SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 046 M12 Arkivsaksnr.: 17/1246 Saksnr. Utvalg Møtedato INNSTILLING OG FINANSIERING AV RÅDGIVER FOR PROSJEKTERING AV NYTT RESERVEVANNVERK OG ANALYSE AV HOVEDVANNVERKET Rådmannens innstilling 1. Teknisk sjef gis fullmakt til å inngå kontrakt med Asplan Viak AS. 2. For 2017 budsjetteres det 1,0 mill. kr på prosjekt 061944 Reservevannsforsyning. 3. Prosjektet finansieres ved: Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Tjeneste Prosj Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning 027000 020000 345000 061944 Reservevannsforsyning 1 000 000 020000 020000 345000 061480 Anleggslista, distribusjon vann 630 000 091000 020000 870000 061480 Bruk av lån 630 000 091000 020000 870000 061944 Bruk av lån 830 000 067000 020000 315000 Tomtesalg 170 000 Sum 1 630 000 1 630 000 4. Kostnader til nytt reservevannverk og framtidige oppgraderinger av hovedvannforsyningen innarbeides i budsjett og økonomiplanen når utredningen foreligger. Kortversjon Rådmannen vil engasjere en rådgivergruppe for planlegging og anskaffelse av nytt reservevannverk og for gjennomgang av i hovedvannverket. Det skal utarbeides ROS analyse for valg av beste alternative vannkilde. Videre hydraulisk analyse av hovedledningsnettet, gjennomføre godkjenningsprosess med Mattilsynet og andre myndigheter, Bakgrunn utarbeidelse av tilbudsunderlag for totalentreprise og kontrahering av totalentreprenør. Det kommunale vannverket har avvik knyttet til dagens reservevannverk. Inntaket er den gamle dammen på Sønsteby, som var kommunens vanninntak fram til 1985.
Råvannet leveres fra Sønsteby bekken. Bekken har samme nedslagsfelt som hovedvannkilden. Risikoer knyttet til løsningen er for høye til at løsningen kan beholdes. I gjeldende økonomiplan er det avsatt 20 mill. kr i 2018 for bygging av et reservevannverk. Bevilgningen er et anslag som ikke er basert på kalkulering av en bestemt løsning. I F-sak 5/17 Langsiktig investeringsplan og driftsanalyse drøftingssak i punkt 3.8 er reservevannforsyning og høydebasseng beskrevet. Et moderat kostnadsanslag ligger på 30 mill. kr og et høyt på 60 mill. kr. Prosessen som nå skal igangsettes skal munne ut i et kostnadsoverslag på forprosjektnivå. Utredningen av reservevannsløsninger griper inn i hele med kilder, vurdering av ulike typer renseprosesser, overføringskapasiteter og nødvendige utbedringer som oppgradering av ledningsnett og bygging av flere høydebasseng. Tilbudskonkurranse rådgiver Teknisk etat har utlyst en tilbudskonkurranse for gjennomgang av hele for å få oversikt over framtidige større investeringer og for å sikre nok vann og trykk samt brannvann. Tilbudet er innhentet igjennom rammeavtale med BTV for anskaffelse av rådgivningstjenester. Tilbudet gikk ut til fem firma og det er mottatt tre tilbud. Tilbudene ble mottatt innen tilbudsfristen 3. februar. Tilbudene er gitt i henhold til NS 8401 basert på oppdrag etter fast pris. I tillegg til ulike analyser og utarbeidelse av reguleringsplan, skal det lages et forprosjekt for utlysning av en totalentreprise etter NS 8407 for bygging av ny reservevannforsyning samt byggeledelse. Gjennomgang tilbudene etter tildelingskriterier: Tilbyder Pris eks. mva. (80 %) Kr Prosjekt gjennomføring (10 %) Oppgave- forståelse (10 %) Rangering tilbud COWI AS 2 838 000 OK OK 2 Rambøll 5 983 950 OK OK 3 Norge AS Asplan Viak AS 2 348 250 OK OK 1
