RAPPORT 2. TERTIAL 2014
INNHOLD 1. INNLEDNING...3 2. SATSINGSOMRÅDER 2014-2017...4 3. ØKONOMI SAMLET...4 3.1 Innledning... 4 3.2 Revidert nasjonalbudsjett 2014 og Kommuneproposisjonen 2015... 4 3.3 Driftsregnskapet... 5 3.4 Investeringsregnskapet... 10 4. SEKSJONENES TILTAK OG ØKONOMI FOR 2014... 17 4.1 Rådmann, politisk og fellesområdet... 17 4.2 Service og fellestjenester... 18 4.3 Samfunnsutvikling... 20 4.4 Teknisk... 22 4.5 Skole... 24 4.6 Barnehage... 26 4.7 Kultur... 28 4.8 Helse og omsorg... 30 VEDLEGG 1 Kapittel 2 i SATSINGSOMRÅDER 2014-2017... 34 2.1 Regional drivkraft... 34 2.2 By- og stedsutvikling... 35 2.4 Levekår og livskraft... 39 2.5 Miljø, klima og energi... 40 2.6 Næringsliv, sysselsetting og kompetanseutvikling... 40 2.7 Omdømme og attraktivitet... 41 VEDLEGG 2 Rapportering i henhold til finansreglementet... 43 side 2 av 44
1. INNLEDNING Budsjett- og rapporteringsdokumentene er bygget over samme lest. Sammenhengen mellom satsingsområdene i kommuneplanen og målene for 2014 er beskrevet i kapittel 2. Ved budsjett og årsrapportering er kapittel 2 sentralt, men tertialrapportene tar kun for seg avvik i planlagte tiltak og avvik i økonomi i kapittel 3 Økonomi samlet og kapittel 4 Seksjonene. I tillegg omtales også nærværet hvert tertial. Bortfall av mva-kompensasjon fra investering, økte pensjonskostnader, økt rente- og avdragsbelastning og fortsatt for høy aktivitet i tjenestene samlet gir også i 2014 store utfordringer i driftsregnskapet. Forslag til revidert nasjonalbudsjett (RNB) reduserer skatteanslaget og til sammen gir dette en strammere økonomi enn noen gang. Rådmann melder nå om et forventet merforbruk i 2014 på 11,7 mill.kr. Prognosen på 11,7 mill.kr fremkommer med bakgrunn av disse forholdene: - 2,7 mill.kr - redusert skatt og inntektsutjevning ny beregning i RNB + 0,5 mill.kr - økt rammetilskudd - tilbakeføring av trekk i barnehagesektoren + 1,9 mill.kr - økt integreringstilskudd + 6,2 mill.kr - økte renteinntekter og utbytte og reduserte renteutgifter - 1,0 mill.kr - økte avdragsutgifter + 1,1 mill.kr - bruk av tidligere avsetning foretatt i budsjettbehandlingen - 17,8 mill.kr - merforbruk i seksjonene, herunder økt ramme og fordeling til Drammensregionens brannvesen og økte tilskudd til private barnehager med til sammen 9,2 mill.kr. Det er fokus på omstilling og innsparing i organisasjonen og rådmann har igangsatt flere tiltak for å effektivisere driften og tilpasse aktiviteten til de økonomisk tilgjengelige ressursene; alle ansatte og fagforeningene er invitert til idedugnad forsterket vurdering av alle stillingsutlysninger vikarbruk og organisering rundt innleie av vikarer gjennomgås ny organisering av drift av kommunale bygg implementeres i løpet av året organisasjonsutvikling lederopplæring utsette prosjekter og tiltak økt inntektskontroll nøysomhet i alle tjenester De fleste investeringsprosjektene rapporteres å gå som planlagt. Nybygget på Eikertun er i gang og SFO og kultursal i Skotselv er tatt i bruk. side 3 av 44
2. SATSINGSOMRÅDER 2014-2017 Kapittel 2 følger som vedlegg 1 til rapporten fordi det kun skal rapporteres på målene ved årsslutt. Eneste unntaket er felles nærværsarbeid som er knyttet til punkt 2.7. Nærværsarbeidet rapporteres hvert tertial i egen politisk sak. 3. ØKONOMI SAMLET 3.1 Innledning Dette kapittelet konsentrerer seg i hovedsak om fellesinntekter og fellesutgifter i driftsregnskapets regnskapsskjema 1A. Kommentarene vedrørende økonomi på den enkelte seksjon/ansvar ligger i kapittel 4. Kolonnen forventet årsavvik i driftsregnskapet viser en realistisk vurdering pr. d.d. På grunn av usikkerheten som alltid er i en prognose, kan forslag til budsjettendringer likevel avvike fra forventet årsavvik. Det er kun de regnskapslinjene med forventede endringer eller avvik som omtales i tertialrapporten. Investeringsregnskapet og -prosjektene omtales også i dette kapittelet punkt 3.4. 3.2 Revidert nasjonalbudsjett 2014 og Kommuneproposisjonen 2015 Informasjonsbrevet fra fylkesmannen (datert 20.5.2014) vedrørende kommuneproposisjonen 2015 og revidert nasjonalbudsjett 2014 ligger som vedlegg i den politiske saken. I rapporten for 1. tertial skrev rådmann følgende om virkningene for Øvre Eiker kommune av regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett: Endringer 1000 kr Anslag skatteinntekter redusert 2 679 Anslag inntektsutjevning redusert 66 Reduksjon deflator reduserte utgifter -1 096 I Stoltenberg-regjeringens forslag til statsbudsjett var deflator beregnet til 3 %. I vedtatt statsbudsjett var deflator økt til 3,1 % og Øvre Eiker kommune ble derfor tilført 1,096 mill.kr. I tabellen ovenfor er samme beløp benyttet som en forventning om reduserte utgifter. Rådmann registrerer at deflator nok en gang foreslås redusert med begrunnelse i lavere lønnsvekst enn antatt på et tidspunkt der lønnsoppgjøret ikke er ferdigforhandlet. Forrige gang det skjedde ble ikke antagelsen innfridd. side 4 av 44
I statsbudsjettet ble Øvre Eiker trukket 1,1 mill.kr i rammetilskuddet fordi økning i kontantstøtten ble beregnet å medføre at færre barn søkte barnehageplass. Det har ikke vært tilfelle i Øvre Eiker eller i de fleste andre kommuner. Likevel har ikke kommunene fått tilbakeført trekket. I Stortingets vedtak til revidert nasjonalbudsjett ble 175 mill.kr tilbakeført til kommunene fordi antagelsen om redusert antall søknader om barnehageplass for ettåringer ikke ble som antatt. Øvre Eiker ble tilført 562.000 kr mer i rammetilskudd. 