Forespørsel KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

of 6 Forespørsel 2015027805 KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

of 6 1 PRIS... 3 1.1 Prinsipper for beregning av pris... 3 1.2 Prisregulering... 3 1.3 Forsvarets maksimale økonomiske forpliktelse... 3 1.4 Prisglidning ved forsinket eller utsatt levering... 3 1.5 Timeføring... 3 2 BETALINGSBETINGELSER... 4 3 FAKTURERING... 4 3.1 Faktura adresse betalingsadresse... 4 3.2 Krav til innhold og format... 4 3.3 Elektronisk fakturering... 5 3.4 Antall faktura... 5 3.5 Andre tillegg i faktura... 5 3.6 Feil ved faktura... 5 3.7 Overføring av krav til tredjepart... 5 3.8 Tilbakehold av betaling... 6

of 6 1 Pris 1.1 Prinsipper for beregning av pris 1.1.1 Pris Prismatrise skal legges ved kontrakten. 1.1.2 Transportkostnader Leverandørs utgifter i forbindelse med reise og opphold dekkes ikke av oppdragsgiver i forbindelse med møteaktivitet med oppdragsgiver i Oslo. Blir leverandør beordret til møtevirksomhet andre steder enn i Oslo, gjelder statens satser for reise og opphold. Leverandør skal gå i dialog med oppdragsgiver vedrørende eventuell bruk av Forsvarets gjeldende transportavtaler. Reisetid blir ikke økonomisk kompensert. 1.2 Prisregulering Leverandørs timepris(er)/priser justeres etter følgende: Justering kan skje en gang hvert år etter søknad, første gang 1 år etter dato for kontraktsinngåelse. Leverandør skal henvise til Statistisk Sentralbyrås (SSB) lønnsindeks for relevant yrkesgruppe. Prisindeksen angir maksimal prisøkning. Anmodning om prisendring skal varsles 1 måned før iverksettelse. Aksepterte prisjusteringer skal på forhånd godkjennes og formelt aksepteres kontraktuelt gjennom denne kontraktens endringsregime. 1.3 Forsvarets maksimale økonomiske forpliktelse Dette er en rammeavtale som ikke forplikter Forsvaret økonomisk. Forsvaret blir først forpliktet i forbindelse med det enkelte avrop på Kontrakten. 1.4 Prisglidning ved forsinket eller utsatt levering Priser skal ikke justeres etter en forsinkelse inntrer med mindre forsinkelsen skyldes force majeure eller Forsvaret. Prisen skal heller ikke justeres utover opprinnelig leveringstid dersom Partene har avtalt en senere leveringstid etter initiativ fra Leverandøren. 1.5 Timeføring Oppdragsgivers timelister skal synliggjøres ved faktura. Timeforbruk skal være avklart med oppdragsgiver før oppstart av arbeidet.

of 6 2 Betalingsbetingelser Betaling skjer senest 30 dager etter at både leveransen og fakturaer med avtalte bilag er godkjent ved Oppdragsgivers ulike regnskapsadministrasjoner, se punkt 3.1. Ved betaling innen 30 dager har Oppdragsgiver rett til kontantrabatt i henhold til vedlegg B-1 Prisliste (gjelder for betaling etter 10 og 20 dager). Ved forsinket betaling skal Oppdragsgiver betale rente i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling mm av 17 des 76. Rentefaktura aksepteres ikke dersom for sen betaling skyldes mangelfull pakkseddel, følgebrev, faktura eller kvalitetsavvik i leveransen. Gebyrer, avgifter, forskuddsbetaling og andre former for tillegg i prisen aksepteres ikke. 3 Fakturering 3.1 Faktura adresse betalingsadresse 3.1.1 Forsvaret Alle fakturaer tilhørende avdelinger/bruker omfattet av Forsvarets sentrale regnskapsadministrasjon og fakturabehandlingssystem skal sendes til følgende adresse med alle nødvendig dokumentasjon: Forsvarets regnskapsadministrasjon Postboks 1 Haakonsvern 5886 Bergen 3.2 Krav til innhold og format 3.2.1 Innhold Følgende priskomponenter skal skilles ut som egne linjer i fakturaen: Pris inklusiv Leverandørens påslag Påslag særavgifter til Staten Påslag merverdiavgift Sum total på faktura Utdrag av relevante indekslister (valuta og Platts pris) vedlegges. 3.2.2 Format Fakturaen skal kunne skannes og behandles maskinelt Aktuelle faktura skal alltid være påført Oppdragsgivers innkjøpsordrenummer/bestiller referanse Leverandøren må påse at fakturaene har god trykkvalitet. Tekst i fakturaen skal ikke være i konflikt med streker og rammer. Benytt helst fakturapapir med minst mulig bakgrunns mønster. Dato skal skrives på standardformatet: dd.mm.åååå; Eksempelvis 10.05.2013. Logo bør stå klart atskilt fra teksten på fakturaen. NB!: Faktura som mangler referanse til Oppdragsgivers innkjøpsordrenummer/bestiller referanse eller som sendes til feil adresse vil bli returnert.

