Gol kommune SAMLA SAKSFRAMSTILLING MØTEBOK Saksnr. 74/11 Arkivsaksnr.: 11/1681 Arkivkode: 145

Gol kommune SAMLA SAKSFRAMSTILLING MØTEBOK Saksnr. 74/11 Arkivsaksnr.: 11/1681 Arkivkode: 145 Saksbehandler: Hege Mørk Saksnr.: Utvalg Møtedato 43/11 Formannskapet 27.10.2011 73/11 Utval for natur og næring 15.11.2011 43/11 Utval for kultur og levekår 16.11.2011 44/11 Formannskapet 24.11.2011 10/11 Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne 05.12.2011 11/11 Arbeidsmiljøutvalet 05.12.2011 3/11 Administrasjonsutvalet 08.12.2011 74/11 Kommunestyret 20.12.2011 ÅRSBUDSJETT 2012, HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2012-2015 Generelle saksopplysningar: Politisk behandling i: Formannskap, Utval for Natur og Næring, Utval for Kultur og Levekår Vedtaksorgan: Formannskapet (24.november) og tilråding til kommunestyret Saksdokument: Frå fase 1 (førebuande) (i parantes;til høgre registrerte dok i jnr:11/1681 ev. andre jnr) 1. Handlingsprogam og økonomiplan 2011 2014 med Årsbudsjett 2011 (3) 2. Rådmannen sitt budsjettdirektiv datert 4. juni 2011 (4) 3. Avdelinganes framlegg til Handlingsprogr. og Økonomiplan 2012 15 4. Postliste frå førebuande fase sakarkivnr -( ) 5. Brev frå Kyrkjeleg fellesråd med utskrift av budsjettforslag. (12) 6. Taldelen til Økonomiplan 2011 2014 m/årsbudsjett 2011 7. Budsjettframlegg frå Gol Byggdrift KF (25) 8. Søknad frå Forum nye Bergensbanen 9. Søknad frå Hallingdal Reiseliv datert 6. juli 2010 (dobbelt reg, jf 29) 10. IKT-budsjett for Hallingdalskommunane (20 11. Budsjett 2012 Skatteoppkrevjaren (21) 12. Budsjett 2012 PPT nedre Hallingdal 13. Budsjett 2012 Hallingdal Brann- og redningsteneste (15/17) 14. NAV Gol 31.05.11 (1) 15. Utbyggingsavdelinga 24.06.11 (6) 16. Omsorgsavdelinga 24.06.11 (7) 17. Læringssenteret 24.06.11 (8) 18. Gol skule og SFO 27.06.11 (9) Side 1

19. Gol barnehage 26.06.11 (10) 20. Helseavdelinga 27.06.11 (11) 21. Læringssenteret 11.10.11 (27) 22. Helseavdelinga 15.10.11 (28) 23. Kultur- og info. 13.10.11 (34) ----------- 24. Lydfarge AS v/maaike Visser, 09.09.11 11/2909 25. Energy Performance Contracting 26. Middel til Frivilligsentralen, 14.09.11 11/3046 27. Sunne hudprodukter for menn, Bad Norwegian 4.3.og 26.7.11 11/949 28. Gol Skisenter AS, 21.08.11. 11/2741 29. Hallingdal Reiseliv, 04.07.11 30. Gordarike Familiepark AS / GolfAlpin Golfbane AS, 01.06.11 11/1980 31. Storefjell Resort Hotel, 15.06.11 11/2133 32. Frå omsorgsavdelinga, 19.10.2011 (29) 33. Frå helseavdelinga, 15.10.2011 (28) 34. Frå kommunalteknisk avdeling ( 5 ) 35. Frå omsorgsavdelinga (16) 36. Frå løns- og personalavdelinga (14) 37. Framlegg til budsjett 2012 samandrag pr 07.11.11 38. Administrative merknader mm pr 8.11.11 Dokument nr. 7, 13-20, 23 og 32-38 fylgjer som vedlegg. Nye saksdokument som var sendt ut til formannskapssak 43, i møte 27.10.11: Notat vedr betalingssatsar 2012 (jf framlegg til vedtak) Budsjettnotat nye tiltak / innsparingar investering og drift 2012-2015 formannskapet Budsjettnotat nye tiltak / innsparingar investering og drift 2012-2015 UKL Budsjettnotat nye tiltak / innsparingar investering og drift 2012-2015 UNN Notat Årsbudsjett 2012 Økonomiplan Saksopplysningar: KORT OM INFORMASJON HENTA FRÅ OVERORDNA SENTRALE STYRINGSDOKUMENT Kommuneproposisjonen: Proposisjonen vart lagt fram for Stortinget av regjeringa 13.mai 2011, og godkjent av Stortinget i juni. Den gjer hovudlinene for det økonomiske opplegget i kommunesektoren for 2012, herunder eventuelle endringar i ansvarsdeling mellom forvaltningsnivåa. Proposisjonen gjev signal om regjeringa sine prioriteringar og om og kva nye tiltak som skal setjast i verk i året som kjem. Dei viktigste punkta i Kommuneproposisjonen blei presentert under økonomikonferansen i mai 2011. Men kort oppsummert: God og effektiv offentleg sektor Vekst på skule, pleie- og omsorgs- og helsetenester Kommunesektoren står for!/5 av landets totale sysselsetting og utgjer til saman 18% av BNP, dvs summen av dei varer og tenester som vert produsert i landet i løpet av eit år. Veksten i investeringar i kommunal sektor har elles auka med om lag 7.5% årleg i perioden 2005-2010 28000 nye årsverk i kommunesektoren sidan 2005, men oppgåvene auker tilsvarande Side 2

Samhandlingsreformen trer i kraft 1.1.2012. Auke i kravet til kommunen som leverandør av velferdstenester. Reformen inneber kommunal medfinansiering av spesialisthelsetenesta og kommunalt ansvar for betaling for utskrivingsklare pasientar. Det inneber og at kommunen får økonomisk medansvar for medisinsk behandling i spesialisthelsetenesta. Overføring av ansvaret inneber samstundes at kommunen får direkte betalingsplikt for utskrivingsklare pasientar, men som framleis får tilbod om behandling i spesialisthelsetenesta. Kommunen får såleis eit insentiv til å etablere tilbod til denne målgruppa, anten åleine eller i samarbeid med andre kommunar. KS har i sin prognosemodell rekna at auke i statstilskot til Gol kommne som resultat av samhandlingsreformen utgjer om lag 4.9 mill kr. Samstundes er å seie at dette ikkje er øyremerka midlar, og at ressursbruken i kommunen og heng saman med korleis omfang og kvalitet er på det tilbodet kommunen allereie har etablert. Kommunane får ikkje kompensasjon for ytterlegare auke i talet barnehageplassar Auka krav til sunn økonomistyring i kommunane. Det inneber samstundes vekt på kompetanse hos leiarar og medarbeidarar, samt at folkevalde bidreg til utvikling av ein heilskapleg arbeidsgjevarpolitikk Vekt på høgt nærvær frå tilsette og tanke for å tildele ressursar for å nå eit slikt mål Samanslåing av kommunar skal vere tufta på det «friviljuge».. Difor er det oppmoda å styrke interkommunalt samarbeid Statsbudsjettet 2012. Framlegg til Statsbudsjett for 2012 vart lagt fram for Stortinget 6. oktober 2011. Økonomisk opplegg Regjeringa reknar med realvekst i kommunesektoren sine samla inntekter. Veksten er mindre enn på fleire år. Veksten i dei frie inntektane (skatt og rammetilskot) er rekna til 4.2%. Korrigert for løns- og prisvekst er realveksten rekna til 1%. Det skulle utgjere om lag 3 mill kr for Gol kommune. Ettersom lønsveksten er langt større enn generell prisvekst i små kommunar inneber dette at reell vekst i Gol kommune er 2-2.5 mill kr eller 6-8 pro mille av samla budsjett..dette inneber at kommunen sjølv må syte for inntektsvekst gjennom eigne inntekter. Lønsvekst 2012 Gol kommune Det er rekna med ein lønsvekst i kommunesektoren i 2012 på 3.25 %. Gol kommune har i sitt framlegg til budsjett for 2012 lagt inn ei auke på 3.5%. Dette er grunna i erfaringar gjennom ei årrekke om at sentrale anslag kvart einaste år har blitt sett for lågt, spesielt i kommunar der tilsette har lang ansiennitet og utdanning over gjennomsnittet av norske kommunar.. Skatt og rammetilskot Gol kommune For Gol er det rekna med skatt og rammetilskot på i alt 224.2 mill. kr. Av dette er 4.9 mill kr «kompensasjon» i samband med samhandlingsreformen. Sum for 2011 var 207,4 mill kr. Fylkesmannens anbefalinger Fylkesmannen anbefaler at følgende legges til grunn for budsjett- og økonomiplanarbeidet: Netto driftsresultat bør minimum utgjøre 3 % av driftsinntektene avhengig av nødvendige avsetninger og investeringer. Driftsresultatet bør over tid ligge mellom 3- Side 3