3.3 Driftsregnskapet 3.3.1 Driftsregnskap (regnskapsskjema 1A og 1B) Oppr. Vedtatt Foreslåtte Justert Regnskapsskjema 1 A vedtatt årsbudsjett Pr. 2. tertial 2014 Forventet endringer årsbudsjett Regnskap årsbudsjett m/endring årsavvik 2. tertial m/endr Tekst (alle beløp i tusen kr.) 2013 2014 2014 Regnskap Budsjett Avvik 2014 2014 2014 Frie disponible inntekter Skatt på formue og inntekt 400 025 406 560 406 560 255 880 257 474-1 594-2 679-2 679 403 881 Rammetilskudd fra staten 396 274 425 138 425 138 294 629 293 331 1 298 496 496 425 634 Skatt på eiendom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Andre generelle statstilskudd 20 094 19 211 19 211 9 163 12 805-3 642 1 923 1 923 21 134 Sum frie disponible inntekter 816 393 850 909 850 909 559 672 563 610-3 938-260 -260 850 649 Finansinntekter og finansutgifter Renteinntekter og utbytte 16 065 10 690 10 690 3 803 3 656 147 2 805 2 805 13 495 Gevinst finansielle instrumenter 4 153 2 200 2 200 1 802 1 464 338 450 450 2 650 Renteutgifter 27 398 33 975 33 975 19 053 22 647-3 594-3 000-3 000 30 975 Tap finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Avdrag på investeringslån 41 076 44 075 44 075 29 706 29 383 323 989 989 45 064 Netto finansutgifter -48 256-65 160-65 160-43 154-46 910 3 756 5 266 5 266-59 894 Avsetninger og bruk av avsetninger Til dekning av tidl års regnsk.messig merf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Til ubundne avsetninger 1 738 1 096 1 096 1 096 1 096 0 0 0 1 096 Til bundne avsetninger 1 212 0 0 36 0 36 0 0 0 Bruk av tidligere års overskudd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bruk av ubundne avsetninger 2 770 395 565 170 170 0 1 096 1 096 1 661 Bruk av bundne avsetninger 217 420 420 0 0 0 0 0 420 Netto avsetninger 37-281 -111-962 -926-36 1 096 1 096 985 Til finansiering av investeringer 13 817 0 0 0 0 0 0 0 0 Til fordeling drift 754 357 785 468 785 638 515 556 515 774-218 6 102 6 102 791 740 Fordelt til drift 754 357 785 468 785 638 530 200 511 744 18 456 17 786 6 102 791 740 Merforbruk/ mindreforbruk 0 0 0-14 644 4 030-18 674-11 684 0 0 Oppr. Vedtatt Foreslåtte Justert Regnskapsskjema 1 B vedtatt årsbudsjett Pr. 2. tertial 2014 Forventet endringer årsbudsjett Regnskap årsbudsjett m/endring årsavvik 2. tertial m/endr Tekst (alle beløp i tusen kr.) 2013 2014 2014 Regnskap Budsjett Avvik 2014 2014 2014 Fordelt til drift på ansvar 10 Rådmann, politisk og fellesområdet -6 803 15 375 16 883 13 513 14 259-746 -2 414-2 414 14 219 11 Service og fellestjenester 36 662 38 844 37 336 27 306 24 415 2 891 1 700 350 37 686 12 Samfunnsutvikling 30 514 29 445 29 445 19 371 19 282 89 0 0 29 445 20 Teknisk 55 979 55 593 55 793 38 847 35 441 3 406 2 000 0 55 793 30 Grunnskole 175 971 184 676 184 846 108 251 115 070-6 819 0 0 184 846 30 Barnehage 110 890 116 017 116 017 79 219 71 724 7 495 7 500 5 900 121 917 35 Kultur 18 545 18 117 17 917 11 906 11 928-22 0 0 17 917 50 Helse og omsorg 332 599 327 400 327 400 231 787 219 625 12 162 9 500 2 266 329 916 Sum drift på ansvar 754 357 785 468 785 638 530 200 511 744 18 456 17 786 6 102 791 740 I kapittel 4 blir drift pr seksjon/ansvar kommentert. Pensjonskostnader og premieavvik ligger budsjettmessig i ansvar for Rådmann, politisk og fellesområdet. Pensjonskostnadene er vesentlige for kommuneøkonomien og omtales derfor i kapittel 3. Avvik mellom regnskap og periodisert budsjett i 2. tertial kan ha mange årsaker. side 5 av 44
Administrasjonen foretar en vurdering av periodiseringen/fordelingen av budsjettet gjennom året når detaljbudsjettet legges. Periodiseringen foretas i stor grad på grunnlag av fjorårets belastning på de enkelte konti i regnskapet. Likevel skjer det alltid forskyvninger mellom forventningene og når utgiftene faktisk påløper. Det kan medføre til dels store avvik i tertialene uten at det får konsekvenser for resultatet pr 31.12. Rådmann har valgt ikke å bruke administrative ressurser på å foreta hyppige budsjettendringer for å kunne lese eksakte resultater for hver periode. Det betyr at økonomiansvarlige rundt i organisasjonen kjenner detaljene og kan rapportere på forventet resultat pr 31.12. 3.3.2 Frie disponible inntekter Skatt og rammetilskudd I vedtatt budsjett er KRDs beregning av skatt og rammetilskudd i statsbudsjettet lagt til grunn. Sum skatt og rammetilskudd for kommunen er beregnet til 831,7 mill.kr og av dette er 397,3 mill.kr rammetilskudd. Anslaget på skatteinntektene beregnet til 406,6 mill.kr og inntektsutjevning (bokføres sammen med rammetilskuddet) med 27,8 mill.kr. For kommunene samlet viser skatteinngangen pr. august en total økning fra 2013 på 2 % i perioden. For samme periode har Øvre Eiker en økning i skatteinntektene på 1 %. Skatt og inntektsutjevning til sammen øker med 1,7 %. Det vil si at utviklingen i skatteinngangen i Øvre Eiker ligger noe lavere enn landsgjennomsnittet. Skatteinngangen pr innbygger i Øvre Eiker utgjør 89 % (89,7 % i 2013) av landsgjennomsnittet. Skatt og inntektsutjevning til sammen utgjør 94,6 % (94,7 % I 2013) av landsgjennomsnittet. Dette er blant de aller laveste resultatene i Buskerud. Lavere vekst i innbyggertallet i 2013 gir lav vekst i skatteinntektene i 2014. Økningen i skatt og inntektsutjevning pr innbygger er på 0,8 %. Regnskapsførte skatteinntekter er 1,6 mill.kr under periodisert budsjett. Regnskapsført inntektsutjevning som rapporteres sammen med rammetilskuddet, ligger 0,7 mill.kr over budsjett. Netto utgjør dette reduserte inntekter på 0,9 mill.kr under budsjett pr. 2. tertial. Det er viktig å være klar over at periodiseringen i budsjettet bygger på hvordan skatt og inntektsutjevning ble betalt og inntektsført i 2013. Det er ingen automatikk i at inntektene kommer forholdsvis likt i 2014, slik at periodisert budsjett kan være befengt med stor usikkerhet. Men trenden er som for landet for øvrig. For første gang siden 2005 beregner RNB en reduksjon i skatteanslaget i forhold til beregningene i vedtatt statsbudsjett desember 2013. For landet totalt ble skatteanslaget nedjustert med 1,2 mrd.kr. For Øvre Eiker beregner RNB en reduksjon i skatteinntektene på 2,7 mill.kr og en reduksjon i inntektsutjevningen på 66.000 kr. Dette er KS analyse etter at skattetallene for august ble offentliggjort: Det er først når det endelige ligningsoppgjøret foreligger i oktober og korrigeringer av fordelingene mellom skattekreditorene kommer at man kan se hvordan den endelige skatteinngangen blir. Skatteutviklingen er altså usikker, men hvis veksten på årsbasis blir like svak som i perioden januar-august, kan kommunesektoren få inntil 1,3 mrd mindre i skatteinngang enn anslaget som ble gitt i RNB 2014. Til tross for dystre utsikter skissert av KS, anbefaler rådmann å følge rutinen med at skatteanslag budsjetteres likt med det som legges frem i statsbudsjett og RNB. Det vil si at skatteanslaget nå må justeres ned i henhold til anslaget i RNB. side 6 av 44
