Forslag til Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2019 Bygger på rådmanns forslag Verran Arbeiderparti og Verran Senterparti Verran Venstre og Verran Fremskrittsparti
Politisk område Revidert Ansvar Funksjon Funksjon (T) budsj. 2016 2017 2018 2019 110 1001 Politisk styring 2 331 200-200 000-200 000-200 000 1001 Komite for Næring, Nærmiljø og Bosetting 350 000 350 000 350 000 Reduksjon pol. Godtgjøring -150 000-100 000-100 000 Politisk styring 100 000 100 000 100 000 1003 Valg 50 000 50 000 110 1101 Kontroll og revisjon 677 800 67 000 67 000 67 000 1101 Korrigert jamfør Budsjett kontrollutvalg -24 800 110 1802 Eldres råd 12 200 2 800 2 800 2 800 110 1805 Ungdomsråd 10 000 5 000 5 000 5 000 110 1806 Råd for funksjonshemmede 10 000 5 000 5 000 5 000 110 Politisk virksomhet 3 041 200
Ansvar 110 Politisk område 1. Komite for næring, nærmiljø og bosetting styrkes med kr 350 000. Det vises til komiteens mandat. Blant annet bør komiteens arbeid omfatte koordinering av samarbeid med lag og foreninger og invitere til viktige prosesser som skal utvikle og forbedre lokalmiljøene. 2. Området politisk styring styrkes med kr 100 000. Det forventes at politisk aktivitet vil øke i årene frem mot at Verran etablerer ny kommune med Steinkjer. 3. Kontroll og revisjon, budsjettet revideres i henhold til foreslåtte budsjett fra kontrollutvalget. 4. Eldres råd, Ungdomsrådet og rådet for funksjonshemmede bevilges hver kr 15 000.
Rådmanns område Revidert Ansvar Funksjon Funksjon (T) budsj. 2016 2017 2018 2019 111 1201 Administrativ ledelse 2 405 000 100 000 100 000 100 000 111 1202 Økonomienhet 2 695 000 111 1203 Hovedtillitsvalgt 377 000 111 1204 Administrative fellefunksjoner 5 765 600 111 1206 Vernearbeid/HMS 320 000 Arbeidsmiljøtiltak 200 000 111 1803 Diverse pensjoner, forsikringer 548 000 111 2422 Krisesenter m.m 140 000 111 2423 Bevilling/skjenkekontroll -19 000 111 2611 Drift av lokaler helsetunet 200 000-200 000-200 000-200 000 Forprosjekt bygg - helsetun 200 000 Produktivitetsprogram 200 000 Frivillighetssantral 100 000 200 000 200 000 111 2731 ASVO-bedrift 587 000 111 2831 Boligtilskudd/forvaltningslån husbanken 45 000 111 3150 Fysiske bomiljøtiltak 25 000 111 3151 Festeavgift boligområder 197 000 111 3211 Konsesjonskraft, kraftrettigheter -1 230 000 111 3252 Drift av industriområder -155 000 111 3253 Støtte næringsvirksomhet -874 000 111 3254 Næringsavdeling 6 000 Styrking næringsavdeling 250 000 250 000 250 000 111 3351 Parker, plasser og torg 200 000-100 000-100 000-100 000 111 3391 Inn-Trøndelag brannvesen 2 219 000 26 000 26 000 26 000 111 3901 Den norske kirke 1 711 000 42 000 42 000 42 000 111 3921 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 60 000 111 Rådmannen 15 222 600
Ansvar 111 Rådmannens område 1. Oppfølging av Friskgårdsrapporten. Det avsette kr 200 000 til oppfølging av arbeidsmiljøarbeidet i kommunen. Det søkes i tillegg eksterne midler hos KLP, NAV Arbeidslivssenteret og hos Fylkesmannen. Kommunens arbeidsmiljøutvalg får tilgang til midlene etter en ubyråkratisk søknad til Formannskapet. 2. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en forstudie som omhandler renovering av bygningsmassen på Verran helsetun. Det settes av kr 200 000 til arbeidet samt at rådmannen søker husbanken om ytterligere midler. 3. For å effektivisere drift og finne rasjonelle løsninger ber kommunestyret rådmannen iverksette et resultatforbedringsprosjekt som har som mål å: finne varige årlige kostnadsbesparelser utover vedtatte tallbudsjett, tilsvarende kr. 1 mill. innen utgangen av 2017. Formannskapet skal være styringsgruppe for prosjektet. ta del i tidstyvprosjektet initiert av KRD. Det bevilges kr 200 000 til prosjektet. 4. Næringsavdelingen styrkes med kr 250 000. Det vises til arbeidet med å etablere en næringspark/hage i kommunen. 50 000 kr av avsatte midler benyttes til å følge opp Komite for næring, nærmiljø og bosetting
Ansvar 111 Rådmannens område fortsetter 5. Etablering av en Frivillighetssentral i samarbeid Jekta as. Det avsettes kroner 100 000 kroner til formålet som kommunal andel for 2017. Det søkes videre om statlig tilskudd.
