Finansutvalget Prosjekt

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Finansutvalget Prosjekt"

Lars Ellefsen
5 år siden
Visninger:

1 Finansutvalget Prosjekt side 1

2 Prosjekter Prosjekter som påvirker økonomien i særlig grad eller er endret i forhold til gjennomgang i 2018: Søndre Samfund. Vilberg skole. Dagsenter og omsorgsboliger Sundet. side 2

3 Byggekostnader typiske byggtyper i kommune. Det er beregnet kapitalkostnader på nybygg, med fratrekk for tilskudd fra husbanken, tippemidler, MVA refusjon og husleie på omsorgsboliger. Det er ikke regnet driftskostnader på noen av byggtypene. Skolebygg, biliotek møtelokaler kostnad pr m² kr 1560 Idrettshall kostnad pr m² kr 950 Sykehjem kostand pr m² kr 639 (drift koster pr m²) Omsorgsbolig overskudd pr m² kr 506 side 3

4 Søndre Samfund. Omsorgsboliger påvirker kommuneøkonomien i liten grad da byggekostnader dekkes av tilskudd fra Husbanken, MVA refusjon og husleie. Fellesarealer, møterom og bibliotek vil måtte dekkes av kommunen. Kun ett bibliotek i Eidsvoll. Legge ned Råholt. Mindre kapitalkostnad og driftskostnader. side 4

5 Søndre Samfund. Fellesarealer kan regnes med å koste pr M². Organiseres i henhold til kommunestyrets prinsippvedtak. Salg av hele eiendommen, og gjenkjøp av kommunale lokaler og leiligheter. Private står for bygging og salg av private leiligheter. Salg av eiendommen vil gi redusert låneopptak. side 5

6 Dagsenter og omsorgsboliger Sundet Frigjør pass på Vilberg helsetun / bosenter: Dagsenter for demente på Vilberg bosenter. Lovkrav fra 2020 Muliggjør bruk av bosenteret til sykehjemsplasser. Gir plass for trinnvis utbygging på Vilberg helsetun. Kapasiteten kan under gitte forutsetninger dobles. Dagsenter og eldresenter i Sundet. Omsorgsboliger sentralt i Sundet. side 6

7 Vilberg skole Nye prognoser viser at vi trenger større skole, minimum 4 parallell. Må vurdere opptaksgrenser mot Ås skole. Utvidelse av en parallell på Ås er dyrere enn tilsvarende på Vilberg skole. Flerbrukshall inntil skolen for å kunne bruke flerbrukshall til felles samlingsrom. side 7

8 Fleksibilitet i skolebygg. Flerbrukshall inntil skolen, gjør at vi kan bruke flerbrukshall til samlingsrom. Sambruk av arealer til sfo og 1 3 trinn. Sambruk av arealer til kultur og skole. Kulturskolen har behov for lagerrom i forbindelse musikkrom, kunst og håndverk. Tilrettelegge for lag og foreninger i skolebyggene. Lage utleiesoner. side 8

9 Fleksibilitet i bygninger. side 9

10 Dilemmaer i prosjekter. Massivtre gir flere bærevegger, mindre fleksibelt til fremtidig ombygging. Arealeffektive bygg kan gi mindre muligheter til nye behov/omstilling i fremtiden. Små klasserom for mindre enn 28 elever kan gjøre skoledriften vesentlig dyrere pr elev. Hva er stort nok? 5 År frem i tid eller 20 år? Elevtallsprognoser går til side 10

11 Dilemmaer i prosjekter. Økt bruk av automatisering gir fremtidige vedlikeholdskostnader, men redusert energikostnader. side 11

12 Kapasitet i prosjektavdelingen Svært mange prosjekter i startfasen. Små prosjekter tar ofte uforholdsmessig mye av interne resurser. Vanskelig og dyrt å sette bort til eksterne rådgivere. Behov for minimum en ny prosjektstilling. (Stillingen belastes prosjekt og ikke i drift). side 12

Like dokumenter

Notat til finansutvalget. GENERELLT OM BYGGEKOSTNADER

Notat til finansutvalget. GENERELLT OM BYGGEKOSTNADER Notatet tar for seg noen prinsipper for å holde byggekostnadene nede på formålsbygg. Notatet er ikke uttømmende men tar for seg det som vi oppfatter