Andre generelle statstilskudd Beregningene av kompensasjonsordningene for skole- og omsorgsbygg og integreringstilskudd viser avvik pr 2. tertial, men forventes å komme på budsjettert nivå i løpet av året. Nye beregninger gir økt flyktningetilskudd på ca. 2 mill.kr. Tilskuddet er avhengig av at planlagte bosettinger gjennomføres. 3.3.3 Finansinntekter og finansutgifter Renteinntekter og utbytte Det er forventet at renteinntektene øker med 1,3 mill.kr. I tillegg er utbyttet fra Øvre Eiker Energi i generalforsamlingen vedtatt utbetalt med 6,5 mill.kr, 1,5 mill.kr over budsjett. Langsiktige plasseringer satt inn i aktiv forvaltning har hatt en bedre utvikling enn budsjettert, og forventes å havne ca. 450.000 kr over budsjett. Renteutgifter For å ivareta Finansreglementets krav om at minimum 1/3 av låneporteføljen knyttet til investeringer skal ha fast rente er det inngått 4 rentebytteavtaler. Fastrenteandelen utgjør pr. 31.8.2014 51 %. Gjennomsnittlig fastrente er på 3,88 %. For den delen av låneporteføljen som ikke er bundet opp mot rentebytteavtaler er det i budsjettet beregnet 3 % rente. Faktiske renter har ligget lavere hittil i år og rentenivået forventes ikke å stige vesentlig i siste tertial. Det forventes at renteutgiftene vil ligge ca. 3 mill.kr under budsjett for 2014. Avdrag på investeringslån Det er vedtatt at lån til investeringer skal avdras med et beløp lik avskrivninger. Avskrivninger for 2014 viser seg å bli ca. 1 mill.kr høyere enn beregnet. Bruk ubundne avsetninger I PS 4/14, vedtatt 19.2.2014, ble 1,1 mill.kr avsatt til fond. Beløpet ble tilført kommunen i vedtatt statsbudsjett som følge av nye beregninger og forventet høyere prisstigning. Beløpet er medregnet i forventet årsavvik. 3.3.4 Seksjonene og samlet prognose Rådmann, politisk og fellesområdet Endringer i prognosen for pensjonskostnader og premieavvik er en del av fellesområdet. Seksjonene vil få pensjonsutgifter som en gitt % av lønnskostnadene, mens avvik utover dette blir ført som en fellespost. De siste årene har prognosene fra pensjonskassene vært gode og det har vært små avvik ved årsslutt. Fra 1.1.2014 byttet Øvre Eiker kommune fra Storebrand til KLP som pensjonsleverandør. Budsjettet for 2014 er bygget på prognose fra Storebrand. Det var knyttet usikkerhet til hvordan flyttingen ville slå ut i år. Nå foreligger prognosen fra KLP og det medfører reduserte pensjonskostnader i forhold til budsjettert. Hovedsakelig skyldes endret prognose følgende faktorer: side 7 av 44
- Lavere administrasjonsutgifter Storebrands administrasjonsutgifter hadde stor økning fra 2013 til budsjett 2014 på grunn av avvikling av offentlig tjenestepensjon i selskapet - Beregning av oppsparte midler beregnes/periodiseres noe ulikt fra Storebrand til KLP reduserer utgiftene i 2014 Til sammen medfører dette en forventet reduksjon i budsjetterte utgifter til pensjon på 6 mill.kr. Det vil si at forventet økning i pensjonskostnadene inkl. arbeidsgiveravgift på ca. 12 mill.kr nå er redusert til en økning på 4-5 mill.kr fra 2013. Rådmann vil minne om at dette er en prognose fra KLP og at det er knyttet usikkerhet til hva endelig resultat blir. Prognose pr 31.12.2014: I driftsregnskapet punkt 3.3.1 viser kolonne forventet årsavvik et merforbruk (underskudd) på 11,7 mill.kr. Forventede avvik er realistisk vurdert. Økonomien pr seksjon omtales i kapittel 4. rådmannen gir her kun et lite innblikk i årsakene til forventet merforbruk: - 10 Rådmann, politisk og fellesområdet Økt ramme og endret andel i Drammensregionens brannvesen (3,3 mill.kr), redusert pensjon (6 mill.kr) og forslag om ekstra tilskudd til kirken på 250.000 kr - 11 Service og fellestjenester skyldes i hovedsak økte kostnader til driftsavtaler for IKT-systemene, økte forsikringspremier til tross for redusert dekning, økte kontingenter til f.eks. KS utover deflator - 20 Teknisk i all hovedsak vikarutgifter på renhold - 30 Barnehage Avregning tilskudd til private barnehager for 2013, økte kostnader til tilskudd til private barnehager 2014, flere Øvre Eiker-barn i barnehager i andre kommuner enn motsatt, redusert rammetilskudd som følge av forventet redusert etterspørsel etter plasser - 50 Helse og omsorg økt etterspørsel etter hjemmetjenester som følge av samhandlingsreformen, uoversiktlig vikarhåndtering og utfordring i forhold til gjennomføring av enkelte planlagte tiltak Hele organisasjonen har stort fokus på den vanskelige økonomiske situasjonen og rådmannen vil gjennom ulike prosjekter søke å finne løsninger for å redusere kostnadene så mye som mulig resten av året. side 8 av 44
3.3.5 Lønnskostnader samlet Lønnskostnadene utgjør mellom 60 og 65 % av sum driftsutgifter. Sum lønn/refusjoner i mill.kr Det er derfor viktig å analysere 70 65 lønnskostnadene mot budsjett. 60 55 Så langt viser regnskapet et 50 merforbruk på lønn og 45 40 lønnsrefusjoner på 13,9 mill.kr 35 30 eller 3,3 %. Diagrammet viser 25 regnskap og budsjett for lønn og 20 15 lønnsrefusjoner samlet. Ved 10 5 periodisering av lønnsbudsjettet 0 tas det hensyn til kjente ekstrakostnader ved f.eks. høytider og ferieavvikling. På grunn av sykefravær og vikarbruk vil aldri periodiseringen av budsjettet stemme helt med regnskapet. I tillegg vet vi at enkelte seksjoner har innsparingstiltak på lønnsutgifter som først vil tre i kraft senere på året. Samtidig er det noen skoler som får økte lønnsutgifter på høsten som følge av økt elevtall. Lønnsoppgjørets generelle tillegg er utbetalt fra 1.5., men budsjettmessig kommer lønnsveksten først i 3. tertial. Det er så langt et mindreforbruk på fastlønn og merforbruket er i det alt vesentlige knyttet til vikarbruk. Regnskap Budsjett 3.3.6 Rapportering i henhold til finansreglementet Punkt 1.6 i reglementet for finansforvaltningen angir hva rapporteringen for aktiva og passiva skal inneholde. Rapporteringen ligger som vedlegg 2 i tertialrapporten. side 9 av 44