5 %. Buffere er en nødvendighet for å kunne takle svingninger på både inntekts- og utgiftssiden. Egenfinansieringsgraden har vært svært lav de siste årene. Fylkesmannen ber kommunene om å gjøre det som er mulig for å øke denne. Det vil være et viktig bidrag for å styrke kommunens økonomiske stilling. Langsiktig gjeld må holdes på et forsvarlig nivå. Kommunen må i økonomiplanen synliggjøre en forsvarlig betjening av etablert og planlagt lånegjeld. Momskompensasjonsordningen: vi minner om regelendringene. For budsjett- og regnskapsåret 2011 skal minimum 40 prosent av merverdiavgiftskompensasjonen fra investeringer overføres til investeringsregnskapet. For 2012 skal minimum 60 prosent overføres. Dette trappes opp til hhv 80% i 2013 og 100% i 2014. Avsluttende merknader Fylkesmannen ber den enkelte kommune holde seg orientert om de endelige budsjettvedtak som fattes av Stortinget senere i høst. Når det gjelder oversendelse av kommunestyrets budsjettvedtak til fylkesmannen, viser vi til forskrift om årsbudsjett 15 hvor det heter at årsbudsjettet skal foreligge som eget dokument senest 15. januar det år budsjettet gjelder for. Dokumentene, samt økonomiske oversikter etter 12, skal oversendes Fylkesmannen til orientering straks de foreligger. Vi vil be om at den enkelte kommune sender 2 eksemplarer av budsjett og økonomiplan til Fylkesmannen. Alternativt kan dette sendes over som et elektronisk dokument. KOMMUNEN SINE SENTRALE INNTEKTS- OG UTGIFTSPOSTAR Skattar og rammtilskot Skatt på formue og inntekt må sjåast i samanheng med rammetilskotet. Prognosen for Gol for 2012 er som nemnt tidlegare kr 224,2 mill, slik det går fram av Statsbudsjettet. Denne summen er sett saman slik: KS prognosemodell KRD prognosemodell Skatt på formue og inntekt: 107,7 mill kr 106,1 mill kr Rammetilskot (etter inntektsutjamning) 116,5 mill kr 118,1 mill kr SUM SKATT og RAMME 224,2 mill kr 224,2 mill kr Ved utgangen av september 2011 var skatteinngangen i Gol om lag i tråd med estimat frå sentrale styresmakter. Modell for skatteutjamning seier at eventuell svikt i skatteinngang vil bli kompensert med 60% gjennom auka rammetilskot. Slik sett er nemnde føresetnader for skatt og rammetilskot for Gol kommune Eigedomsskatt Det er i 2011 utskrive nær 16.5 mill kr i samla eigedomssskatt. Det er rekna inn same satsar og same beløp i 2012. Auke i eigedomsskatt på hytter og bustader vil gje om om kr 400 000 i meirinntekt pr. pro mille auke. Side 4

Skatt på verk er ikkje endra og vil normalt kunne aukast noko meir ut frå signal frå sentrale styresmakter. Grunnlaget for utskriving av eigedomsskatt på bruk vil liggje føre om lag medio november 2011. Kraftomsetning Det er for 2012 lagt inn inntekter og utgifter for kraftomsetning i tråd med dei avtaler som er inngått med Ustekveikja. Renteinntekter og -utgifter Rentenivået har vore stabilt det siste året. Det er ingen sterke signal om at styringsrenta vil endre seg vesentleg i 2011. Normalt vil styringsrenta kunne gå noko opp i planperioden frå til 2015, men det avheng i stor grad av utviklinga i finansmarknaden internasjonalt. Kommunane har i det alt vesentlege sine lån i Kommunalbanken. Kommunalbanken skal normalt følgje styringsrenta med 1% påslag. Dette til skilnad frå «vanlege» lån som private må skaffa seg for å finansiere sine investeringar. «Vanlege» bankar må skaffe seg lån ute i ein internasjonal marknad og der vil renta kunne auke langt meir enn styringsrenta. Rentenivået påverkar elles gebyra innan vatn, avlaup og renovasjon, samt kompensasjonsordninga for renter i Husbanken. I Økonomiplanen og budsjettet som no skal behandlast har rådmannen lagt opp til ei renteutvikling i tråd med signala frå Norges Bank om svakt stigande rentenivå. Det er likevel lagt opp til ei lågare rente for heile perioden enn det ein såg for seg i fjor. For perioden 2011-2014 er det rekna med ei gjennomsnittleg lånerente på 3,25% stigande til 4,5% i 2015. Lønsutvikling og pensjonspremie Budsjettering av løn er med verknad frå 1.1.2012 endra. Verknaden av årets lønsoppgjer er i si heilskap lagt inn i avdelingane sine budsjett. I tillegg er det lagt inn forventa lønsauke i 2012 med 3,5% eller 0,25% meir enn føreset i statsbudsjettet. Det vil såleis ikkje vere att midlar til lokale lønsforhandlingar i 2012. Alle desse midlane må hentast, dekkjast, med eventuell omfordeling innafor verksemdene sine budsjett. Elles er det viktig å vere klar over at berekna pensjonspremie er eit fiktivt beløp. Som det har gått fram av omtale i media i seinare tid er pensjonselskapa sine resultat dårlegare enn tidlegare forventa. Dette heng sjølvsagt saman med dårlege internasjonale konjunkturar og låg avkastning på investeringar. For å dekke opp auken i premie må selskapa difor gå til sine eigarar, dvs t.d. kommunar, for å få pengar til å finansiere pensjonsutbetalingane. Om trenden held fram vil Gol kommune kunne få betydele auke i årleg pensjonspremie til KLP. Om t.d. Gol kommune skulle ha dekt inn heile auken for 2012 i løpet av eit år og ikkje fordelt over 10 år slik avtala Gol kommune har med KLP er, ville meirutgift i 2012 vore vel 6 mill kr. Den relle auken med nemnde fordeling over 10 år gjer at auken i 2012 «berre» vert om lag 1.2 mill kr BETALINGSSATSAR OG AVGIFTER Barnehage Satsane for heil plass er kr 2 330 per mnd. Dette vert halden uendra slik regjeringa legg opp til. Side 5

