Prosjekt Skolestruktur Grunnlagsopplysninger: skolene koster 20.12.2011 Antall elever, skolenes areal Elevkapasitet for ulike skolestørrelser: Ant elever Ant elever Bruttoareal Areal pr elev, Areal pr elev, Skole 2011 kapasitet BTA Elevtall 2011 kapasitet Barnetrinnet, 1. - 7.tr Kapasitet klasser Berg 40 90 627 16 7 2 par 357 14 Efteløt 92 175 2 407 26 14 3 par 553 21 Gamlegrendåsen 441 553 6 185 14 11 Ungdomstrinnet, 8.-10.tr Hvittingfoss 202 256 3 230 16 13 2 par 165 6 Jondalen * 59 84 957 16 11 3 par 255 9 Kongsgårdmoen * 222 329 4 199 19 13 4 par 345 12 Madsebakken 281 357 4 344 15 12 5 par 435 15 Raumyr 297 357 4 663 16 13 Skavanger 163 201 3 274 20 16 FDV kostnad: Wennersborg 253 357 4 601 18 13 F: Forvaltningskostnad, dvs forsikringer, administrasjon, offentlige avgifter Skrim 193 255 4 319 22 17 D: Driftskostnad, dvs renhold, vaktmestertjenester, brøyting, strøing, gressklipp, energi Tislegård* 315 435 4 727 15 11 V: Vedlikeholdskostnad, ordinært vedlikehold = utskifting av bygningsdeler Vestsiden, inkl Villa Ro 301 285 6 461 21 23 Leiekostnad: SUM SKOLER 2 859 3 734 49 994 17 13 Husleie (F + V) + driftsleveranse (D), men uten kapitalkostnad * inkl midl. Paviljonger Husleien: Leiekostnad SUM registrerte vedlikeholdstiltak, byggutviklingstiltak og universell utforming pr 2011 Normtall: 800 kr*m2/år: Vedlikeholds Bygg Universell Samla Samla behov Andel Leiekostnad Skole etterslep utvikling utforming behov pr elev FDV kostnad pr elev Berg Efteløt 417 959 1 879 444 377 000 7 183 091 2 719 500 2 404 500 3 514 459 11 467 035 87 861 124 642 501 600 1 925 600 12 540 20 930 Høyest Gamlegrendåsen 11 037 946 742 170 1 925 000 13 705 116 31 077 4 948 000 11 220 Lavest Hvittingfoss Jondalen * Kongsgårdmoen * 2 238 433 1 406 693 3 460 576 4 922 235 447 330 20 388 491 449 750 2 227 750 4 322 500 7 610 418 4 081 773 28 171 568 37 675 69 183 126 899 Høyest 2 584 000 765 600 3 359 200 12 792 12 976 15 132 Madsebakken Raumyr Skavanger Wennersborg Skrim 2 508 778 7 970 588 6 042 764 6 758 140 1 328 941 499 460 21 138 199 3 422 640 8 676 525 434 980 813 750 2 327 500 2 633 750 4 926 250 735 000 3 821 988 31 436 286 12 099 154 20 360 915 2 498 921 13 601 105 846 74 228 80 478 12 948 Lavest 3 475 200 3 730 400 2 619 200 3 680 800 3 455 200 12 367 12 560 16 069 14 549 17 903 Tislegård* Vestsiden, inkl Villa Ro SUM, inkl mva 9 980 581 748 410 595 000 11 323 991 35 949 3 781 600 12 005 14 153 858 4 861 463 13 655 250 32 670 570 108 540 5 168 800 17 172 69 184 699 73 841 994 39 735 500 182 762 193 39 995 200 Side 1
Sammenstilling av kostnader for 3 ulike eksempel på framtidig skolestruktur: EKS 1: EKS 2: EKS 3: Alle EKS: Uendret skolestruktur Jondalen og halve Wennersborg til Skavanger. Efteløt, Berg og halve Wennersborg til Kongsgårdmoen. Jondalen til Skavanger og Berg til Kongsgårdmoen. Ingen endring på u-skole kretsene, men ny skole erstatter Vestsiden (ev. Vestsiden utvides) Ny barneskole på Skrubbmoen til 2030 Berg Efteløt Gamlegrendåsen Hvittingfoss Jondalen Kongsgårdmoen Madsebakken Raumyr Skavanger Wennersborg Skrim Tislegård Totalkostnad ulike eksempel Byggeskostnad + vedlikehold + byggutvikling Leiekostnad