Fellesoppgaver oppvekst Revidert Ansvar Funksjon Funksjon (T) budsj. 2016 2017 2018 2019 112 2011 Ordinær barnehage 3 923 000-200 000-200 000 112 2021 112 2023 112 2024 112 2026 Grunnskole 762 500 70 000 70 000 70 000 Grunnskoleundervisn. i andre kommuner 590 000 140 000 140 000 140 000 Kompetanseheving skoler 8 000 Skolemat 100 000 100 000 100 000 100 000 200 000 200 000 200 000 112 2111 112 2231 112 2425 112 3701 112 Styrket førskoletilbud 55 000 295 000 295 000 295 000 Skoleskyss 685 000 MOT prosjekt 70 000 Bibliotek 552 000 27 000 27 000 27 000 Fellesoppgaver oppvekst 6 745 500
Ansvar 112 Fellesoppgaver oppvekst 1. Det forventes en besparingseffekt på den kommunale barnehagen, etter oppstart av Malm oppvekstsenter, dette vil få konsekvenser for overføringene til private barnehager.
Malm oppvekstsenter Revidert Ansvar Funksjon Funksjon (T) budsj. 2016 2017 2018 2019 211 2011 Ordinær barnehage 9 529 000-50 000-50 000-50 000-100 000-150 000-200 000 211 2021 211 2025 211 2111 211 2151 211 2311 211 2312 211 3831 211 3851 211 Grunnskole 18 033 000-150 000-100 000-100 000 Den kulturelle skolesekken 15 000 Styrket førskoletilbud 499 000 SFO 346 000-20 000-20 000-20 000 Ungdomsklubb 158 000 Aktivitetstilbud barn og unge 26 000 Musikk - og kulturskoler 1 241 000-250 000-250 000-250 000 Andre kulturaktiviteter 60 000 Malm oppvekstsenter 29 907 000
Ansvar 211 Malm oppvekstsenter 1. Bemanningsfaktor barnehage. Verran har en relativt høg andel høgskoleutdannede og høg bemanningsfaktor sammenlignet med mange andre kommuner. Dette er et uttrykk for en bevist satsing. Likevel er det slik at det sannsynligvis vil bli innført en nasjonal bemanningsnorm fra 2020, hvor normen vil være 6 barn per voksen. Endringen i bemanningsfaktoren for 2017 er derfor å anse som en forsiktig tilpasning ifht en nasjonal bemanningsnorm. Reduksjonen utgjør kroner 100 000 for 2017.
Enhet for omsorgstjenester Revidert Ansvar Funksjon Funksjon (T) budsj. 2016 2017 2018 2019 304 1205 Administrasjon helse/omsorg 1 180 000 304 2341 Aktivisering/støttetjen. eldre, funksjonshemmede 145 000 304 2531 Pleie/omsorg i institusjon 13 464 000-300 000 304 2541 Pleie/omsorg/hjelp i hjemmet 17 173 400 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2541-1 300 000-1 750 000-1 800 000 304 2542 Psykisk helsevern hjemmeboende 1 855 000 304 2544 Pleie/omsorg i bo/servicesenter 630 000 304 2545 Heldøgns omsorg i egen bolig 6 266 000 304 2653 Kommunale omsorgsboliger -360 000 304 Enhet for omsorgstjenester 40 353 400
Ansvar 304 Enhet for omsorgstjenester 1. Enhet for omsorgstjenester tilføres 1,3 millioner kroner mindre enn rådmannens forslag. Likevel utgjør dette en styrking på kr 1.0 mill. Samlet er enheten styrket med kroner 1,73 millioner kroner i løpet av de siste 6 måneder. Kommunestyret forventer at rådmannen sørger for at de nye ressursene benyttes til at omstillingsarbeidet bedrer sin måloppnåelse. Det pekes for eksempel på behov for å styrke personal, leder og økonomifunksjonene.