Kommunale gebyr for vatn, avløp og renovasjon - VAR-tenestene Økonomi: Økonomiplanen er førebels sett opp med framskriving av vedteke budsjett for 2011, korrigert for løns-og prisstigning. Nye tiltak og / eller andre tilleggsløyvingar i 2011 er berre vidareført i dei tilfelle kommunestyret har gjort vedtak om det. Tidlegare vedtak om reduksjonar er og vidareført. Investeringsprosjekta under vatn, avløp og renovasjon. På dei sentrale inntektspostane er det gjort justeringar for skatt og rammetilskot, eigedomsskatt, rentekompensasjon frå Husbanken, renteinntekter, integreringstilskot og kraftomsetninga, jf eigne kommentarar Ytterlegare om budsjettet vil bli lagt inn under Behandling i løpet av møtet 27.10.11. Det var orienteringar om budsjettet og budsjettarbeidet. Ut frå drøftingane formannskapet skulle rådmannen laga ei oppsummering av status og det vidare arbeidet og tiltak vidare i prosessen. ******* Særskilte behov ved avdelingane / utfordringar: Utviding av stillingsstørrelse næringskonsulent / saksbehandlar eigedomsskatt Næringsavdelinga i Gol kommune består i dag av 2, 7 årsverk. Det er avsett 20% stilling som næringskonsulent, som er vakant. Dei øvrige stillingar er i hovudsak saksbehandling innan skogbruk, landbruk og miljø. Gol kommune starta opp arbeidet med ein næringslivsplan i 2010, men på grunn av liten respons frå næringslivet blei vidare arbeid utsatt i påvente av ei utgreiing frå Transportøkonomisk institutt. UNN ba derfor administrasjonen om å vente med tilsetjing i stillingsprosenten som næringskonsulent. Rådmannen meiner det er behov for å bruke meir ressursar på arbeidet med næringsutvikling. Gol kommune tar imot og behandlar spørsmål og initiativ, men har ikkje ressursar til å arbeide strategisk på dette området. Det er derfor behov for å auke stillingsstørrelsen som næringskonsulent. Ei av oppgåvene som vil bli lagt under ei slik stilling er forvaltning av mørk fiber eigd av kommunen. Kommunen kjøpte denne fra ECO i 2003, men har ikkje vore aktiv i forvaltninga av denne ressursen. Ei aktiv forvaltning er viktig for utvikling, samt at det inneber inntekter for kommunen. Det vil bli lagt fram eige politisk sak. Under arbeidet med innføring av eigedomsskatt i heile kommunen er det forutsatt at det er nødvendig med ei 40 50% stilling for å ta seg av det løpande arbeidet med eigedomsskatten. Inntil vidare ser rådmannen det som fornuftig at dette arbeidet blir lagt til stillinga som næringskonsulent. Ved neste års budsjettbehandling bør det bli tatt ei vurdering av om arbeidet med eigedomsskatt skal gå ut av stillingsbeskrivelsen til næringskonsulenten. Det vil seinare bli tatt stilling til kor stillinga skal plasserast organisatorisk. Kostnaden ved å utvide stillinga med 80% vil vera 455 000,-. Kunstgrasdekke Hallingmo: Kommunestyret behandla sak om legging av nytt dekke på kunstgrasbanen i sak 14/11. Saka blei utsatt til budsjettbehandlinga. Tiltaket er foreslått lagt inn i budsjett 2012, med ein kostnad på 3,3 mill. Kommunen kan forvente å få ca 1. mill kroner i tilskot frå spelemidlene. I Side 6

tillegg er det rekna inn eigeninnsats. Forventa kostnad for kommunen vil utgjere 1,2 mill kroner. Sjå eige notat frå Kultur- og informasjonsavdelinga, vedlegg 23 i budsjettsaka. Skulekorps: I økonomiplanen for 2011 2013-2014 ble det avsatt kr. 729 000 fordelt over tre år (kr. 311 000, 195 000 og 223 000) Det er ikkje brukt midlar i 2011. For å fullfinansiera prosjektet i 2012 er det nødvendig at dei midler som vart tenkt brukt i 2011 blir satt av i tillegg til det som ligg inne i 2012. For 2013 trengs det ei auke på kr. 65 000 for å dekke dei reelle kostnadane. Prosjektet er planlagt over tre år. Det gjer det nødvendig med ei avsetjing i 2014 kr. 150 000,-. I prosjektperioden må det takast stilling til om skulekorps skal bli eit permanent tilbod i kulturskolen. Midlar til dette må vurderast særskilt. Enøktiltak: I tråd med vedtatt klima- og energiplan for Hallingdal og Valdres blei det i K-sak 60/10 satt av kr. 450 000,- til klima og energitiltak for 2011. Planen tilrår å setje av kr. 100,- per innbyggjar. I retningslinene for tildeling av tilskot står det at årleg avsetning blir avgjort av kommunestyret i samband med behandlinga av budsjett og økonomiplan. Det har kome inn fleire søknader for 2010, og dei vil bli avgjort av UNN seinare på året. Energy Performance Contracting (EPC): Miljøvernrådgjevar i Gol kommune har foreslått ein modell for å gjennomføre energieffektiviseringstiltak i Gol kommune sine bygg. Modellen heiter Energy performance Contracting (EPC) og skal garantere at kommnuen vil spare energiutgifter. KS har gjennom prosjektet Grønne energikommuner i 2010 videreutvikla malar som blir brukt i gjennomføringa av EPC-kontrakter. Potensialet for lønsame energitiltak i kommunale bygg kan ofte vere over 20 % av energibruken eller meir. EPC gjør det mogleg for kommuner å realisera sparetiltak som elles ikkje vil bli gjennomført. Ein ekstern aktør energientreprenør står for planlegging og gjennomføring av avtalte energitiltak. Reduksjonen i energikostnadar dekkjer nedbetalinga av investeringa. Garanti for sparing og lønsemd i tiltaks-pakka blir kontraktsfesta. Jf eige saksdok 25. Fase 1 i modellen er å kartlegge kva bygg kommunen ynskjer å gjennomføre tiltak i. Miljøvernrådgjever har foreløpig rekna med at det kan vera fornuftig å gå vidare med om lag 25 000 kvadratmeter av Gol kommune sine bygg. Kostnaden med slik kartlegging er kr. 7 per kvadratmeter. Dette vil gje ein totalkostnad på kr. 175 000. Det er mogleg å søkje ENOVA om tilskot på inntil kt. 100 000 til eit slikt tiltak. Herad skule: I sak 6/11 vedtok kommunestyret å vidareføre tilsetting i ein fast heimel (satt vakant i samband med innsparing) ut 2011. Det blei slått fast at vidare bruk av heimelen skulle bli tatt stilling til i samband med budsjett for 2012. Heilårsvirkning av denne undervisningsstillinga er kr. 420 000,-. UKL behandla i sak 31/11 ei sak som gjaldt 75% stilling som assistent. Denne vart og vidareført ut året, med bestemmelse om å vurdere den igjen i samband med budsjett og økonomiplan. Heilårsvirkninga av denne stillinga er kr. 305 000,-. Hallingmoprosjektet: Kommunestyret har bevilga kr. 500 000,- til områderegulering Hallingmo og skisseprosjekt ny skule. Etter at skisseprosjektet er avslutta skal det vere ei arkitektkonkurranse og eit forprosjekt på skule. Kostnadane med vidare arbeid vil avhenge av mellom anna valg av konkurranseform. Kommunestyret må i løpet av våren vere budd på saker om finansiering av Side 7

