Årsplan Det utdanningsvitenskapelige fakultet Sammendrag UV-fakultetets faglige viktigste arbeid i vil fortsatt være arbeid for å styrke fakultetets forskningsvolum og kvalitet gjennom implementering av faglige prioriteringer, herunder oppfølging av den forskergruppeevalueringen som fullføres i 2009. Som resultat av denne prosessen forventer fakultetet å identifisere 1-3 spissmiljøer av høy internasjonal kvalitet. Parallelt med denne prosessen og i forlengelsen av den skal det utarbeides en ny, strategisk plan for perioden 2015. Innhold Sammendrag...1 Innhold...1 Dokumentegenskaper...1 Mål og prioriteringer...2 Forskning...3 Hovedmål...3 Enhetens delmål 1...3 Enhetens delmål 2...4 Utdanning...5 Hovedmål...5 Enhetens delmål 3...5 Enhetens delmål 4...6 Enhetens delmål 5...7 Kunnskap i bruk...8 Hovedmål...8 Enhetens delmål 6...8 Ressursene...9 Hovedmål...9 Enhetens delmål 7...9 Enhetens delmål 8...10 Enhetens delmål 9...10 Årsbudsjett...11 Endringer i forhold til fjoråret...11 Forutsetninger...11 Budsjettoversikt...12 Dokumentegenskaper Forfattere: BK, SBL, HE Dato: 28.12.2009 Status: Vedtatt Side 1
Mål og prioriteringer Fakultetets viktigste arbeid i fokuserer på styrking av forskningskvalitet og -produksjon, samt økt evne til ekstern inntjening. Arbeidet vil særlig være knyttet til følgende prosesser: 1. Utforming av fakultetets strategiske plan for perioden 2015, der fokus vil rettes mot heving av både forskningskvalitet (herunder økt publisering) og studiekvalitet (herunder styrking av masterprogrammenes tilknytning til forskergruppene og generelt av lektorutdanningen). Det vil også være et fokus i dette arbeidet rettet mot formidlingsarbeid, internasjonalisering og profesjonalisering av den administrative funksjonen. 2. Oppfølging av den evaluering av forskergruppene som har vært gjennomført i 2009, og som har som mål både å evaluere den utvikling som har funnet sted innenfor de ulike forskergruppene og å identifisere et mindre antall (1-3) spissmiljøer av svært høy internasjonal kvalitet. Disse miljøene skal gis særlig gode betingelser for fortsatt utvikling av forskningskvalitet. 3. Styrke fakultetets portefølje av EFV/Bidragsmidler med hovedvekt på NFR og EU som finansieringskilder. Fakultetet vil også rette sin oppmerksomhet mot tiltak i etterkant av arbeidsmiljøundersøkelsen som nylig er gjennomført, samt at fakultetet vil være pilotfakultet for UiOs arbeid med Grønt universitet. Side 2
Forskning Hovedmål UiOs hovedmål: UiO skal styrke sin stilling som forskningsuniversitet av høy internasjonal standard Enhetens hovedmål: Fakultetets forskning og forskningsresultater skal møte både de kvalitative og kvantitative forventningene som stilles til et fagmiljø på internasjonalt nivå. Enhetens delmål 1 Styrke forskningens volum og kvalitet gjennom de faglige prioriteringene. Målindikatorene er hentet fra fakultetets plan for implementering av faglige prioriteringer. Måltall (volum) Måltall Prognose Resultat Resultat 2007 2009 2008 Publikasjonspoeng pr vit. åv 1,00 0,98 0,84 0,85 Dr. grader pr vit. åv 0,19 0,12 0,08 0,12 NFR-tildeling pr vit.g åv * 70,0** 30,0** 41,8 39,2 EU-tildeling pr vit. åv * 24,0 23,0 20,7 17,7 Annen EFV-tildeling pr vit. åv 420 410 410 466 * Beløp i NOK 1000 ** Måltallet for 2009 var 60,0. Ambisjonene må reduseres som følge av reduserte bevilgninger til Utdanning 2020. Måltall (kvalitet) Måltall Prognose 2009 Resultat 2008 Resultat 2007 Andel internasjonale publikasjoner (%) 59,0 58,0 56,8 52,6 Andel publikasjoner på Nivå 2 (%) 14,0 13,8 13,7 10,5 Kvalitativ evaluering av forskningen* Gul Gul - - * Basert på en kvalitativ evaluering av fakultets prioriterte forskningsområder. Ambisjonene for NFR-tildelinger må trolig reduseres, som følge av sterkt reduserte bevilgninger til Utdanning 2020. Tiltak innenfor dette området vil aldri være garantier for effekt, men vil snarere ha karakter av å være stimuleringstiltak som oppmuntrer og inspirerer den enkelte vitenskapelig ansatte. Side 3