Forebyggende enhet Revidert Ansvar Funksjon Funksjon (T) budsj. 2016 2017 2018 2019 321 2022 PPT 806 200 321 2321 Helsestasjoner 1 498 500 Migrasjonshelsesøster - kjøp av tjeneste 200 000 200 000 200 000 321 2331 Forebyggende arbeid helse og sosial 872 000-700 000-700 000-700 000 321 2341 Aktivisering/støttetjen. eldre, funksjonshemmede 370 000 321 2411 Kurativ legetjeneste 7 262 800-1 000 000-1 000 000-1 000 000 321 2412 Fysioterapi 1 488 000 321 2431 Tilbud til personer med rusproblemer -360 000 360 000 360 000 360 000 321 2441 Barneverntjenesten 1 713 000-100 000 321 2511 Barneverntiltak i familien 100 000 321 2521 Barnevernstiltak utenfor familien 2 120 000 321 2531 Pleie/omsorg i institusjon 47 000-47 000-47 000-47 000 321 2532 Kjøkkendrift 2 465 400 321 2533 Vaskeridrift 281 000 500 000 500 000 500 000 321 2535 DMS intermediære plasser 772 000 321 2541 Pleie/omsorg/hjelp i hjemmet 632 000 321 2542 Psykisk helsevern hjemmeboende 796 000-700 000-700 000-700 000 Styrking av rus og psykiatri 350 000 350 000 350 000 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i 321 2561 354 000 kommunene Rammekutt tatt av rådmann-vaskeri -500 000-500 000-500 000 321 Forebyggende enhet 21 217 900
Ansvar 321 Forebyggende enhet 1. Migrasjonshelse. Det avsettes kroner 200 000 for å styrke arbeidet med migrasjonshelse. Det bør søkes et samarbeid med Steinkjer kommune om styrking av dette arbeidet. 2. Det bygges opp et stabilt tilbud med riktig kompetanse innenfor rus og psykiatri, gjerne i samarbeid med brukere av et slikt tilbud. Det avsette kroner 350 000 kroner til formålet.
Anlegg Revidert Ansvar Funksjon Funksjon (T) budsj. 2016 2017 2018 2019 601 1902 Driftssentral anlegg 254 000 601 3321 Kommunale veier, trafikksikkerh. m.v. 3 096 600 601 3322 Gatelys 265 000 60 000 60 000 60 000-60 000-60 000-60 000 601 3351 Parker, plasser og torg 178 000 100 000 100 000 100 000-50 000 601 3604 Forvaltning friluftsområder 21 000 601 Anlegg 3 814 600
Revidert Ansvar Funksjon Funksjon (T) budsj. 2016 2017 2018 2019 801 1204 Pott til lønnsoppgjør 4 000 000 4 000 000 4 000 000 Forventet mindre lønnsoppgjør -1 100 000 801 8001 Skatt p formue og inntekt -48 410 000 Eiendomsskatt verker/bruk + næring -7 160 000-40 000-1 140 000-1 140 000 Redusert e-sk. Kraftverk 583 000 Eiendomsskatt andre eiendommer -4 580 000-25 000-50 000-75 000 Esk. 7 promille -350 000-350 000-350 000 6,5 promille eiendomsskatt 350 000 350 000 350 000 801 8401 Rammetilskudd/generelle statstilskudd -103 240 000-2 400 000-2 400 000-2 400 000 Gradert basis -1 600 000-1 600 000-1 600 000 Regionsentertilskudd -501 000-1 000 000-1 000 000 501 000 1 000 000 1 000 000 801 8701 Renter 5 312 000 200 000 200 000 200 000 8701 Avdrag 9 700 000 200 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 500 000 500 000 Økte avdrag og rente som følge av invest. 100 000 150 000 200 000 8701 Renteinntekter -626 000 801 8702 Kompensasjonstilskudd -1 005 000 801 8801 Avsetning til disposisjonsfond 2 892 500 777 000 827 000 852 000 Redusert avsetning disp.fond -1 000 000-178 000-228 000 Avsetning til disp fond -29 000-502 800-452 800 Bruk av kapitalfondet -300 000-300 000-300 000 8801 Dekning underskudd 2014 607 000-607 000-607 000-607 000 8801 Overføring til investeringsregnskap 825 000 93 000 93 000 93 000 801 Finansposter -145 684 500