ulike eksempel Totalkostnad Totalkostnad Totalkostnad Leiekostnad Leiekostnad Leiekostnad Skole EKS 1 EKS 2 EKS 3 EKS 1 EKS 2 EKS 3 Vestsiden, tilbygg/ ombygg Skrubbmoen SUM, inkl mva Alt.: Ny U.skole sentrum til erstatning for Vestsiden. Vestsiden/Sentrum Ny ungdomsskole sentrum SUM, inkl mva 3 514 459-3 514 459-3 514 459 501 600-501 600-501 600 11 467 035-11 467 035 11 467 035 1 925 600-1 925 600 1 925 600 13 705 116 13 705 116 13 705 116 4 948 000 4 948 000 4 948 000 7 610 418 7 610 418 7 610 418 2 584 000 2 584 000 2 584 000 13 918 228-4 081 773-4 081 773 765 600-765 600-765 600 85 428 433 228 571 568 85 428 433 4 527 200 6 263 200 4 527 200 3 821 988 96 221 988 3 821 988 3 475 200 5 323 200 3 475 200 123 836 286 123 836 286 123 836 286 5 578 400 5 578 400 5 578 400 91 299 154 183 699 154 91 299 154 4 203 200 6 051 200 4 203 200 20 360 915-20 360 915 20 360 915 3 680 800-3 680 800 3 680 800 81 698 921 81 698 921 81 698 921 5 039 200 5 039 200 5 039 200 11 323 991 11 323 991 11 323 991 3 781 600 3 781 600 3 781 600 109 529 430 109 529 430 109 529 430 5 960 800 5 960 800 5 960 800 277 200 000 184 800 000 277 200 000 5 544 000 3 696 000 5 544 000 854 714 373 1 001 572 690 829 685 455 52 515 200 42 352 000 49 980 800 2 100 608 000 1 694 080 000 1 999 232 000-32 670 570-32 670 570-32 670 570-5 168 800-5 168 800-5 168 800 198 000 000 198 000 000 198 000 000 3 960 000 3 960 000 3 960 000 910 514 373 1 057 372 690 885 485 455 45 345 600 35 182 400 42 811 200 1 813 824 000 1 407 296 000 1 712 448 000 Eks mva Summert over 40 år Eks mva Summert over 40 år Side 2
Prosjekt Skolestruktur 20.12.2011 Eksempel 1: Uendret skolestruktur Skole Teor. kap. Kapasitet 2011 2016 2030 Dagens kretsgrenser med liten justering Gamlegrendåsen syd (Lafteråsen) Berg 102 90 40 59 59 og Gamlegrendåsen Nord til Madsebakken Efteløt 196 175 92 95 105 Justerte forholdstall lagt inn Gamlegrendåsen 588 553 441 595 611 Endring 01/11: Frydenbergåsen lagt til med 100 boenh., nye elevtall, lagt til paviljonger Hvittingfoss 286 256 202 182 200 Hvittingfoss er barne- og ungdomsskole Jondalen * 96 84 59 31 34 Berg har 1.-4. trinn, 5.-7. trinn går på Kongsgårdmoen Kongsgårdmoen * 364 329 222 219 243 Vurdering: Madsebakken 392 357 281 364 380 Utfordringer kommer raskt for Gamlegrendåsen, Raumyr og Vestsiden, Raumyr 392 357 297 398 694 noe senere for Skavanger og Wennersborg Skavanger 224 201 163 212 235 Wennersborg 392 357 253 328 402 Skrim 270 255 193 210 372 Tislegård* 450 435 315 378 393 Vestsiden/Sentrum 300 285 301 329 506 Skrubbmoen 0 0 0 0 329 KIS 144 144 126 144 144 Totalt 4196 3878 2987 3544 4707 *Inkl midl paviljonger Side 3
Eksempel 1: Uendret skolestruktur Dagens kretsgrenser med liten justering Gamlegrendåsen syd (Lafteråsen) og Gamlegrendåsen Nord til Madsebakken Utfordringer kommer raskt for Gamlegrendåsen, Raumyr og Vestsiden, noe senere for Skavanger og Wennersborg Forutsetninger for beregninger: Byggekostnad 40 000 kr/ m2 Dimensjonerer hver klasse med 30 elever Ombyggingskostnad 30 000 kr/ m2 Dimensjonerer skolen med 11 m2 pr elev (uten kroppsøvingsarealer) FDV 800 kr/ m2 pr år Alt: Vestsiden tilbygges/ ombygges I