3.4 Investeringsregnskapet Budsjetteringsrutine for investeringsprosjekter Midler til prosjektering og forundersøkelser budsjetteres i hovedsak på prosjekt 101199 Under prosjektering. Når prosjektet kan legge frem et godt anslag flyttes det ut til et eget prosjekt og endelig bevilgning foreslås. På denne måten vedtas prosjektene først når reelle kostnadsoverslag er utarbeidet. Generelt Nedenfor vises en oversikt over alle pågående investeringsprosjekter. Flere prosjekter er overført fra tidligere år og kommunestyrets vedtak i PS 54/14 Årsregnskap 2013 vedtatt 21.mai 2014 er innarbeidet i kolonnen budsjett totalt. Det er lagt inn et sett med standardkommentarer slik at den enkelte budsjettansvarlige ikke trenger å bruke mye tid på å kommentere det som går som planlagt. Det som ikke går som planlagt krever tilleggskommentarer og systematikken er vist nedenfor: Som planlagt: Avsluttes: Forsinket: Avventes: Merforbruk: Ikke som planlagt: Intet å rapportere utover planlagt fremdrift ingen kommentarer Prosjektet er ferdig og bruk av ubenyttede midler eller manglende finansiering foreslås kan kommenteres Gjennomføring er forsinket, men ikke andre endringer kan kommenteres Prosjektet står stille i påvente av andre avklaringer kan kommenteres Gjennomføring går som planlagt, men med forventet merforbruk som krever ny finansiering må kommenteres Prosjektet må vurderes på nytt med hensyn til gjennomføring og kostnad må kommenteres Investeringsprosjekter under beløpsgrensen for egne saker (5 mill.kr) avsluttes løpende og innarbeides i de ordinære rapporteringene. side 10 av 44
3.4.1 Investeringsprosjektene Justert budsjett Forbruk Ubrukt Budsjett Tekst (alle beløp i tusen kr.) Prosjekt 2014 2. tertial hittil ansvar Kommentar Fordelt til investering: Startlån til videre utlån 5101 15 253 6 081 9 172 Helse og omsorg Som planlagt Ny ungdomsskole Hokksund 5534-13 271 926-14 197 Teknisk Som planlagt Salg av eiendom 6005-4 -79 75 Teknisk Som planlagt Stedsutvikling i kommunen 6011 2 270 297 1 973 Samfunnsutvikling Som planlagt Miljørettet helsevern skoler/barnehager 6107-232 0-232 Teknisk Forsinket Påkostninger bygg 6131-60 2 364-2 424 Teknisk Merforbruk Bygningsmessig oppgradering rådhuset 6134 603 525 78 Teknisk Som planlagt Framtidens omsorgstjeneste 6205 34 809 13 811 20 998 Teknisk Som planlagt Grunnerverv 6400 1 583 2 789-1 206 Teknisk Merforbruk Investeringer i kirker 6912 1 000 0 1 000 Rådmann Som planlagt Årsbefaringer bygg 6999 8 0 8 Teknisk Avsluttes Utstyr Helse og Omsorg 7000 5 235 1 887 3 348 Helse og omsorg Som planlagt Under prosjektering 101199 40 342-986 41 328 Rådmann Forsinket Energiøkonomisering komm.bygg 101201 619-566 1 185 Rådmann Som planlagt IKT-investeringer i utstyr og programvare 110999 6 366 2 998 3 368 Service og fellestj. Som planlagt Reguleringsoppdrag - Loesmoev./Drammensv. 120901 0 0 0 Samfunnsutvikling Som planlagt Hokksund sentr - planfri jernbanekryssing 120902-80 60-140 Samfunnsutvikling Forsinket Utvikling og reguleringsprosjekter 121001 5 705 812 4 893 Samfunnsutvikling Som planlagt Utomhusarbeider Lerberg 201005 128 192-64 Teknisk Merforbruk SFO Skotselva 201201 19 043 14 075 4 968 Teknisk Som planlagt SFO-hytte Ormåsen 201401 11 000 0 11 000 Teknisk Forsinket Oppgradering sentrumsområder 220904 1 200 381 819 Teknisk Som planlagt Bygdegata, Skotselv - parsell 1 220905 480 1 016-536 Teknisk Merforbruk Dalerveien g/s-vei og bussoppstilling 220911 658 49 609 Teknisk Forsinket Oppgradering av bruer og veier 220995 7 886 3 255 4 631 Teknisk Som planlagt Vei og gatelys 220996 1 108 468 640 Teknisk Forsinket Maskiner og utstyr - Vei og parkanlegg 220997 2 739 670 2 069 Teknisk Som planlagt Trafikksikkerhetstiltak 220998 2 850 186 2 664 Teknisk Forsinket Semsmoveien g/s-vei 221003 200 0 200 Teknisk Avventes Kirkeveien - fortau 221101-14 665-679 Teknisk Merforbruk Lerberg - gangvei busslomme 221102 8 28-20 Teknisk Avsluttes Vestfossen park 221103 4 771 3 247 1 524 Teknisk Som planlagt Kryss Drammensveien - Støperigata 221301 1 392 33 1 359 Teknisk Forsinket Strømbo vannverk 230906 911 0 911 Teknisk Forsinket Skotselv - Leveringssikkerhet vann 230911 1 402 27 1 375 Teknisk Som planlagt Burud avfallsplass 230980 466 0 466 Teknisk Som planlagt Maskiner og utstyr - vann og avløp 230998 1 000 179 821 Teknisk Som planlagt Ledninger og kummer vann og avløp 230999 6 902 2 726 4 176 Teknisk Som planlagt Verksveien VA 231002 4 015 3 615 400 Teknisk Som planlagt Vannlednin Kirkeveien 231206 3 349 2 165 1 184 Teknisk Som planlagt Sum investeringer og utlån 171 640 63 896 107 744 Prosjekt 5534 - Ny ungdomsskole Hokksund Det mangler fortsatt en del fra entreprenør for å få ferdigattest på skolen, blant annet innmåling av utvendig vann og avløpsledninger. Forslag til finansiering fremmes ved avslutning av prosjektet. side 11 av 44
Budsjett Regnskap 229 800 Vedtatt budsjett i perioden 2008-2012 243 999 Regnskapsført 2008-31.8.2014-7 600 Spillemidler idrett -1320 Spillemidler kultursal -555 Ikke utbetalt Enovastøtte 677 Rest budsjett kunstnerisk utsmykning 229 800 235 201 Sum -5 401 Manglende finansiering pr. 31.8.2014 Prosjekt 6107 Miljørettet helsevern skoler/barnehager Merforbruket på prosjektet er overført fra 2012. Kartleggingen er foretatt, men den politiske saken med prioriteringer er forsinket. Arbeidene blir ikke påbegynt før i 2015. Prosjekt 6131 Påkostninger bygg Merforbruket skyldes flere forhold og gjelder i hovedsak: o Utskifting av en vegg på grunn av stokkmaurangrep og nytt elektrisk anlegg på Sundhaugen. Tiltaket var ikke budsjettert og kostnadene beløper seg til 1,1 mill.kr. o Øvrig merforbruk fremkommer ved at prosjekter hadde finansiering i 2013, mens deler av gjennomføringen skjer i 2014. Prosjektene har ikke med seg finansiering, da den ble benyttet til andre, ikke budsjetterte tiltak i 2013. Rådmann foreslår å avvente finansiering til planlagte eiendomssalg er gjennomført. Prosjekt 6134 Bygningsmessig oppgradering rådhuset Formannskapssalen er oppgradert til fullverdig beredskapsrom. Prosjekt 6205 Fremtidens omsorgstjeneste Entreprenør Strøm Gundersen vant konkurransen om utbygging av Eikertun. Grunnarbeidene er i full gang. Midlertidig parkeringsplass er ferdig utført av O.K.Lie. Det arbeides nå med logistikk for transport under byggeperioden. Prosjektet er i rute. Prosjekt 6400 Grunnerverv Skal gjennomføres på Darbu, Semsmoveien og ved Skotselv skole. Overforbruket skyldes kjøp av enebolig for rivning for å bedre trafikkforholdene ved Røren skole. Dette kjøpet var ikke budsjettert, men diskutert med formannskapet før gjennomføring. Beløpet på 2.584.000 kr foreslås dekket fra prosjekt 101199 Under prosjektering prosjekt fjernvarme til rådhuset og NHUS. Det vil også påløpe rivningskostnader og konkurranse utlyses i løpet av høsten. Prosjekt 6999 Årsbefaringer bygg Prosjektet har ikke helt fungert etter hensikten og har ikke blitt benyttet de siste årene. Rådmann foreslår derfor å avslutte prosjektet og overføre restfinansieringen til prosjekt 6131 Påkostninger bygg, Prosjekt 101199 (tidl 221002) Under prosjektering side 12 av 44
