidl.øk. Sum Sum steri statstilskudd 2010 2011 2012 2013 tidl.bev. plan 2010-13 prosjekt ngsb 01 Barnehager 0,0 0,0 0,0 11,0 26,0 16,0 1,0 54,0 54,0 Parktunet barnehage 0,0 0,0 0,0 Etablering av nye barnehageplasser 0,0 10,0 25,0 15,0 0,0 50,0 50,0 Oppgradering bygningsmassen 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 4,0 02 Oppvekst 0,0 0,0 0,0 1,0 10,0 10,0 0,0 21,0 21,0 Ny barnebolig - prosjektering/bygging 0,0 1,0 10,0 10,0 0,0 21,0 21,0 06 Kultur og fritid 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 4,0 13,0 13,0 Marienlyst stadion 0,0? 0,0 0,0 Oppgradering Bygningsmassen 0,0 3,0 3,0 3,0 4,0 13,0 13,0 07 Ledelse, organisasjon mv. 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 2,0 Oppgradering i bygningsmassen 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 2,0 09 Pleie og omsorg 0,0 0,0 0,0 44,5 4,0 4,0 4,0 56,5 56,5 16 omsorgsboliger for aldersdemente 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 40,0 40,0 Geriatrisk kompetansesenter fremtidig areabehov, utredning 0,0 0,5 0,5 0,5 Oppgradering av bygningsmassen 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 16,0 12 Skole 11,8 0,0 225,0 128,0 16,0 16,0 16,0 176,0 401,0 Åskollen skole - utredning 0,0 1,0 1,0 1,0 Svensedammen skole - utredning 0,0 1,0 1,0 1,0 Brandenga skole - Nye vinduer og tak 0,0 15,0 15,0 15,0 Marienlyst Skole 4,8 178,0 45,0 0,0 0,0 0,0 45,0 223,0 Skoger skole - oppgradering og flerbrukshall 7,0 47,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 97,0 Oppgradering av skolebygg - avsetning 0,0 16,0 16,0 16,0 16,0 64,0 64,0 13 Sosiale tjenester 0,0 0,0 0,0 42,0 16,0 16,0 16,0 90,0 90,0 Introduksjonssenter for utlendinger Oppgradering Fjellheim 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 Stiboltsgate - Oppgradering av boliger 0,0? 0,0 0,0 Senter for rusforebygging - tilpassning midlertidige boliger som erstatning for 0,0? 0,0 0,0 Natthjemmet i Erik Olsensgt. Erstatning for de 8 boligene i Erik Olsensgt. 0,0 6,0 6,0 6,0 Boliger for sosialt vanskeligstilte 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 40,0 Oppgradering / tilpasning av boligmassen 0,0 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 24,0 Ufordelt myndighetskrav 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 16,0 Krav og mangler el-anlegg 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 4,0 Krav til brannsikkerhetsutbedringer 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 4,0 Oppgraderinger tekniske anlegg 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 8,0 DEKF - utvikling av eiendommer 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 20,0 Ny midlertidig gods terminal Holmen 0,0? 0,0 0,0 Strømsø skole - By- og boligutstilling 0,0? 0,0 0,0 Drammen kjøkken KF - rehab./ Ny lokalisering 0,0? 0,0 0,0 Glitrevannverket, Buskerudveien 17 - Flytte 0,0? 0,0 0,0 Drammen kjøkken - rehab./ Ny lokalisering 0,0? 0,0 0,0 Generell investeringsramme 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 20,0 Totalt 11,8 0,0 225,0 239,0 84,5 74,5 50,5 448,5 673,5 Øk-plan 2010-2013 Innspill fra Drammen Eiendom KF pr. 31.07.09 Side 13