Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN innkalles til møte 22.05.2007 kl. 1300 Sted: Rådhuset Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende:
SAKSLISTE FOR BYGGEKOMITEEN DEN 22.05.2007 Saksnummer Innhold 0012/07 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 0013/07 BRUNES NATURBARNEHAGE 0015/07 BYGGEPROSJEKTENE - ØKONOMISK OVERSIKT PR. 30.04.07 Eventuelle forfall til møtet må meldes i god tid til Denne innkallingen sendes også til vararepresentantene, men disse skal først møte etter nærmere innkalling. Vikersund, den MODUM KOMMUNE
Modum kommune BYGGEKOMITEEN Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/01161 033 &17 Solveig Klevstad Saksnr.: Utvalg Møtedato 0012/07 BYGGEKOMITEEN 22.05.2007 0012/07 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL RÅDMANNENS FORSLAG: Møteprotokollen for byggekomiteen 16.04.07 godkjennes. BEHANDLING/VEDTAK/INNSTILLING I BYGGEKOMITEEN DEN 22.05.2007, SAKSNR. 0012/07 BEHANDLING: Vedtaket var enstemmig. VEDTAK/INNSTILLING: Møteprotokollen for byggekomiteen 16.04.07 godkjennes. Vedlegg: Møteprotokoll Byggekomtieen, 16.04.07
Modum kommune BYGGEKOMITEEN Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/01154 614 Solveig Klevstad Saksnr.: Utvalg Møtedato 0013/07 BYGGEKOMITEEN 22.05.2007 / FORMANNSKAPET / KOMMUNESTYRET 0013/07 BRUNES NATURBARNEHAGE RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Brunes naturbarnehage utvides ved at antall plasser økes til 54 plasser. Det tilrettelegges for at barnehagen også kan ta imot barn som er under tre år. Som alternativ til den tradisjonelle organiseringen med tre avdelinger à 18 plasser, etableres andre gruppestørrelser med tilsvarende bemanning / pedagogtetthet. 2. Prosjektet Brunes naturbarnehage gjennomføres innenfor en samlet kostnadsramme på 8,9 mill. kr. 3. Teknisk sjef gis fullmakt til å gjennomføre kontraktsforhandlinger med Kjell Finsrud AS. 4. Finansiering av prosjektet: Investeringsmidler barnehage Ubrukte lånemidler undervisning Forventet etableringstilskudd Løkkeveien barnehage Kapitalfondet 5,50 mill kr 1,55 mill kr 0,30 mill kr 1,55 mill kr 8,90 mill kr BEHANDLING/VEDTAK/INNSTILLING I BYGGEKOMITEEN DEN 22.05.2007, SAKSNR. 0013/07 BEHANDLING: Vedtaket var enstemmig. VEDTAK/INNSTILLING: 5. Brunes naturbarnehage utvides ved at antall plasser økes til 54 plasser. Det tilrettelegges for at barnehagen også kan ta imot barn som er under tre år. Som alternativ til den tradisjonelle organiseringen med tre avdelinger à 18 plasser, etableres andre gruppestørrelser med tilsvarende bemanning / pedagogtetthet.