- prosjektering av vann- og avløpsanlegg: o objekt 230913 Loesmoen - vann- og avløpsnett fase 2. Forsinket. Prosjekteringsarbeidene er igangsatt, men er foreløpig lagt til side som følge av prioritering av andre oppgaver/prosjekt o objekt 231204 Horgen vann- og avløpsnett. Forsinket. Forprosjektering og kartlegging er igangsatt. Prosjektet ledes av Nedre Eiker kommune. o objekt 231201 Lerberg vann- og avløpsnett. Forsinket. Prosjekteringsarbeidene igangsettes i slutten av 2014. o objekt 231302 Semsveien vann- og avløpsnett. Forsinket. Prosjekteringsarbeidene er i gang, men er foreløpig lagt til side som følge av prioritering av andre oppgaver/prosjekt. På grunn av forsinkelser i VA-prosjektene vedtok kommunestyret ved behandling av 1. tertial at 25 mill.kr forskyves til 2015 og årets låneopptak ble tilsvarende redusert. - Igangsetting av prosjektet vedr. fjernvarme til rådhuset og NHUS fra renseanlegget er vedtatt i PS 69/13. Prosjektering pågår. Det vil påløpe lite kostnader i 2014 og rådmann foreslår at 1 mill.kr benyttes til nødaggregat i rådhuset i 2014. Nødaggregatet vil sørge for at hele rådhuset inkl. IT-anleggene og funksjonene i beredskapsrommet opprettholdes ved strømstans. I tillegg foreslår rådmann å benytte 2.584.000 kr til kjøp av enebolig ved Røren skole. Prosjekt 101201 Energiøkonomisering komm.bygg For de fleste bygg som omfattes av prosjektet er det kun små justeringer, ferdigbefaring og overtagelse som gjenstår nå i 2014. Unntaket er Eikertun, som hadde planlagt oppstart etter avsluttet fyringssesong våren/forsommer 2014. For å finansiere ny SFO-hytte m.m., vedtok kommunestyret ved behandling av 1. tertial at størstedelen av energiøkonomiseringsprosjektet på Eikertun utsettes til 2015. Det vurderes også om det er hensiktsmessig å se energiøkonomisering i eksisterende bygg i sammenheng med utbyggingen og evnt. fjernvarmeutbyggingen på Eikertun. Øvrige bygg i prosjektet sluttføres. Prosjekt 120902 Hokksund sentr planfri jernbanekryssing Prosjektet er satt på vent inntil forstudie Knutepunkt Hokksund er gjennomført. Prosjekt 201005 Utomhusarbeider Lerberg Gjennomført 2013: Etablering av parkeringsplass, gangvei mellom skolen og Falkhytta, varemottak, amfi, fjerning av ballbingen og etablering av 7-bane med kunstgress er gjennomført. Fjerning av ballbingen og oppsetting av lysmaster ble dyrere enn antatt. Oppsetting av lekeapparater og sanering av avløpsledninger i skolegården er ikke gjennomført og finansiering mangler. Det er inngått avtale med Hokksund Idrettslag om dugnad for å få ferdigstilt området. Forslag til finansiering foreslås når kostnadsoverslaget foreligger. Prosjekt 201201 SFO Skotselva. Prosjektet er i rute både tidsmessig og økonomisk. side 13 av 44
Prosjekt 220905 Bygdegata Skotselv parsell 1 Prosjektet er ferdig gjennomført med et merforbruk på 536.000 kr. Tiltaket ble kostnadsberegnet i 2008 og har pågått til og med 2014. Finansieringen er ikke regulert for prisstigning i perioden. Det har vært et langvarig og stort prosjekt hvor det har vært mange involvert, noe som er utfordrende for oppfølging av økonomien. Merforbruket ble i 1. tertial antydet til 800.000 kr, dette er redusert til 536.000 i 2. tertial. Øvre Eiker Energi AS har tidligere gitt tilsagn om 300.000 kr til prosjektet som foreløpig ikke er utbetalt. Vegvesenets besparelse som følge av utkikkspunktet er ikke tilfalt kommunen (125.000 kr). Ca 30.000 kr skal overføres til prosjekt 6011. Endelig avregning ved årets slutt. Prosjekt 220911 Dalerveien g/s og bussoppstilling Sluttarbeider pågår, det forventes mindreforbruk, resterende foreslås overført prosjekt 220998 og brukt ifm den nye G/S-veien på Darbu som ikke er fullt ut finansiert. Prosjekt 220995 Oppgradering bruer/veier. Noe forsinket Nøsteelva gangbru, det igangsettes arbeid i egen regi i høst. Tjuvøya bru forsinket, avklaringer med NVE nødvendig, antas utført i høst. Grusveier og overvannssystemer er under arbeid. Prosjekt 220996 Vei og gatelys Opprinnelig budsjett for Sentrumsbelysning Hokksund var basert på utskifting av eksisterende armaturer, ca. 60 stk. til en enhetspris på 11 tusen kroner. Sammen med blant annet planer for utvikling av Handletorget og Rådhustorget skal imidlertid også belysning av Hokksund inngå i Byutviklingsplan for Hokksund. Dette har medført at det er utarbeidet en Belysningsplan for Hokksund med overordnet føring for plassering og utforming av belysningen. Kostnadene for dette arbeidet er belastet budsjettet for belysning av Hokksund sentrum. Det er imidlertid tilstrekkelig midler igjen til å etablere ny belysning i Stasjonsgata. Dette arbeidet planlegges ferdigstilt i løpet av høsten 2014. Prosjekt 220998 Trafikksikkerhetstiltak G/S-veien på Darbu er forsinket igangsatt grunnet forhandling grunnerverv, arbeidene igangsettes nå. For øvrig som planlagt. Prosjekt 221003 Semsmoveien g-/s- vei Gjelder beløp fra utbygger knyttet til krav ilagt ved regulering av området. Beløpet er innbetalt og reservert for senere bygging av gang- og sykkelvei. Prosjekt 221101 Kirkeveien - fortau Anlegget er ferdigstilt. Det foreligger et merforbruk. Hele eller deler av merforbruket kan skyldes at det i forbindelse med føring av a-kontofaktura fra entreprenør, er ført kostnader på veganlegget som skulle vært ført på VA-anlegget (prosjekt 231206). En gjennomgang av sluttfaktura fra entreprenør vil avdekke dette. En endelig økonomisk status vil foreligge ved neste rapportering. Det vil ikke være merforbruk av samlet budsjett for de to prosjektene Prosjekt 221102 Lerberg gangvei busslomme Anlegget er ferdigstilt, merforbruk foreslås dekket av prosjekt 220998 Trafikksikkerhet. side 14 av 44
