Statsbudsjettet for 2015 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S (2014-2015) for budsjettåret 2015 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt hefte ) for 2015
Endringer i opplegget for inneværende år (med tilleggsproposisjonen i nov. 13 som «oppstartspunkt») Realvekst i frie inntekter for kommunene på 4,3 mrd. kr Endringer/korreksjoner i rammetilskuddet sammenlignet med Gul bok 2
Andre endringer i tilleggspropen 80 istedenfor 90 % statlig refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger Forenkle integreringstilskuddsordningen ved å avvikle skoletilskuddet og la de frigjorte midlene (75 mill. kr) øke satsene i integreringstilskuddet. Integreringstilskuddssatsen for år 1 for barn foreslås økt til samme nivå som for voksne Økning av den gjennomsnittlige statlige til skuddsandelen per boenhet fra 35 pst. til 50 pst. av den maksimale godkjente anleggskostnaden (på 2,885 mill. kr utenom pressområder), fordelt på hhv. 45 pst. per omsorgsbolig og 55 pst. per sykehjemsplass. Tilskudd til fellesareal i tilknytning til eksisterende omsorgsboliger som er nødvendig for å kunne yte heldøgnstjenester og lokaler for dagaktivitetstilbud, foreslås også økt til inntil 55 pst. av godkjente anleggskostnader 3
Vedtatte endringer i innbyggertilskuddet ved salderingen for 2014 og i RNB (utover de som ble listet opp foran) Økt kontantstøtte Stortinget har vedtatt å øke kontantstøtten med 1000 kroner for ettåringer til 6000 kroner med virkning fra 1. august 2014. Dette vil redusere etterspørselen etter barnehage. Derfor blir innbyggertilskuddet redusert med 343,8 mill. kr i salderingspropen. 175 mill. tilbake igjen i RNB. Økt innbyggertilskudd som følge av reduserte skatteinntekter En del av endringene som Stortinget har vedtatt (gjeninnføring av skatteklasse II, økt skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner, rentereduksjon i Husbanken og økt bunnbeløp i reisefradraget) innebærer netto reduserte skatteinntekter til kommunesektoren. Kommunene kompenseres for de reduserte skatteinntektene med økt innbyggertilskudd på 65,9 mill. kr I RNB ble innbyggertilskuddet økt med 173,2 mill. (=175-2,8) 4
Oppdaterte anslag gjennom året RNB 14: Redusert skatteanslag på 1,2 mrd. kr, hvorav 974 mill. på kommunene Deflator fra 3,1 til 3,0 % (der årslønnsveksten nedjusteres fra 3,5 til 3,3 %) Summen av redusert skatteanslag, redusert lønnsvekst og nedjustert deflator innebærer en reduksjon i realveksten for 2014 på rundt 0,4 mrd., mens kommunenes handlingsrom tilnærmet uendret siden TBUs nye beregninger av demografikostnadene for 2014 nedjusterte veksten med ½ mrd. NB 15: Ytterligere nedjustering av skatteanslaget. 750 mill. på kommunene Tilskudd ressurskrevende tjenester Heving av innslagspunktet med 37.000 kr utover vanlig indeksregulering; dvs. 1.080 = (1.010 x1,033) + 37 5
Skatteinngang 2014 (etter utgangen av august) Fylkesvis rangering av %-vis endring skatt 2014 (august) Skatt til primærkommunen %-vis endring (mill kr) 09 Aust-Agder 1611,2 2,4 % 1 0904 Grimstad 336,2 7,2 % 2 0919 Froland 69,5 3,9 % 3 0929 Åmli 24,4 3,8 % 4 0938 Bygland 17,7 3,5 % 5 0941 Bykle 55,3 2,8 % 6 0928 Birkenes 57,0 2,3 % 7 0901 Risør 85,2 1,5 % 8 0914 Tvedestrand 78,8 1,5 % 9 0911 Gjerstad 27,3 1,5 % 10 0906 Arendal 598,2 1,1 % 11 0926 Lillesand 148,8 0,9 % 12 0940 Valle 30,5-1,6% 13 0935 Iveland 17,5-1,7% 14 0912 Vegårshei 22,0-1,8% 15 0937 Evje og Hornnes 43,0-1,8% Fylkesvis rangering av %-vis endring skatt 2014 (august) Skatt til %-vis primærkommunen endrin g (mill kr) 10 Vest-Agder 2577,8 1,5 % 1 1021 Marnardal 29,2 5,0 % 2 1034 Hægebostad 23,0 5,0 % 3 1027 Audnedal 21,8 3,8 % 4 1003 Farsund 132,8 3,3 % 5 1037 Kvinesdal 99,1 3,3 % 6 1001 Kristiansand 1293,9 2,3 % 7 1002 Mandal 202,0 1,8 % 8 1026 Åseral 25,8 1,6 % 9 1032 Lyngdal 99,7 1,5 % 10 1014 Vennesla 165,6 0,5 % 11 1004 Flekkefjord 133,9 0,2 % 12 1018 Søgne 154,7-1,7% 13 1017 Songdalen 73,5-2,5% 14 1029 Lindesnes 56,7-2,7% 15 1046 Sirdal 66,0-3,9% 6
Skatteinngang 2014 4 3 3,5 Akkumulert skattevekst 2014, % 2,8 2,9 2,4 Skatteinngang %-vis endr. 2014 2014 Anslag NB2014 131134 3,72 % Anslag RNB2014 130160 2,96 % Anslag NB2015 129410 2,36 % 2 1 1,5 2,3 2,1 2,0 0 7
Statsbudsjettet for 2015 Makroforutsetninger og enkeltheter
Anslag og effekter for frie inntekter i 2015 Anslag på frie inntekter i 2015 Anslag på vekst frie innt. 2014-2015 1000 kr % 1 0912 Vegårshei 126524 9047 7,7 2 0926 Lillesand 503332 28819 6,1 3 0906 Arendal 2040587 103387 5,3 4 0929 Åmli 121826 5986 5,2 5 0904 Grimstad 1032482 49107 5,0 6 0935 Iveland 85099 4012 4,9 7 0919 Froland 282143 12895 4,8 8 0937 Evje og Hornnes 187307 8555 4,8 9 0901 Risør 346574 15786 4,8 10 0914 Tvedestrand 315082 13268 4,4 11 0928 Birkenes 260357 8971 3,6 12 0911 Gjerstad 142173 4451 3,2 13 0940 Valle 83246 2342 2,9 14 0941 Bykle 77660 1975 2,6 15 0938 Bygland 83480 2099 2,6 Aust-Agder 5691572 270799 5,0 Hele landet 266531000 12290000 4,8 Anslag på frie inntekter i 2015 Anslag på vekst frie innt. 2014-2015 1000 kr % 1 1027 Audnedal 113249 6920 6,5 2 1014 Vennesla 689121 37614 5,8 3 1029 Lindesnes 258075 13806 5,7 4 1002 Mandal 760967 40461 5,6 5 1004 Flekkefjord 487421 25847 5,6 6 1037 Kvinesdal 325238 16736 5,4 7 1021 Marnardal 143113 7161 5,3 8 1018 Søgne 511469 24635 5,1 9 1001 Kristiansand 4035539 193530 5,0 10 1003 Farsund 469235 20573 4,6 11 1017 Songdalen 310502 13337 4,5 12 1046 Sirdal 131120 4855 3,8 13 1032 Lyngdal 408422 14865 3,8 14 1034 Hægebostad 105948 3204 3,1 15 1026 Åseral 67620 895 1,3 Vest-Agder 8822039 422540 5,0 Hele landet 266531000 12290000 4,8 *Reell endring i % uttrykkes ved å trekke 3,0 % fra nominell endring. Et deflator-(anslag) på 3,0 % kan dekomponeres på en årslønnsvekst på 3,3 % og prisvekst på vare- og tjenestekjøp på om lag 2,5 % (der lønn vektes med 2/3). 9
Anslag og effekter for frie inntekter i 2015 (Aust-Agder) Anslag på frie inntekter 2015 Anslag på oppgavekorr. frie innt. 2014 Vekst2014-15 (i 1000 kr) Vekst2014-15 (i prosent) 0901 Risør 346574 330788 15786 4,8 0904 Grimstad 1032482 983374 49107 5,0 0906 Arendal 2040587 1937200 103387 5,3 0911 Gjerstad 142173 137722 4451 3,2 0912 Vegårshei 126524 117477 9047 7,7 0914 Tvedestrand 315082 301814 13268 4,4 0919 Froland 282143 269248 12895 4,8 0926 Lillesand 503332 474513 28819 6,1 0928 Birkenes 260357 251386 8971 3,6 0929 Åmli 121826 115841 5986 5,2 0935 Iveland 85099 81087 4012 4,9 0937 Evje og Hornnes 187307 178752 8555 4,8 0938 Bygland 83480 81381 2099 2,6 0940 Valle 83246 80904 2342 2,9 0941 Bykle 77660 75685 1975 2,6 Fordeles gjennom året 3700 3600 Aust-Agder 5691572 5420773 270799 5,0 Hele landet 266531000 254241000 12290000 4,8