of 6 Fakturaen skal i tillegg være påført: Kontonummer, post og/eller bank Bankens navn Bankens adresse SWIFT kode og/eller Clearing kode Spesifisering av alle varelinjer volum enhetspris i henhold til kontrakt/bestilling 3.3 Elektronisk fakturering Leverandøren forplikter seg til å knytte seg til Forsvarets løsning på e-faktura når dette kreves. I Norge er det fastsatt et standardformat for elektronisk faktura som er basert på en europeisk standard. I Norge heter formatet Elektronisk Handelsformat EHF. For mer informasjon om formatet, se http://anskaffelser.no/e-handel/faktura. Forsvaret har valgt dette formatet for å være så tilgjengelig som mulig i markedet. EHF vil være standarden som alle aktører på sikt vil innføre eller tilpasse sin virksomhet til. Overføring av fakturafilene skal skje via aksesspunkt. Et aksesspunkt er en meldingsformidler som har en avtale om formidling av dokumenter i et strukturert oppsett til andre aksesspunkt. Leverandøren må inngå avtale med et aksesspunkt. Det er en forutsetning at Leverandøren selv eller via andre kan levere Elektronisk Handelsformat (EHF). Leverandøren kan produsere fakturaer i EHF i et eget fakturasystem, benytte formidlingstjenester som er knyttet til aksesspunkt eller bruke en nettbasert fakturaportal. Vedlegg H-1 Samhandlingsavtale skal inngås mellom partene. Kun del 1 og del 5 gjelder for denne avtalen. 3.4 Antall faktura Enhetene mottar en gang per måned en samlefaktura med underbilag på hver leveranse og til hvilket fartøy, mengde, enhetspris, eventuelle tilleggskostnader og totalutgifter per fartøy og i samsvar med krav i punkt 3.2.1 og 3.2.2. 3.5 Andre tillegg i faktura Andre tillegg som Leverandøren mener seg berettiget til settes på egen linje, dokumentasjon vedlegges faktura. 3.6 Feil ved faktura Reklamasjon på faktura, det være seg pris, mengde og/eller kvalitet, skal skje skriftlig innen rimelig tid. Ved ubestridt reklamasjon skal Leverandøren utstede kreditnota og ny korrekt faktura sendes til oppgitt faktura adresse. 3.7 Overføring av krav til tredjepart Leverandøren kan ikke overføre utestående krav i forbindelse med denne Kontrakten til tredjepart uten skriftlig tillatelse fra Forsvarssektoren. Leverandøren er fortsatt ansvarlig for alle sine forpliktelser i forhold til Forsvarssektoren selv om Forsvarssektoren har gitt Leverandøren skriftlig tillatelse til å overføre sine krav til tredjepart.

of 6 3.8 Tilbakehold av betaling Har Oppdragsgiveren krav som følge av Leverandørens mislighold, kan Oppdragsgiveren holde tilbake så mye av kjøpesummen som misligholdet synes å utgjøre av det samlede vederlaget.