II I + II III IV III + IV Kapasitet Elever i Kapasitet økt ant +/- Omb Eksist Ny ØKT Nåværende Ny FDV = Bygge Samla vedlike- SUM kostnads Skole I dag 2030 2030 klasser BTA BTA BTA BTA FDV FDV leiekostnad kostnad hold/ byggutv. behov Berg 90 59 90 627 Efteløt 175 105 175 2407 Gamlegrendåsen 553 611 553 6185 Hvittingfoss 256 200 256 3230 Jondalen 84 34 60 600 957 0 Kongsgårdmoen 329 243 357 4 1460 1840 4199 5659 Madsebakken 357 380 357 4344 Raumyr 357 694 553 7 2310 4663 6973 Skavanger 201 235 357 6 1980 3274 5254 Wennersborg 357 402 357 4601 Skrim 255 372 435 6 1980 4319 6299 Tislegård 435 393 435 4727 Vestsiden, tilbygg/ ombygg 285 506 435 3 990 3420 6461 7451 Skrubbmoen 0 329 553 21 6930 0 6930 5 544 000 0 5 544 000 277 200 000 0 277 200 000 SUM 4 563 4 973 47 15 650 5 860 49 994 38 566 12 520 000 39 995 200 52 515 200 801 800 000 52 914 373 854 714 373 Alt.: Ny U.skole sentrumtil erstatning for Vestsiden. Vestsiden/Sentrum 285 0-12 -6461 6461 0 Ny ungdomsskole sentrum 285 506 435 15 4950 0 4950 Gamlegrendåsen: Jondalen Kongsgårdmoen Skavanger SUM 4 563 47 13 149 2 440 49 994 36 065 15 688 000 39 995 200 45 345 600 857 600 000 52 914 373 910 514 373 Eks mva Justerer kretsgrenser for å unngå å bygge større skole enn 5 paralleller Ved å fjerne midl paviljon reduseres kapasitet fra 84 til 60. Legger til grunn ombygging av 600 m2 av totalt 960 m2 (inkl nåværende barnehageareal) Iht skisseforslaget Skavanger mangler 6 klasserom på å bli to parallell Salg av eksisterende skole/ eiendom ikke inkludert Kjøp av tomt ikke inkludert Det må påregnes utarbeidelse av reguleringsplaner, kostnad ikke inkludert Side 4 501 600 501 600 3 514 459 3 514 459 1 925 600 1 925 600 11 467 035 11 467 035 4 948 000 4 948 000 13 705 116 13 705 116 2 584 000 2 584 000 7 610 418 7 610 418 765 600 765 600 18 000 000-4 081 773 13 918 228 1 168 000 3 359 200 4 527 200 113 600 000-28 171 568 85 428 433 3 475 200 3 475 200 3 821 988 3 821 988 1 848 000 3 730 400 5 578 400 92 400 000 31 436 286 123 836 286 1 584 000 2 619 200 4 203 200 79 200 000 12 099 154 91 299 154 3 680 800 3 680 800 20 360 915 20 360 915 1 584 000 3 455 200 5 039 200 79 200 000 2 498 921 81 698 921 3 781 600 3 781 600 11 323 991 11 323 991 792 000 5 168 800 5 960 800 142 200 000-32 670 570 109 529 430 5 168 800-5 168 800-32 670 570-32 670 570 3 960 000 3 960 000 198 000 000 198 000 000 inkl mva
Prosjekt Skolestruktur Eksempel 2 20.12.2011 Skole Teor.kap. Kapasitet 2011 2016 2030 Jondalen og halve Wennersborg til Skavanger. Efteløt, Berg og halve Wennersborg til Kongsgårdmoen. Berg 0 0 0 0 0 og Gamlegrendåsen Nord til Madsebakken Efteløt 0 0 0 0 0 Ingen endring på u-skole kretsene, men ny skole erstatter Vestsiden (ev. Vestsiden utvides) Gamlegrendåsen 588 553 441 595 611 Kongsgårdmoen, Madsebakken, Raumyr og Skavanger utvides til tre paralleller Hvittingfoss 286 256 202 182 200 Skrim og Vestsiden/Sentrum utvides til fem paralleller Jondalen 0 0 0 0 0 Ny barneskole på Skrubbmoen til 2030 Kongsgårdmoen 588 553 486 542 591 Madsebakken 588 553 281 364 380 Raumyr 588 553 297 398 694 Skavanger 588 553 343 403 488 Wennersborg 0 0 0 0 0 Skrim 450 435 193 210 372 Tislegård 450 435 315 378 393 Vestsiden/Sentrum 450 435 301 329 506 Skrubbmoen 588 553 0 0 329 KIS 144 144 126 144 144 Totalt 5308 5023 2985 3545 4708 *Inkl midl paviljonger Side 5