Anslag og effekter for frie inntekter i 2015 (Vest-Agder) Anslag på frie inntekter 2015 Anslag på oppgavekorr. frie innt. 2014 Vekst2014-15 (i 1000 kr) Vekst2014-15 (i prosent) 1001 Kristiansand 4035539 3842008 193530 5,0 1002 Mandal 760967 720506 40461 5,6 1003 Farsund 469235 448662 20573 4,6 1004 Flekkefjord 487421 461575 25847 5,6 1014 Vennesla 689121 651507 37614 5,8 1017 Songdalen 310502 297165 13337 4,5 1018 Søgne 511469 486834 24635 5,1 1021 Marnardal 143113 135952 7161 5,3 1026 Åseral 67620 66725 895 1,3 1027 Audnedal 113249 106329 6920 6,5 1029 Lindesnes 258075 244269 13806 5,7 1032 Lyngdal 408422 393557 14865 3,8 1034 Hægebostad 105948 102743 3204 3,1 1037 Kvinesdal 325238 308502 16736 5,4 1046 Sirdal 131120 126265 4855 3,8 Fordeles gjennom året 5000 6900 Vest-Agder 8822039 8399499 422540 5,0 Hele landet 266531000 254241000 12290000 4,8
Oppdaterte anslag for 2014 Fra RNB 14: Redusert skatteanslag: -1,2 mrd. kr; herav ca. 1 mrd. (= 974 mill.) på kommunene) Deflator nedjustert fra 3,1 pst til 3,0 pst. hvorav anslaget for årslønnsveksten nedjustert fra 3,5 til 3,3 pst. TBUs nye beregninger av demografikostnadene for 2014 la til grunn en nedjustering av veksten med ½ mrd. I sum innebar dette en minimal endring i kommunenes samlede handlingsrom sammenlignet med anslagene i saldert budsjett for 2014. Fra statsbudsjett 15: Skatteanslaget nedjusteres med 0,9 mrd. kr (hvorav 0,75 på kommunene) siden RNB 2014, mens det varslede inntektsnivået for 2015 påvirkes ikke. Anslag for årslønnsvekst og deflator som i RNB 14 (hhv. 3,3 og 3,0 %) 12
Kommuneopplegget 2015 Realvekst i samlede inntekter for kommunesektoren på 6,2 mrd. kr Vekst i intervallet 4,5-5,0 mrd. kr ble varslet i kommunepropen Realvekst i frie inntekter på 4,4 mrd. kr, fordelt med 3,9 mrd. på kommunene og 0,5 mrd. kr på fylkeskommunene Vekst i intervallet 4,2-4,5 mrd. kr, fordelt med 3,75-4,25 mrd. på kommunene og 0,25-0,5 mrd. kr på fylkeskommunene, ble varslet i kommunepropen Realvekst i frie inntekter på 5,3 mrd. kr dersom det sammenlignes mot nåværende anslag på regnskap for 2014 Ut over veksten i frie inntekter, foreslår Regjeringen økt bevilgninger til flere tiltak innen helse og omsorg, barn og unge og samferdsel Deflator på 3,0 %, sammensatt av årslønnsvekst på 3,3 % og prisvekst på 2,5 % Kommunalt inntektsskattøre på 11,25 pst. tilpasset en skatteandel på 40 %. Reduksjon av skattøren siden KMF avvikles og midler trekkes ut av rammetilskuddet, og at uføretrygd skal skattlegges som lønn 13
Hva er realveksten i frie inntekter ment å dekke? Demografi Demografikostnadene er nå nedjustert til 2,5 mrd., hvorav 2,1 mrd. antas å måtte dekkes av frie inntekter. I RNB og kommunepropen var tilsvarende anslag hhv. 3,1 og 2,7 mrd. kr (=minus 0,6 mrd). Reduksjonen skyldes i all hovedsak at det tidligere var forventet en vekst i antall barn i barnehagealder. Nye oppdaterte framskrivninger anslår en nedgang. Pensjon Departementet har anslått økte pensjonskostnader til opp mot 0,5 mrd. kr i 2015 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste, rus og psykisk helse + fleksibelt barnehageopptak 200 mill. kr er begrunnet i behovet for å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten (og jordmortjenesten). Videre er 200 mill. kr av veksten begrunnet i en styrking av kommunale tjenester til rusavhengige og personer med psykiske lidelser. 100 mill. kr av veksten er begrunnet ut fra satsing på mer fleksibelt barnehageopptak. Fylkesveier 200 mill. kr av veksten for fylkeskommunene er begrunnet i behovet for fornying og opprusting av fylkesveiene. 150 mill. signalisert i kommunepropen. Styrking av tjenestetilbudet 14
Helse og omsorg Økt investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser Tilsagnsramme til 2 500 nye heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsbolig i 2015. Den maksimale anleggskostnaden per enhet økes Dagtilbud til demente 130 mill. kr i økt bevilgning, som skal legge til rette for 1.070 nye dagaktivitetsplasser i 2015 for hjemmeboende personer med demens Rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Retten for personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse, innføres fra 1.1.2015. 300 mill. kr legges inn i rammetilskuddet Øyeblikkelig hjelp døgntilbud Tilbudet skal bygges videre ut i 2015, og totalt vil her gis et tilskudd på vel 300 mill. kr. Rammetilskuddet reduseres med 89 mill. kr for å unngå dobbeltfinansiering ved oppbygging av tilbudet om øyeblikkelig hjelp. Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten avvikles Som varslet i kommunepropen i vår skal uttrekket fra kommunerammen baseres på beste anslag for faktiske KMF-utgifter i 2015, dvs. utgiftsnivået kommunene ville hatt til oppgaven ved uendret ansvar. Kommunerammen reduseres derfor med om lag 5,7 mrd. kr i 2015. Midlene til utskrivningsklare pasienter (ca. 614 mill kr) fordeles etter delkostnadsnøkkelen for pleie og omsorg fom. 2015. I 2014 er betalingssatsen 4 255 kr. Satsen for 2015 prisjusteres til 4 387 kr. 15
Tilskudd ressurskrevende tjenester Regjeringen foreslår en mindre innstramming i ordningen. Innslagspunktet økes med 70.000 til 1.080.000 kr. Økningen er 37 000 kr utover hva en ordinær regulering med lønnsveksten ville utgjort. Isolert sett innebærer dette grepet at statens utgifter reduseres med 220 mill. kr. Kompensasjonsgraden holdes uendret på 80 pst. Kommunene skal som kjent inntektsføre refusjonen det året utgiftene oppstår, slik at effekten av den noe høyere reguleringen av innslagspunktet får effekt i inneværende års kommuneregnskap. Ved budsjettering av tilskuddet i kommunebudsjettet for 2015 bør en ta høyde for et innslagspunkt på minimum 1.115.000 kr. PU-verdi 2015: 604` 16