vidare arbeid. Ny skule er foreløpig rekna til ein kostnad på 250 millionar. Dette er rekna ut frå erfaringstal om byggekostnadar per kvadratmeter i offentleg bygg. 140 millionar er tenkt lånefinansiert. Kostnadane ved låneopptaket er lagt inn i økonomiplanen med halvårsvirkning frå 2013. Gjennom arkitektkonkurransen og forprosjektet vil det bli tatt stilling til kva funksjonar som må byggast samtidig med skule, og ein vil få meir konkrete tal på kostnadane. Me må vere budd på at totalkostnaden er høgare enn dei midler som allereie er satt av, og må derfor rydde rom i driftsbudsjettet til å kunne betjene ei høgare låneramme. Utsiktsryddeprosjektet: Prosjektet Et åpnere Hallingdal en opplevelse fra veien! har vore eit 2-årig pilotprosjekt med oppstart i februar 2009. Målet til prosjektet har vore å sikre turister og andre vegfarende gode, opplevingsrike og trygge reiser langs vegane i Hallingdal. Tiltaket er ei varig og systematisk rydding og skjøtsel av landskapet langs prioriterte vegstrekningar. Prosjekteigar har vore Regionrådet i Hallingdal, og prosjektdeltakarar har vore kommunane i Hallingdal, Buskerud fylkeskommune, Statens Vegvesen øvre Buskerud, HallingSkog, Bondelaga i Hallingdal, Hallingdal Skogeierlag, reiselivsnæringene i Hallingdal, Jernbaneverket, Hallingdal Trepellets AS, Hallingdal Kraftnett. I Gol er det rydda ei vegstrekning på om lag 8 km. I planane for prosjektet er det rekna eit vedlikehaldsbehov på 150-200 kr/daa. Totalt vil dette for Gol utgjere omlag. kr. 30.000 dei år det er behov, kvart andre eller tredje år. Det vil vere for behov vedlikehald av ryddinga i 2012. Politikarmodulen: Styringsgruppa for IKT Hallingdal har drøfta innføring av papirlause politiske møte. Kostnaden til innkjøp av system ligg i budsjettet til IKT Hallingdal. Kvar kommune må syte for innkjøp av maskiner / lesebrett til politikarane. Rådmannen foreslår at det blir sett av kr. 100 000,- til innkjøp. Hallingdal reiseliv: Hallingdal reiseliv søkjer om at tilskotet for 2012 vert sett til 197 000,-. Dette er det same dei søkte om for 2011, men då blei nivået på tilskotet frå året før vidareført og det var på kr. 166 000,-. Ønska auke i tilskot utgjer dermed kr. 31 000,-. FrivilligSentralen: FrivilligSentralen Gol har dei siste åra fått årleg statsstøtte på kr. 290 000,-, mot at kommunen har ytt tilskot på 40% = 116 000,-. FrivilligSentralen opplyser no at i følgje retningsliner for frivilligsentralar skal det kommunale tilskotet vere på minimum 40% av totale driftsutgifter, ikkje 40% av det statlege tilskotet. Dei ber derfor om ein auke i tilskotet frå kommunen slik at det blir på kr. 193 000,-. FrivilligSentralen står blant anna for utkjøring av mat frå kjøkkenet på helsetunet til heimebuande. Jf saksdokument 26. Gol Reisemål: Gol kommune sitt årlege tilskot til Gol Reisemål er på kr. 850 000,-. Gol reisemål har no flytta frå Skysstasjonen og inn på kommunehuset. Dei skal disponere to kontor her. Turistinformasjon skal foregå gjennom infokioskar i sentrum og i servicetorget. I tillegg skal det leggast ut informasjonsmateriell i sentrum, og næringslivet skal kursast som reiselivsvertar. Eksterne innspel: Tidlegare år har kommunen i budsjettsaka tatt stilling til søknader om tilskot frå eksterne bedrifter / organisasjoner. Rådmannen vil foreslå ei endring i denne praksisen. Det vil bli Side 8

foreslått å sjå nærare på bruken av Næringsfondet. Per i dag kan formannskapet etter tilråding frå administrasjonen innvilge totalt kr. 110 000,- per år i næringstilskot. Dette beløpet blir raskt disponert, og seinare søknader / større søknader har derfor blitt behandla i budsjettet. I staden for å bruke tid på slike søknader i budsjettet, vil det bli foreslått å setje av ein pott som blir fordelt i tråd med vedtektene i næringsfondet. Dette kjem ein tilbake til før behandlinga av budsjett i formannskapet. Dei søknader som ligg føre no er: Gordarike familiepark AS og GolfAlpin Golfbane AS: Gordarike Familiepark AS og GolfAlpin Golfbane AS søkjer om å inngå ei sponsor- / hovudpartnaravtale med Gol kommune. Søknadssummen er kr. 80 000,-. Som sponsor / hovudpartnar blir kommunen tilbode mellom anna gratis entre for alle skolar / barnehagar tre gonger årleg. Gol Skisenter AS: Gol Skisenter AS søkjer om eit driftstilskot på kr. 150 000 i næringsstøtte for sesongen 2011 12. Jf eigen søknad med resultatreknskap. Gol Skiheiser har hatt ein vekst i omsetning dei siste åra, men uheldige forhold rundt vær og drift førte til eit underskot forrige sesong. Skiheisen har ein svært viktig funksjon i lokalsamfunnet. Det er stor aktivitet der, både organisert og uorganisert, og den blir brukt av barn i alle aldrar. Storefjell Resort Hotel: Storefjell Resort Hotel søkjer om tilskot på kr. 500 000,- til etablering av kunstsnøanlegg. Totalkostnaden ved prosjektet er kr. 4 900 000,-. Bad Norwegian: Gol kommune har fått ein søknad om tilskot til produktutvikling og profilering av hudprodukt for menn. Søknadsbeløpet er kr. 50 000,-. Maaike Visser, Lydfargemetoden/Lydfarge AS: Søkjer om kr. 50 000,- for å kunne utvikle ein profil for bedriften, vidareutvikle nettsida, og utarbeide brosjyrer og anna markedsføringsmateriell. Etter møtet i forrmannskapet 27.10. og i samsvar med drøftingane i formannskapet sende rådmannen dette til avdelingsleiarane: «Formannskapet behandlet budsjettsaken den 27. oktober 2011. Gjennomgang av framlegg til årsbudsjett fra avdelingene sammenholdt med kommunens inntekter for 2012 viser foreløpig et «overskudd». Dette er imidlertid ikke så stort. Dersom det skal legges inn nye tiltak i drift eller investering må det derfor foretas kutt for å rydde plass til det. Formannskapet fattet vedtak om videre behandling av budsjett og økonomiplan, og en bestilling til utvalgene. Administrasjonen ble bedt om å utarbeide negative prioriteringslister, og legge disse frem for utvalgene. Formannskapet har ikke tallfestet størrelsen på eventuelle kutt, men bedt oss lage lister over de reduksjoner som har minst innvirkning på tjenestene i avdelingene, med vurdering av konsekvensene av reduksjonen. Forslagene til reduksjon bør ha virkning i økonomiplanperioden. Ber om at dere oversender forslag til negative prioriteringslister til meg innen fredag 11. november Utvalgene skal behandle budsjettet den 15 (UNN) og 16 (UKL) november.» Jf saksdokument 37, Framlegg til budsjett 2012 Samandrag pr 7.11.11. Side 9

Framlegg til vedtak: Gol, 8. november 2011 - Hege Mørk, rådmann Utval for natur og næring behandla saka den 15.11.2011, saksnr. 73/11 Behandling: Nye saksdokument, lagt fram i møtet: Utbyggingsavdelinga årsbudsjett 2012 negative prioriteringar, kommunalteknisk avdeling - årsbudsjett 2012, handlingsprogram og økonomiplan 2012 2015 innsparingstiltak, og næringsavdelinga - årsbudsjett 2012, handlingsprogram og økonomiplan 2012 2015 innsparingstiltak. Nytt saksdokument og vedlegg: Forskrift om gebyr for tjenester utført av utbyggingsavdelingen og næringsavdelingen i Gol kommune Vedtak: 3. Kommunale betalingssatsar og avgifter frå 1.januar 2012: 3.1 Kommunalteknisk avdeling 3.1.1) Årsgebyr for vatn 1.0 Mengdevariabel del (forbruksgebyr) kr. pr m³ (+ mva) 16,90 2.0 Fast del (abonnentsgebyr): 0-450 m³ kr. (+ mva) 880,00 451 500 m³ kr. (+ mva) 1 900,00 501 1000 m³ kr. (+ mva) 3750,00 1001 2500 m³ kr. (+ mva) 7500,00 2501 5000 m³ kr. (+ mva) 14 000,00 5001 10000 m³ kr. (+ mva) 32 000,00 10001 20000 m³ kr. (+ mva) 80 000,00 Side 10

