Sykehuset Innlandet HF Styremøte 26.01.17 SAK NR 007 2017 OPPFØLGING BUDSJETT 2017 Forslag til VEDTAK 1. Styret tar «Oppfølging budsjett 2017» til orientering. 2. Styret ser fortsatt alvorlig på den økonomiske driftssituasjonen i helseforetaket, og ber om at nødvendig oppfølging av tiltak for å oppnå budsjettert resultat i 2017 utføres parallelt med prosessen knyttet til arbeidet med «omstilling kort sikt». 3. Styret legger til grunn at budsjettenes forutsetninger følges opp gjennom aktiv ledelse, risikovurderinger og risikostyring i tråd med retningslinjer fra eier. Styret forutsetter at det sikres god medvirkning fra ansatte og brukere. Brumunddal, 19. januar 2017 Alice Beathe Andersgaard administrerende direktør
SAKSFREMSTILLING SAK 007-2017 1 Innledning og bakgrunn Administrerende direktør legger med dette fram en sak med ny gjennomgang og kvalitetssikring av divisjonsvise salderte budsjetter for 2017. De divisjonsvise tiltakene slik de ble lagt fram i sak 083-2016 «Mål og budsjett 2017», er supplert med nye tiltak for å sikre at de økonomiske målene nås. I tillegg har divisjonene tatt med tiltak som er knyttet til «omstilling kort sikt», jf. styresak 085-2016. Det er tatt hensyn til foreløpig resultat for 2016 og andre forhold som er blitt kjent etter behandlingen i styremøte 15. desember. I vedtaket for sak 083-2016 «Mål og budsjett 2017» heter det: 1. Styret vedtar Mål og budsjett 2017 i samsvar med saksfremlegget. Budsjettet legger opp til et positivt resultat på 80 millioner kroner. Dette er midler som planlegges brukt til investeringer. Styret er inneforstått med at endelig resultatkrav blir fastsatt av Helse Sør-Øst i Oppdrag og bestillerdokumentet som vil foreligge primo februar 2017. 2. Styret merker seg at det er omfordelt ekstra midler til de somatiske divisjonene og at det er satt av midler som skal støtte opp under omstillingen som skal gjennomføres på kort sikt. Begge tiltakene gjennomføres for å avhjelpe en krevende økonomisk situasjon i de somatiske divisjonene i foretaket. 3. Styret forutsetter at budsjettet følges opp gjennom aktiv ledelse, risikovurderinger og risikostyring i tråd med retningslinjer fra eier. Styret forutsetter videre at det sikres god medvirkning fra ansatte og brukere. 4. Styret ber om at divisjonenes balanserte budsjetter presenteres i styremøte 26. januar 2017. 5. Styret forventer at det arbeides løpende med tiltak for å håndtere budsjettutfordringene for 2017 på divisjonsnivå, sammen med gjennomføring av tiltak knyttet til omstilling kort sikt i tråd med vedtak i sak 085-2016. Side 2 av 9
Tabellen under viser foreløpig årsresultat for 2016 for divisjonene og Sykehuset Innlandet (SI) samlet. 1 000 Kr Resultat 2016 Relativt Divisjon Resultat Budsjett Avvik avvik % Stab 9 110 0 9 110 3,5 % Elverum / Hamar -31 567 0-31 567-2,5 % Gjøvik -21 091 0-21 091-2,9 % Lillehammer -27 304 0-27 304-3,2 % Prehospitale tjenester 9 879 0 9 879 1,3 % Habilitering/rehabilitering 766 0 766 0,4 % Medisinsk service 310 0 310 0,1 % Psykisk helsevern 27 490 0 27 490 1,6 % Eiendom og Internservice 7 081 0 7 081 1,1 % Kongsvinger -20 969 0-20 969-4,8 % Tynset 3 530 0 3 530 2,0 % Felles 102 825 50 000 52 825 4,6 % Forskning 1 798 0 1 798 3,0 % Resultat 61 859 50 000 11 859 0,1 % Foretaket som helhet har et positivt resultat på 61,9 millioner kroner. Dette er midler som skal brukes til investeringer. Oversikten viser at divisjonene og stab samlet har et negativt resultat i 2016. De somatiske divisjonene har et negativt resultat på minus 97,4 millioner kroner i 2016, og har for høy inngangsfart i 2017. Resultatet for 2016 ble likevel bedre enn prognosen etter november viste. Utviklingen for de somatiske sykehusene er fremdeles bekymringsfull, og driften, unntatt Tynset, er ikke i tråd med økonomiske rammer. Budsjettert årsresultat for 2017 for Sykehuset Innlandet er 80 millioner kroner. Endelig resultatkrav blir fastsatt av Helse Sør-Øst RHF i Oppdrag og bestillingsdokumentet som vil foreligge i februar 2017. 