Barnehage og skole Mer kunnskap i skole og barnehage 144 mill. kr til styrket satsing på videreutdanning for lærere. Styrkingen skal gi rom for en økning på 1.500 nye studieplasser til videreutdanning kompetanseheving for barnehageansatte. Økning av bevilgningene til dette formålet med om lag 60 mill. kr Bedre sosial profil på foreldrebetalingen i barnehagen betalingen for en heltidsplass skal maksimalt utgjøre 7 pst. av en families samlede person- og kapitalinntekt. Innføres fra 01.08.15. Kompensasjon på 111,6 mill. kr i rammetilskuddet for 2015. maksimal foreldrebetaling øker til 2.580 kr/mnd. fra 1. januar 2015, tilsvarende en reell økning i måneden på 100 kroner. Rammetilskuddet reduseres med 312 mill. kr. Rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg Innfasing av 3 mrd. kroner i 2015 17
Nærmere om rammetilskuddet 2015 18
Anslag og effekter for frie inntekter i 2015 Anslag på frie inntekter i 2015 Anslag på vekst frie innt. 2014-2015 1000 kr % 1 0912 Vegårshei 126524 9047 7,7 2 0926 Lillesand 503332 28819 6,1 3 0906 Arendal 2040587 103387 5,3 4 0929 Åmli 121826 5986 5,2 5 0904 Grimstad 1032482 49107 5,0 6 0935 Iveland 85099 4012 4,9 7 0919 Froland 282143 12895 4,8 8 0937 Evje og Hornnes 187307 8555 4,8 9 0901 Risør 346574 15786 4,8 10 0914 Tvedestrand 315082 13268 4,4 11 0928 Birkenes 260357 8971 3,6 12 0911 Gjerstad 142173 4451 3,2 13 0940 Valle 83246 2342 2,9 14 0941 Bykle 77660 1975 2,6 15 0938 Bygland 83480 2099 2,6 Aust-Agder 5691572 270799 5,0 Hele landet 266531000 12290000 4,8 Anslag på frie inntekter i 2015 Anslag på vekst frie innt. 2014-2015 1000 kr % 1 1027 Audnedal 113249 6920 6,5 2 1014 Vennesla 689121 37614 5,8 3 1029 Lindesnes 258075 13806 5,7 4 1002 Mandal 760967 40461 5,6 5 1004 Flekkefjord 487421 25847 5,6 6 1037 Kvinesdal 325238 16736 5,4 7 1021 Marnardal 143113 7161 5,3 8 1018 Søgne 511469 24635 5,1 9 1001 Kristiansand 4035539 193530 5,0 10 1003 Farsund 469235 20573 4,6 11 1017 Songdalen 310502 13337 4,5 12 1046 Sirdal 131120 4855 3,8 13 1032 Lyngdal 408422 14865 3,8 14 1034 Hægebostad 105948 3204 3,1 15 1026 Åseral 67620 895 1,3 Vest-Agder 8822039 422540 5,0 Hele landet 266531000 12290000 4,8 *Reell endring i % uttrykkes ved å trekke 3,0 % fra nominell endring. Et deflator-(anslag) på 3,0 % kan dekomponeres på en årslønnsvekst på 3,3 % og prisvekst på vare- og tjenestekjøp på om lag 2,5 % (der lønn vektes med 2/3). 19
Utgiftsutjevningen 2014-2015 Indeks for samlet utgiftsbehov Endring 2014-15 2015 2014 1 Vegårshei 1,2416 1,1824 5,9 % 2 Åmli 1,3573 1,3303 2,7 % 3 Evje og Hornnes 1,1054 1,0848 2,1 % 4 Iveland 1,2580 1,2480 1,0 % 5 Lillesand 1,0301 1,0222 0,8 % 6 Gjerstad 1,1542 1,1480 0,6 % 7 Tvedestrand 1,0915 1,0855 0,6 % 8 Arendal 0,9835 0,9779 0,6 % 9 Froland 1,0744 1,0740 0,0 % 10 Grimstad 0,9889 0,9886 0,0 % 11 Risør 1,0524 1,0531-0,1% 12 Bygland 1,3629 1,3646-0,2% 13 Valle 1,2370 1,2416-0,5% 14 Birkenes 1,0809 1,1023-2,1% 15 Bykle 1,2727 1,3264-5,4% Aust-Agder 1,0374 1,0337 0,4 % Hele landet 1,0000 1,0000 0,0 % Indeks for samlet utgiftsbehov Endring 2014-15 2015 2014 1 Audnedal 1,2818 1,2473 3,5 % 2 Sirdal 1,2629 1,2351 2,8 % 3 Marnardal 1,2622 1,2423 2,0 % 4 Flekkefjord 1,1134 1,0971 1,6 % 5 Kvinesdal 1,1327 1,1174 1,5 % 6 Mandal 1,0348 1,0258 0,9 % 7 Vennesla 1,0262 1,0204 0,6 % 8 Songdalen 1,0497 1,0472 0,3 % 9 Lindesnes 1,1114 1,1105 0,1 % 10 Søgne 0,9937 0,9933 0,0 % 11 Kristiansand 0,9699 0,9740-0,4% 12 Hægebostad 1,2266 1,2418-1,5% 13 Farsund 1,0125 1,0309-1,8% 14 Lyngdal 1,0754 1,1023-2,7% 15 Åseral 1,3744 1,4300-5,6% Vest-Agder 1,0220 1,0233-0,1% Hele landet 1,0000 1,0000 0,0 % 20
Prognosemodellen fra KS Modellen foreligger som vanlig i to versjoner; versjon 0 er identisk med regjeringens anslag for frie inntekter i Grønt Hefte tabell 3-k, i versjon 1 er forutsetningene om skatt og folketall annerledes ved at det brukes snitt for kommunens skatteinntekter 2011-2013, samtidig som SSBs 4M-alternativ benyttes som anslag for folketall 1.1.2015. Vi kjører i utgangspunktet etter den siste versjonen. Denne modellen gir et mer treffsikkert anslag spesielt for kommuner med svak befolkningsutvikling og skatteinntekter under 90 % av landsgjennomsnittet. I makro legger vi inn en (moderat) realvekst i frie inntekter for årene 2016-18, lik 1 % årlig (2,575 mrd. i makro fordelt %-vis likt med 1,325 på skatt og 1,250 på rammetilskudd). Sammenlignbar realvekst i 2015- opplegget er 1,5 %. Det er her riktig å sammenligne mot det såkalte RNB-nivået for 2014, ikke anslag på regnskap. 21
Anslag og effekter for frie inntekter i 2015 (Aust-Agder) Anslag på frie inntekter 2015 Anslag på oppgavekorr. frie innt. 2014 Vekst2014-15 (i 1000 kr) Vekst2014-15 (i prosent) 0901 Risør 346574 330788 15786 4,8 0904 Grimstad 1032482 983374 49107 5,0 0906 Arendal 2040587 1937200 103387 5,3 0911 Gjerstad 142173 137722 4451 3,2 0912 Vegårshei 126524 117477 9047 7,7 0914 Tvedestrand 315082 301814 13268 4,4 0919 Froland 282143 269248 12895 4,8 0926 Lillesand 503332 474513 28819 6,1 0928 Birkenes 260357 251386 8971 3,6 0929 Åmli 121826 115841 5986 5,2 0935 Iveland 85099 81087 4012 4,9 0937 Evje og Hornnes 187307 178752 8555 4,8 0938 Bygland 83480 81381 2099 2,6 0940 Valle 83246 80904 2342 2,9 0941 Bykle 77660 75685 1975 2,6 Fordeles gjennom året 3700 3600 Aust-Agder 5691572 5420773 270799 5,0 Hele landet 266531000 254241000 12290000 4,8
Anslag og effekter for frie inntekter i 2015 (Vest-Agder) Anslag på frie inntekter 2015 Anslag på oppgavekorr. frie innt. 2014 Vekst2014-15 (i 1000 kr) Vekst2014-15 (i prosent) 1001 Kristiansand 4035539 3842008 193530 5,0 1002 Mandal 760967 720506 40461 5,6 1003 Farsund 469235 448662 20573 4,6 1004 Flekkefjord 487421 461575 25847 5,6 1014 Vennesla 689121 651507 37614 5,8 1017 Songdalen 310502 297165 13337 4,5 1018 Søgne 511469 486834 24635 5,1 1021 Marnardal 143113 135952 7161 5,3 1026 Åseral 67620 66725 895 1,3 1027 Audnedal 113249 106329 6920 6,5 1029 Lindesnes 258075 244269 13806 5,7 1032 Lyngdal 408422 393557 14865 3,8 1034 Hægebostad 105948 102743 3204 3,1 1037 Kvinesdal 325238 308502 16736 5,4 1046 Sirdal 131120 126265 4855 3,8 Fordeles gjennom året 5000 6900 Vest-Agder 8822039 8399499 422540 5,0 Hele landet 266531000 254241000 12290000 4,8