Sak 0013/07 6. Prosjektet Brunes naturbarnehage gjennomføres innenfor en samlet kostnadsramme på 8,9 mill. kr. 7. Teknisk sjef gis fullmakt til å gjennomføre kontraktsforhandlinger med Kjell Finsrud AS. 8. Finansiering av prosjektet: Investeringsmidler barnehage 5,50 mill kr Ubrukte lånemidler undervisning 1,55 mill kr Forventet etableringstilskudd Løkkeveien barnehage 0,30 mill kr Kapitalfondet 1,55 mill kr 8,90 mill kr Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Viser til F-sak 0088/06 og sak 0025/06 i byggekomitèen. Siv.ark Knut Kjos har utarbeidet plantegninger for barnehagen inkl. et tilbygg på ca. 20 m² i to etasjer. Begge eksisterende etasjer må ombygges for å tilfredsstille barnehagens behov. Det er også tatt med utebod, noe lekearealer og parkeringsplass. Parkeringsplassen kan også benyttes for brukerne av Brunesmoene når barnehagen er stengt. Det er ikke kommunal kloakk i området så det må etableres nytt avløpsanlegg med spredegrøfter på østsiden av Brunesveien. Brunes naturbarnehage er i utgangspunktet planlagt med to avdelinger med til sammen 36 plasser over tre år. Ut i fra prisen på tilbudene som er kommet inn, ser vi at det er nødvendig å øke kapasiteten. Vi planlegger å øke til ca 54 plasser, tilsvarende en treavdelingsbarnehage. Det er fremdeles behov for nye barnehageplasser, dessuten har vi etablert midlertidige løsninger ved andre barnehager uten varige alternativer. Den fysiske planløsningen innendørs og organiseringen av denne barnehagen ligger imidlertid ikke så godt til rette for en tradisjonell treavdelingsbarnehage og følgelig vil det ikke fungere godt bare å utvide barnegruppa med en avdeling. Barnehagen skal i hovedsak basere virksomheten på natur og friluftsliv, og de fysiske løsningene er valgt med tanke på at lokalene skal tjene som gode baselokaler til dette formålet. Av denne grunn er det gått ned på normene i henhold til leike- og oppholdsarealet innendørs. I planene inngår bygging av lavo og gapahuk ute i skogen. Den planlagte romløsningen med felles garderobe og kjøkken for hele barnehagen, og det at romløsningen preges av få og store rom framfor mange mindre rom, tilsier at barnegruppene må organiseres på alternativ måte. I stedet for å tenke den tradisjonelle løsningen med tre avdelinger à 18 plasser, kan en her etablere alternative gruppestørrelser. Personalet må da organiseres deretter og en må påse at krav om bemanning/pedagog oppfylles. Ved for eksempel å dele antall barn inn i to store grupper og evt aldersinndele disse igjen i mindre grupper, kan en utnytte lokaler, personalet og materiell på en spennende måte. Dette gi et godt utgangspunkt for en barnehagehverdag med et variert og mangfoldig innhold. Det understrekes at det i ny rammeplan for barnehagen stilles økte krav til innhold og oppgaver. En tenker seg
Sak 0013/07 en løsning der baselokalene og utefasilitetene benyttes på omgang av de to hovedgruppene. Det må likevel være mulig for alle barna å være innendørs samtidig når forholdene tilsier det. Når barnehagen øker kapasiteten, må det tilrettelegges for barn under tre år i barnehagen. Det er stadig flere småbarn som søker barnehageplass og driften av barnehagen vil være mer fleksibel når en også åpner for muligheten for å ta imot yngre barn. Det trenger ikke være de aller minste som får plass i barnehagen, men barn under tre år vil også senke det totale barnetallet i barnehagen. Det vil være nødvendig med mer planlegging og detaljert organisering for å tilrettelegge for en virksomhet med økning av barnegruppa. Valg av totalentreprenør Det var tre firmaer som fikk utlevert konkurransegrunnlaget for å regne pris på arbeidet. Innen fristen ble det levert to tilbud. Begge tilbudene er kontrollert og godkjent. 1. Kjell Finsrud AS kr. 6 351 605 2. Senter Bygg Entreprenør AS kr. 6 957 421 Teknisk sjef innstiller på at det inngås kontrakt med Kjell Finsrud AS, som har levert det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Kostnadsoverslag Basert på det økonomisk mest fordelaktige tilbudet kan det settes opp følgende kostnadsoverslag: Totalentreprise kr 6 351 605 Brunesveien-opprusting og asfaltering kr 650 000 Lavvo og gapahuk kr 60 000 Gjerde kr 120 000 Prosjektering,kopiering,bikostnader kr 180 000 Oppfølging i byggeperioden/egeninnssats kr 130 000 Prisstigning kr 200 000 Uforutsett kr 488 395 kr 8 180 000 Tilkoplingsavgift vann kr 25 000 Midt-Nett andel kr 100 000 Byggesaksgebyr, Arbeidstilsynet,oppmålingsgebyrer kr 25 000 Inventar og utstyr kr 570 000 Totale kostnader inkl.mva. kr 8 900 000
Sak 0013/07 Finansiering Laveste tilbud gir en kostnadsramme på 8,9 mill. kr for tilrettelegging av barnehage på Brunes. I økonomiplanen er det satt av 6,6 mill. kr i investeringsmidler til barnehager i 2007. Det ble i F-sak 0026/07 vedtatt å bruke 1,1 mill. kr av disse investeringsmidlene til Løkkeveien barnehage. Av budsjetterte midler til barnehager gjenstår det således 5,5 mill. kr. Resterende beløp på 3,4 mill. kr foreslås finansiert ved bruk av ubrukte lånemidler undervisningssektoren (1,55 mill. kr), forventet etableringstilskudd ved Løkkeveien barnehage (0,3 mill. kr) og kapitalfondet (1,55 mill. kr).