Over 20000 m³ kr. (+ mva) 95 000,00 Grunnlag for fastsetjing av fast del (abonnentsgebyr) skal ta utgangspunkt i målt forbruk ved siste registererte målaravlesing for eigedomen. 3.0 Målarleige vassmålar pr. måler kr. 40,- 4.0 Tilleggsgebyr: Dersom vassmålar ikkje er installert i s m. kommunal forskrift om vass- og avløpsgebyr 4.1, skal det krevjast tileggsgebyr etter 3.9 på kr. 300,- eks mva. pr. mnd for vatn og kr. 300,- pr. mnd for avløp. I s m. kommunal forskrift om vass- og avløpsgebyr kan det etter 3.9 skrivast ut tileggsgebyr til abonnent som unnlet å etterkome kommunens krav om utbetring av eige vass- og avløpsanlegg der dette fører til meirkostnader for kommunen. Rådmann får fullmakt til å skrive ut og fastsetje beløp for slikt gebyr. 3.1.2.) 3.1.3.) Tilknytingsgebyr for vatn Endring i beløp kr pr m² (+ mva) bruksareal Bustad 1 (låg sats)¹ Ingen endring 78,00 Bustadhus 2 (høg sats) Ingen endring 156,00 Næringsverksemd og industri- som bustad 2 Ingen endring 156,00 Gebyrsatsar for kategori bustad 1 og bustad 2 gjeld også for bustaddel i bygg med kombinert formål. ¹kategori Bustad 1 omfattar bustadeigedom i kommunale eller private bustadfelt som har betalt refusjon eller annan form for opparbeidingskostnad for vatn og avløp. Årsgebyr for avløp 1.0 Mengdevariabel del (forbruksgebyr) kr. pr m³ (+ mva) 18,30 1.1 Mengdevariabelt del (forbruksgebyr) for fritidsbustader/støl der det ikkje er innstallert vassmålar: 0 100 m² bruksareal - stipulert til 30 m³ 101 200 m² bruksareal stipulert til 50 m³ Over 200 m² bruksareal stipulert til 70 m³ 2.0 Fast del (abonnentsgebyr) for alle kategoriar bygg utanom fritidsbustad/støl: 0-450 m³ kr. (+ mva) 1070,00 451 500 m³ kr. (+ mva) 3 500,00 501 1000 m³ kr. (+ mva) 6 000,00 1001 2500 m³ kr. (+ mva) 14 000,00 2501 5000 m³ kr. (+ mva) 26 000,00 5001 10000 m³ kr. (+ mva) 52 000,00 10001 15000 m³ kr. (+ mva) 105 000,00 15001 20000 m³ kr. (+ mva) 137 000,00 Over 20000 m³ kr. (+ mva) 170 000,00 Grunnlag for fastsetjing av fast del (abonnentsgebyr) skal ta utgangspunkt i målt forbruk ved siste registererte målaravlesing for eigedomen. Side 11

2.1 Fast del (abonnentsgebyr) for fritidsbustader/støl kr. (+ mva) 1 550,00 3.1.4.) 3.1.5.) 3.1.6.) Tilknytingsgebyr for avløp Endring i beløp kr pr m² (+ mva) bruksareal Bustad 1 (låg sats)¹ Ingen endring 83,20 Bustad 2 (høg sats) Ingen endring 166,40 Fritidsbustad/støl som bustad 2 Ingen endring 166,40 Fritidsbustad² - som bustad 1 Ingen endring 83,20 Næringsverksemd og industri som bustad 2 Ingen endring 166,40 Gebyrsatsar for kategori bustad 1 og bustad 2 gjeld også for bustaddel i bygg med kombinert formål. ¹kategori Bustad 1 omfattar bustadeigedom i kommunale eller private bustadfelt som har betalt refusjon eller annan form for opparbeidingskostnad for vatn og avløp. ²omfatter fritidsbustader på erverv/næringsareal (kartfesta blått areal) i reguleringsplanområde der det er betalt anleggstilskot. Gebyr for Endring i kr. kr (+ mva) slamtømming/behandling/transport Anlegg 0 4,5 m³ Ingen endring 1 600 Over 4,5-8 m³ Ingen endring 2 670 Per m3 over 8 m³ Ingen endring 300 Hytter Ingen endring 1 840 Renovasjonsgebyr Endring i kr. kr (+ mva) Stativrenovasjon -130 1 510 Konteinarrenovasjon -70 1050 Hytte- / stølsrenovasjon Ingen endring 547 For heimekompostering, reduksjon på kr 300,- pr abonnent. 3.1.7.) Bruk av utstyr til kommunalteknisk Kr pr time + mva For mannskap 405 Traktor med førar 565 Traktor m/kantklyppar 665 Prisane blir nytta ved sal av tenester 3.2 Brann og Redning 3.2.1) Feiegebyr kr (+ mva) Fast gebyr per bustadhus 257,- Feiesats per pipe 360,- Pipe nr 2 på same hus 180,- Timesats per påbegynt time 566,- Side 12

3.3 Utbyggingsavdelinga 3.3.1) Gebyra er tidlegare gjennom forskrift om gebyr for tenester utført av utbyggingsavdelinga og næringsavdelinga vedtatt av kommunestyret 15.06.2010 i sak K 034/10 med hjemmel i: 33-1, jf. LOV 2008-06-27 nr.71, med ikrafttreden 01.07.2009 og 01.07.2010 Kapittel 11, 11-4 i Forskrift om begrensning av forurensning av 6.1.2004 nr. 931. 7 i lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31. Forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker m.v. av 29. desember 1993 (Forskrift til forvaltningslovens 27 a), sist endret FOR- 2003-12-08-1435, fra 01.01.2004) Regulativet var sist endra 14.12.2010 Revidert auke i satsane fom 2012 blir generelt 10% (avrunda i kr) og endringar elles på mellom 40 og 50% for: 2.10 Dispensasjon etter pbl 19 (Gebyr etter pkt 2.2. i tillegg) 2012 2011 46 Dispensasjon fra kommuneplan, reguleringsplan, bebyggelsesplan 8 000 5 200 eller forskrifter i plan- og bygningsloven der saken må sendes til ekstern uttale og/eller behandles politisk 47 Dispensasjon i saker som ikke skal til ekstern uttale og hvor dispensasjonen kan avgjøres av administrasjonen i samsvar med delegasjonsreglementet 3 000 1550 49 Basisgebyr for behandling av plansaker, detaljregulering 12-3 28 000 21 800 50 Tillegg pr boenhet eller pr hytte (skal være betalt etter at planen er 2 000 1 050 godkjent i kommunestyret, men før kunngjøring) UNN vedtar utgreiing av sjølkostprinsippet i tenesteområdet bygg, regulering og oppmåling. 3.8 Næringsavdelinga 3.8.1) Gebyr for behandling av konsesjonssøknader 3.8.2) 3.8.3) 3.8.4) Minstegebyr 3 o/oo av kjøpesum inntil kr 1 mill. deretter 2 o/oo for overskytande beløp, men maksimalt kr 15.000 Fastsett ved forskrift frå departementet. Gebyr for delingssaker etter jordlova Fastsett ved forskrift frå departementet Planleggingshonorar i landbruket Kr 750 pr sak Kr per sak 750 Kr per time + mva. Teknisk planlegging 470 Drifts- og forretningsplanlegging 382 Maksimalsats kr 2.500 per plan Side 13