Dokumentasjon av overgangen mellom «vanlige, ukorrigerte» frie inntekter og oppgavekorrigerte inntekter 2014 (Aust-Agder) Anslag på oppgavekorr. frie innt. 2014 Anslag på «ukorrigerte» frie innt. 2014 Samlet justering 2014 0901 Risør 330788 347912-17124 0904 Grimstad 983374 1007463-24089 0906 Arendal 1937200 1985640-48440 0911 Gjerstad 137722 144549-6827 0912 Vegårshei 117477 120262-2785 0914 Tvedestrand 301814 309183-7368 0919 Froland 269248 275841-6593 0926 Lillesand 474513 486247-11734 0928 Birkenes 251386 257437-6050 0929 Åmli 115841 121514-5673 0935 Iveland 81087 82928-1842 0937 Evje og Hornnes 178752 183115-4362 0938 Bygland 81381 83162-1781 0940 Valle 80904 82621-1717 0941 Bykle 75685 77008-1323 Fordeles gjennom året 3600 3600 Aust-Agder 5420773 5568482-147709 Hele landet 244046749 250027472-5980723 Oppgavekorrigerte frie inntekter «konstrueres» for å gjøre årets tall mest mulig sammenlignbare med 2015-tallene 24
Dokumentasjon av overgangen mellom «vanlige, ukorrigerte» frie inntekter og oppgavekorrigerte inntekter 2014 (Vest-Agder) Anslag på oppgavekorr. frie innt. 2014 Anslag på «ukorrigerte» frie innt. 2014 Samlet justering 2014 1001 Kristiansand 3842008 3935700-93692 1002 Mandal 720506 738292-17786 1003 Farsund 448662 459489-10827 1004 Flekkefjord 461575 472795-11220 1014 Vennesla 651507 667621-16114 1017 Songdalen 297165 304567-7402 1018 Søgne 486834 499139-12305 1021 Marnardal 135952 139168-3216 1026 Åseral 66725 68155-1430 1027 Audnedal 106329 108824-2495 1029 Lindesnes 244269 250303-6034 1032 Lyngdal 393557 403405-9849 1034 Hægebostad 102743 105072-2329 1037 Kvinesdal 308502 315984-7482 1046 Sirdal 126265 128864-2599 Fordeles gjennom året 6900 6900 0 Vest-Agder 8399499 8604279-204780 Hele landet 244046749 250027472-5980723 Oppgavekorrigerte frie inntekter «konstrueres» for å gjøre årets tall mest mulig sammenlignbare med 2015-tallene 25
Korreksjonssaker 2015 (holdes utenom i beregningen av realvekst) I makro (2014 kr Kristiansand Samlet korreksjon 2014-5980723 -93692 Innlemming tilskudd til gjeldsrådg. 10700 175 Økt likeverdig beh. av komm. og ikke-komm. bhg. 93100 1524 Valgfag ungdomstrinnet 10.trinn 95500 1563 Økt kontantstøtte, helårsv. av uttrekk 2014-481400 -7879 Reversering av innf. Kulturskoletilbud i skole/sfo, helårsv. -105300-1724 Reversering av ordn. med gratis frukt og grønt, helårsv. -150000-2455 Korr. for endr. antall elever i statl. og priv. skoler -74400-1218 Red. egenandel for pers. på dobbeltrom i sykehjem, helårsv. 15000 246 Styrket tilsyn med barn i foster-hjem, helårsv. 2000 33 Økt egenandel i statl. Barnevernsinstit., helårsv. 160000 2619 Finan. kurs v. Ål folkehøskole og kurssenter for døve, helårsv. -500-8 Tuberkuloseforebyggende arbeid, helårsv. -1100-18 Styrking av NAV-kontakt-senter -11600-190 Adopsjon, flytting av utredningsansvar fra komm. til Bufetat -4400-72 Endring av ansvar for produksjon og utsendelse av valgkort -17500-286 Reversert komm. medfin. Samh.-reformen -5509400-90176 Uttrekk av frigjorte midler ved utbygging av tilbud om øyeblikkelig hjelp -86400-1414 Brukerstyrt personlig assistanse 291300 4768 Økt maksimalpris barnehage, 2015-virkning -303000-4959 Økte midler ifm uttrekk kontantstøtte, helårsv. 245000 4010 Moderasjonsordning i barnehagen, 2015-virkning 108200 1771 I 2015 vil det som tidligere år gjøres en rekke korrigeringer i rammetilskuddet for endringer i oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivå, regelendringer, innlemminger av øremerkede tilskudd mv. Oppgavekorrigerte frie inntekter for 2014 konstrueres for å gjøre årets tall mest mulig sammenlignbare med 2015-tallene. Se vedlagte dokumentasjon på kommunenivå (i 2014- kr). Beløpet i hver av kolonnene 2-24 viser din kommunes aktuelle del av den enkelte korreksjon og som kan brukes i beregningen/dokumentasjo nen av rammeendringer i kommunebudsjettet for aktuelle tjenesteområder. 26
Rammetilskudd 2015, ekskl. inntektsutjevn. (Aust-Agder) Innb. tilskudd utgiftsutjevn. m.m. Sum rammetilskudd 2015 ekskl. inntektsutjevn. Distriktstilskudd Sør- Norge Småkommune tilskudd Veksttilskudd Skjønnsmidler 0901 Risør 164720 8052 0 0 1600 174372 0904 Grimstad 479810 0 0 0 1800 481610 0906 Arendal 937191 0 0 0 4100 941291 0911 Gjerstad 71990 0 5475 0 2900 80365 0912 Vegårshei 68492 0 5475 0 2900 76867 0914 Tvedestrand 163129 0 0 0 400 163529 0919 Froland 143025 0 0 2057 200 145282 0926 Lillesand 243002 0 0 0 1700 244702 0928 Birkenes 135390 0 0 0 800 136190 0929 Åmli 68461 0 5475 0 2700 76636 0935 Iveland 45715 0 5475 0 1100 52290 0937 Evje og Hornnes 98265 0 0 0 500 98765 0938 Bygland 47115 0 5475 0 800 53390 0940 Valle 46075 0 0 0 100 46175 0941 Bykle 35085 0 0 0 0 35085 Fordeles gjennom året 3700 3700 Aust-Agder 2747465 8052 27375 2057 25300 2810249 27
Rammetilskudd 2015, ekskl. inntektsutjevn. (Vest-Agder) Innb. tilskudd utgiftsutjevn. m.m. Sum rammetilskudd 2015 ekskl. inntektsutjevn. Distriktstilskudd Sør- Norge Småkommune tilskudd Veksttilskudd Skjønnsmidler 1001 Kristiansand 1823648 0 0 0 8500 1832148 1002 Mandal 375038 0 0 0 2100 377138 1003 Farsund 221136 7452 0 0 1800 230388 1004 Flekkefjord 253485 3606 0 0 1400 258491 1014 Vennesla 337420 0 0 31 3100 340551 1017 Songdalen 152253 0 0 213 1000 153466 1018 Søgne 232543 0 0 0 2100 234643 1021 Marnardal 80014 0 5475 0 500 85989 1026 Åseral 38850 0 0 0 800 39650 1027 Audnedal 62738 0 5475 38 1500 69751 1029 Lindesnes 136019 0 0 0 1100 137119 1032 Lyngdal 205008 0 0 0 1100 206108 1034 Hægebostad 56780 0 5475 0 1400 63655 1037 Kvinesdal 171491 4116 0 0 0 175607 1046 Sirdal 64780 0 0 0 2000 66780 Fordeles gjennom året 5000 5000 Vest-Agder 4211203 15174 16425 282 33400 4276484 28
Distriktstilskudd Sør-Norge 2015 Tildelingen av tilskuddet tar utgangspunkt i distriktsindeksen, som er et uttrykk for graden av distriktsutfordringer i en kommune. Kommuner med indeks 0-46, gjennomsnittlig skatteinntekt siste 3 år under 120 % av landsgjennomsnittet og som ikke mottar Nord-Norge-, Namdalstilskudd eller småkommunetilskudd. 397 mill foreslås fordelt gjennom dette tilskuddet i 2015 (en sats per kommune og en sats per innbygger. Satser 2015: Distriktsindeks Per kommune (1000 kr) Per innbygger (kr) 0-35 3 395 675 36-38 2 304 541 39-41 1 730 405 42-44 1 154 272 45-46 577 136 29