Modum kommune BYGGEKOMITEEN Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/01153 614 Solveig Klevstad Saksnr.: Utvalg Møtedato 0015/07 BYGGEKOMITEEN 22.05.2007 0015/07 BYGGEPROSJEKTENE - ØKONOMISK OVERSIKT PR. 30.04.07 RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering. Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Byggeprosjektene har følgende status pr. 30.04: PU boliger Skolegata, prosjekt 488 Kostnadsramme kr. 22 165 000 Brukt i 2004 kr. 191 078 Reguleringsplan (prosjekt 465) totalt kr. 157 127 Brukt i 2005 kr.13 448 215 Brukt i 2006 kr. 7 688 462 Totalt pr. 31.12.2006 kr. 21 484 882 Til gode på prosjektet pr. 31.12.2006 kr. 680 118 Overført til kapitalfond/ubrukte lånemidler - kr. 600 000 Gjenstående midler pr. 31.12.06 kr. 80 118 Brukt i 2007 kr. 43 533 Gjenstående midler pr. 30.04.07 kr. 36 585 Prosjektet kan avsluttes ved 2.tertial 2007. Tilbygg ved Vikersund bo- og dagsenter, prosjekt 436
Sak 0015/07 Kostnadsramme kr. 37 900 000 Brukt pr. 31.12.2004 kr. 3 149 356 Brukt i 2005 kr. 31 949 836 Brukt i 2006 kr. 2 823 233 Totalt pr. 31.12.2006 kr. 37 922 425 Overforbruk pr. 31.12.2006 kr. 22 425 I tillegg vil det påløpe ekstrakostnader som følge av ikke forutsigbare sikkerhetstiltak i forbindelse med uteområdet. Dette gjelder utvidelse av uteplass for sykehjemsavdeling og sikring av uteområdet for aldersdemente. Kostnadene er grovt kostnadsberegnet til ca. kr 75 000. Det er også behov for persienner på vinduer mot nord i bofellesskapet for aldersdemente, beregnet sum ca. kr. 30 000. Endelige kostnader legges fram ved 2.tertial 2007. Overskridelsen foreslås dekket av ubrukte lånemidler for helse og sosial. Sysle skole, prosjekt 492 Kostnadsramme kr. 6 800 000 Brukt i 2004 kr. 1 612 Brukt i 2005 kr. 2 936 223 Brukt i 2006 kr. 3 700 104 Brukt i 2007 kr. 8 800 Totalt pr. 30.04.07 kr. 6 646 739 Gjenstående midler pr. 30.04.07 kr. 153 261 Totalentreprenøren har utestående i underkant av kr. 20 000. Disse vil bli fakturert etter at de påberopte feil og mangler er utbedret etter 1 årsbefaringen. Kostnadsrammen holder og prosjektet kan avsluttes ved 2.tertial 2007. Buskerud skole- byggetrinn I, prosjekt 493 Kostnadsramme kr. 12 000 000 Brukt i 2005 kr. 266 763 Brukt i 2006 kr. 10 408 402 Brukt i 2007 kr. 892 640 Totalt pr.30.04.07 kr. 11 567 805 Gjenstående midler pr. 30.04.07 kr. 432 195 Buskerud skole- byggetrinn II, prosjekt A47 Kostnadsramme kr. 4 000 000