Gebyr for jordprøvetaking Kr + mva Grunnpris, for oppmøte på bruket 454 Pris pr jordprøve 19 3.8.5) Gebyr for gjødselplanlegging Ny plan Kr + mva Grunnpris (inkl. 10 skifter) 603 Pris pr skifte ut over 10 19 Årleg oppdatering Grunnpris (inkl 10 skifter) 454 Pris pr skifte ut over 10 19 Utval for kultur og levekår behandla saka den 16.11.2011, saksnr. 43/11 Behandling: Vedtak: 1. Utval for kultur og levekår ønsker å skjerme omsorgsavdelinga for budsjettreduksjonar i 2012. Utvalet forventar at pågåande omorganiseringar fører til at budsjettramma blir halde. UKL forutsetter vidare at oppretting av nye stillingar innan helse og omsorgsavdelingane må sjåast i samanheng med samhandlingsreformen. UKL forventar løpande informasjon på kvart møte. 2. Det blir oppretta 300 % stilling som vikar i omsorgsavdelingane. Stillingane blir finansiert ved bruk av budsjettert sjukevikarpost 10200. 3. UKL vedtar innsparing i helseavdelinga med kr. 122.400 for 2012. 4. 100 % lærarstilling og 30 % logopedstilling på GUS skal stå vakant til 31.07.2012. Innsparinga er på kr. 350.000. 5. UKL ønsker utvida opningstid i Gol svømmehall i perioden oktober april (29 veker som utgjer 116 timar pr. år). Dette fører til netto utgift stor kr. 55.900 på årsbasis. 6. UKL vedtar at øyremerka midlar til skolekorps, store kr. 110.600 blir overført til 2012. For 2013 utgjer behovet kr. 65.000 og for 2014 kr. 150.000, i tillegg til tidlegare avsette midlar. 7. UKL ønsker nytt kunstgras på Hallingmo idrettspark, og oppmodar formannskapet om å finne inndekning. Side 14

8. 100 % assistentstilling i Gol barnehage skal stå vakant i perioden 15.08 31.12.2012, noko som fører til ei innsparing stor kr. 125.000. UKL ønsker utgreiing vedr. ny barnehageavdeling i Vesterhuset. 9. UKL finn ikkje rom for vidareføring av 100 % lærarstilling og 75 % assistentstilling ved Herad skole innan sine rammer, og ber formannskapet finne inndekning for kr. 725.000 for 2012. 10. Budsjettposten for økonomisk sosialhjelp blir redusert med kr. 500.000. 11. UKL ønsker oversikt over tilskot og prosjektmidlar i kulturavdelinga. UKL vedtar følgjande betalingssatsar for 2012: 3.4 Gol barnehage 3.4.1) Betalingssatsar for barnehage Endring kr. Kr pr månad 5-dagars plass 0 2 330 4-dagars plass 0 2 200 3-dagars plass 0 1 700 2-dagars plass 0 1 250 Kjøp av ein dag 0 200 per dag Gebyr ved for sein henting i barnehagen 0 125 per gong 3.4.2) Søskenmoderasjon for betaling i barnehagen er 30% for barn nr 2 og 50% for barn nr. 3 eller fleir. 3.4.3) Satsar for kommunalt driftstilskot for privat familiebarnehage jf. Lov om barnehagar m. «Forskriften om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager» Nr. F-05/2011 91 % av nasjonal sats til familiebarnehage Endring kr. Kr pr plass pr. år Kapitaltilskot pr. plass + 624 10 920 Familiebarnehagar, små barn (under 3 år) + 4 400 125 580 Familiebarnehagar, store barn (fra 3 år) + 2 015 95 823 Omsorgsavdelinga Praktisk bistand - heimehjelp Inntil 2G eller den maksimalsats Stortinget fastsett Timesats Betalingstak per månad 165 165 Mellom 2G og 3G 190 714 Mellom 3G og 4G 204 1 192 Mellom 4G og 5G 214 1 908 Over 5G 251 2 385 Praktisk bistand vaktmeister: nødvendig snømåking eller funksjonell tilrettelegging i huset. Inntil 2G eller den maksimalsats Stortinget fastsett Kr per time 165 Side 15

Over 2G 204 Tryggleiksalarm Kr per månad Leige per månad 270 Kr per porsjon Matombringing heimebuande Stor porsjon 65 Liten porsjon 54 Ekstra tilbod til brukar i bemanna omsorgsbustad Kr per porsjon Frukt/kake 13 Frokost 27 Kveldsmat 27 Heilpensjon, inkl. middag 121 3.7 Kulturavdelinga 3.7.1) Skulepengar for Kulturskulen Kr per skuleår Skulepengar per plass ( frå 01.01.2010) 2.200 Gruppeundervisning, per plass (frå 01.01.2010) Søskenmoderasjon etter vedtekne reglar. 2.200 3.7.2) 3.9.1) Billettprisar i symjehallen Kr Enkeltbillett 50/25 Familie 120 Klyppekort 6 klypp (1 gratis) 250/125 12 klypp (2 gratis) 500/250 25 klypp (7 gratis) 900/450 Betalingssatsar i SFO Endring: + 4% Timar pr veke kr pr mnd Alternativ I 0-6 1 020 Alternativ II 7-10 1 670 Alternativ III 11-16 1 920 Alternativ IV 17-25 2 400 Side 16

Betalingssatsar for kjøp av enkeltdagar er 220 kr. for heil dag. Betalingssatsar for kjøp av enkeltdagar er 110 kr. for halv dag. For barn som ikkje har ordinær SFO-plass, er satsen 260 kr for dagen. 3.10 Vaksenopplæringa 3.10.1 Elevbetaling for norskopplæring for deltakar utan rett til gratis opplæring: kr 35,- pr time Innmeldingspengar kr 750,- Bøker og materiell kr 1.000,- Formannskapet behandla saka den 24.11.2011, saksnr. 44/11 Behandling: Nye saksdokument: - Brev reg. 22.11.2011 frå FAU v/gol skule Vedlagt: - Hovudoversyn Gol kommune planperioden 2012-2015 - Økonomiplan pr ansvarsområde pr 2.des 2011 - Investeringsbudsjett Gol kommune 2012-2015 inkl finansiering I budsjettet som formannskapet legg fram er det ein del endringar i høve til kva som tidlegare er presentert. Formannskapet har lagt inn endringar slik det går fram av etterfølgjande. Det blir vist til utgreiingar frå rådmannen og til oversikter over alternative innsparingar. Endringar i inntekter og reduksjonar i utgifter: - Samanlikna med rådmannens saksutgreiing er inntektene på eigedomsskatt for 2012 auka med kr 1 280 000 til 17 780 00 med bakgrunn i oppdatert inngang for 2011 og meirinntekter på kraftverk i 2012 (går ikkje fram av vedlegg nemnt over). - Avsetning til fond sal av kraft - Innsparingar frå framlagte alternativ som er kravd lagt fram, frå: Kyrkjeleg Fellesråd Gol Kommunale Eigedomar AS Helseavdelinga, Gol ungdomsskule, Gol barnehage, økonomisk sosialhjelp/nav I vedlegg til denne saka følgjer eit oppsett for økonomiplanperioden, medan det i saka er tatt med berre for 2012. Følgjande opplisting er med referanse til rådmannens saksutgreiing: - 80% stillingsheimel, «næring/e-skatt) - Kunstgrasdekke på Hallingmo, investering - Skulekorps - ENØK-tiltak - Energy Performance Contracting (EPC) - Herad skule, vidareføring, k-sak 6/11 Side 17

- Utsiktsrydding, regionalt prosjekt - Politikarmodulen I-pad / regionalt - Hallingdal Reiseliv, jf tidlegare avtale - Frivilligsentralen - Gol Reisemål (kr 850 000 som 2011) - Utvida opningstid på svømmehallen - Oppretting av 300% stillingsheimlar i omsorg innafor vedtatte budsjettrammer. - Talmessig samandrag, på driftsmessige kostnader Resultat pr 24.11.2011-5 169 083 Art Teneste Ansvar 2 012 Avsetning fond kraftinntekter 15400 5100 3 300 000 Kyrkjeleg fellesråd 14700 1050-155 000 Gol Komm. Eigedom.-vedlikehald og renteinnsparing 13800 0011-500 000 Helseavdeling 10100 3220-100 000 10900 3220-14 000 10990 3220-13 000 GUS - vakans 2012( red. lønn inkl sos.utg.) 10101 3114-283 000 10901 3114-34 000 10990 3114-33 000 Utviding symjehall 10100 3550 50 000 10990 3550 6 000 Herad skule 10101 3112 585 000 10901 3112 70 000 10990 3112 70 000 Musikk og kulturskulen - Skulekorps 12700 3580 110 000 Vakans barnehage 3132-25 000 Vakans barnehage 3133-25 000 Vakans barnehage 3134-16 000 Vakans barnehage 3135-12 000 Vakans barnehage 3136-12 000 Vakans barnehage 3137-12 000 Vakans barnehage 3138-12 000 Poltikarmodul- innkjøp I-pad 12002 1207 1000 100 000 Økonomisk sosialhjelp 14700 3330-500 000 Eigedomssk. - nær.utvikling -80% stilling 10100 2100 365 000 10900 2100 51 000 10990 2100 44 000 Frivilligsentralen 14700 1000 77 000 Hallingdal Museum 14700 3521 10 000 Enøk tilskott (avsetn ENØK) 15501 5100 450 000 EPC 14700 1000 75 000 Utsiktsrydding 12700 4241 30 000 Hallingdal Reiseliv 14700 1000 31 000 Samrøystes Vedtak: Formannskapet tilrår kommunestyret å vedta: 1a Økonomiplan for perioden 2012-2015 og årsbudsjett for 2012 blir vedteke. Budsjettskjema 1 Brutto frie inntekter kr 250 953 000 Netto utgifter til renter og avdrag kr 13 000 000 Til fordeling på driftssektorane, kr 238 941 000 Side 18