Identifisere fakultære spissforskningsmiljøer i kjølvannet av den pågående forskergruppeevalueringen. Gi attraktive betingelser for spesielt gode miljøer, samt inspirere andre miljøer ( fyrtårneffekt ) Tilrettelegge for en fakultær SFF søknad med administrative ressurser (20%) og mulighet for frikjøp av sentrale forskere i tilknytning til søknadsskrivingen. Avklare hvilke fagområder UV har et nasjonalt ansvar for, særlig innenfor de små, utsatte fagområder. Styrke fakultetets administrative stab med en rådgiverstilling (foreløpig som prosjekt), for å bistå forskergruppene i deres arbeid med EU- og NFR-søknader. Avsette stimuleringsmidler i tilknytning til innsendte NFR- og EU/7RP-søknader. Søke videreført forskerskole i realfagdidaktikk i samarbeid med MNfakultetet. Evaluere den nasjonale forskerskolen for humaniorastudier i pedagogikk. Evaluere InterMedia Eventuelt etablere et nasjonalt senter for psykometri Enhetens delmål 2 Styrke internasjonalt forskningssamarbeid. (Jf. UiO-delmål 2: ) Sikre administrativ kapasitet til å utarbeide en solid SFF-søknad Bidra til nasjonal arbeidsdeling for å sikre gode betingelser for de områder fakultetet beholder. Øke fakultetets omfang av eksternt finansierte forskningsprosjekter (bidragsprosjekter). September Juni 01.10.10 Mai Inspirere forskere til å bruke tid på å Januar utarbeide gode søknader. Styrke realfagsdidaktikken Høst Avklare fremtidig organisering og finansiering. Avklare fremtidig organisering og finansieringsmodell. Styrke bruk av forskningsbasert kunnskap i brukermiljøer Det er ikke identifisert spesielle risikoelementer knyttet til muligheten for å gjennomføre tiltakene, men det kan være knyttet usikkerhet til effekten av enkelte av disse. Vår Vår Vår Etablere bilaterale avtaler med utenlandske universiteter, både mot de universitetene våre professorer II har sine hovedstillinger og mot andre relevante universiteter. Formalisere eksisterende og nye forbindelser, med sikte på å utvikle disse i retning av et sterkere forskningssamarbeid. Desember Side 4
Styrke fakultetets administrative stab med en rådgiverstilling (foreløpig som prosjekt), blant annet med ansvarsområde å bistå forskergrupper i deres arbeid med søknader knyttet til eksternt finansierte prosjekter. Avsette stimuleringsmidler i tilknytning til innsendte NFR- og EU/7RP-søknader. Profesjonell administrativ håndtering av saker relatert til initiering av internasjonalt forskningssamarbeid. Inspirere forskere til å bruke tid på å utarbeide gode søknader. Mai Januar Utdanning Hovedmål UiOs hovedmål: UiO skal utdanne kandidater med fagkompetanse på høyt europeisk nivå og gi studentene et godt grunnlag for videre utvikling både som fagpersoner og samfunnsborgere. Enhetens hovedmål: Fakultetets programportefølje, undervisning og studiemiljø skal møte de forventninger som stilles til et universitet på internasjonalt nivå. Enhetens delmål 3 Videreutvikle fakultetets studieprogrammer slik at de ivaretar samfunnets behov og oppfattes som relevante og attraktive for studenter og arbeidsgivere. (Jf. UiO-delmål 3: Styrke kvalitet og relevans i utdanningen fra bachelor til forskernivå) Navn Måltall Resultat 2009 Resultat 2008 Antall 1. prioritetssøkere per plass (opptaksrammer) til studieprogrammer ved UV (bachelor, master, Lektorprogrammet og PPU) 2,5 2,3 2 Utvikle studieprogram knyttet til lærerutdanning (utover lektorprogrammet) 1 1 0 Beskrivelse Uløselig uenighet vedrørende omdisponering av opptaksrammer og forhold knyttet til budsjettmessige konsekvenser Kompetanse og arbeidsbelastning for både vitenskapelig og administrativt ansatte ved fakultetet Sannsynlighet Konsekvens Liten Ikke oppstart av nye studieprogrammer Middels Ikke kapasitet til å utvikle og igangsette nye studieprogrammer Side 5