Distriktstilskudd Sør-Norge 2014-2015 Distriktsindeks Distriktstilskudd Sør-Norge Endring 2014 2015 2014-15 2014 2015 Risør 4371 8052 3681 41 34 Grimstad 0 0 0 71 66 Arendal 0 0 0 62 61 Gjerstad 0 0 0 37 36 Vegårshei 0 0 0 45 53 Tvedestrand 0 0 0 49 49 Froland 0 0 0 53 62 Lillesand 0 0 0 70 74 Birkenes 0 0 0 53 64 Åmli 0 0 0 17 30 Iveland 0 0 0 55 64 Evje og Hornnes 2059 0-2059 44 52 Bygland 0 0 0 25 23 Valle 0 0 0 21 24 Bykle 0 0 0 48 61 Distriktsindeks Distriktstilskudd Sør-Norge Endring 2014 2015 2014-15 2014 2015 Kristiansand 0 0 0 81 81 Mandal 0 0 0 62 62 Farsund 0 7452 7452 50 38 Flekkefjord 3512 3606 94 44 43 Vennesla 0 0 0 57 64 Songdalen 0 0 0 61 68 Søgne 0 0 0 77 81 Marnardal 0 0 0 38 40 Åseral 0 0 0 43 53 Audnedal 0 0 0 47 57 Lindesnes 0 0 0 55 50 Lyngdal 0 0 0 57 58 Hægebostad 0 0 0 34 56 Kvinesdal 5334 4116-1218 37 41 Sirdal 0 0 0 42 54 30
Distriktsindeksen Distriktsindeksen er et mål som er satt sammen av indikatorer for geografi, demografi, arbeidsmarked og inntektsforhold, og gir et uttrykk for distriktsutfordringer i en kommune. Indeksen har verdi fra 0-100, og jo lavere verdi jo større distriktsutfordringer. Indikatorer og vekter 2013 Indikatorer Vekt Sentralitet 20 Befolkningstetthet 10 Reisetid (til Oslo) 10 Befolkningsutvikling siste 10 år 20 Eldreandel (67 år+) 5 Kvinneandel 5 Andel yrkesaktive 10 Vekst i sysselsetting siste 10 år 10 Inntekt (gj.snitt per skatteyter) 10 31
Distriktsindeks 2013: Aust-Agder Yrkesaktivandel Inntekt Geografi Demografi Arbeidsmarked Levekår Distriktsindeksen Reisetitetthvekst Kvinne- Eldresettings- Bef- Bef- Syssel- 2013 NIBR 11 Oslo t 10 andel andel vekst10 0901 Risør 12 5 3 6 2 2 2 0 2 34,3 0904 Grimstad 14 5 6 20 5 5 5 1 6 65,5 0906 Arendal 14 4 10 14 4 4 5 0 6 61,4 0911 Gjerstad 12 5 1 7 3 3 5 0 0 36,3 0912 Vegårshei 14 5 0 12 3 3 7 3 5 52,9 0914 Tvedestrand 14 5 2 8 3 3 9 0 4 48,5 0919 Froland 14 4 1 19 5 5 10 1 4 62,4 0926 Lillesand 18 5 4 16 4 4 10 4 9 74,0 0928 Birkenes 18 5 0 17 5 5 5 5 3 63,7 0929 Åmli 14 4 0 6 1 2 3 0 0 30,2 0935 Iveland 18 4 0 20 5 5 10 0 2 64,1 0937 Evje og Hornnes 12 3 0 12 4 3 10 4 4 52,0 0938 Bygland 12 2 0 2 1 2 0 2 3 23,1 0940 Valle 0 2 0 0 0 2 5 8 6 23,6 0941 Bykle 0 3 0 19 5 5 10 10 9 60,6 32
Distriktsindeks 2013: Vest-Agder Yrkesaktivandel Inntekt Geografi Demografi Arbeidsmarked Levekår Distriktsindeksen Reisetitetthvekst Kvinne- Eldresettings- Bef- Bef- Syssel- 2013 NIBR 11 Oslo t 10 andel andel vekst10 1001 Kristiansand 18 5 10 18 5 4 10 1 8 80,5 1002 Mandal 12 4 5 18 5 4 9 0 5 62,1 1003 Farsund 10 2 3 7 3 3 1 4 6 37,5 1004 Flekkefjord 10 1 1 10 2 2 5 5 6 42,5 1014 Vennesla 18 5 3 17 5 5 6 1 4 64,0 1017 Songdalen 18 5 2 18 5 5 10 1 4 68,0 1018 Søgne 18 5 6 20 5 5 10 4 9 80,6 1021 Marnardal 12 4 0 11 3 4 0 1 3 39,8 1026 Åseral 12 3 0 9 0 3 10 10 6 52,5 1027 Audnedal 12 3 0 15 4 4 7 7 4 56,8 1029 Lindesnes 12 3 1 14 3 3 8 3 2 49,8 1032 Lyngdal 12 3 2 16 4 4 10 3 4 57,7 1034 Hægebostad 12 3 0 11 4 4 8 7 7 56,1 1037 Kvinesdal 10 2 0 12 2 3 4 4 4 41,2 1046 Sirdal 8 2 0 10 4 3 7 10 10 54,2 33
Veksttilskudd 2015 Tilskudd til kommuner med høy befolkningsvekst. Fra 2015 blir tilskuddet gitt til kommuner som har hatt en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på 1,6 % eller mer de siste 3 årene (skatteinntektsprosent under 140 % av landsgjennomsnittet siste 3 år). 393 mill kr foreslås fordelt gjennom dette tilskuddet i 2015 (61 mill i 2014) Satsen for 2015 er 55 000 kr per nye innbygger utover vekstgrensen (46 000 kr i 2014). 34
Veksttilskudd 2014-2015 Veksttilskudd Befolkningsendring siste 3 år Endring 2014 2015 2014 2015 2014-15 (2,29) (1,60) Risør 0 0 0-0,2 0,1 Grimstad 0 0 0 1,8 1,5 Arendal 0 0 0 1,3 1,3 Gjerstad 0 0 0 0,1-0,1 Vegårshei 0 0 0 1,7 1,3 Tvedestrand 0 0 0 0,7 0,5 Froland 1149 2057 908 2,7 2,3 Lillesand 0 0 0 2,0 1,3 Birkenes 0 0 0 1,7 1,5 Åmli 0 0 0-0,8-0,3 Iveland 0 0 0 0,8 0,2 Evje og Hornnes 0 0 0 1,5 0,7 Bygland 0 0 0-0,4-1,1 Valle 0 0 0-0,3-0,4 Bykle 0 0 0-1,4-1,4 Veksttilskudd Befolkningsendring siste 3 år Endring 2014 2015 2014-15 2014 (2,29) 2015 (1,60) Kristiansand 0 0 0 1,3 1,4 Mandal 0 0 0 1,2 0,9 Farsund 0 0 0 0,1 0,4 Flekkefjord 0 0 0 0,2 0,0 Vennesla 0 31 31 1,6 1,6 Songdalen 0 213 213 1,9 1,7 Søgne 0 0 0 1,4 0,9 Marnardal 0 0 0 0,9 0,9 Åseral 0 0 0-0,2 0,4 Audnedal 0 38 38 1,1 1,6 Lindesnes 0 0 0 1,0 0,9 Lyngdal 0 0 0 1,2 1,2 Hægebostad 0 0 0 0,9 1,0 Kvinesdal 0 0 0 0,7 0,4 Sirdal 0 0 0 0,8 0,7 35
Innbyggertilskudd, utgiftsutjevn. m.m. (Aust-Agder) Innbyggertilskuddfør utjevn. Utgiftsutjevnende tilskudd/tre kk Nto.virkn. Statl/priv skoler Saker med særskilt fordeling Inntektsgarantitilskudd (netto etter finansiering) Sum innbyggertilskudd m.m. for 2015 0901 Risør 155157 16861 1943-8802 -439 164720 0904 Grimstad 490295-11302 358 1846-1386 479810 0906 Arendal 991354-34015 -21204 3859-2803 937191 0911 Gjerstad 55658 17795 797-3565 1305 71990 0912 Vegårshei 45141 22615 695 168-128 68492 0914 Tvedestrand 135872 25780 1431 431-384 163129 0919 Froland 123516 19048 340 471-349 143025 0926 Lillesand 229271 14306-744 817-648 243002 0928 Birkenes 112662 18890 1510 445 1883 135390 0929 Åmli 40656 30121 684-2886 -115 68461 0935 Iveland 29466 15764 460 109-83 45715 0937 Evje og Hornnes 79429 17355 1089 618-225 98265 0938 Bygland 26304 19793 445 101 471 47115 0940 Valle 27941 13730 429 101 3874 46075 0941 Bykle 20922 11831 330 101 1900 35085 Aust-Agder 2563644 198572-11438 -6185 2873 2747466 36
Innbyggertilskudd, utgiftsutjevn. m.m. (Vest-Agder) Innbyggertilskuddfør utjevn. Utgiftsutjevnende tilskudd/tre kk Nto.virkn. Statl/priv skoler Saker med særskilt fordeling Inntektsgarantitilskudd (netto etter finansiering) Sum innbyggertilskudd m.m. for 2015 1001 Kristiansand 1944205-121233 -934 7108-5497 1823648 1002 Mandal 345947 24954 3191 1924-978 375038 1003 Farsund 215233 5578 173 761-609 221136 1004 Flekkefjord 202832 47680 2800 746-574 253485 1014 Vennesla 316055 17146 3940 1172-894 337420 1017 Songdalen 141926 14619-4436 545-401 152253 1018 Søgne 249229-3249 -13681 948-705 232543 1021 Marnardal 51285 27876 803 196-145 80014 1026 Åseral 20945 16260 357 101 1188 38850 1027 Audnedal 39176 22893 623 157-111 62738 1029 Lindesnes 109276 25235 1424 392-309 136019 1032 Lyngdal 184332 28804-12964 727 4110 205008 1034 Hægebostad 38212 17954 581 141-108 56780 1037 Kvinesdal 132956 36570 1867 474-376 171491 1046 Sirdal 41419 22576 649 254-117 64780 Vest-Agder 4033027 183663-15607 15648-5526 4211205 37
