Luster kyrkjelege fellesråd, 2. tertialrapport 2 16 2 15 2 16 1 Kyrkjeleg administrasjon Sum utgifter 1 234 44 1 344 375 2 35 Sum inntekter 5 987 62 6 69 339 6 153 Kyrkjeleg administrasjon -4 753 18-4 724 964-4 118 2 Kyrkjer generelt Sum utgifter 2 589 66 2 45 841 3 768 Sum inntekter 286 772 156 923 334 Kyrkjer generelt 2 32 294 2 293 918 3 434 3 Kyrkjegardar generelt Sum utgifter 324 259 443 219 526 Sum inntekter 164 325 344 46 264 Kyrkjegardar generelt 159 934 98 759 262 4 Soknediakon Sum utgifter 426 532 47 65 675 Sum inntekter 34 279 141 57 336 Soknediakon 122 253 266 35 339 41 Soknerådet si drift Sum utgifter 3 378 1 568 11 Sum inntekter 735 4 Soknerådet si drift 3 378 833 7 43 Kyrkjelydsblad Sum utgifter 47 688 51 49 91 Sum inntekter 2 652 4 38 137 Kyrkjelydsblad 45 36 47 452-46 44 Trusopplæring Sum utgifter 282 323 388 55 582 Sum inntekter 42 482 354 457 46 Trusopplæring -12 159 34 93 122 T O T A L T -2 24 282-1 983 874 Kostnads- og inntektstala er skildra i stolpediagram. Figurane syner kor stor del som er brukt og kva som står att i høve vedteke budsjett, samanlikna med fjorårets forbruk. Kvart ansvarsområde er delt inn i utgifter (raud) og inntekter (blå), i tillegg til samla sum (fiolett).
T O T A L T -5 215-1 -1 5-2 -2 5 Totalforbruket gjenspeglar seg mest i at det har vore brukt mindre av øyremerka midlar i trusopplæring, fram til no, i år. I tillegg er heile årets tilskot frå Bjørgvin bispedøme kome inn på fellesrådet sin konto, både på diakoni og trusopplæring, i motsetning til i fjor. Utgiftssida på kyrkjegardsdrift ligg litt under gjennomsnittleg forbruk, på denne tida av året. Ein ventar meir inntekter frå festeavgifter, men ikkje like mykje som i fjor. Høgt forbruk på kyrkjer generelt skuldast blant anna høgare straumforbruk og bruk av vikarar. I tillegg er lønskostnadar innan kyrkjemusikk kome opp att på eit høgare nivå med to fast tilsette, som ikkje gjaldt for heile fjoråret. Hovudgrunnen til høgare inntekt på kyrkjer generelt er refusjon sjukepengar. Innan administrasjon er både forbruk og inntekter berre litt lægre enn i fjor. Utgifter Inntekter 1 7 8 8 6 4 2 7 6 7 4 7 2 7 6 8 215 6 6 215
1 Kyrkjeleg administrasjon -3 8-4 215-4 2-4 4-4 6-4 8-5 Innan kyrkjeleg administrasjon er det brukt litt mindre av midlane enn ved 2. tertial i fjor. Det er også bokført mindre inntekter. Samla sett er det difor høvesvis jamt med fjoråret. På utgiftssida er det brukt ein del mindre på kontorrekvisita. Det er også brukt lite på møte og konferansar. Møtegodtgjersle skal gjerast opp etter årets siste møte, medan i rekneskap 215 kom det med noko frå året før. Det er heller ikkje brukt mykje på reiseutgifter, då dei fleste kursa har vore lokale. Grunn til høgare utgifter på opplæring er mellom anna naudsynte kurs som HMS-kurs for nyvalt vara verneombod, og rådsopplæringskurs for folkevalde. Høg sum på velferdstiltak kjem av større arbeidsmiljøundersøking. (Til informasjon skal summen omposterast til konsulenttenester). 1 Utgifter 1 Inntekter 2 5 2 1 5 1 5 215 6 2 6 15 6 1 6 5 6 5 95 5 9 215