Eksempel 2 Jondalen og halve Wennersborg til Skavanger. Efteløt, Berg og halve Wennersborg til Kongsgårdmoen. og Gamlegrendåsen Nord til Madsebakken Ingen endring på u-skole kretsene, men ny skole erstatter Vestsiden (ev. Vestsiden utvides) Kongsgårdmoen, Madsebakken, Raumyr og Skavanger utvides til tre paralleller Skrim og Vestsiden/Sentrum utvides til fem paralleller Ny barneskole på Skrubbmoen til 2030 Forutsetninger for beregninger: Byggekostnad 40 000 kr/ m2 Dimensjonerer hver klasse med 30 elever Ombyggingskostnad 30 000 kr/ m2 Dimensjonerer skolen med 11 m2 pr elev (uten kroppsøvingsarealer) FDV 800 kr/ m2 pr år Alt: Vestsiden tilbygges/ ombygges I II I + II III IV III + IV Kapasitet Elever i Kapasitet økt ant +/- Omb Eksist Ny ØKT Nåværende Ny husleie Bygge Samla vedlike- SUM kostnads Skole I dag 2030 2030 klasser BTA BTA BTA BTA FDV FDV uten kap.kost kostnad hold/ byggutv. behov Berg 90 0 0-627 627 0 501 600-501 600-3 514 459-3 514 459 Efteløt 175 0 0-2407 2407 0 1 925 600-1 925 600-11 467 035-11 467 035 Gamlegrendåsen 553 611 553 6185 4 948 000 4 948 000 13 705 116 13 705 116 Hvittingfoss 256 200 256 3230 2 584 000 2 584 000 7 610 418 7 610 418 Jondalen 84 0 0-957 957 0 765 600-765 600-4 081 773-4 081 773 Kongsgårdmoen 329 591 553 11 3630 1840 4199 7829 2 904 000 3 359 200 6 263 200 200 400 000 28 171 568 228 571 568 Madsebakken* 357 380 553 7 2310 4344 6654 1 848 000 3 475 200 5 323 200 92 400 000 3 821 988 96 221 988 Raumyr 357 694 553 7 2310 4663 6973 1 848 000 3 730 400 5 578 400 92 400 000 31 436 286 123 836 286 Skavanger 201 488 553 13 4290 3274 7564 3 432 000 2 619 200 6 051 200 171 600 000 12 099 154 183 699 154 Wennersborg 357 0 0-4601 4601 0 3 680 800-3 680 800-20 360 915-20 360 915 Skrim 255 372 435 6 1980 4319 6299 1 584 000 3 455 200 5 039 200 79 200 000 2 498 921 81 698 921 Tislegård 435 393 435 4727 3 781 600 3 781 600 11 323 991 11 323 991 Vestsiden, tilbygg/ ombygg 285 506 435 3 990 3420 6461 7451 792 000 5 168 800 5 960 800 142 200 000-32 670 570 109 529 430 Skrubbmoen 0 329 357 14 4620 0 3 696 000 3 696 000 184 800 000 0 184 800 000 SUM 3 734 4 564 4 683 61 11 538 5 260 49 994 42 770 16 104 000 39 995 200 42 352 000 963 000 000 38 572 690 1 001 572 690 Alt.: Ny U.skole sentrumtil erstatning for Vestsiden. Vestsiden/Sentrum 285 0-12 -6461 6461 0 5 168 800-5 168 800-32 670 570-32 670 570 Ny ungdomsskole sentrum 285 506 435 15 4950 0 4950 3 960 000 0 3 960 000 198 000 000 198 000 000 SUM 61 9 037 1 840 49 994 40269 19 272 000 39 995 200 35 182 400 1 018 800 000 38 572 690 1 057 372 690 *Madsebakken skole har lite uteareal, det kan være bedre å bygge ny 3 parallell på Skrubbemoen fremfor å utvide Madsebakken til 3 paralleller. I dette alt er Skrubbemoen vist med 2 paralleller Salg av eksisterende skole/ eiendom ikke inkludert Kjøp av tomt ikke inkludert Det må påregnes utarbeidelse av reguleringsplaner, kostnad ikke inkludert Side 6