Utgiftsutjevningen/kostnadsnøkkelen 2015 Korreksjon Nøkkelandel 2015 2014 (10002014-kr) Nøkkelandel 2015 Administrasjon 0,0941 0 0,0967 Grunnskole 0,2840-338 100 0,2904 Pleie og omsorg 0,3144 999 087 0,3274 Sosialhjelp 0,0482-245 913 0,0484 Barnevern 0,0307 203 274 0,0324 Helse 0,0410 97 087 0,0425 Barnehage 0,1614-841 925 0,1621 Samhandling (KMF og utskrivningsklare pasienter) 0,0261-6 187 187 0,0000 Sum 1,0000-6 313676 1,0000 Når KMF avvikles fra 1.1.15 avvikles også kostnadsnøkkelen for samhandling. Midlene til utskrivningsklare pasienter blir fra og med 2015 fordelt etter delkostnadsnøkkelen for PLO. I tillegg korrigeres også sektorvektene til barnehage, grunnskole, barnevern, helse, pleie og omsorg og sosialhjelp på grunn av endringer i rammetilskuddet knyttet til disse sektorene. 38
Utgiftsutjevningen/kostnadsnøkkelen 2014-2015 Vekt "Enhetsverdier" 1000 kr 2014 2015 Endring 2014-2015 2014 2015 Endring 2014-2015 0-1 år 0,0054 0,0056 0,0 % 11 11 5,5 % 2-5 år 0,1261 0,1255-0,1% 118 118 0,2 % 6-15 år 0,2834 0,2904 0,7 % 109 112 2,8 % 16-22 år 0,0205 0,0213 0,1 % 10 11 5,1 % 23-66 år 0,0921 0,0955 0,3 % 7 8 3,5 % 0-17 år 0,0021 0,0000-0,2% 0 0 18-49 år 0,0055 0,0000-0,6% 1 0 50-66 år 0,0068 0,0000-0,7% 2 0 67-79 år 0,0494 0,0452-0,4% 25 22-12,5 % 80-89 år 0,0702 0,0688-0,1% 93 92-0,1% over 90 år 0,0451 0,0460 0,1 % 255 255 0,1 % Basistillegg 0,0223 0,0230 0,1 % 12331 12837 4,1 % Sone 0,0128 0,0132 0,0 % Nabo 0,0128 0,0132 0,0 % Landbrukskriterium 0,0029 0,0030 0,0 % Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia 0,0082 0,0084 0,0 % 50 49-3,1% Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand 0,0009 0,0009 0,0 % 6 5-4,6% Flytninger uten integreringstilskudd 0,0045 0,0046 0,0 % 8 8-0,4% Dødlighet 0,0436 0,0456 0,2 % Barn 0-15 med enslige forsørgere 0,0112 0,0116 0,0 % 20 21 6,3 % Lavinntekt 0,0060 0,0062 0,0 % 7 7-0,8% Uføre 18-49 år 0,0044 0,0045 0,0 % 13 13 0,3 % Opphopningsindeks 0,0134 0,0135 0,0 % Urbanitetskriterium 0,0171 0,0173 0,0 % PU over 16 år 0,0437 0,0457 0,2 % 589 604 2,5 % Ikke-gifte 67 år og over 0,0414 0,0433 0,2 % 31 32 3,1 % Barn 1 år uten kontantstøtte 0,0295 0,0292 0,0 % 177 173-2,4% Innbyggere med høyere utdanning 0,0187 0,0185 0,0 % 4 4-2,9% Samlet nøkkel (UB) 1,0000 1,0000 0,0 % 236 662 599 238 872 195 0,9 % 39
Utgiftsutjevningen 2014-2015 Indeks for samlet utgiftsbehov Endring 2014-15 2015 2014 1 Vegårshei 1,2416 1,1824 5,9 % 2 Åmli 1,3573 1,3303 2,7 % 3 Evje og Hornnes 1,1054 1,0848 2,1 % 4 Iveland 1,2580 1,2480 1,0 % 5 Lillesand 1,0301 1,0222 0,8 % 6 Gjerstad 1,1542 1,1480 0,6 % 7 Tvedestrand 1,0915 1,0855 0,6 % 8 Arendal 0,9835 0,9779 0,6 % 9 Froland 1,0744 1,0740 0,0 % 10 Grimstad 0,9889 0,9886 0,0 % 11 Risør 1,0524 1,0531-0,1% 12 Bygland 1,3629 1,3646-0,2% 13 Valle 1,2370 1,2416-0,5% 14 Birkenes 1,0809 1,1023-2,1% 15 Bykle 1,2727 1,3264-5,4% Aust-Agder 1,0374 1,0337 0,4 % Hele landet 1,0000 1,0000 0,0 % Indeks for samlet utgiftsbehov Endring 2014-15 2015 2014 1 Audnedal 1,2818 1,2473 3,5 % 2 Sirdal 1,2629 1,2351 2,8 % 3 Marnardal 1,2622 1,2423 2,0 % 4 Flekkefjord 1,1134 1,0971 1,6 % 5 Kvinesdal 1,1327 1,1174 1,5 % 6 Mandal 1,0348 1,0258 0,9 % 7 Vennesla 1,0262 1,0204 0,6 % 8 Songdalen 1,0497 1,0472 0,3 % 9 Lindesnes 1,1114 1,1105 0,1 % 10 Søgne 0,9937 0,9933 0,0 % 11 Kristiansand 0,9699 0,9740-0,4% 12 Hægebostad 1,2266 1,2418-1,5% 13 Farsund 1,0125 1,0309-1,8% 14 Lyngdal 1,0754 1,1023-2,7% 15 Åseral 1,3744 1,4300-5,6% Vest-Agder 1,0220 1,0233-0,1% Hele landet 1,0000 1,0000 0,0 % 40
Åmli Endring 2014-15 Indeks 2015 prosent Kr 0-1 år 0,9878 6,7 % 31 2-5 år 0,6791-5,9% -593 6-15 år 1,0567 0,9 % 233 16-22 år 1,0207-2,0% -33 23-66 år 0,9562-0,6% -56 67-79 år 1,3306 1,8 % -48 80-89 år 1,0200 14,8 % 877 over 90 år 1,0521-34,9 % -1329 Basistillegg 6,6210 9,2 % 456 Sone 2,5527-6,4% -25 Nabo 3,3488-9,7% -38 Landbrukskriterium 4,3454-1,9% 20 Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia 2,8155-14,8 % -78 Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand 0,2799 6,1 % 5 Flytninger uten integreringstilskudd 1,1456-6,9% -25 Dødlighet 1,3433 2,0 % 127 Barn 0-15 med enslige forsørgere 0,8990-7,7% -76 Lavinntekt 1,3357 5,8 % 34 Uføre 18-49 år 2,1225 7,6 % 36 Opphopningsindeks 0,9449-30,7 % -348 Urbanitetskriterium 0,5231-0,2% -8 PU over 16 år 3,9184 41,8 % 1987 Ikke-gifte 67 år og over 1,3156 0,5 % 63 Barn 1 år uten kontantstøtte 1,2226 39,7 % 983 Innbyggere med høyere utdanning 0,6751-0,9% -7 Samlet UB 1,3573 2,7 % 2146 Birkenes Endring 2014-15 Indeks 2015 prosent Kr 0-1 år 1,1203-3,4 % -35 2-5 år 1,2293-4,4 % -1 255 6-15 år 1,1902 1,6 % 1 480 16-22 år 1,1050 0,6 % 55 23-66 år 0,9338-0,4 % -157 67-79 år 1,0102 4,7 % 530 80-89 år 0,7879-1,6 % -218 over 90 år 0,7593-7,1 % -814 Basistillegg 2,3893-0,1 % 293 Sone 1,8607-2,1 % 43 Nabo 2,0471-0,5 % 112 Landbrukskriterium 1,9080 4,1 % 54 Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia 1,2886-16,7 % -298 Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand 0,6314-1,0% -3 Flytninger uten integreringstilskudd 0,7644 6,9 % 64 Dødlighet 0,9695 6,5 % 643 Barn 0-15 med enslige forsørgere 0,8343-0,9 % -44 Lavinntekt 0,7487 7,9 % 95 Uføre 18-49 år 1,8637 7,7 % 107 Opphopningsindeks 0,5157 6,8 % 187 Urbanitetskriterium 0,6378-0,1 % -35 PU over 16 år 1,0181-26,3 % -2 652 Ikke-gifte 67 år og over 0,7902-0,6 % -171 Barn 1 år uten kontantstøtte 0,7360-41,9 % -2 859 Innbyggere med høyere utdanning 0,6942 0,0 % 0 Samlet UB 1,0809-2,1 % -4 782 41
Utgiftsutjevningen 2014-2015 (Aust-Agder) Endring utg. utjevnende tilskudd/trekk 2014-15 Endring statlige/private skoler 2014-15 Indeks for samlet utgiftsbehov 1000 kr 1000 kr 2015 2014 2014-15 0901 Risør -109 239 1,0524 1,0531-0,1% 0904 Grimstad 207 672 0,9889 0,9886 0,0 % 0906 Arendal 10951-1843 0,9835 0,9779 0,6 % 0911 Gjerstad 564 57 1,1542 1,1480 0,6 % 0912 Vegårshei 5702 88 1,2416 1,1824 5,9 % 0914 Tvedestrand 1604 283 1,0915 1,0855 0,6 % 0919 Froland 249-619 1,0744 1,0740 0,0 % 0926 Lillesand 3936 233 1,0301 1,0222 0,8 % 0928 Birkenes -4782 99 1,0809 1,1023-2,1% 0929 Åmli 2146 61 1,3573 1,3303 2,7 % 0935 Iveland 843 44 1,2580 1,2480 1,0 % 0937 Evje og Hornnes 3365 99 1,1054 1,0848 2,1 % 0938 Bygland -631 22 1,3629 1,3646-0,2% 0940 Valle -743 17 1,2370 1,2416-0,5% 0941 Bykle -2364 11 1,2727 1,3264-5,4% Aust-Agder 20939-536 1,0374 1,0337 0,4 % 42