2 Saksfremstilling Om budsjettarbeidet for 2017 Budsjettprosessen i foretaket startet våren 2016 med klargjøring av mål og krav fra økonomisk langtidsplan (ØLP) 2017-2020 og teknisk tilrettelegging i budsjettsystemene. Budsjettarbeidet i divisjonene startet rett etter at ØLP-tallene var kjent. Arbeidet omfattet møter mellom divisjonsledelsen og avdelingsledelsen samt ledere på nivå fire med støtte fra HR- sjefer og divisjonscontrollere. Divisjonene har lagt opp egne møteplaner for budsjettarbeidet. Tillitsvalgte og vernetjeneste både på divisjonsnivå og foretaksnivå har vært involvert i prosessen. I forbindelse med arbeidet knyttet til saldering av divisjonsbudsjettene har det i tillegg blitt gjennomført dialog med tillitsvalgte og vernetjeneste ved aktuelle divisjoner. Side 3 av 9
Budsjettet settes opp på disse nivåene: 1. Sykehuset Innlandet Divisjon Avdeling Ansvarssted (sengepost, poliklinikk mm) 2. Kostnads-/inntektskonto 3. Periodiseres på årets 12 måneder. Budsjettet for lønnskostnader tar utgangspunkt i bemanning i årsverk på hvert ansvarssted og settes opp per stillingskategori (sykepleier, lege, ambulansearbeider osv) med faktisk gjennomsnittslønn for de aktuelle kategoriene. Kostnader til feriepenger, pensjon og arbeidsgiveravgift beregnes i budsjettmodellen basert på de aktuelle satsene (f.eks. differensiert arbeidsgiveravgift). Budsjettet for aktivitetsbaserte inntekter (innsatsstyrt finansiering) bygger på at antall pasienter til henholdsvis innleggelse og poliklinikk blir lagt inn for de aktuelle avdelingene. Inntekten beregnes deretter med utgangspunkt i avdelingens pasientsammensetning («DRG indeks» som er et utrykk for dette) og den gjeldende DRG-prisen. Alle budsjettposter samt bemanning og aktivitet fordeles over årets måneder (periodiseres). Etter at budsjettarbeidet er gjennomført på divisjonsnivå blir budsjettet justert opp til 2017 prisnivå med utgangspunkt i statsbudsjettets forutsetninger. Pensjonskostnader blir avstemt mot siste aktuarberegning. For 2017 ble også budsjettet justert på alle aktuelle kostnadsarter og ansvarssteder for å fange opp effekten av momskompensasjonsordningen. Alle divisjoner har budsjettert med et resultat i 0. Eventuelt positivt resultat på divisjonsnivå kan disponeres av divisjonen til egne prioriterte investeringer, dersom ikke annet avtales med aktuell divisjonsdirektør. Det positive resultatet for foretaket som helhet budsjetteres på fellesområdet. Det positive resultatet på fellesområdet brukes til investeringer i bygg, medisinsk teknisk utstyr, ambulanser, IKT og annet for hele foretaket. Periodisert budsjett akkumulert for Sykehuset Innlandet ble oversendt til Helse Sør-Øst 6. januar 2017. Budsjettet rapporteres i budsjettsystemet som alle foretakene i Helse Sør-Øst benytter. Den økonomiske utfordringen til divisjonene I budsjettarbeidet for 2017 tar divisjonene utgangspunkt i sine prognostiserte resultater for 2016 og leverer tiltak i forhold til prognostisert årsresultat. Da budsjettet ble behandlet i styremøtet i desember 2016, var fire av de somatiske divisjonene ikke i mål med å finne tiltak for hele den beregnede økonomiske utfordringen for 2017. Alle andre divisjoner og stab hadde salderte budsjetter, noen også med ekstra tiltak for å gå med positivt resultat for å kunne bruke dette til investeringer i 2018. I sak 083-2016 «Mål og budsjett 2017» er det en styrking av de somatiske divisjonene og divisjon Medisinsk service på 45 millioner kroner utover forutsetningene i ØLP-prosessen. De somatiske sykehusene, unntatt Tynset, har i 2016 hatt store utfordringer med å holde budsjettrammene. Den negative inngangsfarten i 2017 øker budsjettutfordringen til de somatiske sykehusene, unntatt Tynset, i 2017. Midlene består av økte aktivitetsvekstmidler fra Helse Sør-Øst, tilbakeføring av trekk av midler til nye behandlere i ISF-systemet og styrking til forventede økte medikamentkostnader i 2017. Fordelingen av disse midlene reduserer utfordringen til de somatiske divisjonene og divisjon Medisinsk service med ca. 45 millioner. Side 4 av 9