Gjennomgang av dimensjonering av opptaksrammer mellom studieprogrammer. Forskningsmessig styrke, samfunnets behov og etterspørsel skal vektlegges. Utnyttelse av opptaksrammer med god balanse mellom samfunnsbehov, etterspørsel og forskningsgrunnlag. 01.08.10 Reorganisere, synliggjøre og styrke UiOs lektorprogram som profesjonsutdanning og bidra til arbeidsdeling om lærerutdanning på masternivå i Oslo-regionen. Nedsette arbeidsgruppe for å utrede muligheter for profesjonsutdanning ved fakultetet, særlig innenfor spesialpedagogikk og pedagogisk-psykologisk rådgivning Ha på plass beredskap for eventuell søkning til SFU Avklare hvilke fagområder UV har et nasjonalt ansvar for, særlig innenfor de små utsatte fagområder Videreutvikle samarbeid om utdanningstilbud med relevante partnere Økt kvalitet i og forbedret rekruttering til lektorprogrammet. Styrket kvalitet i og finansiering av utvalgte utdanningsområder. Garantere evne til å utarbeide en god søknad om SFU når dette lyses ut. Bidra til nasjonal arbeidsdeling, med tanke på bedret finansiering og studiekvalitet for utvalgte områder. Bidra til nasjonal arbeidsdeling og bedret utdanningskvalitet 31.12.10 01.02.10 01.04.10 01.10.10 Juni Enhetens delmål 4 Sikre forskningsbasert undervisning og internasjonal orientering på fakultetets studietilbud. (Jf. UiO-delmål 5: Styrke internasjonalt utdanningssamarbeid) Navn Måltall Resultat 2008 Mastergradstilknytning til forskergrupper i % 45 29 Stipendiattilknytning til forskergrupper i % 96 96 Utreisende studenter 125 96 Antall nyutviklede internasjonale studieprogram (joint degree, fortrinnsvis Erasmus Mundus) 1 Beskrivelse For høy andel av eksterne forelesere for å sikre programplanfestet undervisning Sannsynlighet Konsekvens Middels For lav forskningstilknytning for fakultetets emner Side 6
Avgang i sentrale stillinger på engelskspråklige masterprogrammer. Nødvendig å sikre nyrekruttering Høy Benytte eksterne forelesere Styrke og videreutvikle de engelskspråklige Øke rekruttering og kvalitet 31.12.10 masterprogrammene Evaluere og videreutvikle bruk av masterstipender for studenter knyttet til forskergrupper. Øke forskningstilknytningen for våre studier. 31.12.10 Tilrettelegge for at studenter på program og Økt internasjonalisering av studiene 31.12.10 doktorgradskandidater kan reise ut opp til et semester i programperioden. Søke nye internasjonale studieprogrammer Minst ett ERASMUS-program ved Vår (fortrinnsvis ERASMUS) Tilby et fullt semester undervist på engelsk på utvalgte studieprogrammer fakultetet Styrket internasjonal komponent Desember Enhetens delmål 5 Legge til rette for et inspirerende læringsmiljø med høyt læringsutbytte samt legge til rette for økt gjennomstrømning ved de studieprogrammene som i dag ligger under ønsket måltall. (UiO Delmål 4 Styrke et godt læringsmiljø) Navn Måltall Resultat 2008 Resultat 2007 Antall studiepoeng per student per år 43 41,7 41,7 Oppnådde grader (inkl Lektorprogrammet) 580 547 467 Doktorgradsgjennomstrømming * Bo: 4,4 No: 3,3 Bo: 5,1 No: 4,0 Bo: 3,6 No :3,2 *) Bo: Bruttotid dvs. kalendertid fra opptak til disputas. No: Nettotid dvs. brutto fratrukket permisjonstid og tid brukt til pliktarbeid. Normert til 3,0 år. Beskrivelse Sannsynlighet Konsekvens Stor andel deltidsstudenter ved UV fører til lavere gjennomstrømning enn ønsket. Middels Færre oppnådde grader og gjennomførte studiepoeng enn måltall Side 7