Utgiftsutjevningen 2014-2015 (Vest-Agder) Endring utg. utjevnende tilskudd/trekk 2014-15 Endring statlige/private skoler 2014-15 Indeks for samlet utgiftsbehov 1000 kr 1000 kr 2015 2014 2014-15 1001 Kristiansand -18073 1882 0,9699 0,9740-0,4% 1002 Mandal 6562-455 1,0348 1,0258 0,9 % 1003 Farsund -8068-223 1,0125 1,0309-1,8% 1004 Flekkefjord 6689 237 1,1134 1,0971 1,6 % 1014 Vennesla 3969 601 1,0262 1,0204 0,6 % 1017 Songdalen 717-634 1,0497 1,0472 0,3 % 1018 Søgne 171-671 0,9937 0,9933 0,0 % 1021 Marnardal 1930 67 1,2622 1,2423 2,0 % 1026 Åseral -2120 19 1,3744 1,4300-5,6% 1027 Audnedal 2955 66 1,2818 1,2473 3,5 % 1029 Lindesnes 534 129 1,1114 1,1105 0,1 % 1032 Lyngdal -9640-224 1,0754 1,1023-2,7% 1034 Hægebostad -859 47 1,2266 1,2418-1,5% 1037 Kvinesdal 4433 175 1,1327 1,1174 1,5 % 1046 Sirdal 2469 64 1,2629 1,2351 2,8 % Vest-Agder -8332 1081 1,0220 1,0233-0,1% 43
Tilskudd til saker med særskilt fordeling 2015 En del av innbyggertilskuddet blir holdt utenfor fordelingen etter de ordinære kriteriene i inntektssystemet, og blir gitt en særskilt fordeling (tabell C). Helsestasjon- og skolehelsetjeneste + jordmortjeneste (200 mill): fordeles til kommunene basert på innbyggere i alderen 0-19 år, med et minstenivå på 101 000 kr per kommune. Utdanning av deltidsbrannpersonell (36,9 mill): fordeles til kommunene (vertskommune) ut fra tallet på deltidsbrannpersonell i hver kommune. Uttrekk avgiftslettelse differensiert arbeidsgiveravgift (267 mill): 31 kommuner (hvorav 3 i Aust-Agder) får avgiftslettelse, som blir trukket ut av rammetilskuddet i 2015. Dagens ordning med differensiert arbeidsgiveravgift er revidert som følge av nye retningslinjer for regionalstøtte. De nye retningslinjene gjelder fra 1. juli 2014 til 31. desember 2020. 2007-2013 2014-2020 Risør 1 2 Gjerstad 1a 2 Åmli 1a 2 44
Tilskudd til saker med særskilt fordeling 2015 (Aust-Agder) Kommune Helsestasjon-og skolehelse-tjeneste Utdanning av deltidsbrannpersonell Uttrekk avgiftslettelse differensiert arbeidsgiveravgift Sum saker med særskilt fordeling 0901 Risør 479 0-9281 -8802 0904 Grimstad 1789 57 0 1846 0906 Arendal 3288 571 0 3859 0911 Gjerstad 180 0-3744 -3565 0912 Vegårshei 168 0 0 168 0914 Tvedestrand 431 0 0 431 0919 Froland 471 0 0 471 0926 Lillesand 817 0 0 817 0928 Birkenes 445 0 0 445 0929 Åmli 134 0-3020 -2886 0935 Iveland 109 0 0 109 0937 Evje og Hornnes 285 333 0 618 0938 Bygland 101 0 0 101 0940 Valle 101 0 0 101 0941 Bykle 101 0 0 101 Aust-Agder 8900 960-16045 -6185 45
Tilskudd til saker med særskilt fordeling 2015 (Vest-Agder) Kommune Helsestasjon-og skolehelse-tjeneste Utdanning av deltidsbrannpersonell Uttrekk avgiftslettelse differensiert arbeidsgiveravgift Sum saker med særskilt fordeling 1001 Kristiansand 6748 361 0 7108 1002 Mandal 1236 688 0 1924 1003 Farsund 761 0 0 761 1004 Flekkefjord 686 61 0 746 1014 Vennesla 1172 0 0 1172 1017 Songdalen 545 0 0 545 1018 Søgne 948 0 0 948 1021 Marnardal 196 0 0 196 1026 Åseral 101 0 0 101 1027 Audnedal 157 0 0 157 1029 Lindesnes 392 0 0 392 1032 Lyngdal 727 0 0 727 1034 Hægebostad 141 0 0 141 1037 Kvinesdal 474 0 0 474 1046 Sirdal 147 107 0 254 Vest-Agder 14431 1216 0 15648 46
Inntektsgarantiordningen (INGAR) 2015 (INGAR) sikrer kommunene mot brå nedgang i rammetilskuddet fra et år til det neste. Ordningen er utformet slik at ingen kommuner skal ha en vekst i rammetilskuddet fra et år til det neste som er mer enn 300 kroner per innbygger under landsgjennomsnittet. Ordningen finansieres med et likt trekk per innbygger i alle landets kommuner. Endringer i kostnadsnøklene, kriteriedata og regionalpolitiske tilskudd omfattes av inntektsgarantiordningen (INGAR), men ikke endringer knyttet til skatt, skjønnstilskudd, veksttilskudd eller saker med særskilt fordeling. Den korrigerte veksten på landsbasis fra 2014-15 er på 1 084 kr per innbygger, dvs. en vekstgrense på 784 kr (=1 084-300). 47
INGAR 2015 (Aust-Agder) Absolutt korr. vekst i rammetilskuddet 2014-2015 Absolutt korr. vekst i ramme-tilskuddet 2014-2015 Vekstgrense: 784 kr (=1084-300) Inntekts-garantiordning 2015 INGAR inkludert finansiering INGAR inkludert finansiering (1000 kr) (kr pr innb) (kr pr innb) (kr pr innb) (1000 kr) 0901 Risør 8554 1236 0-63 -439 0904 Grimstad 26180 1197 0-63 -1386 0906 Arendal 57407 1299 0-63 -2803 0911 Gjerstad 483 195 589 526 1305 0912 Vegårshei 6963 3459 0-63 -128 0914 Tvedestrand 7672 1266 0-63 -384 0919 Froland 6408 1163 0-63 -349 0926 Lillesand 18192 1779 0-63 -648 0928 Birkenes 1738 346 438 375 1883 0929 Åmli 4230 2333 0-63 -115 0935 Iveland 2704 2058 0-63 -83 0937 Evje og Hornnes 4626 1306 0-63 -225 0938 Bygland 374 319 465 402 471 0940 Valle -2976-2389 3173 3109 3874 0941 Bykle -1227-1315 2099 2036 1900 Aust-Agder 141329 950 451 388 2873 48
INGAR 2015 (Vest-Agder) Absolutt korr. vekst i rammetilskuddet 2014-2015 Absolutt korr. vekst i ramme-tilskuddet 2014-2015 Vekstgrense: 784 kr (=1084-300) Inntekts-garantiordning 2015 INGAR inkludert finansiering INGAR inkludert finansiering (1000 kr) (kr pr innb) (kr pr innb) (kr pr innb) (1000 kr) 1001 Kristiansand 100323 1157 0-63 -5497 1002 Mandal 24100 1562 0-63 -978 1003 Farsund 10475 1091 0-63 -609 1004 Flekkefjord 15809 1748 0-63 -574 1014 Vennesla 22501 1596 0-63 -894 1017 Songdalen 6436 1017 0-63 -401 1018 Søgne 12875 1158 0-63 -705 1021 Marnardal 4639 2028 0-63 -145 1026 Åseral -514-551 1335 1271 1188 1027 Audnedal 5672 3247 0-63 -111 1029 Lindesnes 7336 1505 0-63 -309 1032 Lyngdal 1814 221 563 500 4110 1034 Hægebostad 2061 1209 0-63 -108 1037 Kvinesdal 10794 1821 0-63 -376 1046 Sirdal 4664 2525 0-63 -117 Vest-Agder 228985 1422 127 63-5526 49
Integreringstilskudd 2015 Bosettingsår Satser 2011 Satser 2012 Satser 2013 Satser (foreløpig) 2014 Satser (endelig) 2014 Satser 2015 År 1 (enslige voksne) 200000 210000 215000 225000 225000 232000 År 1 (andre voksne) 150000 156500 165000 175000 177000 182000 År 1 (enslige mindreårige) 150000 156500 165000 175000 177000 182000 År 1 (barn) 130000 135000 145000 155000 177000 182000 År 2 150000 156500 166800 200000 200000 210000 År 3 131500 135000 135000 142200 142600 152000 År 4 80000 80000 80000 80000 80000 82200 År 5 70000 70000 70000 70000 70000 70000 Sum (enslige voksne) 631500 651500 666800 717200 717600 746200 Sum (andre voksne) 581500 598000 616800 667200 669600 696200 Sum (enslige mindreårige) 581500 598000 616800 667200 669600 696200 Sum (barn) 561500 576500 596800 647200 669600 696200 Regjeringen foreslår å øke integreringstilskuddet med 50 mill kr (=4 % nominelt). 50