Tabellen nedenfor viser status budsjett/tiltak per somatisk divisjon ved behandling av budsjettsaken for 2017 (083-2016): 1000 kr Divisjoner Tiltak Omstilling kort sikt og restutfordring Sum Elverum / Hamar 34 100 16 400 50 500 Gjøvik 18 790 7 500 26 290 Lillehammer 35 556 10 235 45 791 Kongsvinger 16 466 14 028 30 494 Tynset 1 354-1 354 Totalsum 106 266 48 163 154 429 Ved budsjettleveransen i desember synliggjorde de somatiske divisjonene en restutfordring eller behov for tiltak knyttet til «omstilling kort sikt» på om lag 48 millioner kroner. Endring i utfordringsbildet for divisjonene Etter styremøtet 15. desember 2016 ble det holdt ekstraordinære oppfølgingsmøter med de somatiske divisjonene som ikke var i mål med tiltaksarbeidet for å oppnå budsjettbalanse for 2017. Under vises større endringer som styrker budsjettet for 2017 samt de salderte budsjettene. 1. Effekt av endringer i innsatsstyrt finansiering (ISF-systemet) for 2017 «grupperingseffekter» Aktivitetsbaserte inntekter i somatikken er priset gjennom innsatsstyrt finansiering. Prisen pr pasient avhenger av et beregnet gjennomsnittlig ressursforbruk for å behandle en pasient med en gitt diagnose. Den beregnede kostnaden kan variere fra år til år avhengig av bl.a. pris på medikamenter, behov for implantater, gjennomsnittlig liggetid som synliggjøres i DRG-pris. Hvert år kommer det et oppdatert grupperingssystem som viser hvor mye inntekter helseforetaket vil få pr pasientgruppe i kommende år, og kan utfra det beregne neste års inntekter basert på aktivitet og pasientsammensetning tidligere år. Grupperingseffekter består i at behandling av de samme pasientene gir flere eller færre poeng enn året før. Årsaker til dette er: Endringer i logikk Endringer i vekter (dvs. ressursforbruk pr diagnose/pasient i ISF-systemet) Disse endringene er fastsatt av Helsedirektoratet og kommer som følge av observerte endringer i kostnader for de enkelte diagnoser. Helsedirektoratet bygger på statistikk samlet inn fra sykehusene i Norge. Målet er at ISF systemet skal speile kostnadsbruken i sykehusene. Konsekvensen er at inntektene blir større eller mindre gitt de samme pasientene. Etter budsjettleveransen i desember ble grupperingssystemet for 2017 tilgjengelig. En foreløpig beregning av pasientene i 2016 med ny grupperingslogikk viser at det vil gi en økning på om lag 42 millioner kroner i 2017. Når det gjelder ISF-inntektene på høykostmedisiner er det en nedgang i inntekter på om lag 20 millioner kroner. Dette er knyttet til momskompensasjonsordningen, da kostnadene knyttet til kjøpet av disse medikamentene er redusert pga av at merverdiavgiften blir kompensert. I henhold til tidligere års prinsipper, blir divisjonene trukket 50 % i basisinntekter dersom det blir en positiv grupperingseffekt, og de blir tilført 50 % i basisinntekter dersom Side 5 av 9