4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 2 Kyrkjer generelt 215 Samla forbruk på kyrkjer generelt er ganske likt med fjoråret. Meir utgifter skuldast blant anna høgare straumforbruk, sist vinter. Det har også vore nytta ein del vikarar, både ved ferieavvikling og andre fråvere. I tillegg er lønskostnadar innan kyrkjemusikk kome opp att på eit meir normalt nivå, med to fast tilsette i til saman 16% stilling. Skilnaden skuldast at fellesrådet ikkje hadde fast tilsett to kyrkjemusikarar i same periode, i fjor. I høve budsjetterte midlar er det brukt lite på vedlikehald bygningar, men utover hausten skjer det mykje på dette området. I tillegg er det vedteke at kr 7. av heile summen skal brukast til finansiering av Jostedal kyrkjegardshus. Hovudgrunnen til høgare inntekt på kyrkjer generelt er refusjon sjukepengar. 2 Utgifter 2 Inntekter 4 4 3 3 2 2 1 1 215 215
3 Kyrkjegardar generelt 3 25 2 15 1 5 215 På kyrkjegardar generelt er årets forbruk lægre enn det som vart brukt i fjor. Dette gjeld først og fremst gravartenester og kjøp av utstyr. På inntektssida er ikkje alle festeavgifter innbetalt. I år er det forfall på festeavgift for ein del færre graver enn i fjor. På slutten av året vert det sendt ut krav om betaling for utanbygds vigsler og gravferder, som gjer at inntektssida vil auka noko. 3 Utgifter 3 Inntekter 6 4 5 4 3 2 1 215 3 2 1 215
4 Soknediakon 4 35 3 25 2 15 1 5 215 Innan diakoniområdet går det meste etter planen, på lik line med førre året. Det er vedteke stønad til høgare studie, fordelt mellom 215 og. Fjorårets rekning kom etter 2. tertial, og er difor ikkje synleg på rekneskap. Einaste større skilnad frå fjoråret, er at heile årets tilskot frå Bjørgvin bispedøme er motteke og bokført i august. 4 Utgifter 4 Inntekter 8 4 6 3 4 2 2 1 215 215
41 Soknerådet si drift 8 7 6 5 4 3 2 1 215 Det einaste som har skjedd innan sokneråda si drift, via fellesrådet, er kjøp av teneste hjå musikar til gudsteneste på 17. mai. Det har heller ikkje vore brukt midlar til annonsar. 41 Utgifter 41 Inntekter 12 1 8 6 4 2 5 4 3 2 1 215 215
6 43 Kyrkjelydsblad 4 2-2 215-4 -6 Utgifter for trykking av Kyrkje og Heimbygd ligg på om lag same nivå som i fjor. Bladpengane vert inntektsført ved årsavslutning. 43 Utgifter 43 Inntekter 1 15 8 6 1 4 2 5 215 215
15 44 Trusopplæring 1 5-5 215-1 -15 Det er fleire grunnar til at årets saldo ved 2. tertial skil seg ein del frå fjorårets saldo. Hovudsaken er at fast tilsett trusopplæringsleiar er ute i eitt års permisjon. Aktiviteten den siste tida har difor vore noko redusert, men er ikkje lagt vekk. Både lønskostnadar og aktivitetsutgifter ligg noko under gjennomsnittleg forbruk. Frå medio oktober tiltrer to personar som skal gjennomføra oppsette trusopplæringsaktivitetar i skuleåret /-17, i eit vikariat på til saman 6%. Auke på inntektssida skuldast at årets tilskot frå Bjørgvin bispedøme er motteke og bokført i august. Dette er øyremerka midlar som skal brukast fullt ut på løn og aktivitet i trusopplæringa, innan kvart kalendarår. 44 Utgifter 44 Inntekter 7 6 5 4 3 2 1 215 5 4 3 2 1 215