Investeringskomp. reform 97 Årlig rente 1,80 % 1,80 % 1,80 % 2015 2016 2017 Risør 386 379 219 Grimstad 887 872 503 Arendal 1380 1356 783 Gjerstad 207 203 117 Vegårshei 161 158 91 Tvedestrand 361 355 205 Froland 208 205 118 Lillesand 458 450 260 Birkenes 252 247 143 Åmli 216 212 123 Iveland 80 79 46 Evje og Hornnes 253 248 143 Bygland 63 61 35 Valle 144 141 81 Bykle 131 129 74 Kristiansand 4121 4050 2338 Mandal 804 790 456 Farsund 547 537 310 Flekkefjord 571 561 324 Vennesla 921 905 522 Songdalen 367 360 208 Søgne 473 465 268 Marnardal 160 157 91 Åseral 63 62 36 Audnedal 107 105 61 Lindesnes 276 271 156 Lyngdal 454 446 258 Hægebostad 150 148 85 Kvinesdal 314 308 178 Sirdal 100 98 57 Hele landet 222 208 218 364 126 078 Post 69 Kompensasjon for investeringskostnader grunnskolereformen: Målet med tilskuddsordningen er å kompensere kommunene for merutgifter til investeringer i skolebygg i forbindelse med skolestart for seksåringer. Den samlede investeringsrammen ble fastsatt til 5 182,9 mill. kroner. Ordningen med kompensasjon for investeringer i skolebygg vil gjelde fram til 2017. I juli kunne vi presentere treffsikre anslag for hva den enkelte kommune får i samlet rente- og avdragsrefusjon (investeringskompensasjon reform 97) for 2015. Vi la da til grunn en rentesats på 1,8 prosent (= den effektive renten på statskasseveksler 9 mnd. per tirsdag 1. juli + en margin på ½ %-poeng). I utmålingen av det som blir den faktiske refusjonen for 2015, har departementet brukt nettopp 1,8 prosent som rentesats. I 2014 var rentesatsen for ordningen 2,0 %. I tabellen er det også oppgitt anslag på refusjonen for kommende år og fram til ordningen opphører i 2017 - basert på den samme rentesatsen som er brukt i beregningen av refusjonen for 2015. 51
Prognosemodellen fra KS Modellen foreligger som vanlig i to versjoner; versjon 0 er identisk med regjeringens anslag for frie inntekter i Grønt Hefte tabell 3-k, i versjon 1 er forutsetningene om skatt og folketall annerledes ved at det brukes snitt for kommunens skatteinntekter 2011-2013, samtidig som SSBs 4M-alternativ benyttes som anslag for folketall 1.1.2015. Vi kjører i utgangspunktet etter den siste versjonen. Denne modellen gir et mer treffsikkert anslag spesielt for kommuner med svak befolkningsutvikling og skatteinntekter under 90 % av landsgjennomsnittet. I makro legger vi inn en (moderat) realvekst i frie inntekter for årene 2016-18, lik 1 % årlig (2,575 mrd. i makro fordelt %-vis likt med 1,325 på skatt og 1,250 på rammetilskudd). Sammenlignbar realvekst i 2015- opplegget er 1,5 %. Det er her riktig å sammenligne mot det såkalte RNB-nivået for 2014, ikke anslag på regnskap. 52
Versjon 0 RISØR Inngang!A1 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 RISØR 0901 (år 2015-prisnivå i perioden 2015-2018) PROGNOSE 1000 kr 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) 143 887 149 519 156 427 155 157 157 326 159 009 160 695 Utgiftsutjevning 16 882 22 301 18 674 18 804 18 984 19 139 19 293 Overgangsordninger (INGAR fra 2009) 1 353-422 2 753-439 -415-415 -415 Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelse og arbavg) 1 977-217 -8 802-8 802-8 802-8 802 Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd - - - - - - - Hovedstadstilskudd (fra 2011 storbytilskudd) - - - - - - - Småkommunetilskudd - - - - - - - Distriktstilskudd Sør-Norge 4 121 4 266 4 371 8 052 8 052 8 052 8 052 Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker - - - - - - - Veksttilskudd - - - - - - - Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg. 1 500 1 600 1 700 1 600 1 600 1 600 1 600 herav gradvis bortfall av dif.arbeidsgiveravgift - Skjønn - tap endringer av inntektssytemet - - - - - - - Endringer saldert budsjett 2014-830 Kompensasjon Samhandlingsreformen - - - Ekstra skjønn tildelt av KRD - - - RNB2012-2014 135 70 177 Sum rammetilsk uten inntektsutj 169 854 177 334 183 489 174 372 176 744 178 582 180 423 "Bykletrekket" (anslag etter 2010) Netto inntektsutjevning 30 030 28 591 29 226 30 544 30 843 31 141 31 440 Sum rammetilskudd 199 885 205 925 212 715 204 916 207 587 209 724 211 863 Rammetilskudd - endring i % 3,0 3,3-3,7 1,3 1,0 1,0 Skatt på formue og inntekt 125 358 132 676 135 197 141 658 143 043 144 428 145 813 Skatteinntekter - endring i % 5,8 1,90 4,78 0,98 0,97 0,96 Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) - - - - - - - Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) 325 243 338 601 347 900 346 600 350 600 354 200 357 700 (avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag) Sum - endring i % 4,1 2,7-0,4 1,2 1,0 1,0 53
RISØR 0901 (år 2015-prisnivå i perioden 2015-2018) Versjon 1 PROGNOSE 1000 kr 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) 143 887 149 519 156 427 155 157 157 326 159 009 160 695 Utgiftsutjevning 16 882 22 301 18 674 18 804 18 984 19 139 19 293 Overgangsordninger (INGAR fra 2009) 1 353-422 2 753-439 -415-415 -415 Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelse og arbavg) 1 977-217 -8 802-8 802-8 802-8 802 Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd - - - - - - - Hovedstadstilskudd (fra 2011 storbytilskudd) - - - - - - - Småkommunetilskudd - - - - - - - Distriktstilskudd Sør-Norge 4 121 4 266 4 371 8 052 8 092 8 092 8 092 Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker - - - - - - - Veksttilskudd - - - - - - - Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg. 1 500 1 600 1 700 1 600 1 600 1 600 1 600 herav gradvis bortfall av dif.arbeidsgiveravgift - Skjønn - tap endringer av inntektssytemet - - - - - - - Endringer saldert budsjett 2014-830 Kompensasjon Samhandlingsreformen - - - Ekstra skjønn tildelt av KRD - - - RNB2012-2014 135 70 177 Sum rammetilsk uten inntektsutj 169 854 177 334 183 489 174 372 176 785 178 623 180 463 "Bykletrekket" (anslag etter 2010) Netto inntektsutjevning 30 030 28 591 30 790 32 180 32 495 32 809 33 124 Sum rammetilskudd 199 885 205 925 214 279 206 552 209 280 211 432 213 587 Rammetilskudd - endring i % 3,0 4,1-3,6 1,3 1,0 1,0 Skatt på formue og inntekt 125 358 132 676 133 390 139 297 140 659 142 021 143 382 Skatteinntekter - endring i % 5,8 0,54 4,43 0,98 0,97 0,96 Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) - - - - - - - Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) 325 243 338 601 347 700 345 800 349 900 353 500 357 000 (avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag) Sum - endring i % 4,1 2,7-0,5 1,2 1,0 1,0 54