Kapittel : Usorterte tiltak Aksjer kjøp 2013 Kjøp av aksjer/egenkapitalinnskudd i KLP Ansvar Ansvar: Aksjer (935) 0.05290.325.0 Kjøp av aksjer/andeler 0.09400.325.0 Bruk av disposisjonsfond Sum fond 0 0 350 000 350 000 350 000 350 000 0 0 0 350 000 350 000 350 000 350 000 0 350 000 350 000 350 000 350 000 1 400 000 350 000 350 000 350 000 350 000 1 400 000 Espenes Industriområde infrastruktur 2012 2013 Fullføring av infrastruktur på kaianlegg/industriområde. Delfinansieres med innvilget tilskudd fra Troms Fylkeskommune. Overført tiltak fra 2009. Gjennomføres innen 01.04.2013. Som et av innsparingstiltakene gjennomføres ikke dette tiltaket. Ansvar Ansvar: Espenes Industriområde (426) 0.02340.325.0 Nybygg/nyanlegg 0.07311.325.0 Tilsk. fra fylkeskomm. 0.09100.325.0 0 0 1 160 00 0 0 580 00 0 0 580 00 1 160 000 0 0 0 1 160 000 580 000 0 0 0 580 000 580 000 0 0 0 580 000 23. november 2012 kl 09.43 Side 1
0 21 170 22 571 21 992 65 733 0 7 250 14 500 14 500 36 250 0 1 160 000 0 0 1 160 000 0 28 420 37 071 36 492 101 983 Formidlingslån boligtiltak 2013 Låneopptak i Husbanken for videre utlån. Videreføring av vedtatte tiltak. Ansvar Ansvar: Formidlingslån (930) 0.05130.283.0 Avdrag løpende lån 0.05210.283.0 Utlån etableringslån 0.09100.283.0 0.09210.283.0 Avdr. på utlån boligf. 0 0 670 000 670 000 670 000 670 000 0 0 0 500 000 500 000 500 000 500 000 0 0 0 500 000 500 000 500 000 500 000 0 0 0 670 000 670 000 670 000 670 000 0 1 170 000 1 170 000 1 170 000 1 170 000 4 680 000 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 670 000 670 000 670 000 670 000 2 680 000 0 18 334 38 334 57 470 114 138 0 0 0 37 036 37 036 0 1 170 000 1 170 000 1 170 000 3 510 000 0 18 334 38 334 94 506 151 174 Investeringsreserve 2013 Samlepost for mindre investeringer som har vært budsjettert årlig, og hvor det har vær varierende behov. Eks. ITinvesteringer, egenandeler sentrumsutvikling, gang og sykkelveier, kart og oppmålingsutstyr, kjøp av transportmidler, m.m. De enkelte prosjektene legges fram for formannskapet før igangsetting. Budsjettet justeres ved budsjettregulering. 23. november 2012 kl 09.43 Side 2
Vedtak 15122011: 1 mill omdisponeres til senere bruk i sentrumsområdet/sentrumsplan. Som et av innsparingstiltakene reduseres dette tiltaket: Sentrumsplan gjennomføres ikke 1 mill Ansvar Ansvar: Tilfeldige utg./inntekter (172) 0.02000.180.0 Inventar og utstyr 0.02370.180.0 Nærmiljøtiltak 0.09100.180.0 0 0 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0 0 0 1 000 00 0 0 3 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0 3 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 9 000 000 3 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 9 000 000 0 108 000 179 000 238 334 525 334 0 150 000 400 000 600 000 1 150 000 0 3 000 000 2 000 000 2 000 000 7 000 000 0 258 000 579 000 838 334 1 675 334 Omsorgsboliger Nye leiligheter 2013 Oppføring av 3 4 nye omsorgsboliger. av 4 5 hybler. Som et av innsparingstiltakene i 2013 gjennomføres ikke dette tiltaket. Utredning drift og dimensjonering av pleie og omforgstjenesen gjennomføres i 2013 og 2014. Ansvar Ansvar: Omsorgsboliger (415) 0.02340.265.0 Nybygg/nyanlegg 0.02350.265.0 0.07091.265.0 Statstilskudd 0.09100.265.0 0 0 0 0 8 000 000 0 0 0 0 0 0 6 000 000 0 0 0 0 0 0 5 096 000 0 0 23. november 2012 kl 09.43 Side 3
0 0 0 0 8 904 000 0 0 0 0 14 000 000 0 14 000 000 0 0 8 904 000 0 8 904 000 0 0 5 096 000 0 5 096 000 0 0 0 324 996 324 996 0 0 0 111 300 111 300 0 0 0 14 000 000 14 000 000 0 0 0 436 296 436 296 Utleieboliger ombygging/rehabilitering 2013 Forslag årlig investering til rehabilitering/ombygging av boligmassen. Foreslår salg av 2 utleieboliger. Inntektene ved salg av de gamleste boligene foreslås brukt til renovering av øvring boligmasse. Ansvar Ansvar: Utleieboliger (414) 0.02350.265.0 0.05550.315.0 Avs. til bund invest.fond 0.06720.315.0 Eiendomssalg 0.09100.265.0 0.09510.265.0 Bruk av bund. inves.fond Sum fond 0 0 400 000 400 000 400 000 400 000 0 0 0 400 00 0 0 800 00 0 0 0 0 400 000 400 000 0 0 0 0 400 000 0 0 0 800 000 400 000 400 000 400 000 2 000 000 0 400 000 0 0 400 000 0 0 400 000 400 000 800 000 800 000 0 0 0 800 000 23. november 2012 kl 09.43 Side 4
0 0 0 14 600 14 600 0 0 0 5 000 5 000 0 0 0 400 000 400 000 0 0 0 19 600 19 600 Vannanlegg prosjektering/utbygging 2012 2015 Detaljprosjektering og utbygging 2012 2015. Budsjettert med forventet tilskudd 25%. Ansvar Ansvar: Vannanlegg (432) 0.02350.345.0 0.07311.345.0 Tilsk. fra fylkeskomm. 0.09100.345.0 0 0 8 000 000 4 000 000 4 000 000 0 0 0 0 2 000 000 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 6 000 000 3 000 000 3 000 000 0 0 8 000 000 4 000 000 4 000 000 0 16 000 000 6 000 000 3 000 000 3 000 000 0 12 000 000 2 000 000 1 000 000 1 000 000 0 4 000 000 0 218 000 336 000 437 500 991 500 0 150 000 375 000 525 000 1 050 000 0 8 000 000 4 000 000 4 000 000 16 000 000 0 368 000 711 000 962 500 2 041 500 Sum driftskonsekvenser Sum andre driftskonsekvenser 0 365 504 575 905 1 094 892 2 036 301 0 307 250 789 500 1 292 836 2 389 586 0 672 754 1 365 405 2 387 728 4 425 887 23. november 2012 kl 09.43 Side 5