Tildelingskriteriene er basert på 80 % vekting av pris, 10 % på prosjektgjennomføring og 10 % på oppgaveforståelse. Når det gjelder kriteria kvalitet og kompetanse er det lite som skiller. Det som skiller er tilbudt fast pris som teller 80 % av tildelingskriteriet. Evalueringen viser at Asplan Viak AS har det mest fordelaktige tilbudet. Rådmannen innstiller på at Asplan Viak AS tildeles oppdraget. Resultatet av konkurransen ble meddelt tilbyderne den 15.2.2017 med frist til 20.2.2017 for å påklage resultatet av evalueringen. Følgende prosesser er tilbudt: Prosess Kostnad kr 1. Utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyse for valg av vanninntak 239 200 2. Utarbeide en hydraulisk modell for kapasitetsberegning av 107 900 3. Mattilsynets godkjenning av reservevannskilde og vannforsyningssystem 149 500 4. Godkjenning fra andre myndigheter 137 800 5. Utarbeidelse av tiltaksplan for oppgradering av 89 700 6. Konseptvalg ny reservevannsløsning og behov for tiltak på 127 400 7. Utarbeidelse av reguleringsplan for tiltaket 195 000 8. Utarbeidelse av tilbudsbeskrivelse bygging reservevannsforsyning 417 600 9. Søknad om rammetillatelse for tiltaket - 10. Utlegging av oppdraget i DOFFIN/TED 65 000 11. Gjennomgang og godkjenning av totalentreprenørens detaljprosjektering 167 100 12. Oppstart bygging av ny reservevannforsyning og byggeledelse 652 050 Sum kostnader kr eks. mva. 2 348 250 I tilbudsforespørselen var det satt opp en antatt framdriftsplan for gjennomføring av prosjektet. Framdriftsplanen må oppdateres etter at kontrakt med valgt rådgiver er inngått.
Milepeler 1. halvår 2017 2. halvår 2017 1. halvår 2018 2. halvår 2018 1. halvår 2019 2. halvår 2019 1. halvår 2020 2. halvår 2020 1. halvår 2021 2. halvår 2021 Konkurranse rådgivergruppe Kontraktsinngåelse rådgivergruppe 5.1 ROS analyse råvann 5.2 Hydraulisk modellering 5.3 Godkjenning Mattilsynet 5.4 Godkjenning andre myndigheter 5.5 Tiltaksplan oppgradering vannf. 5.6 Konseptvalg ny reservevannsløsning 5.7 Utarbeidelse av reguleringsplan 5.8 Utarbeidelse tilbudsbeskrivelse 5.9 Søknad om rammetillatelse 5.10 Utlegging DOFFIN/TED 5.11 Totalentreprennørens prosjektering 5.12 Oppstart bygging I tillegg til det som er beskrevet i tilbudsforespørselen vil det påløpe kostnader til prosesser/tjenester som ikke inngår i kontrakten med rådgiver. Prosess Kostnad Rådgivertjenester fra konkurranse 2 348 250 Geotekniske undersøkelser 300 000 Vannanalyser råvann supplering 250 000 Kulturminneregistrering 50 000 Støyberegninger 50 000 Uavhengig kontroll geoteknikk 100 000 Annonsering/kunngjøring 50 000 Offentlige gebyrer 150 000 Juridisk bistand 100 000 Prosjektledelse 200 000 Beregning LCA - levetidskostnader 50 000 Uforutsett 15 % av tilbudet 352 000 Total kostnad eks. mva. 4 000 000 Total kostnad til skisse og forprosjekt før byggestart samt ekstern byggeledelse i byggetiden er beregnet til 4,0 mill. kr. For 2017 vil det være behov for 1,0 mill. kr til prosjektet. Kontraktstiden med rådgiver vil gå fra prosjektet starter opp i 2017 til et framtidg reservevannverk ferdigstilles og får sin endelige driftsgodkjenning fra Mattilsynet andre halvår 2021. Finansiering I K-sak 52/16 Anlegg 2016 (vedtatt 9.5.2016) ble det avsatt 400 000 kr på prosjektnummer 061944 Reservevannsforsyning. I 2016 er det brukt 30 000 kr til analyse av råvannsprøver.
200 000 kr av bevilgningen i 2016 er finansiert av lånemidler, mens 170 000 kr ble finansiert av tomtesalg. Tomtesalget i 2016 ble lavere enn budsjett på grunn av tidsforskyvninger. Det er derfor rom for å øke tomtesalget i 2017 med 170 000 kr. I investeringsbudsjett 2017 er det avsatt 1,5 mill. kr til vann distribusjon på anleggslista. Konklusjon Rådmannen innstiller på at det inngås kontrakt med Asplan Viak AS. For 2017 avsettes 1,0 mill. kr til prosjektet. Konklusjoner fra utredningen vil gi svar på utfordringer og nødvendige oppgraderinger i hovedvannforsyningen i årene framover. Resultatet vil gi føringer for framtidige investeringsbehov i vannverket.