Prosjektet avsluttes. Prosjekt 221103 Vestfossen park. Anlegget er ferdig, sluttregnskap ikke avsluttet. Antas ikke merforbruk. Prosjekt 221301 Kryss Drammensveien - Støperigata Det pågår fortsatt forhandlinger med utbyggerne av Støperigata 15 og 21 om en utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Støperigata. Manglende ferdig framforhandlet avtale samt at det har vært tidkrevende å få avklart alle forhold som har fremkommet så langt i prosjekteringsarbeidene, har ført til forsinkelse i prosjektet. I budsjett er det bevilget 1,5 mill.kr. Prosjektet er nå kostnadsberegnet til 4,0 mill.kr. Det er søkt om tilskudd fra belønningsordningen i Buskerudby-samarbeidet på 1,5 mill.kr til utførelse. Rådmannen kommer tilbake til dette i forbindelse med forslag til budsjett 2015. Prosjekt 230906 Strømbo vannverk Budsjettposten benyttes til mindre investeringer på vannverkene Strømbo og Eikern. Det planlegges omlegging av klordoseringsanlegg ved Eikern vannverk, fra gass til flytende klor. Klorgass er meget giftig og det er derfor ønskelig å fase denne ut. Omleggingen krever større areal og vil derfor medføre et mindre tilbygg ved vannbehandlingshuset. Planleggingen er i gang, mens gjennomføring av tiltaket vil bli gjennomført i 2015. Prosjekt 231206 Vannledning Kirkeveien Anlegget er ferdigstilt. Regnskapsmessig foreligger det ubrukte midler. Deler av de ubrukte midlene kan skyldes at det i forbindelse med føring av a-kontofaktura fra entreprenør, er ført kostnader på veganlegget (prosjekt 221101) som skulle vært ført på VA-anlegget. En gjennomgang av sluttfaktura fra entreprenør vil avdekke dette. En endelig økonomisk status vil foreligge ved neste rapportering. Det vil ikke være merforbruk av samlet budsjett for de to prosjektene. side 15 av 44
3.4.2 Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2A og 2B) Regnskapsskjema 2A: Forbruk Budsjett Just budsj Regnskap Tekst (alle beløp i tusen kr.) Ansvar 2. tertial 2014 2014 2013 Investeringer i anleggsmidler 76 116 139 550 180 301 122 591 Utlån og forskuttering 47 781 9 500 60 053 12 273 Kjøp av aksjer og andeler 17 225 0 Avdrag på lån 1 538 2 000 2 000 1 876 Avsetninger 3 732 18 638 888 14 720 Årets finansieringsbehov 146 392 169 688 243 242 151 460 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 6 081 130 300 204 415 108 636 Inntekter fra salg av anleggsmidler 100 0 4 564 Tilskudd til investeringer 0 0 0 0 Kompensasjon for merverdiavgift 11 256 17 750 17 750 0 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 6 550 2 888 2 888 23 135 Andre inntekter 0 0 0 520 Sum ekstern finansiering 23 987 150 938 225 057 132 855 Overført fra driftsbudsjettet 0 0 0 13 817 Bruk av avsetninger 2 745 18 750 18 185 4 788 Sum finansiering 26 732 169 688 243 242 151 460 Udekket/udisponert 119 660 0 0 0 Regnskapsskjema 2B: Fordelt til investering: Rådmann, politisk og felles 10 594 15 875 34 510 5 332 Service og fellestjenester 11 3 301 5 000 7 366 7 929 Samfunnsutvikling 12 1 195 3 750 8 645 5 352 Teknisk 20 67 692 112 425 124 045 99 891 Grunnskole og barnehage 30-31 718 0 0 715 Kultur 35 257 0 0 1 371 Helse og omsorg 50 2 359 2 500 5 735 2 001 Sum investeringer 76 116 139 550 180 301 122 591 Forbruket i regnskapsskjema 2B kan er ikke identisk med forbruket pr prosjekt i prosjektoversikten. Det skyldes at inntekter som mva-kompensasjon og tilskudd føres i regnskapsskjema 2A. I prosjektoversikten vises netto utgifter pr prosjekt. Det er regnskapsført 17,2 mill.kr på kjøp av aksjer og andeler. Dette er egenkapitaltilskudd til KLP som fremkommer på følgende måte: 15.237.984 kr for nyinnmeldte pr 1.1.2014 1.743.081 kr årlig egenkapitalinnskudd for medlemmer i fellesordningen 244.132 kr årlig egenkapitalinnskudd for medlemmer i sykepleierordningen 17.225.197 kr sum egenkapitalinnskudd Rådmann foreslår å finansiere tilskuddet fra disposisjonsfond vedtatt prosjekt 5110 Frigjortepensjonsmidler ved skifte av leverandør og prosjekt 1202 premieavvik. side 16 av 44
4. SEKSJONENES TILTAK OG ØKONOMI FOR 2014 Generell kommentar. Dette kapittelet gir en seksjonsvis rapportering. Strukturen i rapporteringen følger strukturen i budsjettdokumentet og vil for alle seksjoner rapporteres på økonomi og nærvær. Regnskapstransaksjonene kan inntreffe på et annet tidspunkt enn forventningen i budsjettet. Avvik budsjett-regnskap i tertialrapporten må derfor kombineres med mer inngående kjennskap til tallene. Rapporteringen har fokus på å vise forventet resultat pr.31.12.2014. I prognosene beskrevet under hver seksjon er rådmannens forslag til budsjettendringer ikke medregnet. 4.1 Rådmann, politisk og fellesområdet Ansvaret omfatter rådmann og deler av rådmannens ledergruppe, politisk ledelse og alle politiske styrer, råd og utvalg, politisk sekretariat, kjøp av tjenester fra og tilskudd til Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV), Vestviken 110 IKS, Buskerud kommunerevisjon, Eiker Vekst AS, Kirkelig Fellesråd og andre trossamfunn. I tillegg omfatter ansvaret fellesområdet som består av pensjon/premieavvik, seniortiltak, inntektsføring av kalkulatoriske renter og avdrag fra VA. 4.1.1 Tiltak for 2014 Det er ikke utarbeidet spesielle tiltak for dette ansvaret. 4.1.2 Økonomi Vedtatt budsjett Regnskap Justert budsjett Avvik Avvik i % (beløp i 1000 kr.) 390 hittil hittil hittil hittil Utgifter 27 190 20 892 20 487 405 2,0 % Inntekter -10 606-7 379-6 228-1 151 18,5 % Netto driftsutgifter 16 584 13 513 14 259-746 -5,2 % Lønnsutgiftene er endret som følge av konstituering av ny rådmann. Ansvarsområdet har en budsjettert generell innsparing på 0,6 mill.kr. Det vesentligste av utgiftene er faste utgifter, men både på politisk og rådmannsnivå er fokuset høyt på å holde de variable kostnadene så lave som mulig. Til tross for det, blir det et merforbruk i rådmannens administrative utgifter. Øvre Eiker kirkelige fellesråd har søkt om tilleggsbevilgning på 250.000 kr i 2014. Bevilgningen skal benyttes til vasking av tårnet på Haug kirke og fjerning og beskjæring av trær på kirkegården. En tilstandsrapport beskrives som en risikofaktor for ferdsel på kirkegården. Rådmann foreslår å imøtekomme kirkens søknad og har økt rammen i forslaget til justert budsjett. Hovedutfordringen er likevel økning i rammen og endring i fordelingsnøkkelen i DRBV vedtatt i PS 77/14 (18.juni 2014). side 17 av 44