1b 1c Budsjettskjema 2 Investering i 2012 utgjer kr 6 220 0000 Budsjett inkluderer totalt kr 17 580 000 til kjøp av tenester frå Gol Byggdrift KF. Budsjett inkluderer kr 7 701 000 + mva til husleige/kjøp av tenester frå Gol Kommunale Eigedomar AS. 2.a Skatt på inntekt og formue blir likna ut i samsvar med dei maksimalsatsar Stortinget vedtek. 2 b Med heimel i Eigedomsskattelova (Esl) 10-12 blir skattesatsane sett til: For næringseigedomar, verk og bruk, 7 o/oo av takst for eigedomsskatt, Med heimel i Esl. 12 a) blir eigedomsskatten sett til 2 o/oo for bustaddelen i eigedomar med sjølvstendige bustaddelar og for bustader for fast busetting, fritidsbustader og bustadhus på landbrukseigedomar. Med heimel i Esl. 7 fritek kommunestyret eigedomar for eigedomsskatt som i vedtak i k.sak 60/10 (fritak som i 2011). Forfallsterminar på eigedomsskatt blir sett til 1.april og 15.september 3. Kommunale avgifter, betalingssatsar og gebyr frå 1.januar 2012: 3.1 Kommunalteknisk avdeling 3.1.1) Årsgebyr for vatn 1.0 Mengdevariabel del (forbruksgebyr) kr. pr m³ (+ mva) 16,90 2.0 Fast del (abonnentsgebyr): 0-450 m³ kr. (+ mva) 880,00 451 500 m³ kr. (+ mva) 1 900,00 501 1000 m³ kr. (+ mva) 3750,00 1001 2500 m³ kr. (+ mva) 7500,00 2501 5000 m³ kr. (+ mva) 14 000,00 5001 10000 m³ kr. (+ mva) 32 000,00 10001 20000 m³ kr. (+ mva) 80 000,00 Over 20000 m³ kr. (+ mva) Grunnlag for fastsetjing av fast del (abonnentsgebyr) skal ta utgangspunkt i målt forbruk ved siste registererte målaravlesing for eigedomen. 3.0 Målarleige vassmålar pr. måler kr. 40,- 95 000,00 5.0 Tilleggsgebyr: Dersom vassmålar ikkje er installert i s m. kommunal forskrift om vass- og avløpsgebyr 4.1, skal det krevjast tileggsgebyr etter 3.9 på kr. 300,- eks mva. pr. mnd for vatn og kr. 300,- pr. mnd for avløp. I s m. kommunal forskrift om vass- og avløpsgebyr kan det etter 3.9 skrivast ut tileggsgebyr til abonnent som unnlet å etterkome kommunens krav om utbetring av eige vass- og avløpsanlegg der dette fører til meirkostnader for kommunen. Rådmann får fullmakt til å skrive ut og fastsetje beløp for slikt gebyr. 3.1.2.) Tilknytingsgebyr for vatn Endring i beløp kr pr m² (+ mva) bruksareal Bustad 1 (låg sats)¹ Ingen endring 78,00 Bustadhus 2 (høg sats) Ingen endring 156,00 Næringsverksemd og industri- som bustad 2 Ingen endring 156,00 Gebyrsatsar for kategori bustad 1 og bustad 2 gjeld også for bustaddel i bygg med kombinert formål. ¹kategori Bustad 1 omfattar bustadeigedom i kommunale eller private bustadfelt som har betalt refusjon eller annan form for opparbeidingskostnad for vatn og avløp. Side 19

3.1.3.) Årsgebyr for avløp 1.0 Mengdevariabel del (forbruksgebyr) kr. pr m³ (+ mva) 18,30 1.1 Mengdevariabelt del (forbruksgebyr) for fritidsbustader/støl der det ikkje er innstallert vassmålar: 0 100 m² bruksareal - stipulert til 30 m³ 101 200 m² bruksareal stipulert til 50 m³ Over 200 m² bruksareal stipulert til 70 m³ 2.0 Fast del (abonnentsgebyr) for alle kategoriar bygg utanom fritidsbustad/støl: 0-450 m³ kr. (+ mva) 1070,00 451 500 m³ kr. (+ mva) 3 500,00 501 1000 m³ kr. (+ mva) 6 000,00 1001 2500 m³ kr. (+ mva) 14 000,00 2501 5000 m³ kr. (+ mva) 26 000,00 5001 10000 m³ kr. (+ mva) 52 000,00 10001 15000 m³ kr. (+ mva) 105 000,00 15001 20000 m³ kr. (+ mva) 137 000,00 Over 20000 m³ kr. (+ mva) 170 000,00 Grunnlag for fastsetjing av fast del (abonnentsgebyr) skal ta utgangspunkt i målt forbruk ved siste registererte målaravlesing for eigedomen. 2.1 Fast del (abonnentsgebyr) for fritidsbustader/støl kr. (+ mva) 1 550,00 3.1.4.) 3.1.5.) Tilknytningsgebyr for avløp Endring i beløp kr pr m² (+ mva) bruksareal Bustad 1 (låg sats)¹ Ingen endring 83,20 Bustad 2 (høg sats) Ingen endring 166,40 Fritidsbustad/støl som bustad 2 Ingen endring 166,40 Fritidsbustad² - som bustad 1 Ingen endring 83,20 Næringsverksemd og industri som bustad 2 Ingen endring 166,40 Gebyrsatsar for kategori bustad 1 og bustad 2 gjeld også for bustaddel i bygg med kombinert formål. ¹kategori Bustad 1 omfattar bustadeigedom i kommunale eller private bustadfelt som har betalt refusjon eller annan form for opparbeidingskostnad for vatn og avløp. ²omfatter fritidsbustader på erverv/næringsareal (kartfesta blått areal) i reguleringsplanområde der det er betalt anleggstilskot. Gebyr for slamtømming/behandling/transport Endring i kr. kr (+ mva) Anlegg 0 4,5 m³ Ingen endring 1 600 Over 4,5-8 m³ Ingen endring 2 670 Per m3 over 8 m³ Ingen endring 300 Hytter Ingen endring 1 840 3.1.6.) Side 20