Prosjekt Skolestruktur Eksempel 3 20.12.2011 Skole Teor. kap. Kapasitet 2011 2016 2030 Jondalen til Skavanger og Berg til Kongsgårdmoen. Berg 0 0 0 0 0 og Gamlegrendåsen Nord til Madsebakken Efteløt 196 175 92 95 105 Ingen endring på u-skole kretsene, men ny skole erstatter Vestsiden (ev. Vestsiden utvides) Gamlegrendåsen 588 553 441 595 611 Hvittingfoss 286 256 202 182 200 Jondalen 0 0 0 0 0 Kongsgårdmoen 392 357 262 278 302 Madsebakken 392 357 281 364 380 Raumyr 588 553 297 398 694 Skavanger 336 305 222 243 269 Wennersborg 392 357 253 328 402 Skrim 270 255 193 210 372 Tislegård 450 435 315 378 393 Vestsiden/Sentrum 300 285 301 329 506 Skrubbmoen 0 0 0 0 329 KIS 144 144 126 144 144 Totalt 4334 4032 2985 3544 4707 *Inkl midl paviljonger Side 7
Eksempel 3 Jondalen til Skavanger og Berg til Kongsgårdmoen. og Gamlegrendåsen Nord til Madsebakken Ingen endring på u-skole kretsene, men ny skole erstatter Vestsiden (ev. Vestsiden utvides) Forutsetninger for beregninger: Byggekostnad 40 000 kr/ m2 Dimensjonerer hver klasse med 30 elever Ombyggingskostnad 30 000 kr/ m2 Dimensjonerer skolen med 11 m2 pr elev (uten kroppsøvingsarealer) FDV 800 kr/ m2 pr år Alt: Vestsiden tilbygges/ ombygges I II I + II III IV III + IV Kapasitet Elever i Kapasitet økt ant +/- Omb Eksist Ny ØKT Nåværende Ny husleie Bygge Samla vedlike- SUM kostnads Skole I dag 2030 2030 klasser BTA BTA BTA BTA FDV FDV uten kap.kost kostnad hold/ byggutv. behov Berg 90 0 0-627 627 501 600-501 600-3 514 459-3 514 459 Efteløt 175 105 175 2407 1 925 600 1 925 600 11 467 035 11 467 035 Gamlegrendåsen 553 611 553 6185 4 948 000 4 948 000 13 705 116 13 705 116 Hvittingfoss 256 200 256 3230 2 584 000 2 584 000 7 610 418 7 610 418 Jondalen 84 0 0-957 957 765 600-765 600-4 081 773-4 081 773 Kongsgårdmoen 329 302 357 4 1460 1840 4199 5659 1 168 000 3 359 200 4 527 200 113 600 000-28 171 568 85 428 433 Madsebakken 357 380 357 4344 3 475 200 3 475 200 3 821 988 3 821 988 Raumyr 357 694 553 7 2310 4663 6973 1 848 000 3 730 400 5 578 400 92 400 000 31 436 286 123 836 286 Skavanger 201 269 357 6 1980 3274 5254 1 584 000 2 619 200 4 203 200 79 200 000 12 099 154 91 299 154 Wennersborg 357 402 357 4601 3 680 800 3 680 800 20 360 915 20 360 915 Skrim 255 372 435 6 1980 4319 6299 1 584 000 3 455 200 5 039 200 79 200 000 2 498 921 81 698 921 Tislegård 435 393 435 4727 3 781 600 3 781 600 11 323 991 11 323 991 Vestsiden, tilbygg/ ombygg 285 506 435 3 990 3420 6461 7451 792 000 5 168 800 5 960 800 142 200 000-32 670 570 109 529 430 Skrubbmoen 0 329 553 21 6930 0 5 544 000 5 544 000 277 200 000 277 200 000 SUM 4 563 4 823 47 14 066 5 260 49 994 31 636 12 520 000 39 995 200 49 980 800 783 800 000 45 885 455 829 685 455 Alt.: Ny U.skole sentrumtil erstatning for Vestsiden. Vestsiden/Sentrum 285 0-12 -6461 6461 0 5 168 800-5 168 800-32 670 570-32 670 570 Ny ungdomsskole sentrum 285 506 435 15 4950 0 4950 3 960 000 3 960 000 198 000 000 198 000 000 SUM 4 563 47 11 565 1 840 49 994 29 135 15 688 000 39 995 200 42 811 200 839 600 000 45 885 455 885 485 455 Eks mva inkl mva Salg av eksisterende skole/ eiendom ikke inkludert Kjøp av tomt ikke inkludert Det må påregnes utarbeidelse av reguleringsplaner, kostnad ikke inkludert Side 8