grupperingseffekten er negativ. Dette fordi foretaket er funksjonsfordelt, og en sterk reduksjon i inntekter knyttet til en diagnose kan være vanskelig å tilpasse seg for en avdeling eller divisjon på kort sikt. I 2017 er det positiv grupperingseffekt for alle somatiske divisjoner, og dette bedrer situasjonen for de i 2017. Dette er en effekt som ikke var kjent i budsjettleveransen i desember. For 2017 utgjør dette netto om lag 21 millioner kr for de somatiske divisjonene. 1 000 Kr Netto effekt pr Divisjon divisjon Divisjon Elverum-Hamar 7 374 Divisjon Gjøvik 4 538 Divisjon Hab-Rehab 2 329 Divisjon Kongsvinger 2 112 Divisjon Lillehammer 4 006 Divisjon Tynset 593 Totalsum 20 952 2. Tilskudd i forbindelse med innføring av radiologisystemet pacs/ris I tråd med budsjettsaken 083-2016 ble det gitt 1,5 millioner kroner til de somatiske sykehusene, som en støtte til innføringen av systemet. Fordelingen er gjort basert på andel i tabell under. 1 000 Kr Divisjon Andel Til fordeling pr divisjon Divisjon Elverum-Hamar 40 % 600 Divisjon Gjøvik 20 % 300 Divisjon Lillehammer 20 % 300 Divisjon Kongsvinger 15 % 225 Divisjon Tynset 5 % 75 Totalsum 100 % 1 500 Disse midlene var ikke fordelt i sak 083-2016 og styrker budsjettene til de somatiske sykehusene. 3. Foreløpig årsresultat 2016 bedret inngangsfart 2017 Foreløpig årsresultat 2016 viser en bedring i årsresultatet enn prognosen viste i budsjett-saken i desember. For de somatiske sykehusene utgjør dette 7,2 millioner kroner, noe som bedrer inngangsfarten inn i 2017 med tilsvarende beløp. 4. Engangstilskudd divisjon Kongsvinger Helse Sør-Øst etablerte høsten 2016 et prosjekt som skal vurdere Kongsvinger sykehus sin foretakstilhørighet. På grunn av dette pågående utredningsarbeidet er det vurdert som riktig å avvente et omstillingsarbeid lokalt ved divisjon Kongsvinger før overordnede rammebetingelser og faglig profil er avklart i samarbeid med Helse Sør-Øst og Akershus universitetssykehus. På denne bakgrunn har administrerende direktør vurdert at det er behov for å gi divisjon Kongsvinger en engangsstøtte på om lag fem millioner kroner i 2017. Side 6 av 9
Oppdaterte divisjonsvise oversikter Tabellen under viser oversikt over tiltak pr divisjon, fordelt på inntektsøkende og kostnadsreduserende tiltak. Der tiltakene utgjør mer enn beregnet utfordring, fremkommer dette som buffer. Dette skal ivareta uforutsette utgifter, og at ikke alle tiltak får forventet effekt. Omstillingstiltak 2017 Beløp Divisjon Beregnet utfordring Tiltak Inntektsøkende tiltak Andel i % Kostnadsreduserende tiltak Andel i % Tiltak omstilling kort sikt Buffer Elverum Hamar 31 900 34 900 18 300 52 % 14 467 41 % 2 133 3 000 Gjøvik 22 552 22 775 2 490 11 % 15 585 68 % 4 700 223 Lillehammer 38 785 38 826 13 240 34 % 18 586 48 % 7 000 41 Prehospitale tjenester -5 000 5 900 0 0 % 5 900 100 % 0 10 900 Habilitering og rehabilitering 1 123 4 225 0 0 % 4 225 100 % 0 3 102 Medisinsk service 1 575 5 121 1 630 32 % 3 491 68 % 0 3 546 Psykisk helsevern 32 418 32 418 0 0 % 32 418 100 % 0 0 Eiendom og internservice 4 371 8 820 1 000 11 % 7 820 89 % 0 4 449 Kongsvinger 17 918 17 918 0 0 % 15 918 89 % 2 000 0 Tynset -1 843 1 354 745 55 % 609 45 % 0 3 197 Stab -4 400 4 710 0 0 % 4 710 100 % 0 9 110 Sum 139 399 176 967 37 405 21 % 123 729 70 % 15 833 37 568 I tabellen over vises beregnet utfordring til den enkelte divisjon og sum tiltak som er levert. Tiltakene er kategorisert i andel inntektsøkende tiltak og andel kostnadsreduserende tiltak, og eventuelt buffer. Det er stor variasjon mellom andel av inntektsøkende og kostnadsreduserende tiltak for den enkelte divisjon, og for foretaket som helhet utgjør inntektsøkende 21 % av sum tiltak og 70 % på andel kostnadsreduserende tiltak. Erfaringsmessig er det større risiko knyttet til inntektsøkende tiltak enn til kostnadsreduserende tiltak. Det har også ofte vist seg at de beste oppnår om lag 75 % måloppnåelse for planlagte tiltak. For divisjon Tynset, divisjon Prehospitale tjenester og stab har disse positiv inngangsfart i 2017 som er større enn trekket de har fått i basis i budsjettet for 2017. Dette vises som negativ utfordring i tabellen. Når de i tillegg lager tiltak vil de sitte igjen med en buffer. Dette er med på å styrke robustheten til budsjettet for