Endring i kr. kr (+ mva) Renovasjonsgebyr Stativrenovasjon -130 1 510 Konteinarrenovasjon -70 1050 Hytte- / stølsrenovasjon Ingen endring 547 For heimekompostering, reduksjon på kr 300,- pr abonnent. 3.1.7.) Bruk av utstyr til kommunalteknisk Kr pr time + mva For mannskap 405 Traktor med førar 565 Traktor m/kantklyppar 665 Prisane blir nytta ved sal av tenester 3.2 Brann og Redning 3.2.1) Feiegebyr kr (+ mva) Fast gebyr per bustadhus 257,- Feiesats per pipe 360,- Pipe nr 2 på same hus 180,- Timesats per påbegynt time 566,- 3.3 Utbyggingsavdelinga 3.3.1) Gebyra er tidlegare gjennom forskrift om gebyr for tenester utført av utbyggingsavdelinga og næringsavdelinga vedtatt av kommunestyret 15.06.2010 i sak K 034/10 med hjemmel i: 33-1, jf. LOV 2008-06-27 nr.71, med ikrafttreden 01.07.2009 og 01.07.2010 Kapittel 11, 11-4 i Forskrift om begrensning av forurensning av 6.1.2004 nr. 931. 7 i lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31. Forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker m.v. av 29. desember 1993 (Forskrift til forvaltningslovens 27 a), sist endret FOR- 2003-12-08-1435, fra 01.01.2004) Regulativet var sist endra 14.12.2010 Revidert auke i satsane fom 2012 blir generelt 10% (avrunda i kr) og endringar elles på mellom 40 og 50% for: 2.10 Dispensasjon etter pbl 19 (Gebyr etter pkt 2.2. i tillegg) 2012 2011 46 Dispensasjon fra kommuneplan, reguleringsplan, bebyggelsesplan eller 8 000 5 200 forskrifter i plan- og bygningsloven der saken må sendes til ekstern uttale og/eller behandles politisk 47 Dispensasjon i saker som ikke skal til ekstern uttale og hvor dispensasjonen kan avgjøres av administrasjonen i samsvar med delegasjonsreglementet 3 000 1550 49 Basisgebyr for behandling av plansaker, detaljregulering 12-3 28 000 21 800 50 Tillegg pr boenhet eller pr hytte (skal være betalt etter at planen er godkjent i 2 000 1 050 kommunestyret, men før kunngjøring) UNN vedtar utgreiing av sjølkostprinsippet i tenesteområdet bygg, regulering og oppmåling. 3.4 Gol barnehage 3.4.1) Side 21

Betalingssatsar for barnehage Endring kr. Kr pr månad 5-dagars plass 0 2 330 4-dagars plass 0 2 200 3-dagars plass 0 1 700 2-dagars plass 0 1 250 Kjøp av ein dag 0 200 per dag Gebyr ved for sein henting i barnehagen 0 125 per gong 3.4.2) Søskenmoderasjon for betaling i barnehagen er 30% for barn nr 2 og 50% for barn nr. 3 eller fleire. 3.4.3) Satsar for kommunalt driftstilskot for privat familiebarnehage jf. Lov om barnehagar m. «Forskriften om likeverdig behandli munale barnehager» Nr. F-05/2011 3.5. Omsorg 3.5.1. 91 % av nasjonal sats til familiebarnehage Endring kr. Kr pr plass pr. år Kapitaltilskot pr. plass + 624 10 920 Familiebarnehagar, små barn (under 3 år) + 4 400 125 580 Familiebarnehagar, store barn (fra 3 år) + 2 015 95 823 Praktisk bistand - heimehjelp Inntil 2G eller den maksimalsats Stortinget fastsett Timesats Betalingstak per månad 165 165 Mellom 2G og 3G 190 714 Mellom 3G og 4G 204 1 192 Mellom 4G og 5G 214 1 908 Over 5G 251 2 385 3.5.2. 3.5.3. 3.5.4 3.5.5. Praktisk bistand vaktmeister: nødvendig snømåking eller funksjonell tilrettelegging Kr per time i huset. Inntil 2G eller den maksimalsats Stortinget 165 fastsett Over 2G 204 Tryggleiksalarm Kr per månad Leige per månad 270 Matombringing heimebuande Kr per porsjon Stor porsjon 65 Liten porsjon 54 Ekstra tilbod til brukar i bemanna omsorgsbustad Kr per porsjon Frukt/kake 13 Frokost 27 Side 22

Kveldsmat 27 Heilpensjon, inkl. middag 121 3.6 Gol Byggdrift K/F 3.6.1) Husleige i trygde og omsorgsbustader Trygdebustader : Kr per månad f.o.m. 01.04.11 Helsetunvegen 6, 8, 10, 12 4 315 Helsetunvegen 14, 16, 18, 20 4 315 Elgfaret 4 A-C 4 375 Gymnasvegen 4 b 4 115 Breidokkvegen 36 3 475 Omsorgsbustader : Helsetunvegen 22, 24, 26, 28 4 375 Helsetunvegen 34, 36,38,40,42 4 375 Helsetunvegen 30,32 5 505 Torstadvegen 16 og 18 + strøm 5 505 Furuvegen 13 5 505 Breidokkgutu 6 og 8 5 505 Helsetunvegen 2 og Rundingen 11 5 505 Rundingen 9a + strøm 4.950 Rundingen 9c + strøm 5.155 Rundingen 9 d+ strøm 4 950 Regulerast av Gol Byggdrift 01.04.12 i ssm SSB-index 3.6.2) Gol byggdrift KF vedtek husleigene i familiebustadene. 3.7 Kulturavdelinga 3.7.1) Skulepengar for Kulturskulen Kr per skuleår Skulepengar per plass ( frå 01.01.2012) 2.200 Gruppeundervisning, per plass (frå 01.01.2012) Søskenmoderasjon etter vedtekne reglar. 2.200 3.7.2) Billettprisar i symjehallen Kr Enkeltbillett 50/25 Familie 120 Klyppekort 6 klypp (1 gratis) 250/125 12 klypp (2 gratis) 500/250 25 klypp (7 gratis) 900/450 3.8 Næringsavdelinga 3.8.1) Gebyr for behandling av konsesjonssøknader 3 o/oo av kjøpesum inntil kr 1 mill. deretter 2 o/oo for overskytande beløp, men maksimalt kr 15.000 Side 23

3.8.2) 3.8.3) 3.8.4) Minstegebyr Kr 750 pr sak Fastsett ved forskrift frå departementet. Gebyr for delingssaker etter jordlova Kr per sak 750 Fastsett ved forskrift frå departementet Planleggingshonorar i landbruket Kr per time + mva. Teknisk planlegging 470 Drifts- og forretningsplanlegging 382 Maksimalsats kr 2.500 per plan Gebyr for jordprøvetaking Kr + mva Grunnpris, for oppmøte på bruket 454 Pris pr jordprøve 19 3.8.5) Gebyr for gjødselplanlegging Kr + mva Ny plan Grunnpris (inkl. 10 skifter) 603 Pris pr skifte ut over 10 19 Årleg oppdatering Grunnpris (inkl 10 skifter) 454 Pris pr skifte ut over 10 19 3.9. Skulefritidsordning - SFO 3.9.1) Betalingssatsar i SFO Endring:+ 4% Timar pr veke kr pr mnd Alternativ I 0-6 1 020 Alternativ II 7-10 1 670 Alternativ III 11-16 1 920 Alternativ IV 17-25 2 400 Betalingssatsar for kjøp av enkeltdagar er 220 kr. for heil dag. Betalingssatsar for kjøp av enkeltdagar er 110 kr. for halv dag. For barn som ikkje har ordinær SFO-plass, er satsen 260 kr for dagen. 3.10 Vaksenopplæringa 3.10.1 Elevbetaling for norskopplæring for deltakar utan rett til gratis opplæring: kr 35,- pr time Innmeldingspengar kr 750,- Bøker og materiell kr 1.000,- 4. Ved for sein betaling av kommunale krav skal Gol kommune følgje dei satsar som er bestemt for skatteoppkreving, for alle krav der lover og reglar tillet slik renterekning. Ved purring og innfordring etter forfall vert det kravd gebyr og utgiftsdekning etter Inkassoloven m/forskrifter. Porto og eventuelle gebyr ved betaling av kommunale krav skal dekkjast av betalaren. 5. Overskriding av budsjettrammene må ikkje finne stad utan at det er innhenta samtykke i samsvar med delegasjonsreglementet sine fullmakter frå budsjettansvarleg organ. Formannskapet og utvala (UNN og UKL) får fullmakt til å gjera vedtak om omdisponering innafor eigne budsjettrammer. Beløpa skal ikkje nyttast på ein slik måte at driftsutgiftene for seinare år aukar. Side 24