Ansvar 801 Finansposter 1. Avsettingen til neste års mellomoppgjør reduseres med kr 1,1 millioner ifht rådmannens forslag. Dette kan gjøres med bakgrunn i beregnet reelt overheng fra lønnsoppgjøret 2016 til 2017, tallene er basert på de sentrale forventningene til lønnsoppgjør 2017 og det faktum at forhandlingene gjøres gjeldende fra 1.august. Om oppgjøret blir mindre en de budsjetterte forventningene vil resterende pott avsatt til lønnsoppgjør, tilfalle disposisjonsfondet. 2. Rådmannens forslag om økning i eiendomsskatten reverseres fullt ut. Dette utgjør kroner 350 000 i mindre inntekter. Kommunestyret ønsker at mer av eiendomsskatteinntektene benyttes til positive tiltak i lokalmiljøene. Det vises til tiltak som, gatelys, veier, nærmiljøtiltak, skolemåltid, gang og sykkelveier, opparbeiding av turstier, utsetting av benker mm. En økning i eiendomsskatten ville ført til at Steinkjer sine innbyggere måtte ta en større del av regningen når ny kommune er en realitet noe som ville være urimelig og må unngås. 3. Rådmannens forslag om å ta inn kr 500 000 av de usikre regionsentermidlene reverseres fullt ut. Om det viser seg at Verran får disponere disse midlene legges disse i kommunens disposisjonsfond.
Ansvar 801 Finansposter fortsetter 4. Kapitalfondet benyttes for å tilføre komite for næring, nærmiljø og bosetting kr 300 000.
Investeringsbudsjettet 2017 2018 2019 Sum IKT 500 000 500 000 500 000 1 500 000 Ledningsnett/veier Malmlia, fase 2 15 000 000 14 000 000 29 000 000 Vannforsyning Vada 6 000 000 6 000 000 Egenkapitaltilskudd KLP 918 000 918 000 918 000 2 754 000 Vetilasjon lokaler voksenoppl. 335 000 335 000 Ny vei til Tjuin 750 000 750 000 Forprosj./ vann og avløpsnett Folla 300 000 1 000 000 1 300 000 Pumpestasjoner i Malm 1 000 000 1 000 000 Renovering Malm kirke 1 500 000 1 500 000 Fiber over til Follafoss 3 500 000 3 500 000 Gatelys, utskifting LED, ev. nye pkt. 300 000 500 000 1 500 000 2 300 000 TOTAL 27 303 000 16 218 000 6 418 000 49 939 000 Finansiering 2017 2018 2019 Sum Låneopptak 24 308 000 14 700 000 4 800 000 43 808 000 Momsrefusjon 2 077 000 600 000 700 000 3 377 000 Overført fra drift 918 000 918 000 918 000 2 754 000 Sum 27 303 000 16 218 000 6 418 000 49 939 000
Investeringer 1. Etter et politisk initiativ ble det i 2016 gjennomført en bredbåndsutbygging i Malm. Kommunestyret ber nå om at satsingen på bredbånd fortsetter til også å gjelde Follafoss og videre til Verrastranda etter at forslag til opplegg, kostnad og tempo er lagt fram for formannskapet. Det skal vurderes nærmere hvordan en på en mest mulig kostnadseffektiv måte kan lykkes med en gjennomføring av prosjektet i løpet av 2017. Det vises til at fiber kommer fra Steinkjer til Vadaneset. 2. Det legges opp til oppstart av et rehabiliteringsprosjekt der man vurderer utbytting av gatelysarmaturer til LED, ev. vurderer nye lyspunkt. Samt at midlene kan brukes til utbedring av kommunal vei.