disse divisjonene. Kolonnen «omstilling kort sikt» refererer seg til tiltakene den enkelte divisjon har satt opp knyttet til forventet økonomisk effekt av «omstilling kort sikt» for sin divisjon i 2017. Dette er bl.a. knyttet til forventet effekt av sammenslåing og samarbeid til en divisjon Gjøvik-Lillehammer, reduksjon av liggetider basert på beste praksis i foretaket med nedtak av senger og bemanning i tilknytning til dette. De fleste av tiltakene vil kun ha virkning deler av året i 2017 og derfor er summen totalt sett lavere enn beregningene i styresak 085-2016. «Omstilling kort sikt» Negative budsjettavvik for de somatiske sykehusene, unntatt Tynset, i 2016 og for høy inngangsfart inn i 2017, medfører behov for kostnadsreduserende og effektive tiltak for å snu den negative utviklingen. Dette må gjennomføres parallelt med prosessene og arbeidet i forbindelse med «omstilling kort sikt». Tiltakene der har en anslått beregnet samlet effekt på om lag 80 millioner kroner i ØLP-perioden. Det blir viktig å få gjennomført noen tiltak snarest slik at de kan få ønsket økonomisk effekt så tidlig som mulig i 2017. I forbindelse med budsjettarbeidet for 2017 ble det avsatt 28 millioner kroner til omstilling i 2017. Dette er midler som ligger på fellesområdet. Midlene skal benyttes ved de somatiske divisjonene for å fremme og muliggjøre omstillingsarbeidet. Midlene skal også dekke selve omstillingsarbeidet, dekke eventuelle pukkelkostnader, og kompensere der det tar tid å få økonomisk effekt av omstillingstiltakene i 2017. Side 7 av 9
Disse midlene er med på å styrke robustheten i budsjettene til de somatiske divisjonene, og vil bli fordelt ut når arbeidet med «omstilling kort sikt» er blitt operasjonalisert og gjennomført. Under følger en oppsummert tabell over planlagte reduksjoner i årsverk og reduksjon i antall senger, samt oversikt fra opprinnelig styresak 083-2016. Omstillingstiltak 2017 Reduksjon i bemanning og sengetall Omstillingstiltak 2017 - opprinnelig styresak 083-2016 Reduksjon i bemanning (faste årsverk) og Divisjon Årsverk Sengetall Divisjon Årsverk Sengetall Elverum Hamar 21,4 4 Elverum Hamar 13,5 0 Gjøvik 18,3 7 Gjøvik 18,3 1 Lillehammer 19,5 8 Lillehammer 20,5 6 Prehospitale tjenester* 4,8 Prehospitale tjenester 4,8 Habilitering og rehabilitering*** 5,8 13 Habilitering og rehabilitering 5,8 0 Medisinsk service 4,2 Medisinsk service 4,2 Psykisk helsevern** 8,7 23 Psykisk helsevern 21,0 23 Eiendom og internservice 8,7 Eiendom og internservice 8,7 Kongsvinger 18,1 3 Kongsvinger 16,1 0 Tynset 0,8 0 Tynset 0,8 0 Stab 3,4 Stab 3,4 Sum 113,7 58 Sum 117,1 30 * Bemanningen i Enhet for reiseoppgjør Helse Sør-Øst (divisjon Prehospitale tjenester) reduseres med 30 årsverk fra april 2017 som følge av nytt reglevek og nye saksbehandlingsrutiner. Dette er ikke tatt med i denne tabellen. ** I antall senger redusert innen divisjon Psykisk helsevern, er det inkludert en overføring av 16 senger knyttet til den private institusjonen Fekjær. Fra 2017 vil Helse Sør-Øst overta avtalen knyttet til denne institusjonen. Budsjettet forutsetter at bruk av private behandlingsinstitusjoner reduseres tilsvarende det antall oppholdsdøgn divisjonen har hatt ved Fekjær. *** Det er en reduksjon på 13 senger i divisjon Habilitering og rehabilitering, knyttet til Granheim lungesykehus, fra 01.01.17. Dette er endringer knyttet til dreining fra rehabiliteringsopphold på fire uker til kortere utredningsopphold og økt poliklinikk. Endret tjenestetilbud er langt mer ressurskrevende og innebærer ingen stor ressursreduksjon for Granheim. Tiltak for å nå budsjetterte divisjonsvise resultat i 2017 Divisjonene vil bli fulgt tett opp gjennom måneds- og tertialrapportering, samt månedlige oppfølgingsmøter med administrerende direktør for å sikre gjennomføring av