2. tertial Regnskap Regnskap 2 16 2 15 2 16 Ansvar: 1 Kyrkjeleg administrasjon 11 Løn i faste stillingar 593 222 587 81 964 111 Løn klokkarar 115 Variable tillegg 448 125 Sjukevikarar 5 959 14 Overtid 4 123 15 Anna løn 1 1563 BILGODTGJERSLE (TREKKPLIKTIG) 314 181 Leiargodtgjersle fellesrådet 5 969 14 394 182 Møtegodtgjersle fellesrådet 5 28 3 19 Pensjonsinnskot 94 493 111 495 125 1921 Gruppeliv ulukke 5 819 5 457 1 1951 Ulukke- og gruppelivsforsikring 199 Arbeidsgjevaravgift 74 671 79 952 116 111 Kontorutgifter 6 499 23 955 16 112 Tidsskrifter/Bøker 1 955 19 616 3 113 EDB-driftsutgifter 54 72 53 512 7 114 Drift kopimaskin 6 118 12 349 2 112 Andre driftsutgifter 817 18 497 6 1121 Velferdstiltak 18 945 7 1131 Porto 16 962 2 355 2 1132 Telefonutgifter 1 641 1 424 3 1133 Gebyr bankteneste 114 Annonsar, Reklame, informasjon 2 859 5 1141 Annonse, reklame 115 Opplæring. kurs 24 735 3 6 12 1151 Møter,konferanser 3 458 9 552 13 1155 Reiseutgifter, opplæring 6 582 6 1161 Reiseutgifter 6 974 24 113 2 1179 Dokumenterte reiseutgifter 566 1 519 2 1185 Forsikringar 634 622 1 11852 Gruppelivforsikringar - tilsette -5 5 74 4 11853 Ulukkeforsikringar - tilsette 4 85 1 168 1 1191 Husleige Pyramiden 16 672 16 672 16 11951 Kommunale avgifter 29 11952 Kopieringsavtale/Lisensar/Data 119 782 17 42 11 11957 OU-midlar - kontingent 4 874 4 122 Leie/Leasing/Kjøp av maskiner 23 53 2 95 27 1233 Vedlikehald utstyr 55 1 127 Konsulentteneste 2 625 5 139 Kalkulatorisk utgift ved kommunal tenesteyting 113 1429 Utgiftsføring momskompensasjon 48 728 53 169 8 155 Forseinkingsrenter 34 162 Anna avgiftsfritt sal -3
1624 PURREGEBYR 254 171 TILSKOT ARBEIDSUTPRØVING -14 43 1718 TILRETTELEGGINGSTILSKOT -14 87 171 Refusjon sjuke- og fødselspengar -23 885 17291 Inntektsføring momskompensasjon -48 728-53 169-8 175 Refusjon frå sokneråd 177 Refusjon frå andre -1 24 179 Kalkulatorisk inntekt ved kommunal tenesteyting -113 183 Tilskot frå kommunen -5 9-5 9-5 9 187 Tilskot/gåver frå andre -1 5-2 19 Renteinntekter -55-4 Sum ansvar: 1 Kyrkjeleg administrasjon -4 753 19-4 724 963-4 118 Ansvar: 2 Kyrkjer generelt 11 Løn i faste stillingar 28 2 581 111 Løn klokkarar 15 248 11 511 25 112 Løn organistar 419 569 331 911 682 113 Løn kyrkjetenarar 887 85 887 147 1 36 114 Fast tillegg 46 76 49 436 8 115 Variable tillegg 43 312 46 685 5 121 Ferievikarar 93 487 76 966 15 123 Vikar andre permisjonar m/løn 5 125 Sjukevikarar 15 134 7 361 13 Ekstrahjelp 1 734 14 Overtid 933 1563 BILGODTGJERSLE (TREKKPLIKTIG) 1 359 1565 Tenestetelefon 2 517 2 752 4 19 Pensjonsinnskot 222 352 244 972 269 199 Arbeidsgjevaravgift 167 676 171 8 248 112 Andre driftsutgifter 3 444 8 223 12 1121 Velferdstiltak 1 829 3 11222 Arbeidstøy 11 81 4 1131 Porto 1161 Reiseutgifter 29 61 43 16 8 1181 Oppvarming/lys 258 984 223 82 27 1185 Forsikringar 163 558 16 312 164 1192 Husleige Private forsamlingshus 5 35 11951 Kommunale avgifter 62 244 58 954 92 122 Utstyr 7 698 21 972 1 1231 Vedlikehald bygningar 27 397 15 1233 Vedlikehald utstyr 8 689 18 55 2 1241 Serviceavtalar 1 1272 Kjøp av teneste 2 656 1429 Utgiftsføring momskompensasjon 94 854 82 587 18 158 Reknskapsmessige mindreforbruk (overskot) 159 Avskrivingar