Sak 0015/07 Brukt i 2006 kr. 2 919 199 Brukt i 2007 kr. 447 967 Totalt pr. 30.04.07 kr. 3 367 166 Gjenstående midler pr. 30.04.07 kr. 632 834 Kontraktsarbeidene er ferdigstilt rettidig og bygget er overtatt i delovertagelser. Gjenstående arbeider er tilleggsarbeider i f.b.m pålagt brannsikring av rømningsveier. Arbeidet ferdigstilles i løpet av mai mnd. Prosjektet forventer ingen overraskelser og kostnadsbildet så langt tilsier at prosjektet skal holde seg innenfor gitt kostnadsramme Ressursbolig Tomtebo tilbygg, prosjekt A19 Kostnadsramme kr. 3 050 000 Brukt i 2005 kr. 178 105 Brukt i 2006 kr.2 069 941 Brukt i 2007 kr. 414 598 Totalt pr. 30.04.07 kr. 2 662 644 Gjenstående midler pr. 30.04.07 kr. 387 356 Utvendig beising pågår. Kostnadsrammen holder. Riving av Kongsfoss fabrikker, prosjekt A48 Kostnadsramme kr. 2 000 000 Brukt i 2006 kr. 1 909 086 Brukt i 2007 kr. 6 867 Totalt pr. 30.04.07 kr. 1 915 953 Gjenstående midler pr. 30.04.07 kr. 84 047 Prosjektet avsluttes i løpet av våren. Kostnadsrammen holder. Tilbygg ved Vikersund skole (avdeling blå), prosjekt A46 Kostnadsramme (foreløpig) kr. 7 500 000 Brukt i 2006 kr. 362 320 Brukt i 2007 kr. 48 844 Totalt pr. 30.04.07 kr. 411 164 Gjenstående midler pr. 30.04.07 kr. 7 088 836 Prosjektet er endret, F.sak 0021/07. Det innhentes nytt tilbud på redusert prosjekt i juni. Søndre Modum ungdomsskole, prosjekt 495
Sak 0015/07 Kostnadsramme kr. 97 000 000 Brukt pr. 31.12.2005 kr.1 120 385 Brukt i 2006 kr.2 253 621 Brukt i 2007 kr.1 256 210 Totalt pr. 30.04.07 kr. 4 630 216 Gjenstående midler pr. 30.04.07 kr. 92 369 784 Prosjektleder rapporterer til byggekomitèen hver måned. Dybdal-huset, prosjekt A23 Kostnadsramme kr. 450 000 Forventet bidrag fra LHL Modum kr. 259 000 Total kostnadsramme kr. 709 000 Brukt i 2005 kr. 37 676 Brukt i 2006 kr. 889 659 Brukt i 2007 kr. 4 949 Totalt pr. 30.04.07 kr. 932 284 Overskridelse kr. 223 284 Prosjektet er ferdig og kostnadsrammen har dessverre ikke holdt. Prosjektet ble mer omfattende enn antatt. Overskridelsen foreslås dekket på følgende måte: Salg av boliger 2006 kr. 218 335 Ubrukte lånemidler - kr. 4 949 Midlertidige barnehagelokaler, prosjekt 498 Kostnadsramme kr. 426 000 Brukt i 2006 kr. 389 466 Brukt i 2007 kr. 0 Gjenstående midler pr. 30.04.07 kr. 36 534 Prosjektet kan avsluttes ved 2.tertial 2007. Psykiatriboliger Geithus, prosjekt A24 Kostnadsramme kr. 19 800 000 Brukt pr.31.12.06 kr. 528 470 Brukt i 2007 kr. 2 219 305 Totalt pr. 30.04.07 kr. 2 747 774 Gjenstående midler pr. 30.04.07 kr. 17 052 226
Prosjektet er godt i gang, men det er for tidlig å si noe om kostnadsbildet. Sak 0015/07