Gjennomføre læringsmiljøundersøkelse (evt. koordinert med STA) Gi grunnlag for å gjennomføre miljømessige kvalitetshevende tiltak. 31.12.10 Gjøre en systematisk gjennomgang av hvordan kvalitetssystemet følges opp lokalt, med særlig vekt på emneevaluering Sørge for presis informasjon om alle 01.08.10 emnenes innhold og gjennomføring, med tanke på kvalitetsheving. Kunnskap i bruk Hovedmål UiOs hovedmål: UiO vil bidra aktivt til at forskningsbasert kunnskap nyttiggjøres i samfunnet og arbeide for å gi allmennheten innsikt i vitenskapelig tenkning og oppdatert kunnskap om forskningens resultater. Enhetens hovedmål: Fakultetet skal formidle utdanningsvitenskapelige forskningsresultater, arbeidsmåter og holdninger til allmennheten og relevante brukere. Enhetens delmål 6 En tydelig kommunikasjons- og formidlingsvirksomhet rettet mot allmennheten og skoleverket. (Jf. UiO-delmål 6: Tydeliggjøre vår rolle som samfunnsaktør gjennom mer aktiv formidling og dialog med omgivelsene) Fakultetets ambisjoner for formidling avhenger av at dette arbeidet prioriteres tilstrekkelig høyt av enhetene, og likeså av de enkelte vitenskapelig ansatte. Disse opplever et økt press også i retning av vitenskapelig publisering og generelt styrket forskningsaktivitet. Gjennomføre konvertering til ny UiO-web En god fakultetesweb med relevant 01.10.10 med tilstrekkelige ressurser innhold i tråd med ny UiO-web Vurdere insentivordning for allmenn- og Stimulere til formidlingsaktiviteter 30.06.10 brukerrettet formidling av strategisk betydning for fakultetet Følge opp allerede igangsatt arbeid ifm. Synliggjøre fakultetet overfor 31.12.10 UiO-jubileet allmennheten Etablere avis på web Mer tilgjengelig informasjon om fakultetets aktiviteter 31.01.10 Side 8
Revidere og trykke opp nye fakultetsbrosjyrer Eventuelt etablere et nasjonalt senter for psykometri Ressursene Hovedmål UiOs hovedmål Kunne gi et presist og godt inntrykk av fakultetet overfor gjester og andre Formidle forskningsbasert kunnskap til skoleverket (avh. av KDs beslutn.) 01.03.10 Vår Medarbeiderne: Organisasjonen: Økonomien: Infrastruktur: UiO skal søke, og selv bidra til å utvikle, medarbeidere som kombinerer kompetanse, engasjement, selvstendighet og ansvarsbevissthet. Som arbeidsplass skal UiO preges av likeverd, respekt, deltakelse og medbestemmelse. UiO skal være en utviklings- og handlingsdyktig organisasjon, som aktivt søker impulser fra samfunnet, nyttiggjør seg ideer og innspill fra medarbeidere og studenter, og evner å prioritere for å innfri faglige ambisjoner. UiO skal ha et økonomisk grunnlag som gjør det mulig å realisere egne faglige ambisjoner, og bruke de midler universitetet selv disponerer målrettet og effektivt. UiOs infrastruktur skal holde en standard som bygger opp under det faglige ambisjonsnivået for forskning, utdanning og formidling og sikre ansatte og studenter et godt og funksjonelt arbeidsmiljø der trivsel, estetisk kvalitet og moderne HMS-krav er ivaretatt. Enhetens hovedmål Medarbeiderne: Organisasjonen: Økonomien: Infrastruktur: Skal føle seg ivaretatt og gis mulighet til å bidra og utvikle seg innenfor de faglige mål og prioriteringer som er fastsatt Robust og effektiv med tydelige mål Kontrollert, samt instrumentell i forhold til å stimulere til måloppnåelse Hensiktsmessig tilpasset aktivitetenes art og omfang Enhetens delmål 7 Et arbeidsmiljø der medarbeidere føler seg ivaretatt og respektert, og hvor den enkelte gis muligheter til å realisere og utvikle egne talenter og potensialer. Navn Måltall Resultat 2008 Sykefravær - både egenmeldt og sykemeldinger Bedre enn UiOgjennomsnittet N/A Resultat av arbeidsmiljøundersøkelser Bedre enn UiOgjennomsnittet N/A Side 9