Fellesområdet er også omtalt under kapittel 3, spesielt pensjon. Det er fellesområdet og i det alt vesentlige høyere kalkulatoriske avskrivninger fra VA og reduserte utgifter til pensjon som gjør at ansvaret forventes å komme ut med et mindreforbruk. Følgende tiltak er planlagt for å holde budsjettrammen i 2014 (i tusen kr) Rådmannens forslag Vedtatt PS 158/13 Status 2. tertial Utgifter til politiske møter reduseres 0-100 Reduksjon av en møterunde Matservering på politiske møter reduseres 0-50 OK Generell innsparing hos Rådmannens område 0-600 Ikke i rute Sum 0-750 Prognose per 31.12.2014: Forventet mindreforbruk er på 2,4 mill.kr. 4.1.3 Nærvær År Tertial 1 Tertial 2 2014 99,8 % 100 % 4.2 Service og fellestjenester Ansvar 11 kan kategoriseres som støtte i organisasjonen og består av Servicesenter, arkiv, personal, IKT, økonomi, innkjøp, informasjon og skatteoppkrever 4.2.1 Tiltak for 2014 Med utgangspunkt i kommunens satsingsområder og mål i kapittel 2, har seksjonen satt ned følgende tiltak for 2014: 1. Tiltak igangsettes (mål 2.7.1): - For gjennomgang av arbeidsgiverpolitikken (AGP) i ny organisering. - For å opprettholde et bredt spekter av aktiviteter for de ansatte. - For gjennomføring av relevant opplæring til ledere innenfor HR-området. 2. Partsamarbeidet justeres etter resultatene av gjennomført evaluering. Det vurderes å gjennomføre en brukerundersøkelse på tilfredshet blant innbyggerne. (mål 2.7.2). 3. Tiltak igangsettes (mål 2.7.3): - For å videreutvikle ny hjemmeside og nytt intranett - For å bedre sikkerheten innenfor IKT - For å effektivisere utnyttelsen av dataverktøy 4. Informasjonsarbeid rettet mot arbeidsgivere vedr. skatt og arbeidsgiveravgift (mål 2.6) side 18 av 44
Rapportering: - Gjennomgang av ny arbeidsgiverpolitikk utsettes til 2015, grunnet tidsnød. - Aktiviteter for de ansatte holdes på et minimumsnivå grunnet stramt budsjett. 4.2.2 Økonomi Vedtatt budsjett Regnskap Justert budsjett Avvik Avvik i % (beløp i 1000 kr.) 2014 hittil hittil hittil hittil Utgifter 52 455 38 082 33 653 4 429 13,2 % Inntekter -15 119-10 776-9 238-1 538 16,6 % Netto driftsutgifter 37 336 27 306 24 415 2 891 11,8 % Jf. PS 43/12 IKT i skole, vedtatt 18.april 2012 ble IKT-avdelingen styrket med en ny stilling fra 1.8.2013. Helårseffekten av denne stillingen skulle finansieres i budsjettet for 2014, men falt dessverre ut i budsjettarbeidet. Vi har løst den økonomiske utfordringen ved ikke å erstatte en ledig stilling som oppstår etter at en medarbeider sluttet i mai. Seksjonens faste utgifter øker langt utover deflator. Konkurranse på forsikringer er gjennomført, men til tross for at forsikringsdekninger er fjernet økte de faktiske utgiftene fra 2013. Seksjonen er i gang med å se på ulike tiltak for å sikre bedre effektivitet, nødvendig kunnskap og lavere kostnader i hele organisasjonen: Lederopplæring for tjenesteledere, organisering av beredskap, tjenesteleveranse ut i organisasjonen, innkjøpsavtaler etc. Dette er tiltak som ikke fører til vesentlig innsparing i seksjonen, men for kommunen som helhet. Følgende tiltak er planlagt for å holde budsjettrammen i 2014 (i tusen kr) Rådmannens forslag Vedtatt PS 158/13 Status 2. tertial Fjerne ikke lovfestede forsikringer for ansatte -250-250 Dekninger fjernet, men reduserte ikke utg. Ansattdag i 2014 gjennomføres ikke -500-500 ok Effektivisering, hovedsakelig ved god -165-165 Under arbeid utnyttelse av dataverktøy Innsparingskrav 0-600 Ikke i rute Sum -915-1 515 Prognose per 31.12.14: Merforbruk på 1,7 mill.kr. 4.2.3 Nærvær År Tertial 1 Tertial 2 2014 92,8 % 92,7 % Seksjonen har opprettet ny LMU gruppe. side 19 av 44
4.3 Samfunnsutvikling Ansvarsgruppen omfatter: Forebyggende helsearbeid, legetjenesten, legevakt, miljørettet helsevern, fengselshelsetjenesten, fiske- og viltforvaltning, annen forvaltning av natur og miljø, næringsutvikling, landbruksforvaltning, kommuneskogen, stedsutvikling, fysisk planlegging og overordnet planlegging, kommuneadvokatkontor, geodata og byggesak. Seksjon samfunnsutvikling ble etablert 1.2.2014 med en felles organisering av Plan-, ressursog næringsseksjonen og de to avdelingene Geodata og Byggesak fra Bygningsseksjonen. 4.3.1 Tiltak i 2014 Med utgangspunkt i satsingsområder og mål i kapittel 2 har seksjonen prioritert følgende større tiltak i 2014: 1. Tilrettelegge for forhandlinger om Buskerudbypakke II. (2.1.1) 2. Delta i videreutvikling av samarbeidet i Buskerudbyen. (2.1.1) 3. Legge til rette for politisk prosess og avklaring om regionalt samarbeid, funksjonsdeling og premisser for framtidig kommunestruktur. (2.1.1 og 2.1.2) 4. Bidra til positive ringvirkninger av aktiviteter i Ring of Iron Cities. (2.1.3) 5. Rullere kommuneplan for Øvre Eiker (2.2.1) 6. Stedsutviklingsprosjektet på Fiskum følges opp i nært samarbeid med Grendeutvalget og frivillige krefter. (2.2.1.) 7. Bidra i revisjon av ROS analyse (2.2.1) 8. Sluttføre Sentrumsplan for Hokksund. (2.2.2) 9. Gjennomføre prosjektet Sentrumsplan for Vestfossen. (2.2.2) 10. Tydeliggjøre barne- og ungdomsprofil i virksomheten til Aktiv Eiker (2.3.1) 11. Innrette kommunehelsetjenesten slik at det ivaretar mål for Samhandlingsreformen. (2.4.1) 12. Tilrettelegge for god samhandling og Sammen med prosjekter med by- og grendeutvalg andre frivillige krefter. (2.4.2/2.7.2) 13. Fullføre Folkehelseplanen og iverksette vedtatt handlingsprogram. (2.4.3) 14. Utnytte mulighetene til bygging av infrastruktur gjennom belønningsordningen, med spesiell vekt på tiltak som bidrar til økt gange og sykkelbruk og tilrettelegging for kollektivtransport. (2.5.1) 15. Fremme utbygging av løsninger for klimavennlig, fornybar energi i utbyggingsområder. (2.5.2). 16. Stimulere aktiviteten med etablering og stell av ungskog for å opprettholde skogens evne til å binde CO2 og for å produsere klimavennlig råstoff. (2.5.2). 17. Klargjøre forvaltningsplan og tiltaksprogram for våre vassdrag i henhold til vannmiljøforskriften (2.5.3) 18. Opprettholde innsats for å forebygge forsøpling og rydde opp i deponier (2.5.3) 19. Gi prioritet til tiltak i oppfølging av næringsplanen i henhold til vedtak i styringsgruppa. (2.6) 20. Frister for byggesaksbehandling holdes. (Mål 2.7.2.) 21. Digitalt planarkiv ferdigstilles 22. Selvkostprinsippet gjennomgås for byggesak og geodata side 20 av 44