tiltak som skal sikre økonomisk effekt. Følge opp merverdiavgift-kompensasjon. Følge opp koding av høykostmedisiner på divisjonsnivå. Det er igangsatt et arbeid og opplæring av controllere og andre for å følge opp i oversikter og kuber at rett kode benytes på medikamenter slik at foretaket får rettmessig ISF-refusjon knyttet til høykostmedisiner. Det rettes ytterligere fokus mot god ressursstyring i divisjonene. Det planlegges mer systematisk opplæring og bevisstgjøring av linjeledere og stabsressurser på fagområdet våren 2017. I tillegg er et forenklet analyseverktøy for analyse av ressursbruk i forhold til aktivitet under implementering i organisasjonen. Enkelte divisjoner har satt sammen lokale stabsressurser og linjeledere i team for å følge opp og gjennomgå ressursbruk i egne Side 8 av 9
enheter. Divisjonenes aktiviteter og fokus på ressursstyring vil i tiden fremover også være tematikk i administrerende direktør sine oppfølgingsmøter med divisjonene. Prosjektet «50+» som ble satt i verk våren 2016 for å oppnå budsjettert årsresultat på 50 millioner kroner i 2016 videreføres. Dette representer en form for «hverdagssparing» og omfatter tiltak knyttet til bemanning gjennom strengere ansettelseskontroll, bruk av variabel lønn og ekstrahjelp, strengere innkjøpskontroll mm. Dette ble satt i verk i hele foretaket mai 2016 og skulle vare i et år, også i staber og divisjoner som har positive resultater. Prosjektet har gitt gode økonomiske resultater i 2016 og videreføres inn i 2017, i første omgang til mai 2017. Tiltak omstilling kort sikt. Gjennomføring av styresak 085-2016 er forventet å ha økonomisk effekt allerede i 2017. Det vil være tiltak knyttet til sammenslåing av divisjon Gjøvik-Lillehammer, reduksjon av liggetider basert på beste praksis i foretaket med tilhørende reduksjon av bemanning mm. Det vil bli oppfølging av milepælsplaner for å sikre økonomisk effekt av planlagte tiltak og rapportering tertialvis til styret. 3 Administrerende direktørs vurdering Etter budsjettvedtaket 15. desember er det flere forhold som gjør at de somatiske divisjonene kan levere salderte budsjetter for 2017. Det er gjort en foreløpig beregning av årets grupperingseffekt som styrker divisjonene med om lag 21 millioner kroner i 2017. Foreløpig årsresultat for 2016 er bedre enn prognostisert etter november, og bedrer inngangsfarten i 2017. Det er vedtatt tiltak knyttet til «omstilling kort sikt», og divisjonene har gjort ytterligere arbeid med å konkretisere tiltak for å nå budsjetterte resultat. I tillegg er det gitt en engangsstøtte til divisjon Kongsvinger som er i en spesiell situasjon i forbindelse med avklaring av foretakstilhørighet. I denne saken blir det presentert økonomiske tiltak for de divisjonene som ikke hadde salderte budsjetter ved budsjettsak 083-2016, i tillegg til de divisjonene og stab som allerede var saldert. De divisjonsvise tiltaksoversiktene, er gjennomgått i ekstraordinære oppfølgingsmøter med de somatiske sykehusene, unntatt Tynset, i desember 2016 og januar 2017. Administrerende direktør legger opp til tett oppfølging i 2017 for å sikre at tiltak får tilsiktet effekt. Ved avvik forutsettes umiddelbar iverksetting av ytterligere tiltak. Arbeidet og prosessene knyttet til «omstilling kort sikt» vil skje utover året, og vil ha økonomisk effekt i den grad divisjonene klarer å ta ut effekter av dette arbeidet i forbindelse med nedtak av senger etc. Dette vil rapporteres tertialvis til styret. Administrerende direktør mener også at virkning av såkalt hverdagssparing («50 +») og forsterket fokus på økonomi i foretaket ikke må undervurderes. Arbeidet med «50 +» fortsetter i første tertial 2017. Sykehuset Innlandet må ha fokus på hva som gir best mulig kvalitet i pasientbehandlingen innenfor de økonomiske rammene. Side 9 av 9