16 Betaling kyrkjelege tenester -11-4 171 TILSKOT ARBEIDSUTPRØVING 171 Refusjon sjuke- og fødselspengar -191 918-63 336 17291 Inntektsføring momskompensasjon -94 854-82 587-18 193 Bruk av tidl. års reknskap mindreforbruk -114 194 Bruk av ubundne fond 199 Motpost avskrivingar Sum ansvar: 2 Kyrkjer generelt 2 32 291 2 293 917 3 434 Ansvar: 3 Kyrkjegardar generelt 15 Anna løn 1 68 199 Arbeidsgjevaravgift 178 112 Andre driftsutgifter 1 68 5 775 6 122 Utstyr 22 268 51 576 3 1232 Vedlikehald kyrkjegardar 8 818 9 84 4 1233 Vedlikehald utstyr 32 119 37 69 5 1234 Gravarteneste/Kontrakt 196 232 25 42 3 1429 Utgiftsføring momskompensasjon 63 75 87 21 1 155 Forseinkingsrenter 67 65 159 Avskrivingar 162 Anna avgiftsfritt sal -34 163 Festeavgifter graver -11 25-257 25-13 17291 Inntektsføring momskompensasjon -63 75-87 21-1 199 Motpost avskrivingar Sum ansvar: 3 Kyrkjegardar generelt 159 934 98 759 262
Ansvar: 4 Soknediakon 11 Løn i faste stillingar 35 665 299 23 498 115 Variable tillegg 1 234 65 2 1563 BILGODTGJERSLE (TREKKPLIKTIG) 482 1565 Tenestetelefon 2 667 2 667 4 19 Pensjonsinnskot 48 688 56 316 65 199 Arbeidsgjevaravgift 38 26 38 32 6 111 Kontorutgifter 1 112 Tidsskrifter/Bøker 965 1 375 2 112 Andre driftsutgifter 4 16 2 288 11 1131 Porto 115 Opplæring. kurs 16 5 17 1151 Møter,konferanser 2 373 3 1161 Reiseutgifter 6 99 6 197 9 1179 Dokumenterte reiseutgifter 436 1 1429 Utgiftsføring momskompensasjon 1 113 2 162 Anna avgiftsfritt sal -941-1 25-4 17291 Inntektsføring momskompensasjon -1-113 -2 181 Tilskot frå Bispedømerådet -33 238-14 252-3 185 Tilskot frå sokneråd -3 Sum ansvar: 4 Soknediakon 122 252 266 34 339 Ansvar: 41 Soknerådet si drift 11 Løn i faste stillingar 18 199 Arbeidsgjevaravgift 2 112 Andre driftsutgifter 1 254 2 114 Annonsar, Reklame, informasjon 4 1141 Annonse, reklame 1161 Reiseutgifter 48 1272 Kjøp av teneste 2 95 3 1429 Utgiftsføring momskompensasjon 314 2 17291 Inntektsføring momskompensasjon -314-2 186 Offer/innsamling til eiga verksemd -421-2 Sum ansvar: 41 Soknerådet si drift 3 378 833 7 Ansvar: 43 Kyrkjelydsblad 111 Kontorutgifter 394 1113 Prenteutgifter 42 842 41 52 77 112 Andre driftsutgifter 1 8 1131 Porto 6 4 7 1429 Utgiftsføring momskompensasjon 2 652 4 38 7 162 Anna avgiftsfritt sal -13 17291 Inntektsføring momskompensasjon -2 652-4 38-7 19 Renteinntekter Sum ansvar: 43 Kyrkjelydsblad 45 36 47 452-46
Ansvar: 44 Trusopplæring 11 Løn i faste stillingar 129 383 222 551 369 114 Fast tillegg 446 115 Variable tillegg 2 842 924 3 125 Sjukevikarar 58 573 1563 BILGODTGJERSLE (TREKKPLIKTIG) 84 19 Pensjonsinnskot 29 795 41 851 48 199 Arbeidsgjevaravgift 22 839 14 92 44 112 Tidsskrifter/Bøker 2 111 Aktivitetsrelatert forbruksmateriale 34 377 83 428 9 112 Andre driftsutgifter 224 17 35 5 115 Opplæring. kurs 3 1151 Møter,konferanser 2 1161 Reiseutgifter 1 417 985 3 1429 Utgiftsføring momskompensasjon 2 343 6 541 13 161 Deltakarbetaling -2 2-45 162 Anna avgiftsfritt sal 171 Refusjon sjuke- og fødselspengar -39-161 536 17291 Inntektsføring momskompensasjon -2 343-6 541-13 181 Tilskot frå Bispedømerådet -389 1-175 98-382 187 Tilskot/gåver frå andre -8 8-1 4-2 Sum ansvar: 44 Trusopplæring -12 159 34 94 122 TOTALT -2 24 287-1 983 874