Rapportering: Tiltak 5 og 8. Forslag til prinsipper for Sentrumsplan Hokksund vil bli sendt på høring samtidig med utkast til ny kommuneplan. Kommuneplanen og sentrumsplanen vil bli sluttført i 2015. Arbeidet med gjennomføring av næringsplanen, samarbeidet i Buskerudbyen og forberedelser til en Buskerudbypakke 2, Samhandlingsreformen, rullering av kommuneplanen, sentrumsplaner i Hokksund og Vestfossen og ivaretakelse av stedsutviklingsarbeidet og samarbeidet med grendeutvalgene krever betydelige ressurser og oppmerksomhet i 2014. Det er videre nødvendig å prioritere ressurser til arbeidet med kommunereformen. Det arbeides aktivt med å utnytte mulighetene som den nye seksjonsinndelingen gir for mer effektiv saksbehandling. En medarbeider er overført fra byggesak til plan for å styrke kapasiteten for rulleringen av kommuneplanen og andre større planoppdrag. Utviklingen på byggesak vurderes løpende. Byggesaksbehandlingen er nå i god drift, men tilsynsoppgaver er nedprioritert til fordel for nye søknader. 4.3.2 Økonomi Vedtatt budsjett Regnskap Justert budsjett Avvik Avvik i % (beløp i 1000 kr.) 2014 hittil hittil hittil hittil Utgifter 54 058 34 608 34 021 587 1,7 % Inntekter -24 613-15 238-14 739-499 3,4 % Netto driftsutgifter 29 445 19 370 19 282 88 0,5 % Følgende tiltak er planlagt for å holde budsjettrammen i 2014 (i tusen kr) Rådmannens forslag Vedtatt PS 158/13 Status 2. tertial Endre profil gebyr private reguleringsplaner -100-100 Gjennomført Utleie av medarbeidere for -200-200 Gjennomført prosjekter/oppdrag Fullføre omstilling av drift legevakt -200-200 Gjennomført Avvikle støtte tiltak stedsutvikling/næringsutvikling -50-50 Innarbeidet budsjett Sum -550-550 Prognose per 31.12.14: Budsjettrammen forventes å holde. Driftsutgiftene øker i enkelte tjenester. Samlet for seksjonen synes dette å kunne balanseres gjennom innsparinger i andre tjenester og økte inntekter. Budsjettet er svært stramt og det er ingen buffer mot uforutsette utgifter. side 21 av 44
Utfordringene i tjenestene knyttes spesielt til følgende forhold: - Lønnsutgifter og driftsutgifter i helsetjenestene, spesielt på legevakt, øker. - Staten dekker ikke lenger fullt ut pålagte helsetjenester i fengselet. Det vil gi et overforbruk på opp mot 150 000 kr i 2014. - Det kan bli nødvendig å styrke byggesaksavdelingen i en periode for å gjøre lovpålagte oppgaver med tilsyn. Inntektsgrunnlaget for en slik styrking vurderes nå 4.3.3 Nærvær År Tertial 1 Tertial 2 2014 95,2 % 94,9 % Seksjonen har høyt nærvær og et godt arbeidsmiljø. Langtidsfravær i helse påvirker resultatet. Det er et høyt og stabilt nærvær i alle tjenestene. Det skal arbeides aktivt for å fremme motivasjon og arbeidsglede hos alle medarbeidere. Dette er det viktigste virkemidlet for å kunne holde høyt og stabilt aktivitetsnivå i en situasjon med mindre ressurser og høyt arbeidspress. 4.4 Teknisk Ansvar 20 omfatter drift, renhold og vedlikehold av alle kommunale bygg, forvaltning, drift, vedlikehold og utbygging av kommunens veger og grøntområder, kommunens offentlige vann- og avløpstjenester. 4.4.1 Tiltak for 2014 Med utgangspunkt i kommunens satsingsområder og mål i kapittel 2, har seksjonen satt ned følgende tiltak for 2014: 1. Gjennomføringsfasen av drifting av kommunale bygg skal utføres. (Mål 2.2.4.) 2. Vi vil bidra i arbeidet med å få gode og fremtidsrettede sentrumsplaner for Hokksund og Vestfossen. (Mål 2.2.2) 3. STI bistår med planlegging og eventuell gjennomføring av infrastrukturanlegg i forbindelse med stedsutviklingsarbeidet på Fiskum og ved arbeidet med hovedprinsipper for sentrumsplan Vestfossen og byplan Hokksund. (Mål 2.2.2 og 2.2.3) 4. Sørge for at kommunen har egnede lokaler i de enkelte tettsteder til bruk for frivilligheten (Mål 2.4.1.) 5. Basert på kunnskap og erfaringer delta i utarbeidelse av en overvannsplan for kommunen. (Mål 2.5) 6. Gjennomføre grunnforhandlinger på Røren og Fiskum. (Mål 2.5.1.) 7. Gjennomføre planlagte og budsjetterte Buskerudbytiltak, ny G/S-vei Darbu (mål 2.5.1) 8. Utrede fjernvarme til Hokksund barneskole og Lerberg barnehage. (Mål 2.5.2.) side 22 av 44
9. Vi vil bidra til at forvaltningsplan og tiltaksprogram for vassdragene oppnår ønsket fremdrift. (Mål 2.5.3) 10. Gjennomføre utbedringstiltak på Drammensveien for å sikre god framkommelighet for næringslivet i området og innfart til Hokksund sentrum. (Mål 2.2 og 2.6) 11. Øke vår kapasitet innen prosjektgjennomføring for å kunne utføre flere prosjekter samtidig. Både de tiltakene som er nødvendig for å tilrettelegge for bolig og næringsutvikling og de som er nødvendig for å kunne opprettholde en god funksjon på VA- nettet. Vår satsing på prosjektgjennomføring vil støtte opp under flere av de overordnede målene, som (Mål 2.2)By- og stedsutvikling, (Mål 2.5) Miljø, klima og energi og (Mål 2.6)Næringsliv, sysselsetting og kompetanseutvikling. 12. Gjennomføre samtaler med eiere av næringsarealer om planer og utnyttelse av områder. (Mål 2.6.4.) 13. Arbeide for økt nærvær i seksjonen. Rapportering: 5. Er ikke igangsatt 8. Er ikke påbegynt da tiltakshaver av Fjernvarmesentralen ikke har startet arbeidet. 4.4.2 Økonomi Vedtatt budsjett Regnskap Justert budsjett Avvik Avvik i % (beløp i 1000 kr.) 2014 hittil hittil hittil hittil Utgifter 113 508 77 795 73 493 4 302 5,9 % Inntekter -57 714-38 948-38 052-896 2,4 % Netto driftsutgifter 55 794 38 847 35 441 3 406 9,6 % Vaktmester, bygning og renhold. Driftsavdelingene har størstedelen av sitt budsjett bundet opp i lønns- og energikostnader. Prosjektet om vurdering av ulike driftsformer og kartlegging av vedlikeholdsbehov er derfor viktig for å kunne foreta de riktige prioriteringene. 2014 vil bli året hvor endringer gjennomføres. Overforbruket på vaktmestere, bygning og renhold skyldes at renhold fortsatt har for høyt vikarbruk. Avdelingen har hatt fysioterapeut fra bedriftshelsetjenesten for å se på arbeidsstillinger og utstyr. Øvre Eiker energi har sakt opp leieavtalen for lokalene i Vestfossen samtidig som avtalen for renholdstjenester er sagt opp både i Vestfossen og teknisk sentral. Det betyr en betydelig reduksjon av inntektene i avdelingen. Vann og Avløp Inntektene forventes å bli noe lavere enn budsjettert. Med bakgrunn i dette forventes det at man kan ende ut med et merforbruk på ca. 400.000 kr ved utgangen av året. Vann og avløp er et selvkostområde. Det betyr at utgiftene skal dekkes av abonnentene i form av gebyrer. Selvkostområdene balanseres mot bruk av eller avsetning til fond. Vei og park Årstiden vi går inn i skaper store usikkerhetsmomenter rundt årsprognosen, dersom det på side 23 av 44