Beskrivelse Sannsynlighet Konsekvens Misforhold mellom opplevde krav og muligheter til å innfri Middels Alvorlig disse fører til stress og mistrivsel Manglende lederoppfølging av medarbeidere fører til fremmedgjøring, lav motivasjon og svake resultater Middels Middels Følge opp arbeidsmiljøundersøkelsen, med Forbedre stipendiatenes 30.06.10 spesielt fokus på stipendiatgruppen. arbeidssituasjon. Gjennomføre lederopplæring og -utvikling for fakultetets lederteam Styrket lederkompetanse og enda bedre fungerende lederteam 30.06.10 Enhetens delmål 8 En robust og kompetent administrativ funksjon med hensiktsmessig fordeling av oppgaver mellom fakultets- og instituttnivået. Navn Måltall Resultat 2008 Plusstid, overtid, overført ferie Iht. krav Enkelte avvik Saksbehandlingstid Iht. krav Neg. for pers. ØPAs karakterbok Kun grønne tall 6 av 8 OK Opplæring og strategisk rekruttering. Profesjonalisering av 31.12.10 medarbeidernes kompetanse Etablering av nettverk på tvers av grunnenhetene. Øke fakultetets robusthet 31.12.10 Enhetens delmål 9 Forutsigbarhet i den økonomiske utviklingen ved fakultetet både den påførte og den selvvalgte. Navn Måltall Resultat 2008 Resultatavvik som andel av budsjettert omsetning Max 2 % avvik +1,8 % Antall enheter med mer enn 5 % budsjettavvik 0 2 (IME og ISP) Side 10
Beskrivelse Sannsynlighet Konsekvens Urealistiske anslag for rammetildeling Liten Stor Bortfall av EFV-inntekter Middels Stor (ILS) Feil og mangler i økonomirapporteringen Middels Middels For mange og tunge langsiktige forpliktelser Liten Stor Styrke fakultetets samlede planleggings- Riktigere anslag for den 31.12.10 og budsjetteringskompetanse. økonomiske utviklingen Årsbudsjett Endringer i forhold til fjoråret Basistildelingen til fakultetet øker i år med 10%. Med fratrekk for lønns- og prisvekst blir det fortsatt en tydelig økning. Midlene stammer hovedsakelig fra en tildeling av 192 flere studieplasser (PPU, logopedi, mastergrader), to ekstra rekrutteringsstillinger samt øremerkede midler til studieforbedrende tiltak, leder for Lektorprogrammet og en stilling ved FUP rettet mot stipendiater og postdoktorer. Den eksternt finansierte virksomheten forventes å øke noe mindre enn tidligere antatt som følge av reduserte bevilgninger til NFRs utdanningsvitenskapelige program. Forutsetninger Det er ikke lagt spesielle forutsetninger til grunn ut over at enhetene viser budsjettdisiplin. Det er spesielt Institutt for spesialpedagogikk som har en utfordring i forhold til å skape balanse mellom inntektsgrunnlag og aktivitetsnivå (særlig undervisningsomfang). Side 11
Budsjettoversikt Alle tall i 1000 kroner: Post Basisvirksomheten Prognose 2009 per 01.10.09 Budsjett Sum akkumulert resultat (minus = overskudd) -2500-2500 Bundne midler og forhåndsdisponeringer (vedtak) 0 0 Sum årlig inntekt (isolert) -215000-225000 Sum årlig kostnad (isolert) 212000 225000 Eksternt finansierte prosjekter Sum akkumulert resultat (minus = overskudd) -38000-18000 Sum årlig inntekt (isolert) -80000-80000 Sum årlig kostnad (isolert) 83000 100000 Totalt Sum akkumulert resultat (minus = overskudd) -40500-20500 Sum årlig inntekt (isolert) -295000-305000 Sum årlig kostnad (isolert) 295500 325000 Side 12